JABATAN PENGANGKUTAN JALAN 51 STRATEGI RAWATAN KAWALAN TAMBAHAN IMPAK TAHAP RISIKO (SASARAN) Moderate Moderate Moderate Moderate Minor Minor Moderate Moderate Moderate Moderate Minor Minor Kurangkan (Reduce) Kurangkan (Reduce) Kurangkan (Reduce) Kurangkan (Reduce) Kurangkan (Reduce) Kurangkan (Reduce) Significant Significant Significant Significant Low Low KEBARANGKALIAN
52 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) 2.0 RISIKO ID RISIKO KEBERKESANAN KAWALAN SEDIA ADA KAWALAN SEDIA ADA IMPAK TAHAP RISIKO RINGKASAN Penggunaan Kenderaan Perdagangan Yang Tidak Selamat Di Atas Jalan Raya Ketirisan hasil kepada kerajaan Tindakan Undang-undang Oleh Pihak Ketiga Penyalahgunaan Kuasa Dalam Urusan Pengeluaran Lesen Memandu Yang Tidak Sah Atau ‘Lesen Terbang’ Dan Urusan Tambah Kelas Lesen Memandu Penyalahgunaan Kuasa Dalam Urusan Pembaharuan Lesen Memandu Dengan Membuat Pembatalan urus niaga Lesen Memandu 07 08 09 10 11 Ada kelemahan Ada kelemahan Ada kelemahan Ada kelemahan Ada kelemahan Minor Moderate Major Major Major Unlikely Moderate Unlikely Likely Moderate Low Significant Significant High High KEBARANGKALIAN
JABATAN PENGANGKUTAN JALAN 53 STRATEGI RAWATAN KAWALAN TAMBAHAN IMPAK TAHAP RISIKO (SASARAN) Minor Minor Moderate Major Major Minor Minor Moderate Major Unlikely Kurangkan (Reduce) Kurangkan (Reduce) Kurangkan (Reduce) Kurangkan (Reduce) Kurangkan (Reduce) Low Low Moderate Significant Significant KEBARANGKALIAN
54 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) 2.0 RISIKO ID RISIKO KEBERKESANAN KAWALAN SEDIA ADA KAWALAN SEDIA ADA IMPAK KEBARANGKALIAN TAHAP RISIKO RINGKASAN Penyalahgunaan Kuasa Dalam Urusan Pertukaran Lesen Memandu Antarabangsa (Conversion) Penyalahgunaan Kuasa Dalam Pengurusan Pengendalian Kursus-Kursus Yang Berkaitan Dengan Sijil Pengajar Institut Memandu (SPIM) Penipuan dan Pemalsuan Rekod Pembelajaran dan Ujian Memandu Ketidakpatuhan Kepada Prosedur dan Tatacara Kerja Penyalahgunaan ID IGFMAS Dalam Kalangan Pegawai Kewangan JPJ 12 13 14 15 16 Ada kelemahan Ada kelemahan Ada kelemahan Ada kelemahan Ada kelemahan Major Major Major Major Major Likely Likely Likely Likely Moderate High High High High High
JABATAN PENGANGKUTAN JALAN 55 STRATEGI RAWATAN KAWALAN TAMBAHAN IMPAK KEBARANGKALIAN TAHAP RISIKO (SASARAN) Major Major Major Major Major Unlikely Moderate Unlikely Unlikely Unlikely Kurangkan (Reduce) Kurangkan (Reduce) Kurangkan (Reduce) Kurangkan (Reduce) Kurangkan (Reduce) Significant High Significant Significant Significant
56 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) 2.0 RISIKO ID RISIKO KEBERKESANAN KAWALAN SEDIA ADA KAWALAN SEDIA ADA IMPAK KEBARANGKALIAN TAHAP RISIKO RINGKASAN Penyalahgunaan ID Sistem mySIKAP Dalam Kalangan Warga JPJ Penyelewengan Dan Kehilangan Aset Jabatan Penyelewengan dan Salah Guna Kuasa Warga JPJ Penyalahgunaan Kuasa Dalam Urusan Perolehan Kerajaan Penyelewengan Ke Atas Perolehan dan Pengurusan Sumbangan Bahan Kempen/ Program Advokasi Keselamatan Jalan Raya Kehilangan Tenaga Pakar JPJ Campur Tangan Ahli Politik dan Pihak Berkepentingan 17 18 19 20 21 22 23 Ada kelemahan Ada kelemahan Ada kelemahan Ada kelemahan Ada kelemahan Ada kelemahan Ada kelemahan Major Major Major Major Moderate Major Major Moderate Likely Likely Likely Moderate Likely Likely High High High High Significant High High
