RENCANA KERJA & MATRIX KLASIS GKI PORT NUMBAY TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KLASIS GKI PORT NUMBAY
TAHUN 2023

NO JENIS PENDAPATAN MA TAHUN 2023 1 Bulan

A PENDAPATAN 4.1 6,175,800,161 514,650,013
Saldo awal akhir 2023 4.1.1 6,100,000,000 508,333,333
4.1.1
1 SET. JEMAAT MANDIRI 4.13. 75,800,161 6,316,680
- Setoran Wajib Jemaat 4.14. 3,655,490,609 304,624,217
- Tunggakan SWJ 4.2. 1,035,876,000
4.3. 86,323,000
2 SETORAN GAJI DARI SINODE 4.4. 45,078,348 3,756,529
3 SETORAN PENSIUN DARI SINODE 4.5. 14,180,922 1,181,744
4 SET. DERMA HARI GEREJAWI 4.6. 36,333,297 3,027,775
5 SETORAN SEKSI PKB 4.7. 10,471,587 872,632
6 SETORAN SEKSI PW 4.8. 723,821
7 SETORAN SEKSI PAM 4.9. 8,685,852
8 SETORAN SEKSI PAR 4.10. 250,396,303 20,866,359
9 SETORAN LAIN - LAIN 4.11. 228,942,210 19,078,518
10 PART. JEMAAT U/ TANAH PAR KLASIS/GED PEMBINAAN 4.12. 595,107,648 49,592,304
11 USAHA - USAHA KLASIS 108,401,790
12 KEGIATAN KLASIS 9,033,483
13 KEGIATAN SINODE 37,432,500 3,119,375
14 PENDAPATAN PIHAK KE III 1,172,165,115 97,680,426
13,374,362,342 1,114,530,195
JUMLAH PENDAPATAN

B. B E L A N J A MA TAHUN 2023 1 Bulan
1 BELANJA PEGAWAI 5.1 8,414,672,000 701,222,667
5.1.1 3,600,996,000 300,083,000
1 Jaminan Hidup (Sk Sinode ) 5.1.2 1,035,876,000 86,323,000
2 Pensiun 5.1.3 145,000,000 12,083,333
3 Lembur 5.1.4 355,000,000 29,583,333
4 Biaya Pengobatan dan Asuransi 5.1.5 1,210,000,000 100,833,333
5 Transport Pegawai(BPK, BPPG,Komisi,Staf dan Honor) 5.1.6 400,000,000 33,333,333
6 Tunjangan Hari Natal 5.1.7 330,000,000 27,500,000
7 Tunjangan BPK (Kta,Wkl Sek, Wkl. Sekr, Bend.) 5.1.8 252,000,000 21,000,000
8 Tunjangan Anggota BPK 5.1.9 200,000,000 16,666,667
9 Operasional BPK 5.1.10 187,200,000 15,600,000
10 Tunjangan Komisi-Komisi 5.1.11 258,000,000 21,500,000
11 Tunjangan Seksi-Seksi & Kabag 5.1.12 285,600,000 23,800,000
12 Honor Karyawan 5.1.13 25,000,000 2,083,333
13 Belanja Rapat 5.1.14 30,000,000 2,500,000
14 Pertemuan Rutin Para Pelayan 5.1.15 100,000,000 8,333,333
15 Belanja Sewa Rumah 5.1.16 0 0
16 Cuti Pegawai 5.1.17 0 0
17 Tunggakan Gaji 5.1.18 0 0
18 Kredit Pegawai 5.1.19 0 0
19 Panjar Gaji 5.2 675,450,000 56,287,500
2 BELANJA BARANG 5.2.1 107,138,000 8,928,167
1 Pengadaan ATK 5.2.2 150,000,000 12,500,000
2 Pengadaan Inventaris Kantor 5.2.3 58,000,000 4,833,333
3 Rekening Listrik dan PDAM 5.2.4 50,000,000 4,166,667
4 Rekening Telepon, Fex dan Internet 5.2.5 25,000,000 2,083,333
5 Majalah/Surat Kabar/Publikasi 5.2.6 85,312,000 7,109,333
6 Percetakan dan Foto Copy 5.2.7 200,000,000 16,666,667
7 Makan, Minum di Kantor Klasis 5.3 220,000,000 18,333,333
3 BELANJA PEMELIHARAAN 5.3.1 15,000,000 1,250,000
1 Penataan Halaman 5.3.2 20,000,000 1,666,667
2 Service Komputer 5.3.3 35,000,000 2,916,667
3 Suku Cadang Kendaraan Roda Dua 5.3.4 150,000,000 12,500,000
4 Sparepart, dan Pajak Kendaraan Roda Empat

