PENGENALAN KEPADA AUDIT DALAMAN ABMS

MS ISO 37001:2016

ANTI BRIBERY
MANAGEMENT SYSTEM

(ABMS)

PENGENALAN KEPADAPENGAUDITAN
MS ISO 37001:2016ABMS

TARIKH:29SEPTEMBER2021 (RABU)
MASA: 11.00 PAGI

AGENDA :

1) PENGENALAN DAN KEPERLUAN KEPADA ABMS
2) DAPATAN AUDIT DALAMAN (2020)
3) DAPATAN AUDIT SIRIM QAS 2020)
4) KEPERLUAN AUDIT DALAMAN
5) PENETAPAN STRATEGI AUDIT DALAMAN
6) PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB WARGA

AGENDA 1 :

PENGENALAN KEPADA ABMS







PROSES AUDIT DALAMAN ABMS?

1. PERANCANGAN JADUAL
2. PELAKSANAAN AUDIT
EXIT
3. PELAPORAN

4. TINDAKAN LAPORAN
PEMBETULAN

* Rujuk Prosedur Audit ABMS JPJ



DEFINISI AUDIT ABMS?

• Klausa 9.2 ISO 37001:2016 Anti Bribery
Management System (ABMS), Audit ditafsirkan
sebagai suatu proses yang bersistematik, bebas
dan berdokumen dalam memperolehi bukti dan
menilai secara objektif bagi menentukan sejauh
mana kriteria audit itu dipenuhi.

TUJUAN AUDIT ABMS?

• Klausa 9.2.1 ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System

(ABMS), memastikan jabatan menubuhkan Audit Dalaman
mengikut tempoh yang ditentukan dari semasa ke semasa bagi
memberikan maklumat samada jabatan :

a) Menepati keperluan dasar antirasuah jabatan,
b) Mematuhi standard ISO 37001:2016,
c) Dilaksanakan secara berkesan dan berterusan.

ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
MS ISO 37001 : 2016

ALIRAN PENGAUDITAN

ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
MS ISO 37001 : 2016
JPJ MALAYSIA

TUJUAN AUDIT DALAMAN

37001:2019

ABMS

ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
MS ISO 37001 : 2016
JPJ MALAYSIA

OBJEKTIF AUDIT

1. Memastikan ABMS yang dilaksanakan
mematuhi keperluan standard

2. Dilaksanakan dengan betul dan tepat
3. Memenuhi keperluan standard
4. Peluang penambahbaikan berterusan

ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
MS ISO 37001 : 2016
JPJ MALAYSIA

GERAK KERJA AUDIT

ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
MS ISO 37001 : 2016
JPJ MALAYSIA

KEPENTINGAN AUDIT DALAMAN

37001:2016

BHG L BHG K BHG M BHG BHG BKP,
BHG KA INTEGRITI KORPORAT AKADEMI

W, TD,
HASIL, PUU

ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
MS ISO 37001 : 2016
JPJ MALAYSIA

Memastikan Jabatan:

a) Merancang, mewujudkan, melaksana dan menyeleggara aktiviti audit
termasuk kekerapan, kaedah, tanggungjawab, keperluan perancangan dan
pelaporan dengan mengambil kira kepentingan sesuatu proses, bidang
pengauditan, perubahan yang mempengaruhi organisasi dan keputusan
audit yang lepas;

b) Menentukan kriteria audit, skop, kekerapan dan kaedah pengauditan;
c) Melantik juruaudit yang kompiten untuk menjalankan pengauditan

untuk memastikan objektif tercapai dan ketelusan proses audit;
d) Memastikan keputusan audit dilaporkan kepada kepimpinan melalui MKSP

atau lain-lain kaedah yang sesuai;
e) Membuat pembetulan yang sesuai dan tindakan pembetulan dengan kadar

segera;
f) Rekod dan laporan sebagai bukti pelaksanan audit dan keputusan

audit.

ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
MS ISO 37001 : 2016
JPJ MALAYSIA

Audit hendaklah dilaksanakan secara bersesuaian dan mengikut
pendekatan risiko. Audit mengandungi proses audit atau prosedur,
kawalan dan sistem untuk :

a) Rasuah atau disyaki rasuah
b) Pelanggaran kepada polisi anti-rasuah atau ABMS
c) Kegagalan rakan perniagaan untuk menepati keperluan

Anti-Bribery yang ditetapkan oleh JPJ
d) Kelemahan atau peluang untuk penambahbaikan kepada

ABMS

ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
MS ISO 37001 : 2016
JPJ MALAYSIA

Untuk memastikan ketelusan audit yang dilaksanakan, JPJ
akan memastikan audit dilaksanakan oleh :

A. Pegawai atau badan yang bebas yang dilantik;
B. Fungsi pematuhan anti-rasuah
C. Pegawai dari jabatan atau fungsi yang diaudit
D. Pihak ketiga yang bersesuaian
E. Mana-mana dari A hingga D

ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
MS ISO 37001 : 2016
JPJ MALAYSIA

Sistem ISO 3700 : 2016 Berdasarkan kepada kitaran
PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA)

Klausa 4,5,6 & 7

Klausa 9 & 10

Klausa 9 Klausa 8
Operational

ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
MS ISO 37001 : 2016
JPJ MALAYSIA

JENIS-JENIS PROSES

ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
MS ISO 37001 : 2016
JPJ MALAYSIA

CONTOH PROSES UTAMA:

Semua proses yang dilaksanakan oleh Bahagian:

1. Penguatkuasa
2. Pelesenan Kenderaan
3. Pelesenan Pemandu
4. Kejuruteraan Automotif

ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
MS ISO 37001 : 2016
JPJ MALAYSIA

CONTOH PROSES SOKONGAN:

Semua proses yang dilaksanakan oleh Bahagian:

a) Korporat dan Perancangan Strategik
b) Kewangan
c) Teknologi Digital
d) Khidmat Pengurusan
e) Hasil
f) Perundangan
g) Akademi
h) Keselamatan Jalan Raya

ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
MS ISO 37001 : 2016
JPJ MALAYSIA

CONTOH PROSES PENGURUSAN

ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
MS ISO 37001 : 2016
JPJ MALAYSIA

AUDIT PENDEKATAN PROSES

FASA PELAKSANAAN ABMS

(2017-2021)

FASA 3 DITANGGUHKAN KE 2022

TAHUN 2021
PERLUASAN KE JPJ SABAH, SARAWAK &
WP LABUAN.

FASA 2 TAHUN 2019
PERLUASAN KE 7 BUAH JPJ NEGERI.
(PERLIS, KEDAH, P.PINANG, PERAK,
KELANTAN, TERENGGANU & PAHANG)

FASA 1 TAHUN 2017
PILOT PROJEK JPJ
IBU PEJABAT, WPKL, SELANGOR, NEGERI
SEMBILAN, MELAKA & JOHOR.

‘RECAP’ AUDIT DALAMAN & SIRIM

TAHUN 2020

BIL PENEMUAN (NCR) NEGERI STATUS OUTCOME
TINDAKAN

1 Audit Dalaman HQ & 12 Negeri Telah Diambil

Tindakan

877 Penemuan (Selesai) Sistem kawalan ke

(Pelbagai Ketidakakuran) atas Prosedur &

Proses Kerja telah

dipertingkatkan dan

2 Audit SIRIM ditambahbaik dengan

HQ & 5 Negeri Telah Diambil komprehensif.

