תקציב המועצה
לשנת 2018
מועצה אזורית מטה בנימין
הצעה להצבעה
בִּמְ ׁש ֹךְ הַי ֹּבֵל
הֵמָּה יַעֲלּו בָהָר
תוכן עניינים
הצעת תקציב 5 2018
הרכב ניצול התק ציב 6
הצעת תקציב ל פי פרקים 11
סעיפים עיקריים בתקציב -באורים 13
שינויים עיקריים למול תקציב 26 2 017
סעיפים עיקריים בהם צפוי קיטון בהכנסות 26
התיעלות בסעיפים שונים -תקציב ( 2018התאמה מבנית) 27
שינויים עיקריים בתקציב 2018מול 34 2 017
פירוט סעיפי הת קציב 42
נספח מודל כלכלי לנכסים מניבי ם 70
עיבוד נתונים אינפוגרפיקה עיצוב
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 2
ב” ה ,כ”ו כסלו תשע”ח, 14דצמבר 2017
חברי המליאה
השלום והברכה,
שמחים אנו להציג בפניכם את הצעת התקציב לשנת .2018
מבנה התקציב משקף במידה רבה את סדרי העדיפויות של המועצה ,את תכניותיה ושאיפותיה.
ניכרת לעין כל העדיפות הרבה שאנו שמים על חינוך ורווחה -זוהי תשתית קיומנו בחבל ארץ זה ,ובכך אנו
נוטעים לדורות הבאים.
תודה רבה לוועדת הכספים ,לעובדי המועצה והגזברות ,על עמלם הרב.
שנת התקציב שאנו מסיימים בימים אלו הייתה מאתגרת ומורכבת.
תחילתה ,שיקום השריפות שהתחוללו ברחבי המועצה בתחילת החורף הקודם; שלושה חודשים אח”כ -
גירוש תושבי עמונה מבתיהם וחורבן תשעת הבתים בעפרה; ובחודשים האחרונים אנו עמלים ללא לאות
על הקמת הישוב עמיחי.
איתנותה הכלכלית של המועצה מהווה תשתית יקרה מפז להתמודדות מורכבת ומאתגרת זו.
הגמישות הכספית ,לצד הבסיס המקצועי שיש לנו ,הינם נדבך מרכזי לפעילויות הרבות שאנו מובילים
בהם ,מכוחם אנו זוכים לאמון המערכות הציבוריות ,משרדי הממשלה והנהגת המדינה.
בשנה זו ,הדברים באו לידי ביטוי במלוא העצמה .שבוע לאחר השריפה ,הצלחנו להעמיד שכונה זמנית
לתושבי נווה צוף שבתיהם נשרפו .בחודשים שלאחר מכן התגייסו משרדי הממשלה השונים ותקצבו את
כלל פעילות השיקום.
בסוגיית עמונה ותשעת הבתים ,המועצה משמשת כזרוע הביצוע של הממשלה ,במסגרת זו קידמנו מספר
החלטות ממשלה בהיקף של למעלה מ 100-מיליון ₪לתקצוב כלל הפעולות הנדרשות .באופן חסר
תקדים המועצה מקימה את היישוב עמיחי ,וכאן המקום להודות לאנשי משרד הפנים ובראשם לשר,
למנכ”ל ולעובדי המחוז ,אשר התגייסו במלוא כוחם לסייע.
הישוב גני מודיעין עבר לאחריותנו המלאה לפני שנה .בתום עבודה רבה ומאומצת הושג מתווה סיוע
למועצה לצורך שיקום תשתיות ופעולות אחרות בהיקף נרחב .גם במקרה זה ראינו את משרד הפנים אשר
פועל במלוא עוצמתו ,לצד משרד האוצר לצורך צדק חלוקתי וחיזוק מקומות הצריכים זאת.
כאן המקום להביע תודה והערכה לעובדי המועצה ומנהליה על השנה העוצמתית שבא באו לביטוי
היכולות והנתינה ללא גבול למען תושבי בנימין.
ללא מסירותם ומקצועיותם של עובדנו – לא היינו יכולים להשיג את יעדי המועצה.
בימים אלו מציינים אנו יובל לשחרור ירושלים ויו”ש” .ושבתם איש אל נחלתו” ,שנת היובל מסמלת חזרה
לארץ ולקרקע ,אולם לא מתוך פטרונות ועסקי נדל”ן אלא מתוך שורשיות ושייכות.
כולנו תקווה כי לצד ההשתקעות בארץ והרחבת ההתיישבות לא נשקע בבוץ הבורגנות ,נמשיך לפעול עם
א-ל נדאג לקהילות ,לגר ,ליתום ולאלמנה.
אבי רואה בעזרת ה‘ נעשה ובעזרת ה‘ נצליח
ראש המועצה
מעוז ביג ון
מנכ”ל המוע צה
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 3
ב”ה ,כ”ו כסלו תשע” ח 14דצמבר 2017
חברי המליאה
שלום רב,
שמחים אנו ,להציע בפניכם את הצעת התקציב לשנה הבאה.
הצעה זו נדונה בועדת כספים והנהלת המועצה ואושרה על ידיהם.
בשנה החולפת ,שמנו לנו למטרה לבנות מנגנון בקרה תקציבית והתנהלות מקצועית אל מול האגפים
והמחלקות השונות .נוכח קשיים רבים זכינו לשיתוף פעולה יוצא מן הכלל של המנהלים ובראש ובראשונה
לגיבוי מוחלט מראש המועצה ,ועל כך תודתינו הרבה.
אנו צופים ,כי שנת 2017תסתיים בעודף תפעולי כמוצג בפניכם ,זאת נוכח פעולות רבות שעשינו
ובאמצעותן הגדלנו את ההכנסות באופן ניכר ,יחד עם זאת ,מדובר בתקבולים חד פעמיים שלא ניתן לבסס
עליהם הוצאות שוטפות קבועות.
כידוע ,אנו עובדים חדשים יחסית ,וככאלו אנו חשים כי המועצה נמצאת בשלב מעבר מחזון לעשיה.
רוח ההקמה ,הפריצה למרחבים וביסוס הישובים כוללת ,בדרך הטבע ,התנהלות מיוחדת ,חריגה ובעלת
שינויים ועדכונים תמידיים ,בתקופה זו כל נוהל מכביד ומגביל וכל סייג יכול לכלוא ולצמצם.
בתקופה זו ,עם התבססות ההתיישבות הגיעה העת לייצוב התשתיות הכספיות והמקצועיות ,לבניית
מנגנוני הגנה ולבניה והבניית נהלים וסדרים .כולנו תקוה כי צעדים אלו לא יצרו את הפעילות ולא יפגמו
בחדוות היצירה.
הצגת התקציב השנה ,מבוססת על ”בסיס תקציב” אשר אושר במליאה שנה קודמת ,על גבי בסיס זה,
בצענו עדכונים הנובעים מגידול טבעי ,התייקרויות ושינויים אחרים ,תנועות מעבר אלו ”הטייס האוטומטי”
שימשו אותנו כמצע לדיוני התקציב לשנת .2018
בתום ניתוח יסודי ומעמיק ,הגענו למסקנה כי התקציב גרעוני בצורה מובנית בהיקף של 30מליוני ,₪נוכח
קיטון ראלי בהכנסות.
דיוני התקציב ,עם הנהלת המועצה ,מנהלי האגפים והמחלקות וחברי וועדת כספים נסבו סביב התאמת
ההוצאה לתקציב הראלי ,תוך מזעור הפגיעה עד כמה שאפשר ונקיטה בצעדי התייעלות נחוצים.
ההצעה המונחת לפניכם ,מתמודדת עם הגרעון המובנה באופן הבא :מחצית מהגרעון יכוסה באמצעות
שימוש בעודפי שנים קודמות ומחציתו מצעדי התייעלות שונים הכוללים הגדלת הכנסות והקטנת הוצאות.
אישור התקציב יהווה צעד ראשון לקראת בנית בסיס תקציב מוצק ,בו נדון במהלך השנה הקרובה ומכאן
והילך הוא יהווה עמוד שדרה כספי של פעולות המועצה.
בהזמנות זאת ,ברצוננו להודות מעומק הלב לעובדי הגזברות .זכינו בצוות מסור ומקצועי ,מתמיד ורציני
אשר מהווה תשתית חשובה מעין כמוה לכלל הפעולות ,המשיכו כך.
משרד מישור חשבות של אביגיל שקוביצקי מוסיף ללוות אותנו ,ותודה מיוחדת לרו”ח טובי קרויזר ולמירי
פרידמן על הכל.
השנה ,ראינו באופן בולט כי ”אם ה‘ לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו” וכן
”אם ה‘ לא ישמור עיר ,שוא שקד שומר” ,אנו תפילה כי יהא ה‘ בעזרנו.
