Pelan Pengurusan Risiko (PART 2)

JABATAN
KHIDMAT PENGURUSAN

Pelan Pengurusan Risiko
2022 - 2027

JABATAN KHIDMAT

PENGURUSAN

RISIKO SEDERHANA
1.KEHILANGAN DOKUMEN PERJANJIAN

RISIKO RENDAH
1.KEBAKARAN BANGUNAN
2.KEROSAKAN PADA BAHAGIAN/KOMPONEN BANGUNAN
3.KEHILANGAN ASET/STOK
4.KEROSAKAN REKOD KUALITI
5.KEHILANGAN FAIL

Pelan Pengurusan Risiko
2022 - 2027

DAFTAR

RISIKO

SEDERHANA

Pelan Pengurusan Risiko
2022 - 2027

RISIKO JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

Tahap risiko

KEHILANGAN DOKUMEN PERJANJIAN Kebarangkalian 1
3
No Rujukan JKP/2021/04 Impak (Operasi) 3
(JPKK/001) Reputasi (Kepuasan /


TASKS COMPLETED Aduan)
PUNCA / SEBAB


Sede
rhana







KESAN / AKI

BAT

1.Penghantaran dokumen melalui Pos 1.Tindakan penguatkuasaan ke atas
Malaysia tidak sampai ke Ibu Pejabat; peminjam sukar dilaksanakan;

2.Kehilangan/ kelewatan mengambil 2.Dokumen perjanjian tidak dapat direkod
tindakan ke atas dokumen perjanjian yang dan dijadikan rujukan oleh PTPTN dan
diterima; dan pelajar; dan

3.Dokumen tidak dapat dikesan. 3.Peningkatan aduan oleh pelanggan.

TASKS TO BEGIN NEXT WEEK

KAWALAN SEDIA ADA

1.Membuat pemantauan secara berkala setiap 2 minggu kepada Pejabat PTPTN Negeri;
2.Melaksanakan pemantauan dan memberikan peringatan berterusan kepada Pejabat PTPTN

Negeri melalui e-mel/telefon;
3.Menggunakan perkhidmatan Pos Laju bagi jaminan keselamatan dokumen;
4.Berhubung terus dengan Pos Malaysia sekiranya dokumen tidak sampai.

KAWALAN TAMBAHAN

Tiada

KRI KADAR TERIMA KADAR BERJAGA-
KADAR TIDAK

Bilangan
JAGA BOLEH DITERIMA
kehilangan

dokumen
0% 0% 0%
perjanjian




Pelan Pengurusan Risiko 98
2022 - 2027

DAFTAR
RISIKO RENDAH

Pelan Pengurusan Risiko
2022 - 2027

RISIKO JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

Tahap risiko

KEBAKARAN BANGUNAN Kebarangkalian 1

Impak (Kewangan) 2
2
JKP/2021/01 Kerugian -

(JPKK/005)
No Rujukan Perbendaharaan



Ren
dah

TASKS COMPLETED

PUNCA / SEBAB




1

KESAN / AKI

BAT

1.Litarpintas; dan 1. Kecederaan/kehilanga

n nyawa;
2.Kecuaian pegawai. 2. Operasi PTPTN terjeja
s; dan
3.Kerugian aset.



















TASKS TO BEGIN NEXT WEEK

KAWALAN SEDIA ADA

1.Menyediakan takaful bangunan dan aset.
2.Membuat penyelenggaraan (berjadual/di luar jadual);
3.Membuat hebahan kesedaran kepentingan keselamatan di tempat kerja; dan
4.Membuat Penilaian Keadaan Bangunan (BCA).

