2 Laporan tahunan 2020 LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR Ahli Lembaga Pengarah AHLI (WAKIL KERAJAAN PERSEKUTUAN) AHLI (WAKIL KERAJAAN NEGERI) AHLI (WAKIL PROFESIONAL) PENGURUS BESAR Mesyuarat Lembaga Pengarah Ahli Jawatankuasa Audit Kumpulan Pengurusan Kumpulan Pengurusan Anak-Anak Syarikat Direktori Pejabat Pejabat-Pejabat Wilayah Syarikat Subsidiari Carta organisasi PERUTUSAN PENGERUSI PERUTUSAN PENGURUS BESAR PROFAIL KORPORAT LATAR BELAKANG Kawasan Operasi VISI, MISI DAN OBJEKTIF Piagam Pelanggan Teras Utama Kod Etika LAPORAN KHIDMAT PENGURUSAN 4 8 11 25 31 PERJAWATAN HRMIS 2020 LATIHAN DAN KURSUS INFRASTRUKTUR ICT PROGRAM ORIENTASI PENJAWAT BAHARU KESEDAR YANG BAHARU DILANTIK BAGI TAHUN 2020 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) DAN PEPERIKSAAN JABATAN KESEDAR PERHIMPUNAN BULANAN / MAJLIS AMANAT TAHUN BAHARU 2020 PROGRAM PENGHAYATAN - MAJLIS ASYURA PERTANDINGAN KIBAR JALUR GEMILANG LATIHAN MEMBINA SIKAP (LMS) DAN BERJALAN 1000 LANGKAH
Laporan tahunan 2020 3 PERUNTUKAN MENGURUS PERUNTUKAN PEMBANGUNAN PRESTASI PERBELANJAAN AKAUN PENGURUSAN PROJEK ANALISA PRESTASI KEWANGAN 5 TAHUN LAPORAN PRESTASI KEWANGAN 39 Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Projek/Sub Projek Pembangunan Semasa Ladang RKT Pusat Pertumbuhan Desa KESEDAR Kendalian Hartanah Projek Industri Kotej Bersepadu Program Integpreneur Belia Wilayah KESEDAR Projek Agrotek Desa Program Eko-Pelancongan Program Jalan Pertanian RPT/Kg Tradisional Program Jalan Perhubungan Desa Program Kemudahan Awam Program Utiliti Desa RPT/Kg Tradisional LAPORAN PRESTASI PROJEK / PROJEK PEMBANGUNAN 47 LAPORAN ANAK SYARIKAT 57 Laporan Anak Syarikat KESEDAR Latar Belakang Tujuan Penubuhan VISI, MISI DAN OBJEKTIF Strategi Aktiviti Utama LAPORAN PENILAIAN 61 DIARI KORPORAT LIPUTAN MEDIA LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN PENYATA KEWANGAN 69 85 91 97 PENGENALAN TUJUAN LATAR BELAKANG PENYATAAN MASALAH METODOLOGI KAJIAN PASUKAN KAJIAN ANALISIS KAJIAN PEMBENTUKAN INDIKATOR PENCAPAIAN (KPI) ISU DAN MASALAH SYOR DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN RUMUSAN KESIMPULAN OUTCOME LAPORAN TAHUNAN OUTCOME2020
Laporan tahunan 2020 5 Perutusan Pengerusi Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum w.b.t Segala puji bagi Allah S.W.T, Tuhan sekalian alam dan selawat serta salam ke atas Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para sahabat Baginda. Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah dengan limpah perkenan-Nya, saya berpeluang untuk menyampaikan perutusan di dalam Buku Laporan Tahunan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) 2020. Buku ini adalah signifikan kepada KESEDAR kerana dapat memperincikan pencapaian prestasi pelaksanaan program-program yang telah direncanakan setiap tahun. Tahniah diucapkan kepada pengurusan KESEDAR atas penerbitan dokumen rujukan penting ini. 2020 merupakan tahun yang mencabar kerana negara berdepan dengan pandemik Covid-19. Ia bukan sahaja memberi kesan kepada kelancaran pembangunan yang dilaksanakan oleh KESEDAR tetapi seluruh agensi kerajaan. Namun, Alhamdulillah kita masih berupaya menyempurnakan amanah yang digalas dan memenuhi petunjuk prestasi yang ditetapkan. Berhadapan dengan kekangan bagi mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan penguatkuasaan Prosedur Operasi Standard (SOP), KESEDAR tetap meneruskan agenda memperkasa sosioekonomi dan infrastruktur dengan mengamalkan norma baharu. Pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif sentiasa diberi perhatian dalam pelaksanaan program-program bagi memastikan impak yang maksima kepada masyarakat di Kawasan Kelantan Selatan. Pada tahun 2020 KESEDAR telah disalurkan peruntukan sebanyak RM100,993,000.00 merangkumi RM52,993,000.00 (peruntukan mengurus) dan RM48,000,000.00 (peruntukan pembangunan). Peruntukan-peruntukan tersebut telah digunakan sebaik mungkin dalam usaha KESEDAR untuk membangunkan Kawasan Kelantan Selatan. Selain itu, KESEDAR juga memberi perhatian kepada program-program yang menjadi touch point masyarakat seperti menyediakan Jalan Perhubungan Desa, Kemudahan Awam dan Utiliti Desa di kesemua empat jajahan dalam Wilayah Kelantan Selatan. KESEDAR turut memberi perhatian kepada projek eko-pelancongan dan memajukan usahawan luar bandar melalui program baharu seperti Agrotek Desa serta Industri Kotej Bersepadu. Pengenalan kepada beberapa program baharu ini menjadi pelengkap kepada usaha sedia ada dalam kempen merapatkan jurang pendapatan antara bandar dengan kawasan luar bandar.
6 Laporan tahunan 2020 KESEDAR juga tetap meneruskan tanggungjawab dalam usaha untuk memastikan kepentingan peneroka sentiasa terbela melalui bantuan berbentuk material atau perkhidmatan bagi kepentingan kelestarian ladang-ladang Rancangan Kemajuan Tanah (RKT). Pada masa yang sama agensi ini turut memberi tumpuan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh menerusi program baik pulih dan bina baharu rumah kepada kumpulan sasar dan menganjurkan latihan keusahawanan dan kemahiran kepada golongan muda dan wanita. Program-program yang dilaksanakan kepada segmen yang pelbagai ini bertujuan untuk membimbing mereka dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran, sehingga mereka dapat berdikari dan meneruskan kehidupan dengan pendapatan yang lebih baik. Usaha yang giat dan berterusan ini bermatlamat untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Kelantan Selatan akhirnya berjaya dipertingkatkan. Akhir kata, saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada YB Menteri Pembangunan Luar Bandar, YB Timbalan-Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar dan semua ahli Lembaga Pengarah KESEDAR atas sokongan dalam menjayakan agenda penting agensi ini. Terima kasih juga kepada pengurusan dan kakitangan KESEDAR yang berjaya melaksanakan program, serta penghargaan kepada semua jabatan dan agensi yang berkerjasama erat membangunkan Kelantan Selatan sepanjang tahun 2020. YB Ustaz Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz Pengerusi Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) Sekian, terima kasih.