ישראל מלאכי אביטל גפן ,רו"ח
גזבר המועצה מנהלת התקציב השוטף
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 4
הצעת תקציב 2018באש״ח
הוצאה מותנית תקציב 2017תחזית הצעת מספר באור פרק
בהכנסה 2018
ביצוע 2017 תקציב 2018בסיס הפרק
75
355 הכנסות
1,035
375 96,042 94,226 87,029 א | 13 11 ארנונה
2,315 1,965 2,095 12 אגרות
50 15 השתתפויות פנסיה
255 256 256
1,550 100,892 88,595 85,779 ב | 14 19 מענקים כלליים
3,440 5,650 5,992
6,708 5,425 5,541 21ג | 15 תברואה
- 5,377 2,585 2,585
- 2,409 1,314 22ו | 22 שמירה ובטחון
- 370
- 374 855 695 תכנון ובנין עיר 23
- 930 234,010 261,831
- 254,367 983 נכסים צבוריים 24
- 1,612 995 2,333
75 824 34,265 975 27ז | 23 תיירות ופיתוח כלכלי
- 35,056 24
1,550 1,054 36,359 ד | 16 31 חינוך
355 - 3,615 -
- 1,054 450 תרבות 32
1,035 4,505 13,906 930
375 1,332 7,009 4,021 בריאות 33
- 15,151 12,978
- 6,962 4,446 - ה | 21 34 רווחה
50 13,003 513,662 13,906
- 40,634 7,448 דת 35
- 589,802 21,545 15,970
- 9,300 4,446 קליטת עליה 36
- 20,667 1,300 539,505
- 8,519 8,218 מים 41
- 1,254 20,297 22,185
3,440 8,061 12,343 9,719 תחבורה 44
- 21,560 7,758 1,230
12,937 8,750 7,946 מפעל הביוב 47
6,573 2,735 22,050
13,918 38,286 12,228 מפעלים אחרים 48
3,336 5,008 7,212
38,958 8,812 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 51
4,704 115 2,098
271,111 33,011 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות 59
115 10,278 4,213
288,275 סה"כ הכנסות
10,256 1,307 115
47,071 300,640 הוצאות
1,214 2,856 13,153
48,417 1,726 ח | 24 61 מינהל כללי
2,555 1,308
1,031 340 49,546 ט | 25 62 מינהל כספי
4,200 2,853
400 4,465 1,633 הוצאות מימון 63
3,907 13,155
3,712 21,498 265 ג | 15 פרעון מילוות 64
10,686 513,662 4,021 ו | 22 תברואה 71
50,713 3,712 שמירה ובטחון 72
561,769 - 13,906 ז | 23 תכנון ובנין עיר 73
28,033 - 17,648 ד | 16 נכסים צבוריים ופיצויים 74
()12,533 539,505 ה | 21 טקסים וארועים 75
()15,500 שירותים עירוניים והשתתפות בועדים 76
- תיירות ופיתוח כלכלי 77
שירותים חקלאיים 79
15,500 חינוך 81
תרבות 82
בריאות 83
רווחה 84
דת 85
קליטת עליה 86
איכות הסביבה 87
מים 91
תחבורה 94
מפעל הביוב 97
הנחות ,פנסיה ומשברים מיוחדים 99
סה״כ הוצאות
עודף ( /גרעון)
אי שימוש בעודף משנים קודמות
סעיף מאזן -שימוש ( /העברת) עודפי תקציב
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 5
הרכב תקציב
הכנסות
סך הכל הכנסות: ₪ 2018
539,505
הסכומים מוצגים באש״ח
₪ 15,500
89,124 שימוש בעודף
שנים קודמות
הכנסות
עצמיות
261,831 5,541 17,927
חינוך שמירה וביטחון מפעל הביוב
ומים
85,779 5,992
מענקים תברואה
36,359 21,452
רווחה אחר
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 6
6,311 49,547 22,050 ₪
תיירות ,הסברה רווחה תברואה 26,824
ותקשורת
18,947 מימון ,פרעון
מלוות הנחות
תרבות ,עליה
ובריאות ופנסיה
33,011 12,228
הקצבות ושירותים בטחון
עירוניים
₪300,640
חינוך
31,904 20,116 17,927
מינהל כללי תפעול מפעל הביוב
וכספי ותחבורה ומים
₪ הרכב תקציב
ה8וצ1א0ו2ת
סך הכל ההוצאות:
539,505 הסכומים מוצגים באש״ח
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 7
מגמות סך הכל ביצוע בשנים
2014-2017
הסכומים מוצגים באש״ח
67,325תושבים 2017
65,959תושבים 2016
63,729תושבים 2015
58,126תושבים 2014
הוצאות 403,241עודף
הכנסות 18,414 421,655
הוצאות 425,523עודף 14 15
הכנסות 9,255 434,778
שיעור גידול בתקציב
הוצאות 486,637גרעון
הכנסות 794 485,843
הוצאות 561,769עודף
הכנסות 15,500 577,269
6
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 8
סיכום ניצול התקציב 539,505
הסכומים מוצגים באש״ח
8,348
46ניצול תקציב הוצאות קשיחות
72,755ניצול תקציב ה314,668
משרדי ממשלה
קשיח
77,314 57,225 שירותים עירוניים
שונים 23,071
שירותים הכנסה פנויה
מוניציפליים להוצאות תמיכות 21,085
גמישות
קשיח חינוך 14,028
3,192 15,500
71,576 מינהל כללי וכספי
הכנסות ניצול עודף 5,372
מצ׳ינג משרדי מיועדות משנים
ממשלה קודמות סעיפים נוספים
קשיח (שמירה ,תכנון,
בריאות ,רווחה ,עליה
וצאות גמישות
מינהל כספי) 4,242
תיירות וארועים 3,729
תרבות 1,227
1 11 13 14 58
הכנסות מיועדות הכנסה פנויה מצ׳ינג משרדי שירותים משרדי
להוצאות גמישות ממשלה מוניציפליים ממשלה
קשיח קשיח
קשיח
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 9
סך הכל הרכב ניצול
הוצאה גמישה: הכנסה פנויה
72,755 הוצאה גמישה
הסכומים מוצגים באש״ח ₪
14,028 4,243 23,071
חינוך סעיפים נוספים שירותים
עירוניים שונים
(שמירה ,תכנון ,בריאות,
רווחה ,עליה מינהל
כספי)
5,372 ₪ 3,729
מינהל כללי 21,085 תיירות וארועים
וכספי
1,227 תמיכות
תרבות
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 10
הצעת תקציב 2018לפי פרקים באש"ח
יתרה הוצאות הכנסות פרק הכנסות פרק הוצאות פרק
87,029 22,185 87,029 ארנונה 11
2,095 9,719 2,095
1,230 אגרות 12
256 7,946 256
85,779 22,050 85,779 השתתפויות פנסיה 15
-22,185 12,228
-9,719 7,212 5,992 מענקים כלליים 19
-1,230 8,812 5,541
-7,946 2,098 2,585 מינהל כללי 61
-16,058 33,011 1,314
-6,687 4,213 מינהל כספי 62
-4,627 695
-7,499 115 הוצאות מימון 63
-2,098 300,640 261,831
-33,011 13,153 2,333 פרעון מילוות 64
-3,518 975
1,308 36,359 71 21תברואה
-115 49,546
-38,809 2,853 930 72 22שמירה ובטחון
-10,820 1,633
4,021 73 23תכנון ובנין עיר
-333 265
-13,187 4,021 13,906 74 24נכסים צבוריים
-2,853 3,712 7,448
13,906 15,970 טקסים וארועים 75
-703 4,446
-265 17,649 שירותים עירוניים שונים 76
539,505
0 539,505 77 27תיירות ופיתוח כלכלי
-3,712
79 29שירותים חקלאיים
0
7,448 81 31חינוך
15,970
4,446 82 32תרבות
-17,649
83 33בריאות
0
84 34רווחה
85 35דת
86 36קליטת עליה
איכות הסביבה 87
91 41מים
94 44תחבורה
97 47מפעל הביוב
הכנסות ממכרזים ,תקורות ניהול וכד׳ 48
ריבית והוצאות משנים קודמות 51
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות 59
הנחות ופנסיה 99
סה״כ
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 11
הצעת תקציב 2018לפי פרקים באש"ח
הכנסות הכנסות עצמיות מול
203,023 הוצאות מוניציפליות
הוצאות יתרת
הכנסה
לניצול 100,782
102,241
תרבות חינוך בריאות
הכנסות הכנסות וקליטת עליה
2,333 261,831 הכנסות
1,905
הוצאה הוצאות הוצאה הוצאות הוצאה הוצאות
ממקורות13,153 ממקורות ממקורות
הרשות 300,640 הרשות 2,941
הרשות
-10,820 -38,809 -1,036
תיירות רווחה תברואה
ופיתוח כלכלי הכנסות הכנסות
הכנסות 36,359 5,992
695
הוצאה הוצאות הוצאה הוצאות הוצאה הוצאות
ממקורות ממקורות ממקורות
הרשות 4,213 הרשות 49,546 הרשות 22,050
-3,518 -13,187 -16,058
שמירה תכנון נכסים
ובטחון ובנין עיר צבוריים
הכנסות הכנסות הכנסות
5,541 2,585 1,314
הוצאה הוצאות הוצאה הוצאות הוצאה הוצאות
ממקורות ממקורות ממקורות
הרשות 12,228 הרשות 7,212 הרשות 8,812
-6,687 -4,627 -7,499
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 12
סעיפים עיקריים בתקציב
הסכומים מוצגים באש"ח
א .ארנונה
פרק11 :
ביצוע 2014 ביצוע 2015 ביצוע 2016 תחזית ביצוע תקציב 2018 מספר תושבים
2017 ארנונה למגורים
58,126 63,729 65,959 68,712 ארנונה מפעלים ושרותים
48,243 50,188 55,006 67,325 58,687 ארנונה -אדמת בנין
7,270 8,515 9,374 56,276 14,305 ארנונה-הסדר תשלומים
2,223 1,209 12,500 1,021
636 1,500 הנחות ארנונה
778 834 887 950 יעד גביה אגף נכסים
8,066 7,417 8,715 950 10,066 סה״כ הכנסות ארנונה
10,066 2,000
66,579 67,590 75,192 87,029 ארנונה חד פעמי
7,000 3,500 81,292 סך הכל גביה באש״ח
66,579 74,590 78,692 14,750 87,029
96,042
הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט
.1ארנונה למגורים :הצמיחה תואמת לצמיחה בבתי אב ,ועדכוני תעריף בהתאם להנחיות כ. 2.18%
.2ארנונה מפעלים ושירותים :השונות הגדולה בין השנים נובעת מהמחצבה .במהלך השנים האחרונות התקיימו דיונים
משפטיים שבמהלכם הוזרמו מדי פעם מקדמות .סכום שוטף תוספת הכנסות ממפעלים כ 3 -מיליון ₪לשנה החל מ .2017
גידול בהכנסות ארנונה לעומת גידול בתושבים
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
ביצוע 2014 תקציב 2018תחזית ביצוע 2017ביצוע 2016ביצוע 2015
מספר תושבים סה"כ הכנסות ארנונה
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 13
סעיפים עיקריים בתקציב
הסכומים מוצגים באש"ח
ב .מענקים כלליים
פרק19 :
ביצוע ביצוע תחזית ביצוע תקציב 2018
2014 2015 ביצוע 2016 2017
40,970 39,155 44,052 50,527 56,717 מענק איזון
13,096 11,030 7,207 פיתוח ותשתיות מבנים בישובים
34,248 27,252 10,614 9,450 21,855 מענקים אחרים (ראה פירוט מטה)
88,314 77,437 15,050 35,798 85,779 סך הכל
69,716 95,775 מענקים בגין עמונה
סה“כ כולל עמונה
5,117
הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט
100,892
ירידה במענקים בסך 13.9מיליון ,נובעת מצפי קיצוץ במענק בטחון בסך 3.3מיליון ,מענקים חד פעמיים שהתקבלו בשנת .2017
מתווה גני מודיעין התקבל ב 2017בגין שנים קודמות ,וכן מתווה פוחת בגין גני מודיעין .והפחתה במענקים שונים.
פירוט מענקים אחרים בשנים :2017-2018
תחזית ביצוע 2017פער תקציב 2018
-3,350 6,700 3,350 פנים -מענק ביטחון אזורי
-8,800 8,800 מתווה גני מודיעין בגין שנים קודמות
-900 9,000 8,100 מתווה גני מודיעין
- 2,500 2,500 הכ׳ בגין קרן ארנונה
-100 5,500 5,400 פנים -מענק ביטחון
-793 3,298 2,505 פנים מענקים נוספים
-13,943 35,798 21,855 סה״כ
מגמת שינוי במענקים בשנים 2014-2018 120,000
100,000
88,314 95,775 85,779 80,000
60,000
ביצוע 2014 77,437 40,000
20,000
69,716 0
תקציב 2018תחזית ביצוע 2017ביצוע 2016ביצוע 2015
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 14
סעיפים עיקריים בתקציב
הסכומים מוצגים באש"ח
ג .תברואה
פרק הכנסות | 21 :פרק הוצאות71 :
ביצוע ביצוע תחזית ביצוע תקציב 2018
2014 2015 ביצוע 2016 2017
5,992
4,322 4,344 4,100 6,708 4,781 הכנסות תברואה
5,226 5,519 1,890 הוצאות שכר
3,001 2,404 4,228 4,478 12,817
5,471 6,565 2,562 הוצאות רכבים
1,604 2,423 1,890 2,323 מזבלה
22,050
15,302 16,910 9,100 12,500 16,058 הוצאות אחרות
10,980 12,566
2,878 2,259 סך הוצאות תברואה
הוצאות נטו תברואה
18,096 21,560
הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט
13,996 14,852
צפוי קיטון בהכנסות תברואה בסך 394אש״ח .קיטון בתקציב בסך 200אש״ח בהכנסות משרד איכות הסביבה
קיטון נוסף כ 180-אש״ח בגין הכנסות פסולת למיחזור.
הגידול בהוצאות 1.8 -מיליון ,בעיקר בגין טיפול בגזם ,פינוי פסולת למיחזור ורכישת ציוד ואחזקת מערכות אשפה
העליה בהוצאות התברואה חלק ממגמה נמשכת של החמרת רגולציה ותקנות ברמה ארצית ,ברמה פרטנית סגירת אתר
הטמנה בקרבת המועצה ,מה שגרר השלכה מהותית וגידול הן בעלויות הפינוי -מרחק הפינוי גדל ,והן בהיטל ההטמנה
בתעריף גבוה יותר.
שינוי כספי תברואה 2014-2018 18,000
16,000
תקציב 2018תחזית ביצוע 2017ביצוע 2016ביצוע 2015 14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
ביצוע 2014
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 15
סעיפים עיקריים בתקציב
הסכומים מוצגים באש"ח
ד .חינוך
פרק הכנסות | 31 :פרק הוצאות81 :
פרק חינוך הינו הפרק התקציבי הגדול ביותר ,ומהווה למעלה מ 50%מתקציב המועצה.
בפרק כלולות פעילויות החינוך השונות :מעונות ,גנים ,בתי ספר ,תכניות מיוחדות ,ושירותים נוספים לכלל
מערכת החינוך.
פעילות מעונות -ממומנת על ידי הורים ,בסבסוד משרד הכלכלה ,בהפעלה מלאה על ידי המועצה.
פעילות גנים ,בתי ספר ,תכניות מיוחדות ,הסעות ושירותים נוספים מתוקצבים על ידי משרד החינוך.
תקצוב משרד החינוך אינו מלא ,וכולל למרבית הסעיפים שיעור תקציב חלקי ,כאשר השיעור החסר מוטל
על תקציב המועצה.