KAWALAN TAMBAHAN

KRI KADAR TERIMA KADAR BERJAGA-
KADAR TIDAK

Bilangan
JAGA BOLEH DITERIMA
Kebakaran
0% 0% 0%





Pelan Pengurusan Risiko 99
2022 - 2027

RISIKO JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

Tahap risiko

KEROSAKAN PADA BAHAGIAN/ KOMPONEN BANGUNAN Kebarangkalian 1

No Rujukan JKP/2021/02 Impak (Kewangan) 2
(JPKK/006) Kerugian -
2

TASKS COMPLETED Perbendaharaan 1
PUNCA / SEBAB


1.Kesilapan teknikal semasa pembinaan/ Ren
dah
pemasangan;



2.Faktor persekitaran (cuaca, suhu dan

cahaya); dan
KESAN / AKI

BAT
3.Kegagalan sistem bangunan berfungsi



1. Kecederaan/kehilangan ny
awa;
2. Operasi PTPTN terjejas; da
n
3. Persekitaran kerja tidak se
lesa;














TASKS TO BEGIN NEXT WEEK

KAWALAN SEDIA ADA

1.Menyediakan spesifikasi bahan/komponen berdasarkan JKR;
2.Melakukan pemantauan berkala di tapak kerja;
3.Membuat penyelenggaraan (berjadual/di luar jadual); dan
4.Membuat pemantauan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKK).

KAWALAN TAMBAHAN

KRI KADAR TERIMA KADAR BERJAGA-
KADAR TIDAK
Bilangan

kerosakan
JAGA BOLEH DITERIMA
bahagian/

komponen
0% 0% 0%
bangunan




Pelan Pengurusan Risiko 100
2022 - 2027

RISIKO JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

Tahap risiko

KEHILANGAN ASET/STOK Kebarangkalian 1

JKP/2021/03 Impak (Kewangan) 2
(JPKK/003) Kerugian - Operasi

No Rujukan



2
Ren
dah

TASKS COMPLETED

PUNCA / SEBAB




1

KESAN / AKI

BAT

Kecuaian dan Integriti Pegawai


Kerugian di pihak PTPTN ba
gi penggantian

dan penyelenggaraan

















TASKS TO BEGIN NEXT WEEK

KAWALAN SEDIA ADA

1.Membuat pemantauan / semakan aset/stok secara berkala mengikut jadual yang
ditetapkan;

2.Menggunakan borang serahan aset (akuan tanggungjawab pegawai);
3.Membuat penahanan/pemotongan gaji bagi pegawai yang gagal

memulangkan/menghilangkan atau merosakkan aset; dan
4.Memberi khidmat nasihat berkaitan kaedah penggunaan aset dan langkah-langkah

penjagaan aset yang betul bagi memastikan aset/stok sentiasa dijaga.

KAWALAN TAMBAHAN

KRI KADAR TERIMA KADAR BERJAGA-
KADAR TIDAK

Bilangan
JAGA BOLEH DITERIMA
kehilangan

aset/stok < 5 kes 5 - 10 kes > 10 kes

Pelan Pengurusan Risiko 101
2022 - 2027

RISIKO JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

Tahap risiko

KEROSAKAN REKOD KUALITI Kebarangkalian 1

Impak (Operasi) 2
Reputasi (Kepuasan /

JKP/2021/05
No Rujukan (JPKK/010) Aduan)


2
Ren
dah

TASKS COMPLETED

PUNCA / SEBAB




1

KESAN / AKI

BAT

Tempat penyimpanan rekod kualiti yang

bersesuaian tidak mencukupi
Kesukaran untuk melaksan
akan tindakan

penguatkuasaan























TASKS TO BEGIN NEXT WEEK

KAWALAN SEDIA ADA

1.Melaksanakan proses imbasan dan simpanan semua dokumen rekod kualiti; dan
2.Melaksanakan pelupusan dokumen yang telah tamat tempoh bagi menjimatkan ruang.

KAWALAN TAMBAHAN

KRI KADAR TERIMA KADAR BERJAGA-
KADAR TIDAK

Bilangan
JAGA BOLEH DITERIMA
kerosakan

rekod kualiti 0% 0% 0%

Pelan Pengurusan Risiko 102
2022 - 2027

RISIKO JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

Tahap risiko

KEHILANGAN FAIL Kebarangkalian 1

No Rujukan JKP/2021/06 Impak (Operasi) 2
(JMI/009) Reputasi (Kepuasan /
2

TASKS COMPLETED Aduan) 1
PUNCA / SEBAB


Fail tidak diselenggara dengan baik Ren
dah







KESAN / AKI

BAT




Tiada rekod/ bukti/ maklumat ber
kaitan




















TASKS TO BEGIN NEXT WEEK

KAWALAN SEDIA ADA

1.Membuat penyimpanan fail di dalam bilik/almari; dan
2.Memantapkan kawalan rekod pergerakan fail.