JABATAN PENGANGKUTAN JALAN 57 STRATEGI RAWATAN KAWALAN TAMBAHAN IMPAK KEBARANGKALIAN TAHAP RISIKO (SASARAN) Major Major Major Major Minor Major Major Unlikely Unlikely Unlikely Unlikely Rare Unlikely Unlikely Kurangkan (Reduce) Kurangkan (Reduce) Kurangkan (Reduce) Kurangkan (Reduce) Kurangkan (Reduce) Kurangkan (Reduce) Kurangkan (Reduce) Significant Significant Significant Significant Low Significant Significant
58 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) 2.0 PEMETAAN Likelihood of Occurrence Magnitude of Impact Significant Significant High High High Moderate Significant High High Low Moderate High Low Significant High Low Low Moderate Significant Significant Almost certain Likely Moderate Unlikely Rare Insignificant Minor Moderate Major Catastrophic 4 3 2 5 8 1 22 23 11 14 15 16 17 11 13 17 16 18 19 20 12 9 10 2 3 4 1 15 14 23 13 10 20 19 22 12 18 21 7 6 5 7 6 8 9 21 Significant Significant High Low Moderate
JABATAN PENGANGKUTAN JALAN 59 5RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH
60 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) 2.0 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH RISIKO ID TOR TANGGUNGJAWAB SASARAN TARIKH PPRR TERPERINCI AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR) Pengurusan Maklumat Operasi Penguatkuasaan Membangunkan dan melaksanakan Pelan Taktikal Penguatkuasaan Strategik (PTPS) 2023 - 2030 yang disejajarkan dengan Dasar Pengangkutan Negara (DPN) dan Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (PKJRM) 2022 – 2030 Penambahbaikan dan pengukuhan rangka kerja pelaksanaan klausaklausa MS ISO 37001:2016 ABMS di Bahagian Penguatkuasa JPJ ke arah yang lebih komprehensif Menyediakan usaha peningkatan kesedaran dan pengetahuan berkaitan isu-isu integriti dan antirasuah dalam organisasi melalui medium program literasi antirasuah, tadbir urus kerja berpasukan dan penyeliaan yang lebih efektif dan teradun melalui pelbagai platform seperti mesyuarat Ketua Bahagian Penguatkuasa (KBK), mesyuarat pendakwaan, mesyuarat Bahagian/ Seksyen/ Unit secara berkala, roll call dan pemantauan prestasi aktiviti/ KPI secara berterusan 01 1,2,5 3 3,6 Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025 2022 - 2025 2022 - 2025
JABATAN PENGANGKUTAN JALAN 61 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH RISIKO ID TOR TANGGUNGJAWAB SASARAN TARIKH PPRR TERPERINCI AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR) Menambah baik tatacara kawalan kerahsiaan maklumat operasi melalui arahan dalaman (SOP) berkaitan kawalan kebocoran maklumat operasi Meningkatkan program advokasi dan literasi antirasuah kepada syarikat pengangkutan/ pihak ketiga berkaitan risiko tindakan yang boleh diambil dibawah Akta 694 Mengkaji, menambah baik dan menyediakan alat komunikasi yang lebih moden dan terkini untuk digunakan dalam aktiviti penguatkuasaan dan aktiviti-aktiviti operasi khas bagi keberkesanan penguatkuasaan Mengadakan mekanisme penghargaan dan pengiktirafan kepada individu yang melaporkan sebarang aktiviti kebocoran maklumat penguatkuasaan dan rasuah 2,5 1,2,3,4 1,2,5 7 Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025 2022 - 2025 31 Disember 2025 2022 - 2025