15 Minor Tindakan

2 OFI (Selesai)

Terma Definisi

NCR Tidak mematuhi dan memenuhi kehendak dan keperluan sistem pengurusan
Non-Comformance antirasuah (ABMS)
Report
NCR MAJOR Ketidakakuran besar/serius dengan tidak mematuhi atau melanggar undang-
undang, peraturan dan sistem ABMS
NCR MINOR
Ketidakakuran yang kurang menepati dalam memenuhi undang-undang,
PEMERHATIAN / OFI peraturan dan sistem ABMS.
Situasi dimana tiada cukup bukti untuk dikategorikan sesuatu penemuan itu
sebagai ketidakakuran dan terdapat peluang untuk memperbaiki sistem ABMS.

27

ANALISA AUDIT DALAMAN ABMS 2020

KLAUSA KLAUSA JUMLAH PERATUSAN
NCR (%)
KLAUSA 10, 1, KLAUSA 4, 18, KLAUSA 4
1% 18% KLAUSA 5 137 16 %
KLAUSA 6 75 8%
KLAUSA 9, 1, KLAUSA 7
1% KLAUSA 8 15 3%
KLAUSA 9 163 24 %
KLAUSA 8, 48, KLAUSA 5, 8, KLAUSA 4 KLAUSA 10
47% 8% KLAUSA 5 JUMLAH 327 48 %
KLAUSA 6 - -
KLAUSA 6, 2, KLAUSA 7 3
2% KLAUSA 8 1%
KLAUSA 9 877
KLAUSA 7, 24, KLAUSA 10 100 %
23%

AGENDA 2 :

DAPATAN
AUDIT DALAMAN ABMS

PENEMUAN NCR TERTINGGI (AUDIT DALAMAN 2020)

KLAUSA 8 : OPERASI (48 %)

BIL PENEMUAN AUDIT (NCR) KLAUSA LOKASI PENEMUAN NCR STATUS
DIRUJUK Major
Telah diambil
1. Tidak mematuhi prosedur pengurusan 8.4 Pahang, Terengganu, Major tindakan
dokumen terkawal dan penggunaan notis- Kelantan, Kedah, Perlis,
notis terkawal jabatan. Penemuan dikesan iaitu Johor, Negeri Sembilan, Major pembetulan /
Kew.67 tidak direkodkan dengan pen merah, Kuala Lumpur, Bahagian penambahbaikan
tidak dikemaskini, menggunakan liqiud paper, K (HQ), Pulau Pinang,
langkau nombor siri notis dan lain-lain. Selangor, Perak

2 Prosedur pengisytiharan wang saku 8.4 Pahang, Terengganu,
anggota/pegawai tidak dilakukan dengan Kelantan, Kedah, Perlis,
menyeluruh seperti gagal isytihar, tiada Johor, Negeri Sembilan,
semakan dan pemantauan mengejut oleh ketua Kuala Lumpur, Bahagian
serta tidak dicatatkan tujuan lebihan yang M (HQ), Bahagian KA
dibawa. (HQ), Pulau Pinang,
Perak

3 Tidak memenuhi Tatacara Pengurusan Aset 8.4 Pahang, Terengganu,
Alih Kerajaan dan Aset Penguatkuasa seperti Kelantan, Perlis, Negeri
aset alih tidak didaftarkan dalam Kew.PA7 / Sembilan, Kuala Lumpur,
Kew.PA9, tidak direkodkan keluar masuk, dan Bahagian KA (HQ),
aset alih tidak disimpan dengan baik. Akademi JPJ, Pulau
Pinang, Selangor, Perak

PENEMUAN NCR (AUDIT DALAMAN 2020)

KLAUSA 7 : SOKONGAN (24 %) KLAUSA LOKASI PENEMUAN NCR STATUS
DIRUJUK Ofi
BIL PENEMUAN AUDIT (NCR) Pahang, Terengganu, Telah diambil
7.4 Kedah, Perlis, Johor, Ofi tindakan
1 Kurang hebahan terhadap ABMS, Dasar Kuala Lumpur, Bahagian
Antirasuah, No Gift Policy dan Whistle Blower 7.4 M (HQ), Bahagian KA Ofi pembetulan /
(Akta 711) kepada warga JPJ dan rakan niaga. (HQ), Pulau Pinang, penambahbaikan
7.5 Perak
2 Kefahaman tentang pelaksanaan ABMS, Dasar
Antirasuah, No Gift Policy dan Whistle Blower Pahang, Terengganu,
(Akta 711) di kalangan warga JPJ di tahap Kedah, Perlis, Johor,
kurang memuaskan. Kuala Lumpur, Bahagian
M (HQ), Bahagian KA
3 Kawalan dan pengurusan Manual Dokumen (HQ), Pulau Pinang,
ABMS tidak diurus dan disimpan dengan baik. Perak