Laporan tahunan 2020 9 3 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum w.b.t Setinggi syukur ke hadrat Allah kerana dengan kehendakNya jua, Buku Laporan Tahunan KESEDAR 2020 ini dapat diterbitkan mengikut jadual. Penerbitan laporan ini bertujuan memberi gambaran yang lebih jelas kepada stakeholders atau pemegang taruh, kumpulan sasar, rakan strategik, pemimpin dan masyarakat berkenaan dengan tahap pencapaian KESEDAR dalam melaksanakan peranannya sebagai sebuah Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW). Dokumen ini juga menjadi testimoni kepada Tahap Piawaian Keakuran Tadbir Urus Kewangan dan Kecekapan Pengurusan Aliran Tunai agensi. Pandemik Covid-19 telah menjejaskan kelancaran gerak kerja KESEDAR sepanjang tahun 2020 untuk menyempurnakan tanggungjawab yang digalas dalam memajukan sosioekonomi masyarakat dan membangunkan infrastruktur di Kawasan Kelantan Selatan. Justeru itu, agensi ini telah bertindak pantas menyesuaikan pelaksanaan pelbagai program walaupun berhadapan kekangan pergerakan dengan memanfaatkan platform atas talian. Proses formulasi tindakan, diskusi dan sesi percambahan fikiran dan membuat keputusan berjalan lancar dengan menggunakan capaian aplikasi digital semasa. Pada tahun 2020, terdapat 11 projek dan 206 sub projek yang merangkumi pembangunan fizikal dan sosioekonomi yang memberi manfaat kepada lebih 100,000 orang penduduk di Kawasan Kelantan Selatan. Program-program ini terikat kukuh kepada jadual pelaksanaan dan perancangan asal yang telah digariskan berdasarkan kepada peruntukan agensi pusat dan persetujuan pihak berkepentingan. Aktiviti-aktiviti yang ditetapkan disusun semula secara teratur dengan mengambil kira cabaran semasa dan situasi terkini terutama apabila melibatkan keselamatan dan kesihatan warga agensi. Dasar-dasar kerajaan samada peringkat kementerian atau peringkat Nasional tetap menjadi fokus KESEDAR seperi Dasar PKP dan Pelan Pemulihan Negara (PPN). Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh saf kepimpinan dan pengurusan tertinggi Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) terutama YB Menteri, YB Timbalan-timbalan Menteri dan Ketua Setiausaha atas dukungan dan perhatian terhadap kepentingan KESEDAR. Terima kasih juga kepada Pengerusi dan Ahli Lembaga Pengarah KESEDAR, Agensi-agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri serta rakan-rakan strategik yang menyokong dan memberi kerjasama kepada program KESEDAR. KATA-KATA ALUAN PENGURUS BESAR
10 Laporan tahunan 2020 Iskandar Zurkarnain bin Ibrahim Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) Akhir kata, saya mengucapkan tahniah kepada semua pegawai dan warga KESEDAR yang telah bertungkus lumus, berganding bahu melunaskan tanggungjawab yang diamanahkan Kerajaan kepada KESEDAR sebagai agensi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kelantan Selatan. Semoga kita semua terus beriltizam dan meningkatkan momentum usaha bagi menjayakan hasrat memajukan masyarakat dan membangunkan wilayah luar bandar ini bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih.
12 Laporan tahunan 2020 AHLI LEMBAGA PENGARAH AHLI (WAKIL KERAJAAN PERSEKUTUAN) 1 YB Ustaz Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz PENGERUSI 2 YBrs. Encik Bahari bin Mohamad Nor TIMBALAN PENGERUSI 3 YBrs. Encik Luqman bin Ahmad 2 YBrs. Encik Azize 1 bin Taib YBhg. Datuk Che Murad Sayang bin Ramjan
Laporan tahunan 2020 13 AHLI (WAKIL KERAJAAN NEGERI) AHLI (WAKIL PROFESIONAL) 1 YB. Dato' Haji Nazran bin Muhammad 2 YBhg. Dato' Haji Zamri bin Ismail 3 YB. Tuan Haji Mohd Saripudin bin Tuan Ismail 1 YB. Senator Sr Mohd Apandi bin Mohamad 2 YB Encik Ab Aziz bin Yusof
14 Laporan tahunan 2020 Pengurus Besar 3 YB Encik Bakri @ Mohd Bakri bin Mustapha 4 YBrs. Encik Azman bin Ahmad 1 YABrs. Encik Iskandar Zurkarnain bin Ibrahim PENGURUS BESAR
Laporan tahunan 2020 15 Mesyuarat Lembaga Pengarah Tahun 2020, Mesyuarat Lembaga Pengarah telah diadakan sebanyak 5 lima kali seperti di Jadual 1: Jadual 1: Kehadiran Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah BIL. 1 MESYUARAT AHLI LEMBAGA PENGARAH TAHUN 2020 BIL. 2 MESYUARAT KHAS BIL. 3 BIL. 4 TEMPAT Bilik Mesyuarat Aster Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Aras 17, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Presint 4, Putrajaya Bilik Mesyuarat Aster Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Aras 17, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Presint 4, Putrajaya Bilik Mesyuarat Utama Ibu Pejabat KESEDAR Gua Musang, Kelantan Bilik Mesyuarat YB. Dato’ Kaya Setia Aras 4, MABNA-MBI Kota Bharu, Kelantan Bilik Mesyuarat YB. Dato’ Kaya Setia Aras 4, MABNA-MBI Kota Bharu, Kelantan TARIKH 30 JANUARI 2020 17 JUN 2020 05 JULAI 2020 06 OKTOBER 2020 31 DISEMBER 2020 KEHADIRAN 10/10 6/7 6/7 9/12 11/13
16 Laporan tahunan 2020 Ahli Jawatankuasa Audit 1 PENGERUSI YBhg. Datuk Che Murad Sayang bin Ramjan 3 AHLI YBrs. Encik Luqman bin Ahmad 4 AHLI YBrs. Encik Azize bin Taib 2 SETIAUSAHA Puan Azlina binti Ghazali