62 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) 2.0 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH RISIKO ID TOR TANGGUNGJAWAB SASARAN TARIKH PPRR TERPERINCI AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR) Pengurusan Penguatkuasaan Kes Di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 (Akta 715) Membangunkan dan melaksanakan Pelan Taktikal Penguatkuasaan Strategik (PTPS) 2023 - 2030 yang disejajarkan dengan Dasar Pengangkutan Negara (DPN) dan Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (PKJRM) 2022 - 2030 Penambahbaikan dan pengukuhan rangka kerja pelaksanaan klausaklausa MS ISO 37001:2016 ABMS di Bahagian Penguatkuasa JPJ ke arah yang lebih komprehensif Melaksanakan penambahan terhadap proses pendaftaran dan pengurusan kes Akta 715 melalui sistem mySIKAP Menaiktaraf Stesen Penguatkuasa (SPK) ke arah penguatkuasaan lebih efektif melalui penaiktarafan kualiti dan teknologi timbang Pembangunan teknologi pengesanan lebih muatan (HS-WiM) Wujudkan integrasi sistem timbang dan mySIKAP 02 Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025 2022 - 2025 31 Disember 2025 31 Disember 2025 31 Disember 2025 31 Disember 2025 1,2,5 3 1,2,5,6 1,2,5,6 1,2,5 1,2
JABATAN PENGANGKUTAN JALAN 63 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH RISIKO ID TOR TANGGUNGJAWAB SASARAN TARIKH PPRR TERPERINCI AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR) Menyediakan usaha peningkatan kesedaran dan pengetahuan berkaitan isu-isu integriti dan antirasuah dalam organisasi melalui medium program literasi antirasuah, tadbir urus kerja berpasukan dan penyeliaan yang lebih efektif dan teradun melalui pelbagai platform seperti mesyuarat KBK, mesyuarat pendakwaan, mesyuarat Bahagian/ Seksyen/ Unit secara berkala, roll call dan pemantauan prestasi aktiviti/ KPI secara berterusan Meningkatkan program advokasi dan literasi antirasuah kepada syarikat pengangkutan/ pihak ketiga berkaitan risiko tindakan yang boleh diambil dibawah Akta 694 Mengadakan mekanisme penghargaan dan pengiktirafan kepada individu yang melaporkan sebarang aktiviti kebocoran maklumat penguatkuasaan dan rasuah Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa 2022 - 2025 2022 - 2025 2022 - 2025 3,6 1,2,3,4 7
64 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) 2.0 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH RISIKO ID TOR TANGGUNGJAWAB SASARAN TARIKH PPRR TERPERINCI AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR) Pelaksanaan Operasi Penguatkuasaan Di Bawah Akta 333, Akta 334 dan Akta 715 Pengurusan saman secara digital sepenuhnya Penambahbaikan dan pengukuhan rangka kerja pelaksanaan klausaklausa MS ISO 37001:2016 ABMS di Bahagian Penguatkuasa JPJ ke arah yang lebih komprehensif Pengurusan senarai hitam dan pendakwaan secara digital sepenuhnya Pengurusan kenderaan sita dan lelong secara digital sepenuhnya (e-lelong) Memperkukuhkan mekanisme pendaftaran kes penguatkuasaan Akta 715 di dalam sistem mySIKAP Peningkatan teknologi bagi mewujudkan sistem notifikasi dan penambaikan sistem mySIKAP Pemantauan secara KPI yang lebih komprensif (evidence based) berdasarkan outcome 03 Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025 2022 - 2025 31 Disember 2025 31 Disember 2025 31 Disember 2025 31 Disember 2025 2022 - 2025 1,2,5 3 1,2,3 1,2,3 1,2,5 3,4 1,2,3,4