Pahang, Terengganu,
Kedah, Perlis, Johor,
Kuala Lumpur, Bahagian
M (HQ), Bahagian KA
(HQ), Pulau Pinang,
Perak

PENEMUAN NCR (AUDIT DALAMAN 2020)

KLAUSA 4 : KONTEKS ORGANISASI (16 %)

BIL PENEMUAN AUDIT (NCR) KLAUSA LOKASI PENEMUAN NCR STATUS
DIRUJUK Minor
1 Pusingan kerja tidak dilakukan secara Pahang, Perlis, Negeri Telah diambil
menyeluruh. 4.1 Sembilan, Kuala Lumpur, Minor tindakan
6.1 Bahagian KA (HQ),
2 Penempatan kakitangan tidak mengikut Pulau Pinang, Perak pembetulan /
waran perjawatan atau penempatan secara penambahbaikan
pentadbiran. 4.1 Pahang, Terengganu,
6.1 Kelantan, Kedah, Perlis,

Johor, Negeri Sembilan

3 Tiada surat pelantikan pegawai keselamatan 4.1 Pahang, Terengganu, Minor
pejabat, kunci pejabat dan peti besi termasuk 5.3 Perlis, Negeri Sembilan,
bilik kebal dan kunci kandang sita merujuk
kepada Arahan Keselamatan (AK). Kuala Lumpur, Pulau
Pinang, Selangor, Perak

PENEMUAN NCR (AUDIT DALAMAN 2021)

BIL KETIDAKAKURAN (NCR) KLAUSA TEMPAT NCR RUJUKAN
DIRUJU PENEMUAN MAJOR
Arahan Jabatan Bil. 7/2019/W
K SP Valdor (Prosedur Pengurusan Stok Dokumen

1. Penyimpanan dan rekod notis yang tidak 8.3 Terkawal)
sistematik dalam rekod Kew.67 Arahan Bahagian Penguatkuasa Pengurusan

i- Notis JPJ(P)22 No. siri J 1291001- J Notis-Notis Terkawal Bahagian
Penguatkuasan
1291050 tiada tarikh dikeluarkan
(Rujukan :JPJ.BK100-1/5/1 JLD.2(1) Bertarikh
ii- Notis JPJ(P)22 No. siri J1683775 tidak 26 Ogos 2019.

diserah dan dilangkau. 33
iii- Notis JPJ(P)22 No. siri J1683787 –

J1683800 telah di cop dengan nama

anggota tetapi anggota tersebut telah
bertukar dan tiada pembatalan.

iv- Notis JPJ(P)22 No. siri J10119996

telah dibatalkan tetap tiada penjelasan

lanjut, tidak diserah kpd OKS dan tiada

kenyataan penyelia.

AGENDA 3 :