KAWALAN TAMBAHAN

KRI KADAR TERIMA KADAR BERJAGA-
KADAR TIDAK

Bilangan
JAGA BOLEH DITERIMA
kehilangan

0% 0% 0%
fail

Pelan Pengurusan Risiko 103
2022 - 2027

JABATAN SUMBER
MANUSIA

Pelan Pengurusan Risiko
2022 - 2027

JABATAN SUMBER

MANUSIA

RISIKO RENDAH
1.PEGAWAI KURANG PENGETAHUAN/KEMAHIRAN
2.KEHILANGAN/KEROSAKAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN
DAN DOKUMEN PERKHIDMATAN PEGAWAI
3.PERLANTIKAN PEGAWAI TIDAK MENGIKUT SYARAT YANG
TELAH DITETAPKAN
4.KERUGIAN KEPADA PTPTN KERANA PEMBAYARAN
TUNTUTAN YANG TIDAK LAYAK
5.KERUGIAN KEPADA PTPTN KERANA PEMBAYARAN
KOMISEN YANG TIDAK LAYAK

Pelan Pengurusan Risiko
2022 - 2027

DAFTAR RISIKO

RENDAH

Pelan Pengurusan Risiko
2022 - 2027

RISIKO JABATAN SUMBER MANUSIA

Tahap risiko

PEGAWAI KURANG PENGETAHUAN/KEMAHIRAN Kebarangkalian 2

No
JSM/2021/01 Impak (Operasi) 1
Rujukan (JMI/005) Reputasi




rend

ah 2

TASKS COMPLETED

PUNCA / SEBAB

1

KESAN / AKI

BAT



Kekangan masa untuk memberikan kursus/latihan

kepada pegawai secara berterusan. Penyampaian maklumat yang
kurang tepat dan
perkhidmatan yang kurang
berkualiti kepada
pelanggan.



Kursus tidak dapat dijalankan atas faktor kewangan Menjejaskan imej PPTTPP


TTNN disebabkan
atau halangan perundangan /penguatkuasaan perkhidmatan pegawai yang tidak
(contoh ketika pandemik COVID-19). kompeten.


Keperluan latihan secara (ad-hoc) mengikut KPI PTPTN tidak dapat dicapai disebabkan
kepakaran baharu tidak dapat dikenalpasti. pelanggan hilang kepercayaan terhadap produk
PTPTN.

TASKS TO BEGIN NEXT WEEK

KAWALAN SEDIA ADA

Melaksanakan latihan berdasarkan perancangan Pelan Operasi Latihan.

Menggalakkan semua kakitangan untuk mengikuti latihan/ kursus kendiri seperti menyertai E-Pembelajaran
Sektor Awam (EPSA) anjuran INTAN atau mana-mana kursus anjuran pihak luar.

Memperkenalkan kaedah pembelajaran baharu seperti pembelajaran secara atas talian (online)/ virtual.

Menggalakkan Ketua Jabatan/ Bahagian untuk menilai latihan pegawai secara berkala mengikut keperluan
semasa dan memaklumkan kepada JSM untuk diadakan latihan tambahan diluar perancangan POL.

Mengadakan sesi perkongsian maklumat (Knowledge Sharing).