שיעור התקציב אינו קבוע ,ומשתנה בין הסעיפים השונים.
להלן פירוט הכנסות והוצאות בפרק חינוך ,בחלוקה למחלקות השונות.
תקציב הוצאות הוצאה נטו תקציב הכנסות
39 43,023 43,062 מעונות
58,210 גנים
()13,384 71,594 50,624
106,041 בתי ספר
()23,671 74,295 3,894 הסעות ושירותים ומינהל חינוך
()1,439 107,480 261,831 תכנית שמיד
()353 4,247 סה״כ
()38,809 300,640 הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט
בתי ספר
0ה8ס,4עו07ת1ושירותים סה״כ הוצאות גנים
74,295 71,594
הוצאות נטו (הוצאה ממקורות הרשות)
()23,671
( )13,384הכנסות (הוצאה במימון ממשלתי) ()1,439
50,624
106,041 בתי ספר 58,210
שמיד גנים מעונות
ושירהוסתיעוםת
שמיד 43,062מעונות
4,247 39 43,023
()353
3,894
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 16
מגמות בתקציב חינוך
2014 2015 תחזית ביצוע תקציב 2018
ביצוע 2016 2017
203,380 219,306 261,831
222,761 234,682 238,677 254,367 300,640 סיכום הכנסות חינוך
19,381 15,376 38,809 סיכום הוצאות חינוך
272,331 288,275
הוצאה נטו לחינוך
33,654 33,908
גידול מהותי בשנת 2016בהוצאה נטו לחינוך נובע מעליה בעלויות שכר סייעות -חלק הרשות ,עליה בעלות
ההסעות ,עליה בשמירה ,בשירות הפסיכולוגי ובאגרות חוץ.
מגמות בתקציב חינוך באש״ח
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
2014 2015 תחזית ביצוע 2017ביצוע 2016 תקציב 2018
הוצאות עודפות בחינוך
במסגרת עבודת התקציב לשנת ,2018בוצע פילוח עומק להוצאות החינוך -בכל סעיף הוצאה בחינה מול דרישת
משרד החינוך
וההוצאה בפועל .הבחינה בוצעה הן ברמת סעיפים ,והן ברמה פרטנית יותר -תוך סעיפים.
ההוצאה הגמישה שמשקיעה המועצה מעבר למודל ממשאבים עצמאיים -כ 17 -מיליון .₪
סה״כ הוצאות הוצאות גמישות הוצאות מותנות הוצאות קשיחות
43,023 35 1,693 41,295 מעונות
71,594 69,121 גנים
74,295 362 2,111 60,951
107,480 106,510 בתי ספר
4,247 929 12,415 4,247 הסעות ושירותים ומינהל חינוך
300,640 282,124
0 970 תכנית שמיד
סה״כ
00
1,326 17,189
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 17
הוצאות קשיחות הוצאות הוצאות
גמישות מותנות
41,295
מעונות 1,693 35
סה״כ43,023 :
הוצאות קשיחות הוצאות הוצאות
גמישות מותנות
69,121
2,111 362 גנים
סה״כ71,594 :
הוצאות קשיחות הוצאות הוצאות
גמישות מותנות
60,951 12,415 בתי ספר 929
סה״כ74,295 :
הוצאות קשיחות הוצאות
106,510 גמישות
סה״כ107,480 : 970 הסעות,
ש .נוספים
ומינהל חינוך
הוצאות קשיחות שמיד
4,247
סה״כ4,247 :
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 18
ד 1מעונות
מחלקת מעונות בשנת 2017גררה הפסד תפעולי של למעלה מ 1מיליון ,₪והפסד של כ 2.7מיליון ₪לאחר העמסת תקורה.
במסגרת עבודת עומק שבוצעה על תקציב מעונות ,נבחנו אפשרויות שונות להתייעלות במעונות יום או חלופות כדוגמת הפרטה.
במודל ההפעלה הנוכחי המועצה משקיעה סכומים ניכרים מעבר לנדרש במודל התקציב של משרד הכלכלה .בנוסף לכך ,קיימים
ליקויים מובנים במודל משרד הכלכלה .העיקרי שבהם -מבנה מעון המבוסס על יחס תינוקות נמוך ,בעוד בפועל יחס התינוקות
גבוה יותר .במודל המקורי לשם איזון בתעריפים ,אחזקת תינוק הפסדית לעומת אחזקת פעוט אשר מכסה בחלקיות על התינוק.
כאשר יחס התינוקות גבוה מהיחס במודל ( -וזהו המצב המצוי) -נגרר גרעון מובנה.
להלן מגמות ההוצאה נטו במעונות יום בשנים 2014-2018
2014 2015 תחזית ביצוע ביצוע 2016 תקציב 2018
2017
36,878 40,189 43,062
35,058 38,352 40,709 42,173 43,023 הכנסות
הוצאות
1,820 1,838 40,237 43,228 39 עודף/גרעון
1,475 1,608 1,722 תקורה מועמסת ( 4%בהתאם
(473 )1,055 למודל)
345 עודף/גרעון לאחר תקורה
1,628 1,687
(230 )1,156( )2,742( )1,683
סך הגרעון התפעולי הצפוי לשנת 2018ללא שינוי מודל הפעלה כ 1מיליון ,₪עם יישום צעדי התייעלות מתוכננים ,הפעילות
צפויה להתאזן.
בין צעדי ההתייעלות :ייעול מערך ההזנה ,התאמה לעלויות המודל .וכן צמצום משרות הדרכה עודפות.
פירוט ההוצאה הגמישה (עודפת) בתקציב מעונות
התיעלות 2018תקציב גמיש 2018לאחר התייעלות בסיס 2018 שם כרטיס מספר כרטיס
801 - שכר מדריכות מעונות 801 18123110
18124720
- -544 הזנה מעונות* 544 18124420
18124520
- -68 שיפוצים במעונות 68 18124721
18124760
105 - השתלמויות +הסעות -מעון 105 18124930
336 -59 רכישות מעונות (הקצבות) 395 סה״כ
20 - נסיעות למטפלות ושונות 20
298 -53 רכישת ציוד יסודי למעונות 350
143 -273 אחזקה ושיפוצים ** 426
1,693 -997 2,708
*הזנה במעונות -סכום התקציב העודף על מודל משרד הכלכלה הוגדר כהוצאה גמישה .במכרז חדש שיצא יקבע כתעריף תקרה.
** תקציבים גמישים אחזקה -הנחת המוצא היא כי 20%מהתקציב ניתן לצמצום לפי שיקול דעת .כמו״כ כלולים בסעיפים
השוטפים סעיפי שיפוצים שישויכו לתב״ר.
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 19
ד 2גני ילדים
במועצות אזוריות ,משרד החינוך מתקצב את גני הילדים בשיעור .90%בשנת תשע״ז תעריף שנתי לגן עמד על
כ 310 -אש״ח ,ותוקצבו על ידי משרד החינוך 166גנים.
הצפי להוצאות הבסיס בגין גנים בשנת תשע״ח 151 :גנים רגילים * 320אש״ח תעריף גן לשנה * 10%שיעור הרשות =
4.8מיליון .₪
הוצאות הבסיס בטבלה זו חושבו בהתאם למודל משרד החינוך ,וכוללות את שיעור ההוצאות המוטל על הרשות בגין
שכר גננות ,שכר סייעות והוצאות נלוות.
במסגרת תקציב ,2018בוצע ניתוח עומק להוצאות הגנים מול התקציב המתקבל לכל סעיף.
פער בהוצאה לגן הוצאה בפועל מודל משרד שכר גננת
מול מודל ממוצעת לגן החינוך -גן בודד שכר סייעת
הוצאות שאינן שכר
-80 174,402 174,322 הוצאות מינהל
-28,728 158,667 129,938 חומרי עבודה ניקוי חשמל ומים
אחזקה בדק בית ותיקונים
- 6,213 1,593 פחת ציוד וריהוט
-4,619 12,915 4,164 תמריץ והוצ׳ שונות
-8,750 12,529 3,990 סך הוצאות שאינן שכר
-8,539 1,437 1,006 סך תקציב גן
4,987
-431 - 15,740
4,987 33,093 320,000
-17,353 366,161
-46,161
הגרעון המובנה לגנים עומד על 6.9מיליון ,₪ונובע משיעור תקצוב 90%לגנים הרגילים.
מעבר להוצאה נטו ,במועצה הוצאות נוספות בסך 6.4מיליון .₪
כאשר הגורמים העיקריים להוצאה העודפת:
2,566 תקני סייעות שאינם מתוקצבי ם
תקני מ״מ סייעו ת 595
פער בעלות משרה סייעת 477
הוצאות שאינן שכר מעבר למודל התקציב 2,776
6,970 גרעון מובנה ע״פ מודל
13,384 סך הוצאה נטו גנים
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 20
ד 3יסודי ונוספים
תקציב משרד החינוך לבתי ספר יסודיים ,מועבר לרשויות המקומיות כתמך לפעילות החינוכית.
שכר המורים משולם ישירות על ידי משרד החינוך ,והתקציב שמתקבל מיועד במרביתו לעובדי שירות וסיוע.
התקציב אינו מתקבל במלואו ,שיעור התקצוב משתנה בין סוגי התפקידים השונים.
156,665 הכנסות יסודי ונוספים
181,775 הוצאות יסודי ונוספים
()25,111 סך גרעון בגין יסודי ושירותים נוספים
הגרעון מורכב מגרעון מובנה בגין שיעור התקצוב החלקי ,וגרעון נוסף בגין הוצאות נוספות ועלויות מעבר לשיעור
התקצוב המועמס.
הרכב הגרעון המובנה בגין שכר מתוקצב באש“ח
פער בהוצאה נטו מול הוצאה צפויה בהתאם הוצאה נטו שיעור תקציב תפקיד
מודל תקציב
לסעיף למודל ממשרד
915
106 2,435 1,519 87% שרתים מזכירים
642 70%-100% סייעות בחינוך המיוחד
571 5,597 5,491
2,234 75% קב״ט
742 100 75% קב״ס
סה״כ
710 139
9,484 7,250
גרעון נוסף מעבר לגרעון המובנה ,מתקבל מהוצאות חינוך אשר על הרשות לבצע ללא מימון מקביל ,וכן מעלות
גבוהה יותר גם בסעיפים שיש עבורם מימון.
כך לדוגמה לסעיפי עלות תחזוקה ,בדק בית והצטיידות אין מקור תקציבי כלל.
הרחבה לעניין סל תלמיד -ניהול עצמי
סל תלמיד -החל משנת 2013עברה המועצה למתכונת ׳ניהול עצמי׳ .במתכונת זו ,כספי התחזוקה והתפעול השוטפים
מועברים כהקצבה לבית הספר ,ומנוהלים ישירות על ידי בית הספר תוך מתן אפשרות למנהל לגמישות בסעיפים השונים.
מבדיקת נתוני סכומי סל תלמיד בהשוואה לרשויות נוספות ,נמצא כי סל התלמיד שנקבע במועצה גבוה משמעותית
מסל התלמיד הממוצע הארצי -ב .27%ובמדרג רשויות בהיקף תלמידים דומה -הרשות השניה בגובה הסכום לתלמיד.
היקף ההוצאה בסעיף סל תלמיד עומד על 9.5מיליון ,₪מתוך סכום זה סך 4.5מיליון ₪מעבר למינימום הנדרש.
סכום לשנה לתלמיד סל ניהול עצמי
893 מטה בנימין
577 סל מינימלי משרד החינוך
681
702 ממוצע אשכול 4
ממוצע כללי
במסגרת הצעת התקציב מוצעת התייעלות של 2.5מיליון ₪מהתקציבים הגמישים בחינוך.
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 21
ה .רווחה
פרק הכנסות | 34 :פרק הוצאות84 :
בפרק רווחה כלולות פעילויות סוציאליות בקהילה .כעובדים סוציאליים ,פעילות כללית ,ותכניות ספציפיות.
משרד הרווחה מממן את מרבית הפעילות ,אך חלק לא מבוטל מועמס על תקציב המועצה.
שיעור השתתפות משרד הרווחה עומד על .75%
עלויות המועצה כוללות השלמת 25%לתקציב מלא ,ובנוסף משרות ופעילויות שאינן מתוקצבות כלל.