DAPATAN
AUDIT SIRIM ABMS

NCR AUDIT PERSIJILAN SIRIM

STATISTIK AUDIT SIRIM

BIL FASA / TAHUN JUMLAH MAJOR MINOR OFI TOTAL
PEJABAT
1 2018 - 1- 1
2 2019 25 6
3 2020 15- 17
116 - 15 2

116

JUMLAH KESELURUHAN 1 21 2 24

NCR AUDIT PERSIJILAN SIRIM

KLAUSA 8 : OPERASI KLAUSA TEMPAT NCR STATUS
DIRUJUK PENEMUAN
BIL PENEMUAN AUDIT (NCR) Minor
8.1 BAHAGIAN
1 PELAN DALAM CRM BAGI TINDAKAN KURANG BERKESAN KE ATAS PENGUATKUASA Minor
LORI LEBIH MUATAN 8.2
BAHAGIAN PENGUATKUASA (IBU PEJABAT) Minor Telah diambil
8.2 Minor tindakan
2 TIADA PENGISYTIHARAN KEPENTINGAN OLEH AHLI JKPIM UNTUK 8.3 BAHAGIAN Minor
KELULUSAN PENUBUHAN INSTITUT MEMANDU 8.4 PELESENAN Minor pembetulan /
8.4 penambahbaikan
3 PENGISYTIHARAN HARTA DAN MAKLUMAT PENDAPATAN PEMANDU
PASANGAN TIDAK LENGKAP 8.4 (IBU PEJABAT) Minor

4 PENGISYTIHARAN WANG SAKU JPJ PERAK

5 KEBOCORAN MAKLUMAT JADUAL OPERASI JPJ CAWANGAN
REKOD TIDAK DISELENGGRA DENGAN BAIK KUALA PILAH
BILIK KEBAL DIKONGSI DENGAN FAIL APAD
JPJ CAWANGAN
6 PROSES PERJANJIAN DAN PEMBELIAN PERJANJIAN ALAT SERI MANJUNG
PENGHAWA DINGIN SEMAKAN WAJAR DILAKUKAN OLEH
JAWATANKUASA TEKNIKAL TIADA SARINGAN DAN TAPISAN JPJ NEGERI
KESELAMATAN TERHADAP PEKERJA AZIMAS ENTERPRISE SEMBILAN

7 PEMERIKSAAN KENDERAAN PG10 CERMIN GELAP KENDERAAN JPJ CAWANGAN
BGH6281 AUTOLIGHT TIADA DALAM SIMPANAN JEMPOL

NCR AUDIT PERSIJILAN SIRIM

KLAUSA 6 : PERANCANGAN

BIL PENEMUAN AUDIT (NCR) KLAUSA TEMPAT PENEMUAN NCR STATUS
DIRUJUK BAHAGIAN INTEGRITI Minor
1 OBJEKTIF ANTIRASUAH TIDAK Minor Telah diambil tindakan
JELAS DAN TIDAK BOLEH DIUKUR 6.1 pembetulan /

2 TIADA BUKTI MENUNJUKKAN 6.2 BAHAGIAN INTEGRITI penambahbaikan
OBJEKTIF ABMS YANG BOLEH
DIUKUR DAN DICAPAI

KLAUSA 9 : PENILAIAN PRESTASI

BIL PENEMUAN AUDIT (NCR) KLAUSA TEMPAT PENEMUAN NCR STATUS
DIRUJUK

1 MESYUARAT JAR-TIDAK 9.3 BAHAGIAN INTEGRITI Minor Telah diambil tindakan
MEMENUHI KEPERLUAN pembetulan /
STANDARD SEPENUHNYA
penambahbaikan

AGENDA 5 :

PENETAPAN STRATEGI AUDIT
DALAMAN

MESYUARAT PENYELARASAN AUDIT
DALAMAN (2021-2025)

STRATEGI 1

RISIKO-RISIKO RASUAH (OACP / CRM)

MENUTUP RUANG & PELUANG (KLAUSA 4)

MESYUARAT PENYELARASAN AUDIT
DALAMAN (2021-2025)

STRATEGI 2

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

MENGUKUR KOMITMEN DAN KEPIMPINAN (KLAUSA 5)

MESYUARAT PENYELARASAN AUDIT
DALAMAN (2021-2025)

STRATEGI 3

PROSEDUR (SOP) JABATAN

MENILAI PEMATUHAN (KLAUSA 8)

