4291709 (1)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD.21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B1

Nº Nota Fiscal
007257687/7-2018

RÁDIO E TELEVISÃO MODELO PAULISTA LTDA. Assinante: JADIR JOSE RABELO Emissão: 23/07/2018
ESTRADA DO GUERENGUE, 25 Endereço: JAIRO FERREIRA DA SILVA, R nº 170 CFOP: 06307
RIO DE JANEIRO Complemento: at. Op. Prest. Serv. Com.
CNPJ: 04425426/0002-29 Bairro: SAO GERALDO Nº do Extrato: 00007311594
Insc. Estadual: 78.107.944 CEP: 35680439 Cidade/UF: ITAUNA/MG Nº do Contrato: 04291709
CPF: 85861480672 Insc. Estadual: ISENTO

Vencimento 15/08/2018

Importante Discriminação do Serviço

*O não pagamento da sua fatura pode Lançamentos 118,57+
acarretar na interrupção do serviço. Pacote de Serviço - HD - 2017
Serão cobrados no próximo extrato, Valor
multa de 2% e juros de 1% ao mês dos Detalhamento de Serviços 118,57
pagamentos feitos 5 dias após o Mens TV Assin pto princ-pcte HD - 2017 - 01/08/2018 a 31/08/2018
vencimento.
*Para facilitar o atendimento tenha
sempre em mão seu número de contrato
NOSSA TV, localizado no topo da fatura.

*O cálculo pro-rata é o valor
proporcional da sua mensalidade
correspondente aos dias entre a data de
habilitação e o fim do mês.

*NOSSA TV, empresa filiada ao Serviço
de Proteção ao Crédito.

*Telefone Anatel 1331.

*Valor referente ao FUST (1%), conforme
Lei nº9.996 de 17/08/00 e Decreto nº
3.624 de 05/10/00, não repassado.

FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços de Sub Total 118,57
telecomunicações, conforme Lei nº10.052
de 28/11/00 e Decreto nº 3.737 de
30/01/01, não repassado.

* Base de cálculo do ICMS reduzida Central de Atendimento ao Assinante : 08007243454 ou (21) 3265-5099
conforme convênios 1213 e 123. Nota Horário de Atendimento: 24 horas
fiscal emitida nos termos do convênio www.nossatv.tv.br
de março de 2006.
Últimos Protocolos(8526319,8526240,8320530,8318839,8025101)
Base Cálculo Alíquota Valor (R$)

FUNTTEL 99,06 0,5% 0,50

FUST 99,06 1,0% 0,99

ICMS 47,43 32,0% 15,18 TOTAL A PAGAR 118,57
ISS 0,00 0,0% 0,00
Reservado ao Fisco

  414F.AA90.C3F3.B5E3.9AE7.BD24.F114.B042

341-7 34191.09073 31159.450407 68086.590004 9 76170000011857

Local de pagamento Vencimento
Agência / Código do Beneficiário
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU Carteira / Nosso número 15/08/2018
(=) Valor documento 0406/80865-9
Beneficiário (-) Desconto / Abatimentos 109/07311594-5
(-) Outras deduções
BENEFIC - RADIO TV MODELO PAULISTA LTDA (+) Mora / Multa R$ 118,57

Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data processamento

06/08/2018 7311594 DS A 06/08/2018

Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor

109 R$

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .................. 0,00 AO DIA
NAO RECEBER APOS 15/10/2018
DEVOLVER EM 15/10/2018
COBRANCA ESCRITURIAL.
Nao receber valor diferente 118,57

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador Cód. baixa
JADIR JOSE RABELO CPF: 858.614.806-72
JAIRO FERREIRA DA SILVA, R nº 170 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
SAO GERALDO - ITAUNA/MG - CEP: 35680-439

Sacador / Avalista: -

Corte na linha pontilhada