JABATAN PENGANGKUTAN JALAN 65 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH RISIKO ID TOR TANGGUNGJAWAB SASARAN TARIKH PPRR TERPERINCI AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR) Meningkatkan dialog dengan pihak industri bagi meningkatkan kesedaran supaya melaporkan sebarang isu permintaan rasuah yang berlaku dikalangan anggota JPJ Membangunkan dan melaksanakan Pelan Taktikal Penguatkuasaan Strategik (PTPS) 2023 - 2030 yang disejajarkan dengan Dasar Pengangkutan Negara (DPN) dan Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (PKJRM) 2022 - 2030 Menyediakan usaha peningkatan kesedaran dan pengetahuan berkaitan isu-isu integriti dan antirasuah dalam organisasi melalui medium program literasi antirasuah, tadbir urus kerja berpasukan dan penyeliaan yang lebih efektif dan teradun melalui pelbagai platform seperti mesyuarat KBK, mesyuarat pendakwaan, mesyuarat Bahagian/ Seksyen/ Unit secara berkala, roll call dan pemantauan prestasi aktiviti/ KPI secara berterusan Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa 2022 - 2025 31 Disember 2025 2022 - 2025 3,5 1,2,5 3,6
66 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) 2.0 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH RISIKO ID TOR TANGGUNGJAWAB SASARAN TARIKH PPRR TERPERINCI AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR) Meningkatkan program advokasi dan literasi antirasuah kepada syarikat pengangkutan/ pihak ketiga berkaitan risiko tindakan yang boleh diambil dibawah Akta 694 Mengadakan mekanisme penghargaan dan pengiktirafan kepada individu yang melaporkan sebarang aktiviti kebocoran maklumat penguatkuasaan dan rasuah Tatacara dan Garis Panduan serta Arahan Jabatan mengenai penguatkuasaan perlu dibuat kajian semula untuk pengukuhan Penambahbaikan dan pengukuhan rangka kerja pelaksanaan klausaklausa MS ISO 37001:2016 ABMS di Bahagian Penguatkuasa JPJ ke arah yang lebih komprehensif Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa 2022 - 2025 2022 - 2025 31 Disember 2025 2022 - 2025 1,2,3,4 7 2,5 3
JABATAN PENGANGKUTAN JALAN 67 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH RISIKO ID TOR TANGGUNGJAWAB SASARAN TARIKH PPRR TERPERINCI AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR) Pelaksanaan Operasi Penguatkuasaan Di Bawah Akta 333, Akta 334 dan Akta 715 Mekanisme pemantauan dan pemeriksaan secara berkala di Bahagian Penguatkuasa diperkemaskan selaras dengan Pelan Taktikal Penguatkuasaan Strategik (PTPS) 2023 - 2030 Penubuhan Pasukan Integriti Pematuhan Enforcement Standard (PIPES) bertujuan untuk menguruskan integriti dalaman yang melibatkan penyelarasan MS ISO 37001:2016 ABMS dan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM) Pengawalan dalaman melalui ujian Individual Integrity Profile (IIP) Mengadakan mekanisme penghargaan dan pengiktirafan kepada individu yang melaporkan sebarang aktiviti kebocoran maklumat penguatkuasaan dan rasuah 04 Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025 31 Disember 2025 31 Disember 2025 2022 - 2025 1,2,5 1,2 5 7