KAWALAN TAMBAHAN
Tiada

KRI KADAR TERIMA KADAR BERJAGA-
KADAR TIDAK
JAGA BOLEH DITERIMA

Kehadiran berkursus 80% 75% 60%
pegawai tetap (5




hari setahun) - 90%,


Kontrak (3 hari)i











Pelan Pengurusan Risiko


2022 - 2027 104

RISIKO JABATAN SUMBER MANUSIA

KEHILANGAN / KEROSAKAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN
Tahap risiko
DAN DOKUMEN PERKHIDMATAN PEGAWAI
Kebarangkalian 1

No
JSM/2021/02 Impak (Operasi) 2
Rujukan (JMI/007) Reputasi




rend

ah 2

TASKS COMPLETED

PUNCA / SEBAB

1

KESAN / AKI

BAT



Ruang penyimpanan yang terhad dan kurang Urusan perkhidmatan pegaw
ai terjejas (urusan
bersesuaian. pencen, kenaikan pangkat dan l
ain-lain)

Reputasi PTPTN akan
terj
ejas di peringkat
Kementerian/ JPA.












TASKS TO BEGIN NEXT WEEK

KAWALAN SEDIA ADA

Menyimpan dokumen perkhidmatan pegawai yang tidak aktif (contohnya pegawai yang telah tamat
perkhidmatan/berhenti) dan fail-fail TUTUP di lokasi luar (outsource).

Melaksanakan penyelenggaraan bangunan yang berkala (preventive maintenance) bagi memastikan tiada
kebocoran saluran/ paip tersumbat.

Melaksanakan penyelenggaraan kawalan serangga (pest control) secara berkala.

KAWALAN TAMBAHAN

Tiada

KRI KADAR TERIMA KADAR BERJAGA-
KADAR TIDAK
JAGA BOLEH DITERIMA
Bilangan dokumen 0
rosaki 0 0















Pelan Pengurusan Risiko

105
2022 - 2027

RISIKO JABATAN SUMBER MANUSIA

PELANTIKAN PEGAWAI TIDAK MENGIKUT SYARAT YANG
Tahap risiko
TELAH DITETAPKAN
Kebarangkalian 1

No
JSM/2021/03 Impak (Operasi) 1
Rujukan (JMI/008) Reputasi




rend

ah 1

TASKS COMPLETED

PUNCA / SEBAB

1

KESAN / AKI

BAT



Pemalsuan maklumat pegawai (tujuan pelantikan). Pegawai yang tidak layak/tidak
kompeten dilantik.


Pegawai menyembunyikan maklumat sebenar
ketika memohon jawatan. Menjejaskan prestasi kerja dan
imej PTPTN.
















TASKS TO BEGIN NEXT WEEK

KAWALAN SEDIA ADA

Melakukan semakan dokumen asal bagi dokumen mandatori pelantikan ketika sesi temuduga dijalankan.

Memastikan laporan perubatan pegawai adalah dari hospital/klinik yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan
Malaysia (KKM).

Memberi peringatan kepada calon/ pegawai semasa permohonan jawatan dikemukakan dan selepas pegawai
melapor diri berkaitan tindakan yang boleh diambil sekiranya pegawai menyembunyikan maklumat diri
(tindakan penamatan dilaksanakan serta-merta).

KAWALAN TAMBAHAN

Tiada

KRI KADAR TERIMA KADAR BERJAGA-
KADAR TIDAK
JAGA BOLEH DITERIMA
Bilangan pegawai 0
yang tidak layak 1 >1


dilantik


















Pelan Pengurusan Risiko 106
2022 - 2027

RISIKO JABATAN SUMBER MANUSIA

KERUGIAN KEPADA PTPTN KERANA PEMBAYARAN TUNTUTAN
Tahap risiko

YANG TIDAK LAYAK Kebarangkalian 2

No
JSM/2021/04 Impak (Kewangan) 1
Rujukan JMI/006 Kerugian - Operasi




Ren

dah 2

TASKS COMPLETED

PUNCA / SEBAB

1

KESAN / AKI

BAT



Ketidapatuhan terhadap proses kerja yang Tuntutan dibayar kepada pegawa
i yang tidak layak
ditetapkan. atau jumlah yang dibayar bu
kan jumlah yang
sepatutnya.






Ketidaktelusan atau tiada nilai integriti di kalangan

pegawai PTPTN.






Kurang pemahaman berkaitan peraturan yang

berkuatkuasa.