4 BELANJA PERJALANAN 5.4 1,021,000,000 85,083,333
160,000,000 13,333,333
1 Perjalanan Dinas BPK luar daerah 5.4.1 100,000,000
300,000,000 8,333,333
2 Perjalanan Dinas Staf Luar daerah 5.4.2 195,000,000 25,000,000
50,000,000 16,250,000
3 Perjalanan Dinas BPK dalam daerah 5.4.3 20,000,000
100,000,000 4,166,667
4 Perjalanan Dinas Staf dalam daerah 5.4.4 96,000,000 1,666,667
8,333,333
5 Biaya Mutasi / Pindah 5.4.5 2,090,120,000 8,000,000
60,000,000 174,176,667
6 Biaya Perjalanan Ibadah L. Kota 5.4.6 1,500,000 5,000,000
10,000,000
7 Subsidi Pelayan jemaat pesisir 5.4.7 10,000,000 125,000
5,000,000 833,333
8 Transport mengantar Surat 5.4.8 5,000,000 833,333
3,000,000 416,667
5.5. BELANJA PROGRAM 5.5 3,000,000 416,667
2,000,000 250,000
5.5.1. KOMISI MISI, PENGINJILAN, PEMURIDAN DAN KEMITRA 5.5.1 3,000,000 250,000
3,000,000 166,667
1 Pendataan Anak-Anak Jalanan 5.5.1.1 3,000,000 250,000
1,500,000 250,000
2 Penulisan sejarah Klasis 5.5.1.2 1,500,000 250,000
3,000,000 125,000
3 Kebaktian Penyegaran Iman 5.5.1.3 500,000 125,000
5,000,000 250,000
4 FGD Membangun Bersama Penginjilan Bagi Kota 5.5.1.4
160,000,000 41,667
5 Penginjilan Anak Jalanan 5.5.1.5 60,000,000 416,667
20,000,000 13,333,333
6 Perkunjungan ke LAPAS 5.5.1.6 10,000,000 5,000,000
4,000,000 1,666,667
7 Pertemuan Rutin Majelis Urusan MPPK 5.5.1.7 4,000,000 833,333
14,000,000 333,333
8 Pembutan Video Renungan Minggu Advent dan Minggu Se 5.5.1.8 8,000,000 333,333
1,166,667
9 Pelatihan penguatan kapasitas penginjilan di perkotaan d 5.5.1.9 666,667