בבחינה פר פעילות -חלק המועצה משתנה -לעיתים חלק גדול יותר בגין הוצאות חורגות ,לעיתים חלק
נמוך מ 25%בגין הכנסות מגורמים נוספים.
סעיפים עיקריים בתקציב 2018
הוצאה נטו חלק מועצה הוצאות הכנסות סעיף
-38% -3,453 8,986 5,534 שכר עובדים
-95% -416 439 23 הוצאות מעטפת
-32% -740 2,321 1,581 מצוקה
-29% -234 802 568 שונות
-3% -10 390 380 מניעה
-20% -682 3,383 2,700 ילדים ונוער
-25% -2,632 10,527 7,895 פנימיות ומעונות
-7% -73 1,124 1,051 קשישים
-23% -1,763 7,723 5,960 מוגבלים
-6% -100 1,719 1,619 אוטיסטים
-24% -1,843 7,610 5,767 נכים
-14% -527 3,808 3,281 מרכז למשפחה
-100% -600 600 - רכבים
-100% -115 115 - מצוקה לא ממומן
-27% -13,187 49,546 36,359 סך הכל
הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט | הערה לעניין שכר :הכנסות והוצאות שכר עובדים כוללות שכר המיועד לפעילויות ספציפיות.
משרד הרווחה מממן 36תקנים ,בנוסף 7.5משרות הוצאות לפעילויות.
סך הכל מתוקצבים 43.2תקנים.
ניתוח חריגה בעלויות שכר עו״ס
ערך משרה באש״ח תקציב 2018 מספר משרות
5,534 199 35.70 רווחה תקנים מוכרים
1,118 199 רווחה -עובדים כלולים בפעילויות 7.50
6,651 199 43.20 סה״כ משרות מתוקצבות
8,097 199 40.75 סה״כ שכר עו״ס
1,490 199 סה״כ שכר עו״ס פעילות 7.50
9,586 199 48.25 סה״כ הוצאות שכר רווחה
-2,935 הוצאה נטו שכר רווחה
מתוך קרוב ל 3 -מיליון ₪הוצאה נטו שכר רווחה -כ -2מיליון ₪הוצאה מובנית שיעור השתתפות משרד
הרווחה ,ו 1מיליון ₪חריגת תקנים.
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 22
ו .בטחון
פרק הכנסות | 22 :פרק הוצאות72 :
הוצאה נטו תקציב הוצאות תקציב הכנסות שכר
כללי
-1,308 1,658 350 מרכיבי בטחון/הגמ״ר
-804 804 - רכבי בטחון
תאורה וחשמל
-1,265 2,467 1,203 כלבנים
670 1,765 2,435 מצלמות
2,470 ביתנים
-1,502 968 כ .יעקב ,ת .ציון ,ג .מודיעין
-188 593 405 סך הכל
-40 200 160
- 20 20
2,250
-2,250 12,228 5,541
-6,687
הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט
גבית אגרת שמירה מהיישובים כוכב יעקב ,תל ציון וגני מודיעין נכללת בפרק - 12אגרות.
הוצאות המועצה כוללות הוצאות שמירה ובטחון על ההתישבות הצעירה ,אשר אינם מתוקצבים כלל.
כך הוצאות התאורה כוללות תשלום חשמל בגין ההתישבות הצעירה ,וכן תשלומי אחזקה אשר אינם מתוקצבים.
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 23
ז .הוצאות תיירות ארועים והסברה
פרק הכנסות | 27 :פרק הוצאות75,77 :
בצוע 2014 בצוע 2015 תקציב 2018תקציב בסיס ביצוע 2016
3,013 5,315 2017
1,550 1,600
4,563 6,915 5,928 6,443 5,271 הוצאות תיירות אירועים והסברה
תל שילה
1,289 1,300 1,040
סך השקעה לתיירות
7,217 7,743 6,311
הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט
הוצאות התירות הינן הוצאות שוטפות מתקציבה הגמיש של המועצה.
בשנים האחרונות אנו זוכים לעדנה בתחום ומתחילים לקצור את פרות ההשקעה.
במסגרת בנית התקציב לאור אילוצים כספיים הופחת תקציב התיירות וההסברה.
השקעה בתיירות ,ארועים והסברה 2014-2018 7,000
6,000
תקציב 2018תחזית ביצוע 2017ביצוע 2016ביצוע 2015ביצוע 2014 5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 24
ח .מינהל כללי
פרק 61
ביצוע 2014 ביצוע 2015 ביצוע 2016 תחזית ביצוע 2017 תקציב 2018 שנת החמישים
מיחשוב
- - - 608 350 שכר
1,422 1,094 1,628 2,592 2,832 כללי
5,659 6,415 6,504 6,895 7,276 רכבים
1,781 2,261 2,966 3,195 3,540
פרסום ,הסברה ויח״צ
610 547 486 579 570 תקשורת
876 823 1,495 1,598 1,604
428 219 אחזקה ושיפוצים
498 658 155 158 200 ביטוחים
2,293 2,482 624 647 767 הצטיידות
215 210 2,681 716 2,750
560 556 265 285 255 תקשורת ודואר
670 646 470 502 465 יעוץ משפטי כלכלי
15,012 15,910 1,717 2,414 1,586 הוצאות מינהל כללי
18,993 20,189 22,195
הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט
מבחינת היקף הגידול במינהל הכללי בין 2018ל ,2016קיימת הלימה בגידול בסך ההוצאה במינהל הכללי לגידול
הכללי בתקציב המועצה.
ביצוע 2016 תקציב 2018 היקף התקציב
הוצאות מינהל כללי
486,727 539,505 שיעור מסך התקציב
18,993 22,195
4% 4%
השינויים העיקריים בשנת 2018לעומת :2017
• מיחשוב -עליה של 240אש״ח בגין הגדלת נציגים במיחשוב מיקור חוץ
• הוצאות ביטוחים שולמו מדי שנה על השנה הבאה .בשנת 2017בוצע יישור קו ,ושולמו השלמות ל 2017בלבד .החל
מ 2018הוצאות הביטוחים שוטפות ותואמות לתקופת הביטוח.
• קיטון בסעיף ייעוץ משפטי בעקבות משברים וארועים חריגים בשנת .2017
הוצאות מינהל כללי 25,000
20,000
תקציב 2018תחזית ביצוע 2017ביצוע 2016ביצוע 2015ביצוע 2014 15,000
10,000
5,000
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 25
ט .מינהל כספי
פרק 62
ביצוע 2014 ביצוע 2015 ביצוע 2016 תחזית ביצוע 2017 תקציב 2018 שכר
רכבים
5,546 4,944 6,153 7,657 8,549
292 226 276 312 270 גביה
550 671 550 900 השתתפות בתקורה
- - 1,787 - - הוצאות מינהל כספי
-
6,388 5,841 8,519 9,719
8,216
הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט
מבחינת היקף הגידול במינהל הכספי בין 2018ל ,2016קיימת הלימה בגידול בסך ההוצאה במינהל הכספי לגידול
הכללי בתקציב המועצה.
ביצוע 2016 תקציב 2018 היקף התקציב
הוצאות מינהל כללי
486,727 539,505 שיעור מסך התקציב
8,216 9,719
2% 2%
הגידול בסעיף השכר נובע מתקנים נוספים בשכר גזברות ומנהלי חשבונות אך גם משינויי סיווג .ראה הרחבה מטה.
הגידול בסעיף הגביה נובע מצפי שנתי נמוך בשנת 2017הגידול בשנת 2016לעומת 2015נובע מהקמת אגף גביה ונכסים,
תגבור הפעולות בתחום לרבות העמקת הגביה ,הוצאה שיש בגינה הכנסה.
להלן פילוח העליה בשכר משנת 2016לתחזית - 2018שכר מינהל כספי
סך עליה בשכר 2,396
אגף הכנסות 897
תת תקנון שכר עובדי כח אדם 482
בשנת 2016
נוספו 3תקנים לעומת .2016שניים מתוכם לטיפול בהכנסות ומקסום תקציב גזברות והנה״ח
שינוי סיווג -חשבות שכר ותקציבאית רווחה תקנים נוספים 400
מתקבל מימון מקביל שינוי סיווג 260
העסקת צוערים 140
קידום שכר 190
סיכום גזברות והנה״ח 990
אחרים 27
2,395 סה״כ
הוצאות מינהל כספי 10,000
8,000
תקציב 2018תחזית ביצוע 2017ביצוע 2016 6,000
4,000
2,000
ביצוע 2014 ביצוע2015
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 26
שינויים עיקריים
למול תקציב 2017
א .סעיפים עיקריים בהם צפוי קיטון בהכנסות.