SENARAI RISIKO-RISIKO RASUAH

OACP JPJ 2021-2025

BIDANG KEUTAMAAN 1: PENGUATKUASAAN

STRATEGI 1

BIL RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN OBJEKTIF BILANGAN
STRATEGI INISIATIF

1. KEBOCORAN MAKLUMAT OPERASI 1.1 5
PENGUATKUASAAN
2
2. KEGAGALAN PENGUATKUASAAN KES DI BAWAH 1.1 1
APAD 8

3. KETIRISAN HASIL KERAJAAN 1.1

4. PENYALAHGUNAAN KUASA BAGI AKTIVITI 1.2
PENGUATKUASAAN

BIDANG KEUTAMAAN 2: KEJURUTERAAN AUTOMOTIF

STRATEGI 2

BIL RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN OBJEKTIF BILANGAN
STRATEGI INISIATIF

1. WUJUD KELEMAHAN TADBIR URUS / BIROKRASI DI 1

PERINGKAT KEJURUTERAAN AUTOMOTIF (KA) IBU 2.1 2

PEJABAT DAN NEGERI 1
1
2. PENYALAHGUNAAN KUASA TERHADAP PROSEDUR 1
2
PELANTIKAN DAN PENGIKTIRAFAN PROFESSIONAL 2.1 2

ENGINEER (PE)

3. KELULUSAN KENDERAAN TIDAK MEMENUHI 2.1
PERUNDANGAN SEMASA

4. MENJEJASKAN IMEJ JABATAN DAN MENDEDAHKAN 2.1
PEGAWAI KEPADA PERLANGGARAN SOP

5. PENINGKATAN KARENAH BIROKRASI DAN ISU 2.2
INTEGRITI

6. KELULUSAN PERTUKARAN HAKMILIK KENDERAAN 2.2
SECARA TIDAK SAH

7. PENGGUNAAN KENDERAAN PERDAGANGAN YANG 2.2
TIDAK SELAMAT DI ATAS JALAN RAYA

BIDANG KEUTAMAAN 3: PELESENAN KENDERAAN

STRATEGI 3

BIL RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN OBJEKTIF BILANGAN
STRATEGI INISIATIF

1. KETIRISAN HASIL KEPADA KERAJAAN 3.1 8
8
2. TINDAKAN UNDANG-UNDANG OLEH PIHAK KETIGA 3.2

BIDANG KEUTAMAAN 4: PELESENAN PEMANDU

STRATEGI 4

BIL RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN OBJEKTIF BILANGAN
STRATEGI INISIATIF

1. PENYALAHGUNAAN KUASA DALAM URUSAN 5

PENGELUARAN LESEN MEMANDU YANG TIDAK SAH 4.1 2
ATAU ‘LESEN TERBANG’ DAN URUSAN TAMBAH
2
KELAS LESEN MEMANDU
1
2. PENYALAHGUNAAN KUASA DALAM URUSAN 4

PEMBAHARUAN LESEN MEMANDU DENGAN 4.1
MEMBUAT PEMBATALAN URUSNIAGA LESEN

MEMANDU

3. PENYALAHGUNAAN KUASA DALAM URUSAN

PERTUKARAN LESEN MEMANDU ANTARABANGSA 4.1

(CONVERSION)

4. PENYALAHGUNAAN KUASA DALAM PENGURUSAN

PENGENDALIAN KURSUS-KURSUS YANG BERKAITAN 4.1
DENGAN SIJIL PENGAJAR INSTITUT MEMANDU

(SPIM)

5. PENIPUAN DAN PEMALSUAN REKOD 4.1
PEMBELAJARAN DAN UJIAN MEMANDU

BIDANG KEUTAMAAN 5: PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

STRATEGI 5

BIL RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN OBJEKTIF BILANGAN
STRATEGI INISIATIF

1. KETIDAKPATUHAN KEPADA PROSEDUR DAN TATACARA 5.1 3
KERJA 1
6
2. PENYALAHGUNAAN ID IGFMAS DALAM KALANGAN 5.1 4
PEGAWAI KEWANGAN JPJ
2
3. PENYALAHGUNAAN ID SISTEM MySIKAP DALAM 5.1
KALANGAN WARGA JPJ 4
2
4. PENYELEWENGAN DAN KEHILANGAN ASET JABATAN 5.1 1