10 Seminar tentang Misi Penginjilan dan Pemuridan 5.5.1.10

11 Pelatihan metode Penginjilan 5.5.1.11

12 Pelatihan KAMBIUM 5.5.1.12

13 Pelatihan KAIROS 5.5.1.13

14 Pelatihan EE 5.5.1.14

15 Lembaga Alkitab Indonesia 5.5.1.15

16 Lutheran Church 5.5.1.16

5.5.2. KOMISI PELAYANAN & PEMBINAAN JEMAAT (PPJ) 5.5.2

5.5.2.1. UMUM / PJ 5.5.2.1

1 Ret-Ret Pelayan Firman 5.5.2.1.1

2 Pembuatan Jatwal Ibadah Minggu dan Hari Raya Gerejaw 5.5.2.1.2

3 Bulan Bina Keluarga 5.5.2.1.3

5 Konsolidasi Pelayanan & Pembinaan Jemaat 5.5.2.1.5

6 Pembinaan Majelis Jemaat 5.5.2.1.6

7 Seminar Pembangunan Jemaat 5.5.2.1.7

5.5.2.2. SEKSI PKB 5.5.2.2 20,000,000 1,666,667
3,000,000 250,000
1 HDS PKB GKI di TP 5.5.2.2.1 1,000,000 83,333
4,000,000 333,333
2 Ret-Ret PKB " Bapa sebagai Imam Keluarga" 5.5.2.2.2 1,000,000 83,333
833,333
3 Ibadah Buka&Tutup thn Pel. PKB 5.5.2.2.3 10,000,000 83,333
1,000,000
4 Penjematan Pelayanan PKB thn 2023 5.5.2.2.4 1,666,667
20,000,000 416,667
5 Magang ke Gereja Mitra Davao Filipina 5.5.2.2.5 5,000,000 166,667
2,000,000 166,667
6 Lomba VG 5.5.2.2.6 2,000,000 83,333
1,000,000 416,667
5.5.2.3. SEKSI PW 5.5.2.3 5,000,000 41,667
500,000 166,667
1 Ibadah Buka & Tutup Thn Pelayanan 5.5.2.3.1. 2,000,000 208,333
2,500,000
2 HDS PW GKI 5.5.2.3.2. 1,666,667
20,000,000 333,333
3 Seminar Percepatan Penurunan Stunting Gizi & Pola Asuh 5.5.2.3.3. 4,000,000 250,000
3,000,000 166,667
4 Lomba Langkah Dance 5.5.2.3.4 2,000,000 250,000
3,000,000 208,333
5 Magang ke Gereja Lutheran PNG Vanimo 5.5.2.3.5 2,500,000 291,667
3,500,000 166,667
6 Pelatihan Menjahit Kain Rempel/Taplak Meja 5.5.2.3.6 2,000,000
1,666,667
7 Ret-Ret BP.PW 5.5.2.3.7. 20,000,000 166,667
2,000,000 416,667
8 Perempuan dan Pendidikan Politik Kristen 5.5.2.3.8. 5,000,000 250,000
3,000,000 208,333
5.5.2.4. SEKSI PAM 5.5.2.4 2,500,000 166,667
2,000,000 291,667
1 Ibadah Buka & Tutup Thn Pelayanan 5.5.2.4.1 3,500,000 83,333
1,000,000 83,333
2 Jalan Salib 5.5.2.4.2 1,000,000

3 HDS PAM GKI 5.5.2.4.3

4 Karnaval Santa Claus 5.5.2.4.4

5 Konsolidasi Pelayanan 5.5.2.4.5

6 Latihan Kepemimpinan Pemuda Gereja (LKPG) 5.5.2.4.6

7 Temu Pemuda GKI 5.5.2.4.7

5.5.2.5. SEKSI PAR 5.5.2.5

1 Ret-Ret Guru Sekolah Minggu 5.5.2.5.1

2 Camping Remaja 5.5.2.5.2

3 Carnaval HDS PAR 5.5.2.5.3

4 Pelatihan PI 5.5.2.5.4

5 Ibadah Natal PAR 5.5.2.5.5

6 Kursus Lanjutan GSM 5.5.2.5.6

7 Persiapan Materi Camping Paskah 5.5.2.5.7

8 Persiapan Materi Kamping Remaja 5.5.2.5.8

5.5.2.6. SEKSI AJARAN, LITURGI DAN MUSIK GEREJA 5.5.2.6 20,000,000 1,666,667
3,000,000 250,000
1 Penyusunan & Penjematan Materi Katekisasi 5.5.2.6.1 3,000,000 250,000
7,000,000 583,333
2 Penyusunan Materi Pra-Nikah 5.5.2.6.2 7,000,000 583,333

3 Seminar & Pelatihan Penyusunan Liturgi Kreatif & Musik 5.5.2.6.3 60,000,000 5,000,000
2,000,000 166,667
4 Persiapan Bahan Khotbah Mingguan 5.5.2.6.4 5,000,000 416,667
3,000,000 250,000
5.5.3. KOMISI PENGEMBANGAN SDM & KEBUDAYAAN/PENDIDI 5.5.3 3,000,000 250,000
3,000,000 250,000
1 Pendataan Sekolah (PAUD,TK,SD,SMP,SMA/SMK, Siswa, T 5.5.3.1 3,000,000 250,000
5,000,000 416,667
2 Konsolidasi Komisi PSDMK 5.5.3.2 3,000,000 250,000
3,000,000 250,000
2 Memfasilitasi pengurusan bantuan pendidikan beasiswa S 5.5.3.3 833,333
10,000,000 833,333
4 Memfasilitasi pengurusan bantuan pendidikan dari Dinas 5.5.3.4 10,000,000 416,667
416,667
5 Memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Guru SD/SMP YPK K 5.5.3.5 5,000,000
5,000,000 5,000,000
6 Memfasilitasi pelatihan CAT bagi PAR,PAM, PDT, kerjasam 5.5.3.6 60,000,000 833,333
10,000,000
7 Memfasilitasi pelatihan Pembuatan Kapal/Speedboat kerj 5.5.3.7 25,000,000 2,083,333
20,000,000 1,666,667
8 Memfasilitasi Pelaksanaan pelatihan Perbengkelan bagi P 5.5.3.8 5,000,000
60,000,000 416,667
9 Memfasilitasi Pelaksanaan Pelatihan Instalasi Listrik Bagi 5.5.3.9 3,500,000 5,000,000
2,000,000
10 Launcing Ibadah berbahasa Daerah 5.5.3.10 2,000,000 291,667
1,500,000 166,667
11 Pembentukan Tim Penyususan Alkitab dan Liturgi Berbah 5.5.3.11 3,000,000 166,667
3,000,000 125,000
12 Penjematan Lagu Himne dan Mars GKI di Tanah Papua 5.5.3.12 3,000,000 250,000
10,000,000 250,000
13 Bimbingan Teknik Notasi Nyanyian Mazmur dan Rohani 5.5.3.13 3,000,000 250,000
3,000,000 833,333
5.5.4. KOMISI ASET, EKONOMI, KEUANGAN & PEMBANGUNAN 5.5.4 10,000,000 250,000
2,000,000 250,000
1 Usaha Kios Klasis 5.5.4.1 9,000,000 833,333
5,000,000 166,667
2 Penyertaan Modal Simpan Pinjam Klasis GKI Port Numba 5.5.4.2 750,000
416,667
3 Usaha Peternakan Ayam 5.5.4.3