ב .התיעלות בסעיפים שונים -תקציב ( 2018התאמה מבנית)
ג .שינויים עיקריים בתקציב 2018מול 2017
א .הצגת סעיפים עיקריים בהם צפוי קיטון בהכנסות למול 2017
סכום תקציב תחזית שם הסעיף סעיף
השינוי בסיס 2018 ביצוע 2017 תקציבי
ארנונה שירותים-חד פעמי שפיר
-14,750 - 14,750 פנים -התיישבות צעירה 11113110
-2,243 7,207 9,450 11900913
מש.הפנים-מענק לשמירה בשטחים פתוחים 11900917
-414 - 414 מש .הפנים -מתווה גני מודיעין 11910912
-9,700 8,100 17,800 פנים -מענק ביטחון אזורי 11920913
-3,350 3,350 6,700 15940910
-3,650 3,650 הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מש .הפנים) -
- עמונה עפרה 15940911
-1,500 - 1,500 הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מש .הפנים) - 12120960
שריפות 13124990
-204 996 1,200 כרטיס חדש
מש.איכות הסביבה-מנהל אזרחי ,שינוע פסולת
-536 500 1,036 מענק משרד התמ׳ת למעונות
הכנסות נכסים חדשים
1,121 1,121
סה״כ קיטון הכנסות סעיפים עיקריים
()35,226
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 27
ב .התיעלות והתאמה מבנית -סיכום לפי פרקים
סכום תקציב תקציב גמיש
גמיש סופי בסיס
2,190 שירותים עירוניים שונים
3,425 25,262 23,071 תמיכות
2,920 24,510 21,085 חינוך
16,948 14,028
822 4,551 3,729 תיירות וארועים
-337 5,035 5,372 מינהל כללי וכספי
1,093 5,336 4,243 סעיפים נוספים (שמירה ,תכנון ,בריאות ,רווחה ,עליה מינהל כספי)
1,227 1,227
- 82,869 72,755 תרבות
10,113 סה”כ קיטון הוצאות
300 -
300 2,000 - קרנות הרשות
2,000 6,800 1,800 נכסים
5,000 9,100 1,800
7,300 מפעלים אחרים
91,969 74,555 סה”כ הגדלת הכנסות
17,413
סיכום התיעלות
תב״ר מקביל לקיצוץ בהקצבות ישובים:
5,381 הכנסות :משרד הפנים (מענק חלף התישבות צעירה)
5,381
הוצאות :נכסים מניבים לישובים
מצ"ב נספח מודל כלכלי לנכסים מניבים בישובים ,ראה עמוד 70
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 28
ב .פירוט התיעלות 2018לפי הסעיפים
הערה שינוי הוצאה תקציב הצעת תקציב תחזית שם כרטיס
תקציבי מאושרת בסיס תקציב 2017ביצוע
משנה זו יועבר בסיס 2017
כתקציב ולא מותנית 2018 2018
כתמיכה בייעול /
9,548 9,923 9,964 9,923 סעיפים שונים
הפחתה בגין גיוס הכנסה 1,890 2,700 2,700 2,700
מקורות עצמאיים השת׳ במתנ׳ס אזורי
375 -375 דמי חבר במועצת יש״ע
תת ביצוע 650 -810
תת ביצוע 350 500 500 500 תמיכות
-150 גיוס כספים-תמיכה
-50 50 100 100 100 תמיכה -ארגוני סיוע משפטיים
75 -75 425 500 500 500
25 25 שמירת קרקעות המדינה
-25 - 25 800 800
300 -700 100 800 100 100 הנצחת נפגעי טרור
30 30
50 -50 50 100 240 240 תמיכה ופעילות למען ההתיישבות
- 30 30 60 60 בבנימין
300 300
- 240 240 6,500 6,500 תמיכות למכוני מחקר תורניים
- 60 60 215 215
50 -50 250 300 תמיכות למכוני מחקר בנושאי
1,300 1,300 בנימין
500 -500 6,000 6,500 760 760
- 215 215 30 30 תמיכה-ילדים עם צרכים מיוחדים
5 - 15 15
95 5 12 12 העשרה לימודית בחינוך לא פורמלי
5-
95 5 תמיכה לגופים הפועלים לגאולת
5- קרקעות
95 5 5-
95 5 השתתפות בתנועה מיישבת
1,040 1,300
260 -260 כפר סטודנטים-תמיכה
510 760
250 -250 30 30 חיזוק מערכת החינוך על יסודית
- 15 15 בבנימין
- 12 12
- מנהיגות בקרב אוכלוסית
הסטודנטים
ארכיאולוגיה ושמירה על עתיקות
מכינות לאחר שירות והכוונה
והשתלבות בקהילה הישראלית
ארגון לשמירה על אתרים
ארכיאולוגיים
השתת׳ במוסדות להשכלה גבוהה
תרבות ,אומנות ומוזיקה-תמיכות
אגודות ספורט
תמיכה מוסדות רפואיים
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 29
ב .פירוט התיעלות 2018לפי הסעיפים -המשך
הערה שינוי הוצאה תקציב תחזית תקציב הצעת שם כרטיס
תקציבי מאושרת 2017ביצוע בסיס תקציב
נפתח תבחין
חדש מותנית בסיס 2018 2018 2017
בייעול /
תת ביצוע תמיכה -שמירה על איכות הסביבה 75 150 150 150
הכנסה
-75
- 50 50 50 50 תמיכה למוסדות-שיקום תשושי
נפש
- 50 50 50 50
תמיכה -סיוע למשפחות הזקוקות
50 -50 50 100 100 100 לאיבחון וטיפול
2,940 -25 25 50 50 50
()3,425 21,085 24,510 24,551 24,510 השתתפות במכון דיינים
תמיכה לעמותות תרבות ופנאי
סיכום ביניים שינויים עיקריים דמי
חבר ,השתתפות במתנ״ס ותמיכות
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 30
ב .התיעלות בסעיפים שונים -תקציב 2018
הערה הוצאה שינוי תקציב הצעת תחזית תקציב נושא
מאושרת תקציבי בסיס תקציב ביצוע 2017
הסטת תקציב 2017 בסיס גידול ( /קיטון) הוצאות
מתקציב שוטף מותנית 2018 2018
לתקציב נכסים בייעול / 23,726 23,381 הקצבות יישובים
מניבים הכנסה 5,831 6,068 אגף יישובים
אגף חדש חינוך
(- )2,690 22,571 25,262 1,677 2,205
שיעור הקיצוץ 4,221 3,260 התייעלות אגף חינוך
מחושב על בסיס 500 500 - תיירות
(- )2,420 14,528 16,948 6,150 6,150
תקציב תירות (500 )500 300 300 משאבי אנוש
כפי שאושר (- )822 -500 - - - הסברה
3,729 4,551 - - מיחשוב
בתחילת שנה,
במהלך השנה - 120 1,550 1,430 6,450 6,450 הוצאות גמישות אחרות
ניתנה תוספת חד
(- )255 635 890 סה״כ גידול ( /קיטון) הוצאות
פעמית. - 222 222 - גידול בהכנסות
בניית תקציב (- )844 8,434
9,278 הכ׳ תקורה דמי ניהול מפרוייקטים
מחדש (500 )10,114 72,755
82,869 הכ׳ מקרן הוצ׳ משפטיות
שינוי בסטנדרט - 2,500 יעד גביה אגף נכסים
הפיתוח במבני 4,300 1,800
- 300 הכנסות תקורה עמונה
ציבור - 2,000 300 -
הכנסות מקרן - 2,500 2,000 סה״כ גידול בהכנסות
יעד לעדכון מדידות 2,500 1,800 סה״כ התייעלות
- 7,300 84,669
500 17,414 9,100 שימוש בעודף שנים קודמות
81,855 סה״כ סכום לאיזון התקציב
15,500
32,914
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 31
התיעלות תקציב התיעלות תקציב
בסיס בסיס
337 -
5,372 1,227
תקציב סופי תקציב סופי
5,035 1,227
מינהל כללי וכספי תרבות
התיעלות תקציב התיעלות תקציב התיעלות תקציב
בסיס בסיס בסיס
2,190 1,093 822
23,071 4,243 3,729
תקציב סופי תקציב סופי תקציב סופי
25,262 5,336 4,551
שירותים עירוניים סעיפים נוספים תיירות ואירועים
התיעלות תקציב התיעלות תקציב
בסיס בסיס
3,425 2,920
21,085 14,028
תקציב סופי תקציב סופי
24,510 16,948
תמיכות חינוך
10,113 תקציב תקציב סה״כ קיטון
סופי בסיס בהוצאות
82,869 72,755
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 32
5,000 תקציב 2,000 תקציב תקציב 300
בסיס בסיס
תקציב תקציב בסיס
סופי 1,800 סופי -
-תקציב
6,800 2,000
סופי
מפעלים אחרים נכסים
300
7,300 תקציב תקציב קרנות הרשות
סופי בסיס
סה״כ הגדלת
9,100 1,800 הכנסות
17,414 תקציב תקציב סיכום התיעלות
סופי בסיס
81,855 84,669
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 33
ג .שינויים עיקריים בתקציב 2018מול 2017
שינויים בסכומים מעל 100אש״ח ושיעור שינוי מעל 5%
פער ביצוע +צפי הצעת מספר שם כרטיס
( 2017עדכון )3תקציב 2018 כרטיס
1,805
-14,750 פירוט שינויים בהכנסות
-479 14,305 12,500 11113100ארנונה מפעלים ושרותים
2,000
6,190 - 14,750 11113110ארנונה שירותים-חד פעמי שפיר
-465
-2,243 1,021 1,500 11113120ארנונה -אדמת בנין
-120
2,000 - 11112100יעד גביה אגף נכסים
400
-414 56,717 50,527 11900910פנים -מענק כללי
-205
-9,700 - 465 11900912פנים -שיפוי שכר
-5,117
-3,350 7,207 9,450 11900913פנים -התיישבות צעירה
-204
-164 125 245 11900915פנים -פרויקט צוערים
-400
277 11900916מש.הפנים-מענק ישובים גדולים 400 -
171
-181 11900917מש.הפנים-מענק לשמירה בשטחים פתוחים - 414
-200
-200 - 205 11900919מש.הפנים-תימרוץ היתרי בניה
-418
150 8,100 17,800 11910912מש .הפנים -מתווה גני מודיעין
-294
-9,546 - 5,117 11910913מש .הפנים -עמונה
198
-207 3,350 6,700 11920913פנים -מענק ביטחון אזורי
-235
1,442 12120960מש.איכות הסביבה-מנהל אזרחי ,שינוע פסולת 996 1,200
1,465
-129 12123610הכנסות מאיסוף פסולת למיחזור 402 566
-536
3,535 12123990הכ׳ מפינוי אשפה-משרדי ממשלה ואחרים 3,935
1,203 926 12270970מש.הביטחון-מערכות הגמ׳ר
180 9 12331690הכ׳ בגין קנסות מחריגות בניה
12464440מתקני משחקים מישובים בשצ״פ 193 374
100 300 12710290הכ׳ תיירות -מרתון התנ׳ך
12710790הכ׳ מפעילות תיירותית-הכ׳ ממוסדות - 200
800 1,218 11290220תל ציון-אגרת שמירה
685 535 11290221כוכב יעקב-אגרת שמירה
1,000 1,294 13110921הכ׳ חד פעמיות -משרד החינוך
2,000 11,546 13110925משרד החינוך -הכנסות בגין שנים קודמות
13122411גנים-השת׳ ישובים-שכר קייטנה-סייעות 200 2
13122412גנים-השתתפות ישובים בקייטנה 75 282
13122413גנים-גביה מישובים-תוכנית מיל׳ת - 235
6,881 5,439 13122921תיגבור סייעת - 2משרד החינוך
27,505 26,040 13124410מעונות -השתתפות הורים
13131920מש .החינוך -פרויקט השאלת ספרים - 129
500 1,036 13124990מענק משרד התמ׳ת למעונות
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 34
פער הצעת ביצוע +צפי מספר שם כרטיס
תקציב 2018 ( 2017עדכון )3 כרטיס
-243
7,008 - 13125430צהרונים גנ״י -השתת׳ הישוב 243
10,341
316 2,644 3,333 13125920תכנית ניצנים -צהרון בחינוך קדם יסודי
-250
120 - 2,328 13128920קייטנות בתי׳ס -הכ׳ מש.החינוך
558 120