68 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) 2.0 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH RISIKO ID TOR TANGGUNGJAWAB SASARAN TARIKH PPRR TERPERINCI AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR) Membangunkan dan melaksanakan Pelan Taktikal Penguatkuasaan Strategik (PTPS) 2023 - 2030 yang disejajarkan dengan Dasar Pengangkutan Negara (DPN) dan Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (PKJRM) 2022 - 2030 Menyediakan usaha peningkatan kesedaran dan pengetahuan berkaitan isu-isu integriti dan antirasuah dalam organisasi melalui medium program literasi antirasuah, tadbir urus kerja berpasukan dan penyeliaan yang lebih efektif dan teradun melalui pelbagai platform seperti mesyuarat KBK, mesyuarat pendakwaan, mesyuarat Bahagian/ Seksyen/ Unit secara berkala, roll call dan pemantauan prestasi aktiviti/ KPI secara berterusan Meningkatkan program advokasi dan literasi antirasuah kepada syarikat pengangkutan/ pihak ketiga berkaitan risiko tindakan yang boleh diambil dibawah Akta 694 Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025 2022 - 2025 2022 - 2025 1,2,5 3,6 1,2,3,4
JABATAN PENGANGKUTAN JALAN 69 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH RISIKO ID TOR TANGGUNGJAWAB SASARAN TARIKH PPRR TERPERINCI AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR) Proses Kelulusan Permohonan Teknikal Kenderaan Kelulusan Permohonan Teknikal Kenderaan Di Bahagian Kejuruteraan Automotif Pemeriksaan Kenderaan Perdagangan Di PUSPAKOM Melaksanakan sistem secara online bagi setiap permohonan ubah suai kenderaan untuk kegunaan OKU dan kelayakan motokar vintaj/ klasik Memperkasakan aktiviti pematuhan terhadap proses permohonan kelulusan teknikal kenderaan Memperkasakan aktiviti pematuhan terhadap kelulusan khas permohonan teknikal kenderaan Memperkukuhkan mekanisme pemantauan terhadap PUSPAKOM melalui kerjasama strategik antara Bahagian Kejuruteraan Automotif dan Bahagian Integriti menerusi perkongsian maklumat pemantauan dan latihan terhadap pegawai pemantau Bahagian Kejuruteraan Automotif Memperkasakan aktiviti pematuhan terhadap pelaksanaan SOP 05 06 07 Bahagian Kejuruteraan Automotif Bahagian Kejuruteraan Automotif Bahagian Kejuruteraan Automotif Bahagian Kejuruteraan Automotif Bahagian Kejuruteraan Automotif 30 Jun 2024 2022 - 2025 2022 - 2025 2022 - 2025 2022 - 2025 1,2 2,5 2,5 2,5 2,5
70 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) 2.0 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH RISIKO ID TOR TANGGUNGJAWAB SASARAN TARIKH PPRR TERPERINCI AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR) Urus Niaga Pembaharuan Lesen Kenderaan Motor (LKM) Bagi Kenderaan Decontrolled Cameron Highlands Urus Niaga Tukar Hak Milik Kenderaan Secara Selain Sukarela Mewujudkan kod syarat pendaftaran baharu bagi kenderaan decontrolled Cameron Highlands yang mendapat pengurangan 90% daripada kadar asal LKM Membuat penambahbaikan SOP Prosedur Pendaftaran Baharu Kenderaan Perdagangan Pemasangan Tempatan dan Import Pembaharuan LKM hanya boleh dibuat di JPJ Cawangan Cameron Highlands sahaja Membuat penambahbaikan SOP Tukar Hak Milik Secara Selain Sukarela Pindaan 7/2016 dengan memasukkan keperluan tambahan dokumen pengesahan cap jari yang tidak boleh dibaca daripada Jabatan Pendaftaran Negara Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia dan pegawai yang tidak mematuhi arahan Mengadakan taklimat SOP Tukar Hak Milik Secara Selain Sukarela sebanyak dua kali antara 2022 hingga 2025 08 09 Bahagian Pendaftaran dan Pelesenan Kenderaan Bahagian Pendaftaran dan Pelesenan Kenderaan JPJ Cawangan Cameron Highlands Bahagian Pendaftaran dan Pelesenan Kenderaan JPJ Negeri JPJ Cawangan Bahagian Pendaftaran dan Pelesenan Kenderaan 31 Disember 2022 31 Disember 2022 31 Disember 2022 31 Disember 2025 2022 - 2025 2022 - 2025 2,5 2,5 1,2,5 2,5 6 2