Laporan tahunan 2020 17 Kumpulan Pengurusan 1 YABrs. Encik Iskandar Zurkarnain bin Ibrahim PENGURUS BESAR 2 YBrs. Tuan Haji W. Muhd Rahimi bin Wan Salleh TIMBALAN PENGURUS BESAR (PEMBANGUNAN) 3 YBrs. Puan Hajah Norlidasaidi binti Awang Teh TIMBALAN PENGURUS BESAR (PENGURUSAN)
18 Laporan tahunan 2020 7 PENGURUS BAHAGIAN HARTANAH Encik Wan Mohd Zaed bin Mamat@ Wan Ab. Hamid 5 PENGURUS BAHAGIAN KEWANGAN Puan Fariza binti Che Ibrahim 6 PENGURUS BAHAGIAN PEMANTAUAN DAN PENYELARASAN Puan Maskhariah binti Samsudin 8 Encik Mohd Fadhly bin Ab. Manaf PENGURUS BAHAGIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT 9 Encik Che Zulkifli bin Abdul Rahman PENGURUS BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 10 Encik Kamal Badrul Hisham bin Mohamed PENGURUS BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 11 PENGURUS BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENILAIAN Encik Mohd Nohisam Efendee bin Abdullah 12 PENGURUS BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Encik Hasri Rifdi bin Mamat @ Hamzah 4 Puan Yunaiha binti Ismail PENGURUS BAHAGIAN PEMBANGUNAN EKONOMI & PELABURAN
Laporan tahunan 2020 19 13 PENGURUS WILAYAH GUA MUSANG Encik Mohd Ramadhan bin Sulaiman 14 PENGURUS WILAYAH JELI Encik Mohd Husnifaisal bin Ramli 15 PENGURUS WILAYAH KUALA KRAI Encik Wan Zaimi bin Wan Daud 16 KETUA UNIT AUDIT DALAM Puan Azlina binti Ghazali 17 KETUA UNIT INTEGRITI Encik Azman bin Mohamad 18 KETUA UNIT PERHUBUNGAN AWAM Encik Amran bin Abdullah 19 KETUA UNIT UNDANG-UNDANG Puan Fawrah 'Aimi binti Moh Bakery 20 PENGARAH UNIT JKR KESEDAR YBrs. Ir. Shukri bin Ishak
20 Laporan tahunan 2020 Kumpulan Pengurusan Anak-Anak Syarikat 1 2 3 4 KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KESEDAR HOLDING SDN. BHD. (KHSB) Tuan Haji Wan Johan bin Wan Hassan PENGURUS KESEDAR DAGANG SDN. BHD. (KDSB) Encik Wan Ahmad Faiz bin Wan Ab’llah Zawawi PENGURUS KESEDAR PERKILANGAN SDN. BHD. (KPSB) Encik Mohd Hafizam bin Hassan PENGURUS KESEDAR HOTEL TRAVEL AND TOURS SDN. BHD. (KHTTSB) YBhg. Datin Hajah Noor Halida binti Hassan
Laporan tahunan 2020 21 Direktori Pejabat Kompleks Ibu Pejabat KESEDAR, Bandar Baru Gua Musang, 18300 Gua Musang, Kelantan. Pejabat Pengurus Besar Ibu Pejabat KESEDAR Tel : 09-9132222/09-9132278 Faks : 09-9121211 E-mel : [email protected] Pejabat Timbalan Pengurus Besar (Pembangunan) Ibu Pejabat KESEDAR Tel : 09-9132223/09-9132217 E-mel : [email protected] Ibu Pejabat KESEDAR Tel : 09-9132202/09-9132211 E-mel : [email protected] Pejabat Timbalan Pengurus Besar (Pengurusan) Tel : 09-9132200 Faks : 09-9121211 E-mel : [email protected] Portal: www.KESEDAR.gov.my Twitter : http://twitter.com/KESEDARkplb Facebook : http://facebook.com/Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Instagram : KESEDAR_kplb IBU PEJABAT Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Tel : 09-9667220 ext. 190 Faks : 09-9603220 E-mel : [email protected] Pejabat Pengerusi Pejabat KESEDAR Wilayah Kuala Krai 1 2 4 5 3
22 Laporan tahunan 2020 Pejabat-Pejabat Wilayah Syarikat Subsidiari Pejabat KESEDAR Wilayah Gua Musang Kompleks Ibu Pejabat KESEDAR Bandar Baru Gua Musang, 18300 Gua Musang, Kelantan. Tel : 09-9132200, Faks : 09-9132373 Pejabat KESEDAR Wilayah Kuala Krai Lot 5125, Jalan Kuala Krai Gua Musang, 18000 Kuala Krai, Kelantan. Tel : 09-9667220, Faks : 09-9603220 Pejabat KESEDAR Wilayah Jeli Bandar Baru Jeli, 17600 Jeli, Kelantan. Tel : 09-9440281, Faks : 09-9441388 KESEDAR Holding Sdn. Bhd. PT. 9307, Bangunan KPSB Bandar Baru Gua Musang 18300 Gua Musang, Kelantan. Tel : 09-9124700 Faks : 09-9121700 KESEDAR Perkilangan Sdn. Bhd. PT. 9307, Bangunan KPSB Bandar Baru Gua Musang, 18300 Gua Musang, Kelantan. Tel : 09-9120788 Faks : 09-9120799 KESEDAR Dagang Sdn. Bhd. PT. 2977, Taman KESEDAR Jaya Bandar Baru, Gua Musang 18300 Gua Musang, Kelantan. Tel : 09-9123379 Faks : 09-9124913 KESEDAR Hotel Travel & Tours Sdn. Bhd. Jalan KESEDAR Inn 18300 Gua Musang Kelantan. Tel : 09-9122980 Faks : 09-9122131
Laporan tahunan 2020 23 Carta organisasi PENGURUS BESAR YABrs. Encik Iskandar Zurkarnain bin Ibrahim TIMBALAN PENGURUS BESAR (PEMBANGUNAN) YBrs. Tuan Haji W. Muhd Rahimi bin Wan Salleh PENGURUS BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Encik Che Zulkifli bin Abdul Rahman PENGURUS BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Encik Kamal Badrul Hisham bin Mohamed PENGURUS BAHAGIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT Encik Mohd Fadhly bin Ab. Manaf PENGURUS BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENILAIAN Encik Mohd Nohisam Efendee bin Abdullah PENGURUS BAHAGIAN PEMBANGUNAN EKONOMI & PELABURAN Puan Yunaiha binti Ismail PENGURUS BAHAGIAN KEWANGAN Puan Fariza binti Che Ibrahim PENGURUS WILAYAH JELI Encik Mohd Husnifaisal bin Ramli PENGURUS BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT En Hasri Rifdi bin Mamat @ Hamzah PENGURUS WILAYAH GUA MUSANG Encik Mohd Ramadhan bin Sulaiman PENGURUS BAHAGIAN HARTANAH Encik Wan Mohd Zaed bin Mamat@ Wan Ab. Hamid PENGURUS WILAYAH KUALA KRAI Encik Wan Zaimi bin Wan Daud UNIT AUDIT DALAM Puan Azlina binti Ghazali UNIT KOPERASI KOPERASI Encik Amran bin Abdullah KETUA UNIT UNDANG-UNDANG Puan Fawrah 'Aimi binti Moh Bakery KETUA UNIT INTEGRITI Encik Azman bin Mohamad PENGARAH UNIT JKR KESEDAR Encik Shukri bin Ishak PENGURUS BAHAGIAN PEMANTAUAN DAN PENYELARASAN Puan Maskhariah binti Samsudin TIMBALAN PENGURUS BESAR (PENGURUSAN) YBrs. Puan Hajah Norlidasaidi binti Awang Teh Rajah 1: Carta Organisasi KESEDAR