1,737 4,633 13128990מש .לפיתוח נגב וגליל -סבסוד קייטנות בגנים 250
1,091 1,737
1,242 6,889 13170920שכר דירה משרד החינוך -
2,859 2,582
-1,129 2,859 4,075 13132924סייעות כיתתיות-מש.החינוך
139
725 - 13133440השתתפות מוסדות סייעות סמלים חיצוניים מותנה -
120 381
-177 3,069 7,980 13132927מש.החינוך -שרתים ומזכירים
-108 120
-506 480 1,340 13132928עובדים ניהול עצמי -מש.החינוך
-177 - 13136920תכנית ניצנים -צהרון בחינוך יסודי -
502 1,000
-311 1,129 13140920מש.החינוך-סל חטי׳ב+אולפנת עפרה
6,133 418
944 9,009 13140990מש.המדע-חוגים מדעיים 242
-2,000
-607 850 2,344 13154920אולפנת דולב -העברה מ.החינוך
-350 37,409
1,657 7,237 13170921חימום -מש .החינוך -
-140
-218 500 13170922שיפוצי קיץ -מש .החינוך 656
176 -
397 - 13176930שמיד -תוכנית בית חם-מש.רווחה 108
-445
143 2,333 1,506 13176938שמיד-הכ׳ ממרכז צ׳רנה/מניפה-טיפול
250 - בנערות-מ.הרווחה
-226 -
658 13177920שכר קב׳ס -מש .החינוך 595
212 470
5,193 8,507 13132923סייעות חריגות(בי׳ס)-משרד החינוך
341 1,161 13178440הסעות -הכ׳ ממוסדות שונים
306
350 31,276 13178921הסעות תלמידים חינוך מיוחד-מש.החינוך
638
1,063 6,293 13178923ליווי הסעות חינוך מיוחד-מש.החינוך
518
2,500 13178925הסעות ממוגני ירי-ח.מיוחד-מש.החינוך
13179920קול קורא מיחשוב ותוכנות 607
13220920הכנסות ממשרד התרבות -אירועי היובל 350
13220921מש.התרבות והספורט -סל ספורט 676
13220991משרד ראש הממשלה -תקבול בגין ותיקים 140
13270410תל ציון-חוגים ,קייטנות ומרכזי למידה 218
13360221גביה משרותי אמבולנס 294
4,796 13410930רווחה-השת׳ בשכר עובדים
13410931רווחה -עובדים ייעודי 786
13424931מש.הרווחה-השתתפות בהסעות 163
13424936רווחה -מרכז עוצמה 100
13435930רווחה -טיפול בילד בקהילה 863
13438931רווחה-ילדים עם הפנים לקהילה 405
13438935רווחה -ילדי עולים בפנימיות 306
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 35
פער הצעת ביצוע +צפי מספר שם כרטיס
תקציב 2018 ( 2017עדכון )3 כרטיס
135
-693 135 - 13435933צעירים בקהילה -תכנית יתד
375 1,200 1,893 13452930רווחה-החזקת אוטיסטים במסגרת
107 2,250 1,875 13466931רווחה-הסעת למעונות יום שיקומיים
-194
200 215 108 13482930רווחה-לכידות חברתית
-141 - 194 13482932רווחה -הערכות חרום
-124 13483440הכנסות מקופות חולים -מרכז משפחה
-550 200 - 13484420הכ׳ מרכז למש׳ בגוונים-מטיפולים וקבוצות
-450 1,850 1,991 13690950מש׳ הקליטה-פעולות עולים
-882
-360 130 254 14131211הכנסות מים
-886 3,586 4,136 14400580העברה מקרן רכבים
-187
1,121 - 450 14400620מכירת רכבים
2,500 - 882 14710210אגרת ביוב-גביה באמצעות מח׳ גביה
-1,850 2,440 2,800
4,738 11,465 12,351 14710211אגרת ביוב-גביה בהקצבות
-1,902 180 367 14800640הכ׳ עצמיות שכ״ד-מועצה
-26,922 1,121
-2,628 2,500 - 12422640הכנסות נכסים חדשים
-4,735 4,300 - 14801663הכנסות תקורה עמונה
15,500 6,150 14800663הכ׳ תקורה דמי ניהול מפרוייקטים
-836 - 0 15130580עודף משנים קודמות
167 - 1,902 15900661הכנסות בגין שנים קודמות
2,034 - 26,922 15940910הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מש .הפנים)
230 - 2,628 15940970הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מש .הביטחון)
-1,871 4,735 15940990הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מס רכוש)
-144 350
192 167 1,186 פירוט שינויים בהוצאות
-150 2,750 - 16140555שנת החמישים פרוייקטים מיוחדים
-116 900
458 716 16151750ניקיון מבנה מועצה
-540 - 670 16150440ביטוחים שונים
254 200 1,871
119 1,936 344 16150523דמי חבר באיגודים מקצועיים
-313 350 1,744 16150541תל ציון-הוצ׳ משרד
500 500 16151522סל הפגתי
- 116 16152110שכר מנכל ועוזרים
870 412 16152810גיוס כספים-תמיכה
540 16153570מיכון אוטומציה
- 568 16153573מיחשוב תוכנות
822 721
840 1,113 16153574מיחשוב תוכנות ,תוספת
800 16153750מיחשוב -מיקור חוץ
500 - 16153930מיחשוב מועצה-ציוד
16160580קופת רווחת עובדים
16152520תקציב פעולה משאבי אנוש
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 36
פער הצעת ביצוע +צפי מספר שם כרטיס
תקציב 2018 ( 2017עדכון )3 כרטיס
-814
-800 1,386 2,200 16170750ייעוץ משפטי וכלכלי
2,021 -800 - כרטיס חדש קיצוץ בסעיפי שכר גמישים
267 2,021 -
323 3,064 כרטיס חדש דיוק עלויות שכר
102 1,919 2,796 16210110שכר גזברות +מנהלי חשבונות
180 1,498 1,596
110 500 1,396 16215110שכר עובדי כ׳א ויחידת שכר
-1,724 300 16230110שכר מח׳ גביה
193 1,890 320
-181 1,709 190 16232750שכ״ט טיפול ארנונה
186 3,218 3,614 16232780הוצ׳ טיפולים משפטיים בארנונה
200 186 1,516
-297 2,820 3,399 17632810עמלת גביית ארנונה -ישובים
3,664 1,600 16235110שכר אגף הכנסות ונכסים
-141 3,664 - 16491691פרעון הלוואות -קרן
180 2,620
-146 - 1,897 16491696פרעון הלוואות-ביוב-הצמדה
204 400 17110110שכר מח׳ אשפה
223 200 -
-375 220 141 17123735הוצ׳ רכבים מח׳ אשפה
197 1,421 220 17123751פינוי אשפה -קבלנים
-113 300 346 17123752פינוי גרוטאות ,ניקיון וטאוט
-648 1,950 16 17123930ציוד ואח׳ מערכות אשפה
110 341 1,198 17140735הוצ׳ רכבים מח׳ וטרינריה
-120 675
-114 - 1,753 17140750טיפול בכלבי בר
176 237 454 17210110שכר מחלקת בטחון
157 751 648 17220750גני מודיעין -הוצ׳ שמירה
140 120 127 17220751תל ציון ,כוכב יעקב -הוצ׳ שמירה
148 748 871 17241830שרותי כבאות-איו״ש-מש .לביטחון פנים
207 375 234 17270534ג׳יפים ממוגנים-אחזקה וביטוח
-102 150 572 17271110שכר כלבנים-ביטחון
-128 1,420 218
439 210 10 17310110שכר מח׳ הנדסה
219 385 1,272 17310750יועצים ועבודות מיוחדות
-1,118 50
1,900 3 17320110שכר מח׳ תכנון
260 487 17323735רכבי מח׳ פיקוח
850 178 17331780צילומי תוכניות בינוי
1,461 17332110שכר מח׳ ביצוע
41 17332750אחזקת מגרשי ספורט
1,968 17332751אח׳ שוטפת מתקני משחקים בישובים-ציבורי
17400780שימור קרקעות
17430750אח׳ רשת חשמל -פנים/כולל מגרשי ספורט וצוברים
17430751שיקום מע׳ חשמל/תאורת פנים בישובים
17460920שונות ישובים
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 37
פער הצעת ביצוע +צפי מספר שם כרטיס
תקציב 2018 ( 2017עדכון )3 כרטיס
-5,117
110 - 17460927תשלום פיצויים בהתאם להחלטת ממשלה 5,117 2178
-450 671
-255 850 17490110שכר מח׳ רישוי עסקים 562
175 245
-601 175 1,300 17500752מרתון ארץ התנ״ך
-810
-700 - 17500783ארועי ט׳ו באב 500
-913 1,890
336 17500784ארוע תפילת חנה בשילה הקדומה -
100
1,700 40 17500786אירוע רוח אלקנה 601
500 336
-800 13,249 2,700 17650523דמי חבר במועצת יש״ע
-500 500
107 5,508 17650811תמיכה ופעילות למען ההתיישבות בבנימין 800
-109 6,000
-260 175 17660750אח׳תוכנת גביה+הנהל׳ח ישובים+מועצה 953
-223 140
384 1,040 17422420הוצאות תחזוקת נכסים חדשים -
219 1,469
384 11,549 17660810השתתפות בועדי ישובים
2,766 1,056
-260 7,015 17662810אגף יישובים -
115 1,032
-634 480 6,308 17660812עידוד ישובים לניהול תקין
700 1,000
-415 700 6,500 17660814השתתפות בתנועה מיישבת
-110
362 - 17710735הוצ׳ רכבים מח׳ תיירות 68
383 282
-163 362 17710750פעילות שיווק תיירות 249
-238 383
-114 125 1,300 17710810ארגון לשמירה על אתרים ארכיאולוגיים
-149 934
1,116 336 1,692 18110110שכר מינהל חינוך
6,449
-140 - 18112110שכר עובדי אחזקת מוס״ח -
1,200
9,360 18122111שכר מינהלה קדם יסודי 837
- 4,249 18122113שכר גנניות תיגבור 2
1,292 18122720רכישות גנים (הקצבות)
18122750אח׳ שוטפת מתקני משחקים בגנ״י 365
1,634 18122751שיפוצים ואח׳ גנים
18122752שיפוצים ואחזקה בגנים קריאות מוקד -
18122763גנים-תוכנית מיל׳ת 415
18122764גנ׳י -העשרה גילאי 392 3-4
18124111שכר מינהל מעונות -
18124420שיפוצים במעונות -
18124422שיפוצי חצרות ומתקנים במעונות 288
1,173 18124430מעון(-הקצבות) אחזקה שוטפת
18124721רכישות מעונות (הקצבות) 449
18124810תקציב חירום למעונות חוץ 149
18125110שכר הוצאות צהרונים ניצנים -מינהלה 84
18125750תכנית ניצנים – צהרון בחינוך הקדם היסודי 2,911
18125780השת׳ בצהרוני גנ״י 140
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 38
פער הצעת ביצוע +צפי מספר שם כרטיס
תקציב 2018 ( 2017עדכון )3 כרטיס
-250
486 - 18128750מש .לפיתוח נגב וגליל -סבסוד קייטנות בגנים 250
-1,255 2,644
1,737 8,368 2,158 18128760קייטנות בתי׳ס
-1,202 1,737
-301 9,491 9,623 18132114שכר סייעות כיתתיות
-1,781
-608 700 18133110שכר סייעות סמלים חיצוניים מותנה -
-293 4,442
-129 1,100 18132430תקציב שוטף ניהול עצמי בתי׳ס (הקצבות) 10,693
-162
2,303 263 1,001 18132720תקציב צמיחה בתי׳ס (הקצבות)
-1,129 -
1,150 6,223 18132760השתת׳ בשכר עובדי אחזקה
725 30
-329 2,640 1,708 18132762סייעות בתי׳ס
-113
510 - 18132780פרוייקט עידוד קריאה בבתי״ס 555
150 1,250
239 3,069 18131780פרויקט השאלת ספרים 129
323
-126 - 18132930רכישת ציוד יסודי בתי׳ס .מימוש תכנית אב192 .