JABATAN PENGANGKUTAN JALAN 71 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH RISIKO ID TOR TANGGUNGJAWAB SASARAN TARIKH PPRR TERPERINCI AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR) Prosedur Pindaan Maklumat Lesen Memandu Membuat penambahbaikan SOP Versi 2.2 Tajuk 07 Prosedur Pinda Maklumat Lesen Memandu bertarikh 12 Disember 2016 dan SOP Versi 2.2 Tajuk 01 Prosedur Permohonan Lesen Memandu Pindaan 2.2 bertarikh 15 Disember 2016 Mengadakan aktiviti pemantauan bagi pematuhan terhadap pelaksanaan prosedur pengeluaran dan kemas kini maklumat lesen memandu sebanyak enam kali setahun Meningkatkan aras capaian kelulusan ID mySIKAP bagi aktiviti kemas kini maklumat lesen memandu Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia dan pegawai yang tidak mematuhi arahan Membuat hebahan tindakan yang boleh dikenakan terhadap pegawai yang terlibat dengan salah laku integriti 10 Bahagian Pelesenan Pemandu Bahagian Pelesenan Pemandu Bahagian Pelesenan Pemandu JPJ Negeri JPJ Cawangan Bahagian Integriti 31 Disember 2023 2022 - 2025 31 Disember 2023 2022 - 2025 2022 - 2025 1,2,5 5,6 1,2,5 6 5,6
72 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) 2.0 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH RISIKO ID TOR TANGGUNGJAWAB SASARAN TARIKH PPRR TERPERINCI AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR) Prosedur Pembatalan Urus Niaga Pembaharuan Lesen Memandu Membuat penambahbaikan SOP Bahagian Pengurusan Hasil, Prosedur Terimaan Kutipan Hasil di Kaunter JPJ bertarikh 23 Mac 2015 Mengadakan aktiviti pemantauan bagi pematuhan terhadap pelaksanaan prosedur pembatalan urus niaga (reversal) selepas pembaharuan lesen memandu sebanyak enam kali setahun Melaksanakan pendigitalan Lesen Memandu Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia dan pegawai yang tidak mematuhi arahan Membuat hebahan tindakan yang boleh dikenakan terhadap pegawai yang terlibat dengan salah laku integriti 11 Bahagian Pengurusan Hasil Bahagian Pelesenan Pemandu Bahagian Pelesenan Pemandu JPJ Negeri JPJ Cawangan Bahagian Integriti 31 Disember 2025 2022 - 2025 31 Disember 2025 2022 - 2025 2022 - 2025 1,2,5 5,6 1,2 6 5,6
JABATAN PENGANGKUTAN JALAN 73 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH RISIKO ID TOR TANGGUNGJAWAB SASARAN TARIKH PPRR TERPERINCI AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR) Prosedur Pertukaran Lesen Memandu Luar Negara kepada Lesen Memandu Malaysia Meningkatkan aras capaian kelulusan aktiviti pertukaran lesen memandu negara asing Mengadakan aktiviti pemantauan bagi pematuhan terhadap pelaksanaan prosedur pengeluaran dan kemas kini maklumat lesen memandu sebanyak enam kali setahun Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia dan pegawai yang tidak mematuhi arahan Membuat hebahan tindakan yang boleh dikenakan terhadap pegawai yang terlibat dengan salah laku integriti 12 Bahagian Pelesenan Pemandu Bahagian Pelesenan Pemandu Bahagian Pelesenan Pemandu JPJ Negeri JPJ Cawangan Bahagian Integriti 31 Disember 2023 2022 - 2025 2022 - 2025 2022 - 2025 1,2,5 5,6 6 5,6