26 Laporan tahunan 2020 Latar Belakang KESEDAR merupakan sebuah LKW yang ditubuhkan pada 2 Mac 1978 di bawah Akta Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan 1978 (Akta 203) dan dirujuk sebagai Akta Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (Akta 203) Pindaan 2017. Pelancaran perasmian penubuhannya disempurnakan oleh Allahyarham Tun Hussein Onn, Perdana Menteri Malaysia Ketiga pada 5 Mac 1978 di Kampung Batu Gajah, Tanah Merah, Kelantan. Tujuan penubuhan KESEDAR yang disebutkan dalam Seksyen 4 (1), Akta 203 telah memperuntukkan tugas kepada KESEDAR untuk memaju, menggalak, mengusaha dan membantu dalam pembangunan ekonomi, sosial, perumahan, pertanian, perdagangan dan perindustrian seterusnya bertindak sebagai agensi peneraju dalam mengawal dan menyelaras semua pembangunan aktiviti berkenaan di Wilayah Kelantan Selatan. Kawasan operasi KESEDAR telah diluluskan pada 15 November 1979 di bawah Pelan Warta 191 dan Pelan Warta 217 negeri Kelantan. Ianya berkeluasan 1.234 juta hektar di mana merangkumi empat jajahan iaitu Gua Musang (797,976 hektar), Kuala Krai (235,689 hektar), Jeli (128,304 hektar) dan sebahagian Tanah Merah (72,263 hektar). Kedudukannya berada di lokasi yang strategik iaitu terletak di pintu laluan antara sempadan negara Thailand (Utara), negeri Perak (Barat), negeri Pahang (Selatan) dan negeri Terengganu (Timur). Penubuhan KESEDAR adalah bertujuan: Membangunkan kawasan pedalaman Kelantan iaitu Kelantan Selatan dengan hala cara perancangan dan pembangunan secara menyeluruh; a) Mengadakan satu saluran bagi mendapatkan peruntukan kewangan dan tenaga pelaksana untuk memajukan Kelantan Selatan; dan b) Menyusun semula penduduk negeri Kelantan yang sebahagian besarnya tertumpu di sebelah Utara (nisbah kepadatan Kelantan Utara : Kelantan Selatan adalah 58.8 orang/km2:8.7 orang/km2. c)
Laporan tahunan 2020 27 Kawasan Operasi Kawasan Operasi KESEDAR diwartakan melalui Pelan Warta 191 dan Pelan Warta 217 Negeri Kelantan. Penubuhan KESEDAR Rajah 2: Kawasan Operasi KESEDAR Rajah 3: Sejarah Penubuhan KESEDAR
28 Laporan tahunan 2020 Visi Peneraju utama kemajuan Kelantan Selatan menjadi wilayah luar bandar termaju di Malaysia. Misi Memacu dan menjana pembangunan yang seimbang di Wilayah Kelantan Selatan dari segi fizikal, sosioekonomi dan modal insan ke arah menjadikannya setanding dengan kawasan termaju di Malaysia. Objektif Mengimbangi nisbah kepadatan penduduk. Mengecilkan jurang pembangunan antara kawasan. Menyediakan kemudahan infrastruktur dan ameniti sosial. Meningkatkan taraf sosioekonomi dan membasmi kemiskinan tegar serta mengurangkan kemiskinan. Membangunkan modal insan.
Laporan tahunan 2020 29 Piagam Pelanggan Kami adalah komited untuk: Berusaha membuka minda dan membina budaya ke arah melahirkan masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran agama, memiliki daya tahan dan nilai etika yang tinggi; Memberi bantuan kepada penduduk termiskin di Wilayah Kelantan Selatan mengikut dasar-dasar yang ditetapkan bagi mencapai sasaran kemiskinan tegar; Berusaha meningkatkan kesejahteraan penduduk Kelantan Selatan melalui program-program pembangunan kawasan penempatan, penyediaan kemudahan asas, awam dan sosial; Berusaha meningkatkan pendapatan masyarakat Kelantan Selatan supaya melepasi garis kemiskinan melalui program-program pembangunan pertanian, perniagaan, industri luar bandar dan pelaburan; Merancang dan melaksanakan program/projek dan aktiviti pembangunan mengikut rancangan 5 tahun berdasarkan penyediaan Pelan Pembangunan Sektor Awam (PPSA) sepanjang dua tahun bagi setiap rolling plan; Menyediakan laporan kemajuan bulanan, suku tahun dan tahunan mengikut jadual yang telah ditetapkan; dan Memberi perkhidmatan dan layanan yang mesra, tepat dan cepat kepada semua pelanggan.
30 Laporan tahunan 2020 Teras Utama Bersama memastikan KESEDAR menjadi organisasi cemerlang, gemilang dan terbilang. Mementingkan kreativiti dalam menjalankan tugas-tugas harian. Mengamalkan budaya korporat bagi mewujudkan organisasi yang produktif, berkesan dan berkualiti. Menjadikan semangat kerja berpasukan sebagai amalan harian. Mempertingkatkan budaya penyenggaraan dalam semua aspek kerja. Mempertingkatkan sistem penyampaian dalam memenuhi kehendak stakeholders atau pemegang taruh dan kumpulan sasar. Mempertingkatkan ilmu pengetahuan terkini yang berkaitan dengan bidang kerja. Kod Etika Sentiasa menghasilkan kerja cemerlang. Sentiasa tekun, rajin dan beristiqamah. Sentiasa bekerjasama, cekal dan tabah. Sentiasa bertawakal dan bersyukur. Sentiasa kenal potensi dan baiki diri. Sentiasa ceria dan mesra. Sentiasa beretika, berintegriti dan menjauhi amalan rasuah. Sentiasa adil dan bertimbang rasa. Sentiasa awal dan mendahului. Sentiasa proaktif. Sentiasa positif, kreatif dan inovatif.