TASKS TO BEGIN NEXT WEEK

KAWALAN SEDIA ADA

Memastikan setiap tuntutan mengikut proses kerja yang ditetapkan dan disertakan dengan dokumen
sokongan yang lengkap berserta pengesahan Ketua Jabatan/Bahagian.
Melakukan semakan dengan sumber-sumber yang berkaitan (contohnya semakan dengan sistem PLUS, Touch
N Go dan pembekal).
Menjalinkan kerjasama dengan Bahagian Pengurusan Integriti (BPI) bagi mengadakan program kesedaran
berkaitan integriti kepada warga PTPTN secara berkala.
Mengadakan sesi perkongsian maklumat dan kursus berkala untuk pemantapan pengetahuan pegawai secara
individu atau umum.
Menguatkuasakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (Akta 605, peraturan kakitangan kontrak dan
pekeliling yang berkuatkuasa). Pegawai yang didapati terlibat boleh dikenakan tindakan tatatertib atau/dan
penamatan perkhidmatan.

KAWALAN TAMBAHAN

KRI KADAR TERIMA KADAR BERJAGA-
KADAR TIDAK
JAGA BOLEH DITERIMA
Bilangan tuntutan <5%
yang tidak layak 5% >5%


dibayar






















Pelan Pengurusan Risiko 107
2022 - 2027

RISIKO JABATAN SUMBER MANUSIA

KERUGIAN KEPADA PTPTN KERANA PEMBAYARAN KOMISEN
Tahap risiko

YANG TIDAK LAYAK Kebarangkalian 2

No
Impak (Kewangan) 1
Rujukan Kerugian - Operasi
JSM/2021/05
(JMI/002)


Ren

dah 2

TASKS COMPLETED

PUNCA / SEBAB

1

KESAN / AKI

BAT



Tiada integriti di kalangan pegawai kerana terdapat

unsur manipulasi atau melakukan penipuan tran Komisen dibayar kepada pegawa
i yang tidak layak
saksi bagi tujuan untuk mendapatkan komisen. atau jumlah komisen yang dibayar
bukan jumlah yang
sepatutnya.






Kurang pemahaman berkaitan peraturan yang

berkuatkuasa.









TASKS TO BEGIN NEXT WEEK

KAWALAN SEDIA ADA

Melakukan semakan dengan mendapatkan maklumbalas daripada pihak-pihak berkaitan termasuk pelanggan
(sekiranya perlu).
Menjalinkan kerjasama dengan Bahagian Pengurusan Integriti (BPI) untuk mengadakan program kesedaran
kepada pegawai PTPTN secara berkala.
Mengadakan sesi perkongsian maklumat dan kursus berkala untuk pemantapan pengetahuan pegawai secara
individu atau umum.
Mengambil tindakan tatatertib atau/dan penamatan perkhidmatan.

KAWALAN TAMBAHAN

Semakan semula polisi dan struktur pembayaran komisen

KRI KADAR TERIMA KADAR BERJAGA-
KADAR TIDAK
JAGA BOLEH DITERIMA
Bilangan aduan/ <5%
amaun komisen 5% >5%


(RM)


















Pelan Pengurusan Risiko

2022 - 2027
108

BAHAGIAN
PENGURUSAN INTEGRITI

Pelan Pengurusan Risiko
2022 - 2027

BAHAGIAN PENGURUSAN

INTEGRITI

RISIKO SEDERHANA
1.KESALAHAN TATAKELAKUAN PEGAWAI PTPTN

RISIKO RENDAH
1.KEMUNGKINAN BERLAKU KEHILANGAN BUKTI KES
2.KEMUNGKINAN BERLAKU KESILAPAN MENGELUARKAN
SURAT PERTUDUHAN TATATERTIB

Pelan Pengurusan Risiko
2022 - 2027

DAFTAR RISIKO

SEDERHANA

Pelan Pengurusan Risiko
2022 - 2027

RISIKO BAHAGIAN PENGURUSAN INTEGRITI

Tahap risiko

Kesalahan Tatakelakuan Pegawai PTPTN

Kebarangkalian 2

Impak (Operasi)

Gangguan Perkhidmatan
2
(piagam)
BPI/2021/01
No Rujukan

(BPI/002)