74 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) 2.0 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH RISIKO ID TOR TANGGUNGJAWAB SASARAN TARIKH PPRR TERPERINCI AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR) Proses Pengendalian Kursus SPIM Pengurusan Rekod Latihan Dan Keputusan Ujian Memandu Mewujudkan SOP Pengurusan Latihan Sijil Pengajar Institut Memandu Memperkasakan aktiviti pematuhan terhadap pengurusan kursus SPIM Membuat hebahan tindakan yang boleh dikenakan terhadap pegawai yang terlibat dengan salah laku integriti Tindakan tegas terhadap pegawai yang tidak mematuhi arahan Penambahbaikan Arahan Jabatan Bil. 2,3,7,10,11 Tahun 1998 Pembangunan Sistem Pengurusan Rekod Pembelajaran Calon yang dikawal selia oleh Jabatan tanpa campur tangan pihak ketiga 13 14 Bahagian Pelesenan Pemandu Bahagian Pelesenan Pemandu Bahagian Integriti Bahagian Pelesenan Pemandu Akademi Pengangkutan Jalan Bahagian Pelesenan Pemandu Bahagian Pelesenan Pemandu 31 Disember 2025 2022 - 2025 2022 - 2025 2022 - 2025 31 Disember 2025 31 Disember 2025 2,5,6 5,6 6 1,6 1,2,5 1,2
JABATAN PENGANGKUTAN JALAN 75 Pengurusan Kehadiran Bekerja Warga JPJ 15 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH RISIKO ID TOR TANGGUNGJAWAB SASARAN TARIKH PPRR TERPERINCI AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR) Pembangunan Sistem Pengujian Secara Elektronik (eTesting) yang dapat meminimakan penglibatkan pegawai penguji dalam mengubah keputusan ujian memandu Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia dan pegawai yang tidak mematuhi arahan Membuat hebahan tindakan yang boleh dikenakan terhadap pegawai yang terlibat dengan salah laku integriti Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada warga kerja JPJ yang cemerlang dan hadir bekerja penuh dalam tahun semasa Memperkukuh Tatacara dan Garis Panduan serta Arahan Jabatan mengenai kawalan dalaman JPJ berkaitan kehadiran Menguatkuasakan pemantauan secara dalaman berkenaan kehadiran warga JPJ Bahagian Pelesenan Pemandu Bahagian Pelesenan Pemandu JPJ Negeri JPJ Cawangan Bahagian Integriti Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Khidmat Pengurusan 31 Disember 2025 2022 - 2025 2022 - 2025 2022 - 2025 31 Disember 2025 2022 - 2025 1,2 6 5,6 7 1,2,5 5,6
76 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) 2.0 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH RISIKO ID TOR TANGGUNGJAWAB SASARAN TARIKH PPRR TERPERINCI AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR) Pengurusan dan Pemantauan ID IGFMAS Pengurusan dan Pemantauan ID Sistem mySIKAP Pengurusan Aset Jabatan Pengisian kekosongan perjawatan Penolong Akauntan dan Pembantu Akauntan/ Pembantu Tadbir Kewangan Membuat pusingan kerja dalaman Jabatan Membuat hebahan tindakan yang dikenakan terhadap pegawai yang terlibat dengan salah laku integriti Menambah baik Standard Prosedur Kerja bagi pendaftaran ID mySIKAP Menambah baik Arahan Jabatan Pembekalan Maklumat Mewujudkan Garis Panduan Keselamatan Pejabat JPJ Penguatkuasaan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2001 (Penguatkuasaan Surat Aku Janji Untuk Pegawai Awam) 16 17 18 Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Integriti Bahagian Teknologi Digital Bahagian Korporat & Perancangan Strategik Seksyen Keselamatan Bahagian Khidmat Pengurusan 2022 - 2025 2022 - 2025 2022 - 2025 31 Disember 2024 31 Disember 2024 31 Disember 2024 2022 - 2025 1,2,5 2,5,6 5,6 1,2,5 1,2,5 1,2,5 2,5