32 Laporan tahunan 2020 PERJAWATAN Warga kerja KESEDAR sehingga berakhir 31 Disember 2020 ialah seramai 476 orang. Kedudukan perjawatan mengikut kumpulan perkhidmatan seperti di Jadual 2: Seramai dua puluh lapan (28) orang telah menamatkan perkhidmatan sepanjang tahun 2020 samada bersara wajib atau pilihan. Pecahan penjawat yang bersara sebagaimana di Jadual 3: Pengurusan Tertinggi 1 1 100 47 88.67 328 100 53 438 121 74.88 82.64 613 476 77.65 Pengurusan dan Profesional Sokongan 1 Sokongan 2 Jumlah Jadual 2: Kedudukan Perjawatan KESEDAR bagi Tahun 2020 Jadual 3: Pecahan Penjawat yang Bersara Mengikut Gred LAPORAN KHIDMAT PENGURUSAN KESEDAR (a) Kumpulan Perkhidmatan Jawatan DiIuluskan Jawatan Diisi Peratus (%) 1. 2. 3. 4. Pengurusan Profesional N48 G26 KP22(KUP) N22 (KUP) N54 2 5 1 4 1 Kumpulan Sokongan Kumpulan Perkhidmatan Jumlah Orang Gred 1. 2. Kumpulan Sokongan 2 Jumlah 28 3. G22 (KUP) 1 S22(KUP) 2 N22 4 G22 1 N19(KUP) H14(KUP) 4 3
Laporan tahunan 2020 33 HRMIS 2020 Pada tahun 2020, HRMIS KESEDAR telah mencapai 100% bagi modul, antaranya modul perisytiharan harta, modul penamatan perkhidmatan dan modul permurnian data. Aktiviti unit HRMIS KESEDAR pada tahun ini dijalankan secara maya akibat pandemik Covid-19. KPLB, juga melakukan kursus bersama agensi secara maya bagi mengelakkan penularan wabak tersebut. Pada bulan Februari, KESEDAR menerima kemasukan kakitangan baharu seramai 67 orang, dan bengkel pengemaskinian maklumat data peribadi, perisytiharan harta bagi penjawat tersebut dilakukan secara atas talian. Namun satu kursus perisytiharan harta yang dijalankan secara bersemuka pada tahun ini bagi kakitangan yang ingin berpencen telah diadakan pada 13 dan 14 September 2020. Jadual 4(a) : Pecahan pelaksanaan latihan/ taklimat/ bengkel mengikut kategori bagi tahun 2020 (b) LATIHAN DAN KURSUS Meningkatkan Kemahiran Teknikal Penjawat KESEDAR telah menerima peruntukan sebanyak RM300,000.00 untuk melaksanakan kursus dan latihan bagi warga kerja KESEDAR. Peruntukan ini bertujuan untuk melahirkan warga kerja perkhidmatan awam yang mempunyai Sikap (Attitude), Kemahiran (Skills) dan Pengetahuan (Knowledge) yang bersesuaian melalui program pembangunan sumber manusia yang terancang berteraskan kompetensi dan pembelajaran berterusan. Prestasi perbelanjaan dan perincian bagi kursus dan latihan adalah sebagaimana Jadual 4(a), 4(b) dan 4(c): (c) Meningkatkan Kemahiran Teknikal Penjawat Penjawat telah mahir menggunakan sistem yang melibatkan teknikal terutamanya sistem pengumpulan data, sistem Geographic Information System (GIS), sistem ICT, pengendalian dron dan Research and development (R&D) KATEGORI/TAHUN JUMLAH 2020 11 Kursus 3 Kursus 27 Kursus 41 Kursus Pengurusan Kewangan dan Perolehan Kecekapan Urus Tadbir, Kepimpinan dan Pembangunan modal Insan Penjawat 1. Penjawat dapat menjimatkan masa dan kos pengurusan sesuatu projek contohnya penggunaan dron untuk memantau projek dan sistem GIS untuk memantau perkembangan ladang
34 Laporan tahunan 2020 Pengurusan Kewangan Dan Perolehan Pengurusan kaedah perolehan lebih cekap cth: Penggunaan sistem e-Perolehan 2. Jadual 4(b): Maklumat Kursus Dalaman Tahun 2020 Jemputan Menyertai Majlis Sembahyang Sunat Tahun Baru Nama Latihan / Kursus Bil. Penyertaan Bil 5 Tarikh 09 Januari 2020 18-19 Januari 2020 13 Februari 2020 12 Februari 2020 11 Februari 2020 25 Februari 2020 09 Februari 2020 01-02 Mac 2020 11 Mac 2020 28-29 Jun 2020 07-08 Julai 2020 10 September 2020 10 September 2020 13 - 14 September 2020 14-18 September 2020 01 September 2020 40 7 17 21 29 52 32 49 20 20 1 2 1 32 1 Kursus Pengurusan Kewangan, Perolehan dan Bayaran Kursus Sistem Pengurusan Aset (SPA) Versi Portal Pekeliling Perbendaharaan (PPP) Terkini Modul Penempatan Aset dan Pergerakan Aset Kursus Penempatan Aset, Pemeriksaan Aset dan Pemverikasi Stok Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS) Versi Portal Pekeliling Perbendaharaan (PPP) Terkini Modul Permohonan Stok dan Sistem Penempatan Aset (SPA) Kursus Pengurusan Fail dan Rekod Taklimat Pengenalan Pelan Anti Rasuah Organisasi (OACP) Kursus Penulisan Dokumen Rasmi Kerajaan Siri 2 Tahun 2020 Pengurusan Harta Pusaka di Bawah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Dalam Talian) Kerja Adalah Ibadah dan Amanah (Dalam Talian) Pembangunan Tanah ( Dalam Talian) Bengkel Pengemaskinan Peristiharan Harta Kursus “Value Chain Analysis For Strengthening Smallholder's Agriculture” Secara Dalam Talian Kursus Penulisan Dokumen Rasmi Kerajaan Siri 1 Tahun 2020 Program Hari Bersama Pemandu KESEDAR Tahun 2020 Program "Cakna Kesihatan" 1. 2. 3. 4. 5. 7. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Laporan tahunan 2020 35 Kursus Latihan Perolehan Hijau Kerajaan (GGP) 3.0 4 Disember 2020 13-14 Disember 2020 2 Retreat Bajet 2021 70 17. 