Sed
erhana 4










PUNCA / SEBAB KESAN / AK

IBAT

Tidak mempunyai jatidiri dan tahap integriti yang


rendah.
cPeeknaypampkeariaannapeprkehgiadwmaaitantida


akkan menjadi tidak
melaksanakan

tugas mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

KAWALAN SEDIA ADA

1.Ketua Jabatan perlu memantau sekiranya berlaku kesalahan atau tatakelakuan di jabatan masing-masing;
2. Menambah aktiviti kesedaran integriti seperti kursus, ceramah dan forum berkaitan pengukuhan integriti


dalaman pegawai akan dijalankan dengan lebih banyak;
3.Tindakan tatatertib yang lebih berat akan dikenakan berdasarkan peraturan dalam Akta 605 kepada pegawai


yang didapati bersalah melakukan kesalahan tatakelakuan.Tindakan yang dikenakan adalah seperti buang

kerja, turun pangkat, tangguh pergerakan gaji dan amaran

KAWALAN TAMBAHAN

Mewujudkan Buku Kod Etika yang mengandungi semua peraturan yang perlu dipatuhi sebagai

pegawai PTPTN




KRI KADAR TERIMA KADAR BERJAGA-
KADAR TIDAK 109
JAGA BOLEH DITERIMA
Pegawai yang melakukan
5 orang
kesalahan tatakelakuan dan

4 orang >5 orang
dikenakan tindakan tatatertib







Pelan Pengurusan Risiko



2022 - 2027

DAFTAR RISIKO

RENDAH

Pelan Pengurusan Risiko
2022 - 2027

RISIKO BAHAGIAN PENGURUSAN INTEGRITI

Kemungkinan Berlaku Kehilangan Bukti Kes Tahap risiko

Kebarangkalian 1

Impak (Operasi) 2
Gangguan Perkhidmatan

BPI/2021/02
(BPI/003) (piagam)

No Rujukan
2
Re
ndah










PUNCA / SEBAB KESAN / AK

IBAT

Tempat simpanan bukti tidak selamat dan mudah


diakses oleh pihak lain.
1. Keputusan mesyuarat jaw

atankuasa

tatatertib tidak tepat;



2. Melewatkan tempoh peng
urusan sesuatu kes


tatatertib kerana buktibaru diperlukan yang


kemungkinan telah dihapuskan oleh pihak


yang tidak bertanggungjawab.

KAWALAN SEDIA ADA

1.Bukti kes telah disimpan dengan baik di dalam almari berpalang yang ditempatkan di dalam bilik

fail sulit;

2.Semua bukti kes telah ditempatkan di dalam sampul yang dimasukkan dalam almari berpalang

yang ditempatkan dalam bilik berkunci. Satu daftar rekod barang bukti juga diwujudkan.

KAWALAN TAMBAHAN



Tiada




KRI KADAR TERIMA KADAR BERJAGA-
KADAR TIDAK 110
kehilangan bukti kes bagi
JAGA BOLEH DITERIMA
setiap kes yang dilaporkan 0

0 0
Pelan Pengurusan Risiko



2022 - 2027

RISIKO BAHAGIAN PENGURUSAN INTEGRITI

Kemungkinan Berlaku Kesilapan Mengeluarkan Surat
Tahap risiko
Pertuduhan Tatatertib
Kebarangkalian 1

Impak (Operasi) 2
Gangguan Perkhidmatan

BPI/2021/03
(BPI/001) (piagam)

No Rujukan
2
Re
ndah




PUNCA / SEBAB



Kurang pendedahan dalampengendalian pelbagai

kes tatatertib dan memahami Akta 605. KESAN / AK

IBAT




tMaetaletewratitbkadnantebmopleohhmpeennjgaudriups


uanncsaesseusautuatkuekse
s

digugurkan kerana kesalahan
membuat


pertuduhan yang mungkin tidak relevan dengan


kesalahan pegawai yang tertuduh. Selain itu,


boleh menyebabkan kes digugurkan jika tertuduh


membawa kes kemahkamah kerana tidak


berpuas hati dengan hukuman tatatertib yang


dikenakan.