-968 126
-1,482 776 18136750תכנית ניצנים – צהרון בחינוך יסודי 337
163 150
-147 315 1,129 18140810סל חטי׳ב /אולפנת עפרה>מקביל להכנסה
-286 480
290 235 18154760אגרות לתלמידים במוסדות תיכוניים 100
-108 2,150
-506 6,000 18154815אולפנת דולב -העברות /מקביל להכנסה מ.החינוך 2,344
298 400
1,116 130 18154816דולב ,עפרה ושונות-העברה משרד החינוך 329
-160 70
1,724 290 18154930יזמות על -יסודי 239
2,028
-500 - 18164810השתת׳ במוסדות להשכלה גבוהה 760
1,000
18112750מינהל חינוך (גמיש ראש אגף) -
300
5,042 18170410שכ׳ד כיתות לימוד 77
440 18170420שיפוצי קיץ/מקביל להכנסה 156
31,802
37,409 18170432אח׳ מתקני ספורט -בתי׳ס 361
-500 3,118 18170760אגרת חינוך ילדי חוץ
7,482 18170761אגרת חינוך ילדים-חינוך מיוחד
18171752אחזקת מרכיבי ביטחון מוסדות חינוך 237
18176110שכר איתור במעונות 277
18176111שכר דלת פתוחה גיל רך 356
18173111שכר ראשית -
18176750שמיד-תוכנית בית חם 108
1,506 18176758שמיד-טיפול בנערות ע׳י מרכז צ׳רנה
18179780מרכז מלאכת כפיים 2
3,926 18178110שכר מלווים לתלמידי ח.מיוחד
18178710נסיעות תלמידים 600
30,078 18178711הסעות תלמידים
35,381 18178712הסעות תלמידים -חינוך מיוחד
כרטיס חדש התייעלות אגף חינוך -
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 39
פער הצעת ביצוע +צפי מספר שם כרטיס
תקציב 2018 ( 2017עדכון )3 כרטיס
3,046
718 3,410 364 18243780העברות למתנ׳ס -תרבות ,ספורט וותיקים
200 718 - כרטיס חדש שכר עו״ס לא מוכר
200 200 -
200 200 - כרטיס חדש שכר ייעודי נוער וצעירים
200 - כרטיס חדש שכר ייעודי טיפול בפגיעות מיניות
-1,055 -
130 220 1,055 כרטיס חדש שכר ייעודי טיפול באלימות
-137 127 90 18410111שכר עו״ס -תקנים מתקציב ייעודי
246 350 264 18410781אח׳ וגינון שלוחות עלי,נעלה,גני מודיעין
193 690 104
487 850 497 18420780מקלטים לנשים מוכות
-111 631 363 18420787מרכז עוצמה-פעולות
258 690 741 18430750נוער חרדי מנותק-עב׳ קבלנית
130 368 432 18435780טיפול בילד בקהילה
180 180 238 18438112שכר עובדות מועדוניות רווחה
-222 490 - 18438785אחזקת ילדים בפנימיות-עולים
-117 63 712 18438787טיפול במשפחות אומנה
-243 180
-164 1,150 18435783צעירים בקהילה
-693 518 1,393 18439788טיפול בפגיעות מיניות ואיבחונים פסיכולוגיים
-130 682
-124 1,200 18440110שכר עובדי מועדוני קשישים
111 144 1,893 18450781מוגבלים שכלית התפתחותית-במעון טיפולי
500 310 274
113 434 18451750הסעת בוגרים מוגבלים שכלית
300 1,800 18452780החזקת אוטיסטים במסגרות
752 3,000 1,689
-119 1,800 2,500 18452781אוטיסטים-טיפול בהורים ובילדים
278 2,760 1,687 18454780מעשי״ם
-598 2,460
212 800 18465780אחזקת נכים בפנימיות
120 48 18466781הסעת נכים למעונות יום שיקומיים
-2,500 3,250 239
2,417 2,972 18472750עובדי מרכז למשפחה -קבלנים
1,900 - 598 18510810השתתפות במועצה דתית
-108 2,949 2,737
1,340 4,500 7,000 18600582פעולות חברה וקליטה-חטב׳ל
-34,286 2,655 18690781פעילות קהילתית עולים-מש׳ קליטה
-
1,900 - 19131430הוצ׳ מים
108 19131432תל ציון-הוצ׳ מים
- 19710110שכר עובדי מח׳ ביוב
1,340 - 19720750ריכוז הוצאות ביוב
34,286
- 19720991קרן ביוב
19730750תשלומים חוץ בגין מט׳ש
19730751שדרוג מתקני ביוב+תכנון וצילומים
19730770חשמל ,מים וסלקום-מערכות ביוב
19940750משברים ומקרים חריגים
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 40
ביצוע +צפי הצעת פער מספר שם כרטיס
( 2017עדכון )3תקציב 2018 כרטיס
-417 - 417 19940990הוצ׳ בגין שנים קודמות
405 5,339 4,935 19960310שכר פנסיונרים
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 41
פרקי תקציב
הוצאות הכנסות
מינהל כללי 61 ארנונה 11
מינהל כספי 62 אגרות 12
הוצאות מימון 63 השתתפויות פנסיה 15
פרעון מילוות 64 מענקים כלליים 19
תברואה 71 תברואה 21
שמירה ובטחון 72 שמירה ובטחון 22
תכנון ובנין עיר 73 תכנון ובנין עיר 23
נכסים צבוריים ופיצויים 74 נכסים צבוריים 24
טקסים וארועים 75 תיירות ופיתוח כלכלי 27
שירותים עירוניים והשתתפות 76 31חינוך
בועדים
תרבות 32
תיירות ופיתוח כלכלי 77 בריאות 33
שירותים חקלאיים 79 רווחה 34
81חינוך 35דת
תרבות 82 קליטת עליה 36
בריאות 83 41מים
רווחה 84 תחבורה 44
85דת מפעל הביוב 47
קליטת עליה 86 מפעלים אחרים 48
איכות הסביבה 87 ריבית והחזר הוצאות משנים 51
קודמות
91מים
תחבורה 94 החזר מקרנות והכנסות 59
מיוחדות
מפעל הביוב 97
הנחות ,פנסיה ומשברים 99
מיוחדים
תקציתבקצפיבתוהחמלועשנציהם ל18ש0נ2ת 20187-מועצה אזורית מטה בנימין 42
ביצוע +צפי תקציב הצעת פרק מספר שם כרטיס
( 2017עדכון )3 2017בסיס תקציב 2018 כרטיס
14,750 14,750 11 - 11113110ארנונה שירותים-חד פעמי שפיר
950 950
11 950 11130110ארנונה-הסדר תשלומים
1,500 1,000
- 11 1,021 11113120ארנונה -אדמת בנין
8,750
10,066 12,500 11 2,000 11112100יעד גביה אגף נכסים
12,500 56,276
56,276 94,226 11 10,066 11150110הנחות ארנונה
96,042
15 11 14,305 11113100ארנונה מפעלים ושרותים
11 500
551 650 11 58,687 11111100ארנונה למגורים
535 800
1,218 1,965 11 87,029 סה"כ
2,315
1 12 10 11290290אגרת רישוי עסקים
- 255
255 256 12 600 11290222גני מודיעין -אגרת שמירה
255 1,034
3,000 12 685 11290221כוכב יעקב-אגרת שמירה
-
- - 12 800 11290220תל ציון-אגרת שמירה
205 414
414 465 12 2,095 סה"כ
465
5,117 - 15 1 11570790השתתפות פנסיה-מוסדות
245
220 220 15 255 11570990השתתפות פנסיה-משרדי ממשלה
- -
534 15 256 סה"כ
615 500
600 1,025 19 - 11900911מש .הפנים-תיקון עיוותים
2,500
6,700 600 11910915מש .הפנים -החלטת ממשלה תשתיות יו׳ש 19 -
5,500 1,704
9,450 6,700 19 - 11900919מש.הפנים-תימרוץ היתרי בניה
17,800 4,600
50,527 9,975 11900917מש.הפנים-מענק לשמירה בשטחים פתוחים 19 -
100,892 8,800
2 49,558 19 - 11900912פנים -שיפוי שכר
45 88,595
19 - 11910913מש .הפנים -עמונה
9
19 125 11900915פנים -פרויקט צוערים
19 220 11920915פנים -פיצוי הקפאה
19 400 11900916מש.הפנים-מענק ישובים גדולים
19 500 11920911פנים -מענק אוסלו
19 600 11910916מש .הפנים -מענק שר
19 660 11910910מש .הפנים -שיפוי פנסיה צוברת
19 2,500 11910914מש .הפנים -הכ׳ בגין קרן ארנונה
19 3,350 11920913פנים -מענק ביטחון אזורי
19 5,400 11920912פנים -מענק ביטחון
19 7,207 11900913פנים -התיישבות צעירה
19 8,100 11910912מש .הפנים -מתווה גני מודיעין
19 56,717 11900910פנים -מענק כללי
19 85,779 סה"כ
21 - 12143423הובלות בעלי חיים
12123440תקבולים מעיריית מודיעין עילית בגין גני מודיעין 21 -
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 43
תקציב ביצוע +צפי הצעת פרק מספר שם כרטיס
2017בסיס ( 2017עדכון )3 תקציב 2018 כרטיס
18 24 21 15 12143422שרותי הסגר בעלי חיים
- 21 44 12141690הכנסות מקנסות בע"ח
67 108 21 100 12143421גביה בגין קנסות אח׳ כלבים
266 130 21 200 12142940הכ׳ בגין בדיקת דגים ועופות
291 304 21 300 12143420גביה עבור חיסון כלבת
318 400 21 400 12123690הכ׳ מפינוי אשפה-מח׳ הגביה
566 75 21 402 12123610הכנסות מאיסוף פסולת למיחזור
1,200 1,200 12120960מש.איכות הסביבה-מנהל אזרחי ,שינוע פסולת 21 996
3,935 3,400 21 3,535 12123990הכ׳ מפינוי אשפה-משרדי ממשלה ואחרים
6,708 5,650 21 5,992 סה"כ
15 15 22 20 12270977מש.הביטחון-ביתנים ממוגנים
21 40 12270442רכבי ביטחון ממוגנים-הכ׳ מישובים בגין חריגה 22 40
120 150 22 150 12270790מוקד-הכנסות ממוסדות
200 200 22 160 12270974מש.הביטחון-אח׳ מצלמות אבטחה
200 200 22 200 12210440שמירה -הכ׳ ממוסדות
300 300 22 300 12270441רכבי ביטחון-חיוב ישובים בגין חריגה
500 500 22 405 12270973מש.הביטחון-השתת׳ באח׳ כלבים
966 966 22 968 12270971מש.הביטחון-תאורה/חשמל
926 926 22 1,203 12270970מש.הביטחון-מערכות הגמ׳ר
2,128 2,128 22 2,095 12270972מש.הביטחון-ג׳יפים
5,377 5,425 22 5,541 סה"כ
-5 12331290אגרה בגין מדידה חוזרת לבית לצורך ארנונה 23 5
9 180 23 180 12331690הכ׳ בגין קנסות מחריגות בניה
2,400 2,400 23 2,400 12331220אגרות בניה
2,409 2,585 23 2,585 סה"כ
374 370 24 193 12464440מתקני משחקים מישובים בשצ"פ
- 24 1,121 12422640הכנסות נכסים חדשים
374 370 24 1,314 סה"כ
200 200 12710790הכ׳ מפעילות תיירותית-הכ׳ ממוסדות 27 -
45 12740690מח׳ הסברה-גביה ממשתתפים בסדנאות 27 5
76 27 50 12710420הכנסות מסיורים
150 150 27 60 12710291הכ׳ מפעילות תיירותית
- 27 80 12713420הכנסות משתתפים מרתון התנ"ך
- 12711990הכ׳ תיירות -מרתון תנ"ך משרד התיירות 27 100
- 27 100 12712990הכ׳ תיירות -מרתון תנ"ך קק"ל
300 300 27 100 12710290הכ׳ תיירות -מרתון התנ׳ך
200 200 12710298הכנסות תיירות מותנות (הוצאות מותנות בהכנסה) 27 200
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 44
תקציב ביצוע +צפי הצעת פרק מספר שם כרטיס
2017בסיס ( 2017עדכון )3 תקציב 2018 כרטיס
930 855 27 695 סה"כ
-8 31 - 13173420שפ׳י -גביה מהורים וממוסדות
16 - 31 - 13110460הכ׳ שרותים מיוחדים מח׳ חינוך
22 22 13176925שמיד-תוכנית ‹דרך המגרש׳-מש.החינוך 31 -
57 57 13176440שמיד-הכ׳ מרשויות שכנות לאיתור גיל הרך 31 -
108 108 31 - 13176930שמיד -תוכנית בית חם-מש.רווחה
129 13131920מש .החינוך -פרויקט השאלת ספרים 31 -
235 260 31 - 13122413גנים-גביה מישובים-תוכנית מיל׳ת
243 220 31 - 13125430צהרונים גנ"י -השתת׳ הישוב
607 31 - 13179920קול קורא מיחשוב ותוכנות
1,129 - 13140920מש.החינוך-סל חטי׳ב+אולפנת עפרה 31 -
14 31 4 13122410גנים -השתתפות הורים
- 10 13122925ממ.החינוך-ציוד ופרוייקטים מיוחדים לגנים 31 10
9 10 31 10 13172421פסגה-הכנסות משרותי המחלקה
10 10 31 10 13176690שמיד -הכנסות שונות
22 - 31 17 13124411מעונות -הכנסות שונות מישובים
- 31 20 13121440השתתפות בעלות מחשבים לגנים
21 21 31 21 13176928שמיד " -התקשרות" ,משרד החינוך
23 23 31 23 13176929שמיד " -מיכאל" משרד החינוך
35 35 31 35 13176922שמיד -תוכנית תהילה-מש.החינוך
57 57 13176939שמיד -תוכנית צמיד +תמיכה ביתית -מש .הרווחה 31 35
33 37 31 37 13132926סל לעולה-מש.החינוך