18. Jadual 4(c): Maklumat Kursus Luaran Tahun 2020 Bengkel "GIS Knowledge Transfers" Nama Latihan / Kursus Bil. Penyertaan Bil 18 Tarikh 21-23 Januari 2020 21-23 Januari 2020 19 Februari 2020 17-21 Februari 2020 23-24 Februari 2020 02 Mac 2020 10 Mac 2020 16 Mac 2020 03-05 Mac 2020 16-17 Mac 2020 23 - 24 Jun 2020 11-12 Ogos 2020 21 Julai 2020 3 2 20 3 22 5 4 2 1 2 2 1 Bengkel Pengemaskinian Modul Data Perjawatan Aplikasi HRMIS KPLB Tahun 2020 Taklimat Pelaksanaan Pengukuhan Fungsi Kursus Pengurusan Ladang Jangka Pendek Seminar Penglibatan Profesion Juruukur Dalam Memacu Era Revolusi Industri 4.0 Program Bicara Psikologi Siri 1/2020 KPLB Seminar Kebangsaan Agropelancongan 2020 Anjuran MARDI Kursus “Personality Empowerment” Akrab Secara Atas Talian Kursus Penyediaan Terma Rujukan (TOR) Kursus Pembangunan dan Pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Organisasi (OACP) Bengkel Penulisan Artikel Jurnal KPLB Siri 1/2020 Seminar Kesedaran Keselamatan ICT (KPLB) Tahun 2020 Mesyuarat Agung Puspanita Cawangan (KPLB) Kali Ke-37 1. 2. 3. 4. 5. 7. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
36 Laporan tahunan 2020 Kursus Membudaya Teknik Pengurusan Fail dan Rekod Serta Pengurusan Keselamatan Dokumen Rahsia Rasmi Kerajaan 18 -19 2 Ogos 2020 24-25 Ogos 2020 09 September 2020 15 September - 01 Oktober 2020 20 - 21 September 2020 21-22 September 2020 23 - 24 September 2020 28 September 2020 30 September 2020 Oktober 2020 3 2 1 2 1 48 2 1 1 Seminar Merekayasa Tadbir Urus, Integriti dan Anti Rasuah Dalam Perkhidmatan Awam Kursus “Century Financial Refresher Training Module Payroll” Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Sepenuh Masa) Kursus Penyediaan “Bill Of Quantity” (BQ) Kepada Pasukan Teknikal KESEDAR Kursus Kesetiausahaan 2020 "Embracing New Norms" Kursus “Corporate Directors Leaderships And Integrity” (CDLI) Kursus Penyediaan Laporan Akhir oleh Pegawai Penyiasat Kursus Pemantapan Munsyi Muda Bahasa Kursus Menangani dan Transformasi Kakitangan Bermasalah 14. 15. 16. 17. 19. 18. 20. 21. 22. 23. INFRASTRUKTUR ICT Statistik Transaksi Perkhidmatan dalam Talian 2020 dilawati pengguna sepanjang tahun 2020. Jadual 5 menunjukkan secara terperinci statistik transaksi perkhidmatan dalam talian bagi tahun 2020. (d) (i) Sistem Pengurusan Aduan Awam Jenis Sistem/Perisian Statistik Penggunaan 14 Sistem Pengurusan Kewangan KESEDAR (SAGA) 137 Sistem Pemantauan Pengurusan Aset 100 Sistem Pengurusan Peneroka 123 Sistem I-Board 35 Sistem Pemantauan Projek II 101 My ID 95 Sistem Kenderaan 1144 Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia (HRMIS) 3852 Jadual 5: Sistem Aplikasi Online dan Elektronik di KESEDAR
Laporan tahunan 2020 37 PROGRAM ORIENTASI PENJAWAT BAHARU KESEDAR YANG BAHARU DILANTIK BAGI TAHUN 2020 Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia mengadakan Program Orientasi untuk Penjawat Baharu KESEDAR yang baharu dilantik Bagi Tahun 2020. Tujuan program ini diadakan adalah untuk mengisi masa dengan perkara-perkara yang berfaedah mengikut jadual sebelum penempatan penjawat baharu selesai. Program ini melibatkan 68 orang penjawat baharu dan 7 orang urus setia yang terdiri daripada warga kerja Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia. (e) PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) DAN PEPERIKSAAN JABATAN KESEDAR (f) Peperiksaan Perkhidmatan Awam (JPA) Seramai lima (5) orang penjawat KESEDAR ambilan tahun 2018 telah menduduki Peperiksaan Perkhidmatan Awam (JPA). Calon peperiksaan terdiri daripada pelbagai skim dan jadual peperiksaan sebagaimana Jadual 6(a): (i) Peperiksaan Jabatan KESEDAR Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia merupakan urus setia dalam urusan peperiksaan Jabatan KESEDAR bagi tujuan pengesahan jawatan bagi calon ambilan Tahun 2018. Pada tahun 2020, Jawatankuasa Panel Peperiksaan Perkhidmatan KESEDAR dan Panel Penggubal Soalan Peperiksaan Bagi Ambilan Penjawat Pada Tahun 2018 telah diwujudkan dan telah bersidang kali pertama (Bil.1/2020) pada 12 Julai 2020. Peperiksaan jabatan ini meliputi tujuh (7) skim perkhidmatan melibatkan seramai 49 orang calon yang terdiri daripada pelbagai skim sebagaimana Jadual 7 berikut: (ii) Jadual 6(a): Perincian Penjawat KESEDAR yang Menduduki Peperiksaan Perkhidmatan Awam Tahun 2020 Penolong Juruukur Gred JA29 BAHAGIAN A (SUBJEK UMUM) Bil Jenis Sistem/Perisian Peperiksaan Tarikh Peperiksaan 1. 04 Februari 2020 Pembantu Tadbir Perkeranian Operasi Gred N19 BAHAGIAN A (ANEKA PILIHAN) 2. 10 Mac 2020 Penyelia Rancangan Tanah Gred G19 BAHAGIAN A (ANEKA PILIHAN) 3. 10 Mac 2020 i. BAHAGIAN B Peperiksaan Ujian IT SKILL Assessment and Certification (ISAC) 06 Februari 2020 05 Mac 2020 ii.