4 Merancang (Gambar) Bangunan Baru Kantor Klasis GKI P 5.5.4.4

5.5.5 KOMISI PELAYANAN KASIH DAN KEADILAN 5.5.5

1 Pembentukan POKJA HIV/AIDS Tingkat Jemaat 5.5.5.1

2 Bulan Diakonia 5.5.5.2

3 Pembentukan Tim Tanggap Darurat 5.5.5.3

4 Pendataan Anak-Anak Jalanan 5.5.5.4

5 Pelatihan Paralegal 5.5.5.5

6 Sosialisasi Kesadaran Hukum, HAM dan Lingkungan Hidup 5.5.5.6

7 Hari Lingkungan Hidup GKI 5.5.5.7

8 Laut ( Manggrof, Terumbu Karang) 5.5.5.8

9 Darat ( Penanaman Pohon, Penanganan Sampah) 5.5.5.9

10 Pencanangan Jemaat Berbasis Ramah Lingkungan 5.5.5.10

11 Training Perdamaian 5.5.5.11

12 Pembentukan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) 5.5.5.12

13 Advokasi Korban Kekerasan 5.5.5.13

14 Penguatan Komunitas Medis 5.5.5.14

5.5.6. KOMISI PENELITIAN 5.5.6 60,000,000 5,000,000
15,000,000 1,250,000
1 Pembuatan Aplikasi dan Pengisisn Data Jemaat ke dlm Ap 5.5.6.1 10,000,000
833,333
2 Monitoring Pengisian Bank Data di Jemaat 5.5.6.2 2,500,000 208,333
5,000,000 416,667
3 Desain Modul Materi Katekisasi (PL,PB,SG, Dogmatika, Ok 5.5.6.3 15,000,000 1,250,000
7,500,000 625,000
4 Kajian Strategi Pembinaan dan Pengembangan Jemaat pa 5.5.6.4 5,000,000 416,667
1,690,120,000 140,843,333
5 BIMTEK Literasi Penggunaan IT dlm Pelayanan Mimbar 5.5.6.5 65,570,000 5,464,167
200,000,000 16,666,667
6 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pembinaan dan Peng 5.5.6.6 60,000,000 5,000,000
160,000,000 13,333,333
7 Menyiapkan SDM institusi di Bidang IT 5.5.6.7 35,000,000 2,916,667
175,000,000 14,583,333
5.5.7. KOMISI UMUM 5.5.7 250,000,000 20,833,333
70,000,000 5,833,333
1 Bidang Spiritual 5.5.7.1 344,550,000 28,712,500
260,000,000 21,666,667
2 Perayaan HUT Klasis, PI dan HUT GKI 5.5.7.2 70,000,000 5,833,333
953,120,342 79,426,695
3 Pendidikan Studi Lanjut Para pelayan 5.5.7.3 100,000,000 8,333,333
240,000,000 20,000,000
4 Bant. Pendidikan anak Pegawai di Kantor 5.5.7.4 146,000,000 12,166,667
100,000,000 8,333,333
5 Peningkatan kualitas pelayan & staf klasis 5.5.7.5 152,000,000 12,666,667
215,120,342 17,926,695
6 Kegiatan Sinode 5.5.7.6 13,374,362,342 1,114,530,195

7 Kegiatan Klasis 5.5.7.7

8 Kegiatan Jemaat 5.5.7.8

9 Belanja BPPG 5.5.7.9

10 Bantuan Diakonia 5.5.7.10

11 Peningkatan Ekonomi Pekerja Gereja 5.5.7.11

6 BELANJA PEMBANGUNAN 6

1 Pusat Pembinaan Klasis 6.1

2 Penyelesaian Tanah Klasis 6.2

3 Renovasi Kantor Klasis 6.3

4 Rehab Rumah Pejabat dan Staf Klasis 6.4

5 Belanja Kelembagaan 6.5

6 Belanja Lain 6.6

GRAND TOTAL