KAWALAN SEDIA ADA

1.Mendapatkan khidmat nasihat daripada Bahagian Perundangan sekiranya terdapat kes-kes

tatatertib baru yang tidak pernah dilaksanakan sebelum ini;

2.Surat pertuduhan yang dikeluarkan perlu sentiasa disemak dengan lebih teliti terutamanya

berkaitan jenis peraturan yang dilanggar dalam Akta 605;

3.Proses pengeluaran surat pertuduhan dibuat oleh pegawai N29 dan disemak oleh Ketua Bahagian

N44. Surat akan disah dan ditandatangani oleh Ketua Eksekutif.

KAWALAN TAMBAHAN



Tiada




KRI KADAR TERIMA KADAR BERJAGA-
KADAR TIDAK 111
JAGA BOLEH DITERIMA
Pengeluaran surat pertuduhan
0
yang salah bagi kes yang akan

0 0
dibawa ke Mesyuarat




Jawatankuasa Tatatertib







Pelan Pengurusan Risiko



2022 - 2027

BAHAGIAN
PENGURUSAN RISIKO

Pelan Pengurusan Risiko
2022 - 2027

BAHAGIAN PENGURUSAN

RISIKO

RISIKO SEDERHANA TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN
1.FUNGSI BAHAGIAN
MENGIKUT KPI

Pelan Pengurusan Risiko
2022 - 2027

DAFTAR RISIKO

SEDERHANA

Pelan Pengurusan Risiko
2022 - 2027

RISIKO BAHAGIAN PENGURUSAN RISIKO

Tahap risiko

Fungsi Bahagian Tidak Dapat Dilaksanakan Mengikut KPI

Kebarangkalian 1

Impak (Operasi) 3
Gangguan Perkhidmatan


(piagam)

No Rujukan BPR/2021/01
3

Sed
erhana










PUNCA / SEBAB KESAN / AK

IBAT

1.Kekurangan Pegawai Kumpulan Pengurusan &


Profesional di BPR mengikut fungsi
1. PDealfatakrsarinsaikaontidpaekmtearnktianui a


n tidak berkesan
2.Tiada jawatan Pembantu Tadbir diwujudkan di
2.
BPR bagikerja-kerja dokumentasi dan

sokongan lain dan menyeluruh


3.Semua proses kerja dijalankan secara manual
3.Kekangan masa untuk melaksanakan
tanpa sistem aplikasi
semakan keatas pematuhan prosedur OSHA

4.Kesilapan dalam penilaian risiko

5.Kelewatan pelaporan kerana bebanan kerja

6.Memberi kesan kelewatan pembangunan dan

pemantauan HIRARC

KAWALAN SEDIA ADA

1.Semua pegawai melaksanakan tugasan yang pelbagai
2.Mengemaskini daftar risiko dilakukan secara manuaL
3.Pemantauan risiko dilaksanakan secara manual

KAWALAN TAMBAHAN

1.Penambahan pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional
2.Mewujudkan jawatan Pembantu Tadbir
3.Perolehan sistem aplikasi




KRI KADAR TERIMA KADAR BERJAGA-
KADAR TIDAK 112
JAGA BOLEH DITERIMA
Bil pemantauan keatas daftar
1
risiko tidak dapat dilakukan 4

1 >1
tahun sekali







Pelan Pengurusan Risiko



2022 - 2027

Penutup

Dengan adanya Pelan Pengurusan Risiko dan Daftar Risiko PTPTN ini, ia

membolehkan persediaan menghadapi sebarang halangan dan cabaran

diambil tindakan bagi memastikan pelaksanaan program dan operasi PTPTN

dapat dilaksanakan dengan sempurna selari dengan visi dan misi

Kementerian. Daftar Risiko membolehkan pasukan pengurusan risiko

Kementerian melaksanakan tindakan yang bersesuaian. Ia juga adalah

tindakan awal bagi Kementerian ini melaksanakan pembangunan pelan

pengurusan risiko Kementerian dalam masa terdekat.

Sekian, terima kasih

Pelan Pengurusan Risiko 113
2022 - 2027