38 Laporan tahunan 2020 Jadual 7: Calon Peperiksaan Jabatan Penjawat Tahun 2020 Pegawai Tadbir Gred N41 Jawatan / Gred Jumlah Bil Jumlah Calon 49 1. 5 2. Pegawai Pertanian Gred G41 1 3. Penolong Pegawai Rancangan Tanah Gred G29 2 4. Penolong Jurukur Gred JA29 2 5. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 16 6. Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N19 1 7. Penyelia Rancangan Tanah Gred G19 22 (g) PERHIMPUNAN BULANAN / MAJLIS AMANAT TAHUN BAHARU 2020 Majlis Amanat Tahun Baharu 2020 telah diadakan pada 16 Februari 2020 yang melibatkan penyertaan semua penjawat KESEDAR. Majlis telah dirasmikan oleh Pengerusi KESEDAR iaitu YBhg. Dato’ Sazmi bin Miah di Dewan Komuniti KESEDAR. (h) PROGRAM PENGHAYATAN - MAJLIS ASYURA Majlis Asyura telah diadakan pada 8 September 2020 bertempat di Ibu Pejabat KESEDAR. Majlis melibatkan semua Bahagian di Ibu Pejabat KESEDAR. (i) PERTANDINGAN KIBAR JALUR GEMILANG Pertandingan Kibar Jalur Gemilang berlangsung pada 4 November 2020 yang melibatkan semua bahagian di Ibu Pejabat KESEDAR. Panel bagi pertandingan ini adalah Timbalan Pengurus Besar (Pengurusan) iaitu Puan Hajah Norlidasaidi binti Awang Teh bersama Puan Azlina binti Ghazali dan Encik Azman bin Mohamad. Kemudian majlis penyampaian hadiah bagi pemenang telah diadakan pada 19 November 2020. (j) LATIHAN MEMBINA SIKAP (LMS) DAN BERJALAN 1000 LANGKAH LMS telah diadakan sebanyak lima (5) kali pada tahun 2020 bertempat di Dataran Q, Ibu Pejabat KESEDAR.
40 Laporan tahunan 2020 PERUNTUKAN MENGURUS KESEDAR menerima peruntukan mengurus sebanyak RM52,993,000.00 dan telah membelanjakan RM52,943,787.00 atau 99.91% daripada peruntukan tersebut. Prestasi perbelanjaan peruntukan mengurus bagi tahun 2020 adalah sebagaimana di Jadual 8: PERUNTUKAN PEMBANGUNAN Peruntukan pembangunan pula disalurkan sebanyak RM48,000,000.00 bagi pelaksanaan 11 program pembangunan. Sebanyak RM45,332,073.55 atau 94.44% telah dibelanjakan daripada jumlah peruntukan tersebut. Prestasi perbelanjaan peruntukan pembangunan bagi tahun 2020 adalah seperti di Jadual 9: Jadual 8: Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Mengurus Tahun 2020 Jadual 9: Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Pembangunan Tahun 2020 Emolumen 21,936,684.00 5,290,568.00 5,290,567.80 21,887,471.15 24,966,640 799,108.00 799,107.91 24,966,639.72 - - - 99.78 100 82.64 52,993,000.00 52,943,787.00 99.91 Perkhidmatan dan Bekalan Aset Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap Perbelanjaan Lain 82.64 Jumlah Bil. Program Peruntukan (RM) Belanja (RM) Peratus (%) 1. 2. 3. 4. 5. Tahun 2020 Ladang RKT 28,000,000.00 500,000.00 493,994.03 26,411,991.29 94.33 Pusat Pertumbuhan Desa 98.80 KESEDAR Bil. Program Peruntukan (RM) Belanja (RM) Peratus (%) 1. 2. 3. Kendalian Hartanah 4,400,000.00 4,400,000.00 100 4. Projek Industri Kotej Bersepadu 700,000.00 700,000.00 100 Integpreneur Belia Wilayah 1,000,000.00 1,000,000.00 100 KESEDAR Projek Agrotek Desa 500,000.00 188,686.61 37.74 5. 6. 7. Projek Eko-Pelancongan 200,000.00 200,000.00 100 Jalan Pertanian RPT/Kg 1,500,000.00 1,413,122.89 94.21 Tradisional 8. Tahun 2020
Laporan tahunan 2020 41 Jalan Perhubungan Desa 4,750,000.00 4,900,000.00 4,417,549.00 4,741,001.06 99.81 90.15 1,550,000.00 1,365,728.67 88.11 48,000,000.00 45,332,073.55 94.44 Kemudahan Awam Utiliti Desa RPT/Kg Tradisional Jumlah 9. 10. 11. PRESTASI PERBELANJAAN AKAUN PENGURUSAN PROJEK Akaun Pengurusan Projek KESEDAR diterima melalui tiga (3) sumber iaitu daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB), JPPK dan lain-lain sumber. Pada tahun 2020, KESEDAR telah menerima peruntukan sebanyak RM88,817,999.27 dan telah berjaya dibelanjakan sebanyak RM39,393,426.89 atau 44.35%. Prestasi perbelanjaan peruntukan Akaun Pengurusan Projek seperti Jadual 10: ANALISA PRESTASI KEWANGAN 5 TAHUN Perbandingan prestasi kedudukan kewangan KESEDAR bagi tahun 2016 sehingga 2020. Analisis kecairan semasa menunjukkan KESEDAR mempunyai keupayaan untuk menyelesaikan tanggungan semasa dengan kadar nisbah kecairan pada kadar 8.06:1 bagi tahun 2020, pada kadar 7.36:1 bagi tahun 2019, pada kadar 7.12: 1 bagi tahun 2018. Manakala pada kadar 5.86:1 dan 4.49:1 bagi tahun 2017 dan 2016. Perinciannya sepertimana di Jadual 11: Jadual 10: Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Akaun Pengurusan Projek bagi Tahun 2020 Jadual 11: Analisa Prestasi Kewangan 5 Tahun KPLB 69,607,621.17 1,533.23 - 19,208,844.87 16,675,098.61 22,718,328.28 32.63 86.81 - 88,817,999.27 39,393,426.89 44.35 JPPK Lain - lain Sumber Jumlah Bil. Penyalur Peruntukan Peruntukan (RM) Belanja (RM) Peratus (%) 1. 2. 3. Tahun 2020 Pendapatan(RM) 56,841,267.00 56,809,568.00 111,887,612.00 131,532,644.00 94,526,251.00 Perbelanjaan(RM) 59,224,594.00 76,063,437.00 112,107,784.00 134,321,864.00 88,948,594.00 Lebihan / (Kurangan)(RM) (2,383,327.00) (19,253,869.00) (220,172.00) (2,789,220.00) 5,577,657.00 Butiran Kewangan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Bil. 1. 3. 2.