JABATAN PENGANGKUTAN JALAN 77 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH RISIKO ID TOR TANGGUNGJAWAB SASARAN TARIKH PPRR TERPERINCI AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR) Pemantauan Urus Niaga dan Operasi Jabatan Pengurusan Perolehan Kerajaan Pengurusan Perolehan Dan Sumbangan Bahan Kempen Keselamatan Jalan Raya Mengemaskini Arahan Tetap Panduan Pengurusan Kenderaan Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Naziran Pengurusan Kenderaan Jabatan secara berkala Melaksanakan pusingan kerja terhadap pegawai yang telah berkhidmat dalam tempoh 3 hingga 5 tahun di Bahagian Kewangan dan Perolehan Pembaharuan Tapisan Keselamatan CGSO Mewujudkan Garis Panduan yang menjelaskan secara terperinci berkaitan perolehan dan pengurusan sumbangan bahan kempen Mewujudkan Garis Panduan pemberian bahan kempen mengikut keutamaan program dan penerimaan sumbangan sektor swasta 19 20 21 Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Keselamatan Jalan Raya Bahagian Keselamatan Jalan Raya 31 Disember 2024 2022 - 2025 2022 - 2025 2022 - 2025 31 Disember 2022 31 Disember 2022 1,2,5 5,6 1,2,5 1,2,5 1,2,5 1,2,5,6
78 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) 2.0 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH RISIKO ID TOR TANGGUNGJAWAB SASARAN TARIKH PPRR TERPERINCI AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR) Melahirkan Tenaga Pakar Dalam Setiap Bahagian Utama Jabatan Prosedur Tapisan Kenaikan Pangkat dan Penganugerahan Kecemerlangan Memperkasakan Pelan Penggantian Jabatan Melaksanakan penempatan Pegawai di bawah Program Penempatan Silang (Cross Fertilization Programme) Melaksanakan Pementoran Dalam Pengurusan Sumber Manusia di peringkat Jabatan sahaja Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada tenaga pakar Memperkenalkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2001 (Penguatkuasaan Surat Aku Janji Untuk Pegawai Awam) mengenai Hak Milik Jabatan (data dan maklumat) Membuat hebahan atau kempen kesedaran mengenai larangan menggunakan apa-apa bentuk pengaruh luar bagi menyokong sebarang permohonan serta keputusan berkaitan kenaikan pangkat dan penganugerahan kecemerlangan Jabatan 22 23 Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Korporat & Perancangan Strategik Bahagian Integriti 2022 - 2025 31 Disember 2023 2022 - 2025 31 Disember 2025 31 Disember 2023 2022 - 2025 1 1,2 1,6 7 1,2,6 5
JABATAN PENGANGKUTAN JALAN 79 Penghargaan Bahagian Integriti Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Pengurusan Tertinggi JPJ, Pengarah-Pengarah Bahagian Ibu Pejabat JPJ, Pengarah-Pengarah JPJ Negeri, Pegawai-Pegawai Penyelaras Dasar Antirasuah Bahagian, Ketua-Ketua Unit Integriti JPJ Negeri dan seluruh warga cemerlang JPJ serta pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung bagi menjayakan penerbitan Pelan CRM 2.0.
80 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) 2.0 DITERBITKAN OLEH: BAHAGIAN INTEGRITI JABATAN PENGANGKUTAN JALAN ARAS 3-5, NO. 26, JALAN TUN HUSSIEN, PRESINT 4, PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 62100 WP PUTRAJAYA TEL: +60 3 8000 8000 FAKS: +60 3 8881 0194 HAK CIPTA TERPELIHARA Tiada bahagian daripada buku ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga, sama ada cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Bahagian Integriti, Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia terlebih dahulu.
JABATAN PENGANGKUTAN JALAN 81
82 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) 2.0