5. KETIRISAN HASIL KERAJAAN ATAS KEHILANGAN STOK 1
5
DOKUMEN TERKAWAL / INVENTORI OLEH EJEN 5.1 2

PEMUNGUT

6. PENYELEWENGAN DAN SALAH GUNA KUASA WARGA JPJ 5.1

7. PENYALAHGUNAAN KUASA DALAM URUSAN PEROLEHAN 5.2
KERAJAAN

8. KETIDAKPATUHAN KEPADA PROSEDUR DAN TATACARA 5.2
PEROLEHAN KERAJAAN

9. PENYELEWENGAN KE ATAS PEROLEHAN DAN

PENGURUSAN SUMBANGAN BAHAN KEMPEN / PROGRAM 5.2

ADVOKASI KESELAMATAN JALAN RAYA

10. KEHILANGAN TENAGA PAKAR DI JPJ 5.2

11. CAMPUR TANGAN AHLI POLITIK DAN PIHAK 5.2
BERKEPENTINGAN (WAHYU)

CRM Tahap Pemilik Risiko
High Pelesenan Kenderaan
Bil Risiko Rasuah High
1 Wujudnya kenderaan klon Penguatkuasa
2 Tindakan kurang berkesan terhadap lori lebih High
Pelesenan Pemandu
muatan Significan
3 Pengeluaran lesen memandu tidak mengikut Pelesenan Pemandu
Significan
prosedur yang sah Penguatkuasa
4 Pemalsuan dokumen penukaran lesen memandu Significan
Pelesenan Kenderaan
asing kepada lesen memandu Significan
5 Hukuman / denda tidak memberi kesan kepada Kejuruteraan Automatif
Significan
pesalah Hasil
6 Pindah milik nombor pendaftaran kenderaan tanpa Significan
Significan Teknologi Digital
kebenaran Kewangan
7 Pemalsuan dokumen dan laporan ujian untuk

kelulusan jenis dan ubahsuai teknikal
8 Ketirisan kutipan hasil kerajaan melalui urusniaga

Lesen Kenderaan Motor (LKM)
9 Penyalahgunaan ID MySIKAP
10 Kehilangan stok dokumen terkawal / inventori

CRM

Bil Risiko Rasuah Tahap Pemilik Risiko
11 Kehilangan stok dokumen terkawal / inventori di Significan Kewangan

agen pemungut Moderate Kejuruteraan Automatif
12 Kelulusan pelan teknikal kenderaan tidak mengikut
Moderate Kejuruteraan Automatif
piawaian
13 Pemeriksaan kenderaan oleh Puspakom tidak Moderate Kewangan
Moderate Pengurusan
mengikut speksifikasi
14 Kebocoran maklumat tender dan sebut harga Moderate Korporat
15 Kebocoran maklumat peperiksaan / keputusan
Moderate Penguatkuasa
peperiksaan dipinda
16 Menjual maklumat terperingkat jabatan secara tidak Moderate Pelesenan Kenderaan

sah
17 Orang Kena Saman (OKS) terlepas daripada

tindakan / hukuman mahkamah
18 Tukar hak milik kenderaan tanpa kebenaran

AGENDA 5 :

PERANAN DAN
TANGGUNGJAWAB WARGA

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

Sejauh mana organisasi / warga JPJ faham dan patuh:

1) POLISI ANTIRASUAH JPJ (klausa 5.2)
2) ABMS (klausa 7.3)
3) POLISI TIADA HADIAH (NGP) (klausa 8.7)
4) AKTA 711 / WHISTLE BLOWER (klausa 8.9)