42 Laporan tahunan 2020 Lebihan / (Kurangan) Terkumpul (RM) 4. 107,303,945.00 84,909,605.00 167,403,400.00 163,480,774.00 143,951,220.00 Aset Tetap (RM) 5. 80,331,693.00 58,116,058.00 59,253,954.00 52,444,740.00 104,162,271.00 Aset Semasa(RM) 164,626,013.00 189,739,958.00 218,748,948.00 261,868,439.00 276,157,111.00 Tanggungan Semasa(RM) 36,695,547.00 32,379,632.00 30,726,613.00 35,571,660.00 34,271,038.00 6. 7. Tanggungan Jangka Panjang(RM) 8. 8,914,722.00 7,786,032.00 6,612,195.00 5,391,405.00 4,121,782.00 Aset Bersih (RM) 208,262,159.00 215,476,384.00 247,276,289.00 278,741,519.00 346,048,344.00 Nisbah kecairan Lembaga 4.49 : 1 5.86 : 1 7.12 : 1 7.36 : 1 8.06:1 9. 10. PERBANDINGAN PRESTASI KEWANGAN KESEDAR BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2020 Perbandingan prestasi perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan secara keseluruhan bagi tempoh lima tahun bermula tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah seperti rajah di bawah. Secara keseluruhanya prestasi perbelanjaan Wang Mengurus dan Pembangunan adalah memberangsangkan. Daripada Rajah 4 dibawah, prestasi perbelanjaan mengurus pada tahun 2016 sehingga 2020 menunjukkan peruntukan diterima dan dibelanjakan pada kadar yang paling optimum. Walau bagaimanapun, lima tahun berselang, trend menunjukkan tahun 2020 mengalami peningkatan perbelanjaan Wang Mengurus berbanding peruntukan yang diterima. KESEDAR telah diluluskan peruntukan sejumlah RM50,320,000.00 Walau bagaimanapun, Kerajaan telah mengenakan sekatan peruntukan sebanyak RM8,327,000.00 dan KESEDAR telah menggunakan sumber dalaman sejumlah RM11,000,000.00 bagi menampung kekurangan peruntukan ini. Manakala bagi perbelanjaan Pembangunan, peruntukan yang diterima menunjukkan penurunan bermula tahun 2017 sehingga tahun terkini seperti dalam Jadual 12: (a) Jadual 12: Perbandingan Prestasi Perbelanjaan Mengurus 2016 55,376,100.00 55,376,100.00 100 2017 56,220,200.00 56,070,200.00 99.73 2018 55,435,101.00 54,600,124.33 98.49 Bil. Tahun Peruntukan (RM) Belanja (RM) % 1. 3. 4. 2019 55,836,200.00 55,800,000.00 99.94 5. 2020 41,993,000.00 52,943,786.58 126.08 2.
Laporan tahunan 2020 43 Rajah 5 menunjukkan perbandingan Prestasi Perbelanjaan Pembangunan dari Tahun 2016 hingga 2020. Prestasi perbelanjaan yang paling maksimum adalah pada tahun 2017 di mana baki peruntukan yang tidak dibelanjakan hanya RM123,897.55 Namun, bermula pada tahun 2018-2020 mula menunjukkan kedudukan prestasi perbelanjaan peruntukan pembangunan yang tidak konsisten dimana pada tahun 2014 mengalami prestasi perbelanjaan yang paling merosot / menurun iaitu berjumlah 94.44%. Perbandingan Prestasi Perbelanjaan Mengurus Bagi Tahun 2016 Hingga 2020 2016 2017 2018 2019 2020 60,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 - PERUNTUKAN BELANJA Rajah 4 : Perbandingan Prestasi Perbelanjaan Mengurus bagi Tahun 2016 hingga 2020 PERBANDINGAN PRESTASI PERBELANJAAN PEMBANGUNAN KESEDAR BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2020 (b) Jadual 13: Perbandingan Prestasi Perbelanjaan Pembangunan 2016 115,396,100.00 59,796,396.00 61,009,000.00 73,776,000.00 48,000,000.00 113,284,088.25 98.16 2017 59,672,498.45 99.79 2018 58,592,588.74 96.04 Bil. Tahun Peruntukan (RM) Belanja (RM) % 1. 3. 4. 2019 71,759,777.16 97.27 5. 2020 45,332,073.55 94.44 2.
44 Laporan tahunan 2020 Perbandingan Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Pembangunan Bagi Tahun 2016 Hingga 2020 2016 2017 2018 2019 2020 120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 - PERUNTUKAN BELANJA Rajah 5: Perbandingan Prestasi Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun 2016 hingga 2020 PERBANDINGAN PRESTASI PERBELANJAAN AKAUN PENGURUSAN PROJEK KESEDAR BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2020 (c) Jadual 14: Perbandingan Prestasi Perbelanjaan Akaun Pengurusan Projek 2016 32,558,201.41 52,256,173.27 33,127,921.39 50,816,926.94 53,439,620.00 27,090,160.10 83.21 2017 35,109,796.79 67.19 2018 27,204,971.09 82.12 Bil. Tahun Peruntukan (RM) Belanja (RM) % 1. 3. 4. 2019 36,665,286.91 72.15 5. 2020 37,575,857.93 70.31 2. Perbandingan prestasi perbelanjaan Akaun Pengurusan Projek secara keseluruhan bagi tempoh lima tahun bermula tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah seperti Rajah 6. Walaupun perbelanjaan pada setiap tahun sepanjang lima (5) tahun tersebut ada naik turun (fluctuate), peratus jumlah perbelanjaan menunjukkan ia dibelanjakan pada kadar yang diperuntukkan dan masih mengikuti jadual pergerakan projek.
Laporan tahunan 2020 45 Perbandingan Prestasi Kewangan Kumpulan Akaun Pengurusan Projek Bagi Tahun 2016 Hingga 2020 2016 2017 2018 2019 2020 100,000,000.00 90,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 - PERUNTUKAN BELANJA Rajah 6: Perbandingan Prestasi Kewangan Akaun Pengurusan Projek Bagi Tahun 2016 Hingga 2020
48 Laporan tahunan 2020 Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Projek/Sub Projek Pembangunan Semasa KESEDAR telah berjaya membelanjakan 94.44% bagi keseluruhan 11 program pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Rumusan pencapaian prestasi fizikal program pembangunan semasa KESEDAR adalah seperti di Jadual 16: Jadual 16: Pencapaian Prestasi Fizikal Program Pembangunan Semasa KESEDAR bagi Tahun 2020 Program Aktiviti Sasaran Pencapaian Peratus % Jumlah Penerima Manfaat Tahun 2020 Bil. Ladang RKT Penyelenggaraan Ladang RKT Peneroka 2,210 Orang 1. 4 projek 4 projek 94.33 Pusat Pertumbuhan Desa KESEDAR Kerja-kerja tanah dan penyediaan infrastruktur 2. 1 projek 1 projek 98.80 250 Orang Kendalian Hartanah Kerja-kerja Ukur dan bayaran premium tanah Penyelenggaraan 145 Orang ladang seluas 2,467.749 hektar Penyelenggaraan ladang seluas 2,467.749 hektar 3. 100 Projek Industri Kotej Bersepadu Latihan keusahawanan, input perniagaan dan promosi pemasaran 4. 3 projek 3 projek 100 33 Orang Integpreneur Belia Wilayah KESEDAR Pembangunan konsep latihan keusahawanan, input perniagaan, mesin dan teknologi, promosi dan pemasaran 5. 5 projek 5 projek 100 50 Orang Projek Agrotek Desa Kerja tanah dan input pertanian 6. 1 projek 1 projek 37.74 40 Orang