75 130 31 40 16232999תקורה-הת׳ הילד ומעונות פרטיים
41 41 13176940שמיד-המשחק ככלי התפתחותי-מש.הבריאות 31 41
- 10 31 45 13177921מניעת נשירה -מש .החינוך
45 45 31 45 13176933שמיד -תוכנית שוהם -מש.הרווחה
54 54 13176937שמיד -מטפלים קבוצתיים מערב בנימין -מש.הרווחה 31 54
- 55 31 55 13132411השת׳ בתי׳ס -בפרוייקט שחיה
9 55 31 55 13172420פסגה-הכנסות מהשתלמויות
53 16 31 55 13172920פסגה-הכ׳ מש.החינוך
56 56 31 56 13176924שמיד -תוכנית סח"י-מש.החינוך
56 56 13176926שמיד-מדריך נוער בסיכון ישוב אדם-מ.החינוך 31 56
122 59 31 59 13170220הכ׳ אג׳ח מילדי חוץ
60 60 13176934שמיד-תוכנית מערכתית להתנהגות סיכונית-רווחה 31 60
60 47 13122924גנים -העשרה ח.מיוחד וקייטנות-מ.החינוך 31 66
17 68 13170925מש.החינוך-העשרה חינוך מיוחד בבתי׳ס 31 68
58 91 31 70 13122923גנים -יוח"א/מילת -מש.החינוך
82 70 31 70 13177420קב׳ס-גביה עצמית-מועדוניות
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 45
תקציב ביצוע +צפי הצעת פרק מספר שם כרטיס
2017בסיס ( 2017עדכון )3 תקציב 2018 כרטיס
282 75 31 75 13122412גנים-השתתפות ישובים בקייטנה
70 80 31 80 13122415גן מדעי-מישובים
95 95 13176920שמיד -מערך תומך בגנים ובמעונות-מש.החינוך 31 95
106 106 31 106 13176927שמיד-פרוייקט האתגר -מש.החינוך
105 105 31 118 13170923מנהל יחידת נוער -מש.החינוך
- 120 31 120 13170921חימום -מש .החינוך
- 31 120 13170920שכר דירה משרד החינוך
125 125 13176923שמיד -דלת פתוחה להורים לילדים בסיכון-מ.החינוך 31 125
130 130 13176941שמיד-איתור ילדים עם הפרעות במעונות-מש.הבריאות 31 130
180 180 31 145 13176943שמיד -תוכנית אם לאם-מש.הבריאות
140 374 31 170 13170927בתי"ס-יוח׳א-משרד החינוך
2 200 13122411גנים-השת׳ישובים-שכר קייטנה-סייעות 31 200
188 234 31 206 13132922דמי שכפול -משרד החינוך
500 200 31 280 13177924רווחה חינוכית -מש .החינוך
286 286 31 286 13176936שמיד " -ראשית" -הכ׳ מש.הרווחה
302 286 31 300 13171921שכר קב׳ט -משרד החינוך
345 345 13176932שמיד -טיפול קבוצתי ילדים והורים-מש.רווחה 31 345
341 360 31 360 13132410פרוייקט מוזיקה -השתת׳ בתי׳ס
375 375 13176935שמיד-יחידת איתור נוער בסיכון-מש.רווחה 31 375
242 381 31 381 13140990מש.המדע-חוגים מדעיים
384 384 13176921שמיד -מרכזי למידה שכונתיים-מש.החינוך 31 384
595 418 31 418 13177920שכר קב׳ס -מש .החינוך
467 467 31 467 13176931שמיד -נתיבים להורות-מש.רווחה
454 454 31 474 13132925חומרי מלאכה ותנ׳׳ך -מש.החינוך
656 475 31 480 13170922שיפוצי קיץ -מש .החינוך
719 480 31 480 13177923מועדוניות משפחתיות-מש .החינוך
1,036 204 31 500 13124990מענק משרד התמ׳ת למעונות
2,500 2,500 31 500 13178925הסעות ממוגני ירי-ח.מיוחד-מש.החינוך
793 829 31 801 13132921שכר מזכירות -משרד החינוך
1,161 850 31 850 13178440הסעות -הכ׳ ממוסדות שונים
1,294 1,000 31 1,000 13110921הכ׳ חד פעמיות -משרד החינוך
1,506 1,506 13176938שמיד-הכ׳ ממרכז צ׳רנה/מניפה-טיפול בנערות-מ.הרווחה 31 1,000
- 13133440השתתפות מוסדות סייעות סמלים חיצוניים מותנה 31 1,737
11,546 6,500 13110925משרד החינוך -הכנסות בגין שנים קודמות 31 2,000
2,558 2,195 31 2,478 13132920שכר שרתים -משרד החינוך
1,340 1,303 31 2,582 13132928עובדים ניהול עצמי -מש.החינוך
2,631 2,459 31 2,617 13171920שמירה בבתי׳ס-מש.החינוך
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 46
תקציב ביצוע +צפי הצעת פרק מספר שם כרטיס
2017בסיס ( 2017עדכון )3 תקציב 2018 כרטיס
2,328 1,415 31 2,644 13128920קייטנות בתי׳ס -הכ׳ מש.החינוך
31 2,859 13136920תכנית ניצנים -צהרון בחינוך יסודי
- 31 3,069
31 4,583 13154920אולפנת דולב -העברה מ.החינוך
2,344 1,552 31 4,633 13173920שפ׳י -משרד החינוך
31 5,038
4,811 4,583 31 6,000 13132924סייעות כיתתיות-מש.החינוך
31 6,150 13178922הסעות מורים -מש .החינוך
4,075 5,565 31 6,881 13178924הסעות ממוגני ירי-מש.החינוך
31 6,889 13171990שמירה בבתי׳ס-מש׳ לביטחון פנים
5,165 4,700 31 7,237 13122921תיגבור סייעת - 2משרד החינוך
31 9,009 13132927מש.החינוך -שרתים ומזכירים
6,000 6,000 31 10,341 13178923ליווי הסעות חינוך מיוחד-מש.החינוך
31 15,000 13132923סייעות חריגות(בי׳ס)-משרד החינוך
6,150 6,150 31 27,505 13125920תכנית ניצנים -צהרון בחינוך קדם יסודי
31 31,802 13124412הנחות מש׳ העבודה למעונות
5,439 4,429 31 37,409 13124410מעונות -השתתפות הורים
31 50,880 13178920הסעות תלמידים -מש .החינוך
7,980 8,033 31 13178921הסעות תלמידים חינוך מיוחד-מש.החינוך
31 261,831
6,293 6,293 32 - 13122920שכל׳מ גנים -מש.החינוך
32 - 13128990מש .לפיתוח נגב וגליל -סבסוד קייטנות בגנים
9,475 8,175 32 -
32 - סה"כ
3,333 32 - 13270492תל ציון -הכנסות ממשחקיה וספריה
32 -
15,000 15,000 32 - 13270411תל ציון-פעילויות נשים וגברים
32 - 13270650ת.ציון-השכרת מבנה תרבות
26,040 24,800 32 -
32 2,333 13280790תל ציון-שכר רכזי קידום נוער וקהילה
31,859 34,500 32 13270491תל ציון-פעילויות לילדים
32 2,333
31,276 28,500 33 - 13270412תל ציון -פעילות קהילתית משפחתית
33 225 13220991משרד ראש הממשלה -תקבול בגין ותיקים
49,550 46,439 33 280
33 470 13270410תל ציון-חוגים ,קייטנות ומרכזי למידה
250 33 975 13220920הכנסות ממשרד התרבות -אירועי היובל
34 -
254,367 234,010 13220921מש.התרבות והספורט -סל ספורט
13220922מש .התרבות והספורט -הכנסות מתרבות
- 15
סה"כ
- 20 13323940מש.הבריאות-שרותי בריאות השן לתלמידים
- 20 13360941מש.הבריאות-נקודת הזנקת אמבולנס
13360940מש.הבריאות-קרן מרוחקי אישפוז
- 27 13360221גביה משרותי אמבולנס
סה"כ
- 30 13424932רווחה -סדנאות למשפחה
- 55
140
218 140
350
676 676
227
1,612 983
- 20
180 225
349 280
294 470
824 995
1
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 47
תקציב ביצוע +צפי הצעת פרק מספר שם כרטיס
2017בסיס ( 2017עדכון )3 תקציב 2018 כרטיס
13 - 34 - 13410937רווחה -מיכון ואוטומציה
194 34 - 13482932רווחה -הערכות חרום
34 2
42 34 3 13463930רווחה -שיקום העיוור בקהילה
-3 34 6 13439938רווחה -בדיקות סמים וסיוע
-6 34 8
11 1 34 8 13466937רווחה -מרכזי איבחון ושיקום -עולים
98 34 10 13468932רווחה -איתור לתעסוקה
- 10 34 12 13444935רווחה -נופשון לזקן
- 12 34 13
- 13 34 13 13465932רווחה -משפחות אומנה לשיקום
0 13 34 13 13482931רווחה-פעולות התנדבות כולל ש.י.ל
7 13 34 16 13444937רווחה -מועדונים תוכניות העשרה
28 16 34 17
12 17 34 17 13444936רווחה -טיפול בזקנים עולים
7 17 34 20 13439939רווחה -טיפול נערות במצוקה
23 24 34 21 13466936רווחה -מרכזי איבחון ושיקום
25 21 34 23
- 23 34 23 13450935רווחה -מעשי"ים -עולים
- 23 34 25 13420932רווחה -משפחות עולים במצוקה
48 25 34 26 13466930רווחה -נכים קשים+שיקום בקהילה
7 26 34 26 13426411גביה ממטופלים-התפתחות הילד
7 26 34 26 13410934רווחה -מינהלה -עו"ס הת׳ הילד
12 26 34 29 13452932רווחה -הסעות לילדים אוטיסטים
- 29 34 30
- 95 34 30 13454930רווחה -תוכניות לילד החריג
35 20 34 30 13463933רווחה -הדרכת עיוור ובני ביתו
40 30 34 30
63 30 34 30 13439937רווחה -התמכרויות מבוגרים
93 30 34 35 13435931רווחה -ילדי עולים במצוקה
- 35 34 37 13450936רווחה -שרותים תומכים למוגבל שכלית
12 37 34 37 13424935רווחה -תוכנית נושמים לרווחה
38 37 34 38 13452934רווחה -נופשונים וקייטנה לילדים
16 37 34 38 13452936רווחה -מועדוניות לילדים אוטיסטים
89 38 34 43 13424420השת׳ עצמית-מחלקת רווחה
43 43 34 54 13452420השתתפות עצמית שירות לאוטיסטים
- 54 34 55 13483410פעולות התנדבות-השת׳ ישובים +ש.י.ל
43 55 34 60
45 60 13444931רווחה-מועדוני קשישים
13452935רווחה -נופשונים והבראה לנכים
13439932רווחה -מקרי חרום אקסטרניים
13439931רווחה -ילדים במעונות יום -עולים
13444932רווחה -טיפול בזקן בקהילה
13466938רווחה -חלופה למעון יום שיקומי
13466935רווחה -מרכזי יום לנכים קשים
13450933רווחה -מסגרת טיפול יום לעולים
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 48
תקציב ביצוע +צפי הצעת פרק מספר שם כרטיס
2017בסיס ( 2017עדכון )3 תקציב 2018 כרטיס
- 64 34 64 13465931רווחה -אחזקת נכים במש .אומנה
6 45
44 82 13420935רווחה -מרכז סיוע לנפגעי תאונות דרכים 34 71
79 86
91 95 34 82 13468931רווחה -תעסוקה מוגנת למוגבל
91 97
170 108 34 86 13438933רווחה -החזקת מפת׳׳ן מקומי
136 113
- 34 95 13420930רווחה -מקלטים לנשים מוכות
124 140
95 30 34 97 13444930רווחה -אח׳ זקנים במעונות
124 154
123 159 13452931רווחה -טיפול באוטיסטים ובהורים בקהילה 34 108
126 160
260 172 34 113 13438932רווחה -בתים חמים לנערות
147 189
190 198 34 135 13435933צעירים בקהילה -תכנית יתד
-
119 200 34 140 13420933רווחה -סיוע למשפחות עם ילדים
181 200
198 200 34 150 13468930רווחה -תעסוקה נתמכת לנכים
274 200
108 215 34 154 13420931רווחה -משפחות במצוקה בקהילה
260 233
177 267 13450931רווחה -נופשונים למש"ה (מוגבלים שכלית התפתחותית) 34 159
178 276
337 265 34 160 13439935רווחה -מרכז לנפגעי תקיפה מינית
163 251
786 720 13451420השתתפות עצמית שירות ממוגבלים שכלית התפת׳ 34 172
100 350
445 368 34 189 13463931רווחה -ילדים עוורים במוסדות
378 387
400 400 13452933רווחה-מרכזי יום ותעסוקה בוגרים לאוטיסטיים 34 198
551 517
306 518 34 200 13483440הכנסות מקופות חולים -מרכז משפחה
654 610
863 863 34 200 13439933רווחה -טיפול בנוער ובצעירים
34 200 13484421הכ׳ מר .למשפחה בגוונים-ילדי רווחה
34 200 13468420השתתפות עצמית -שיקום נכים
34 200 13435420השתתפות עצמית שירותי ילדים ונוער
34 215 13482930רווחה-לכידות חברתית
34 233 13450934רווחה -מעשי"ם
34 267 13466933רווחה -מוסדות יום לילד המוגבל
34 276 13438930רווחה -טיפול ילדים במשפחות אומנה
13466932רווחה-לווי בהסעות למעונות יום שיקומיים 34 300
34 306 13424931מש.הרווחה-השתתפות בהסעות
34 341 13410931רווחה -עובדים ייעודי
34 350 13424936רווחה -מרכז עוצמה
13439934רווחה-טיפול בפגיעות מיניות ובדיקות פסיכולוגיות 34 368
13451931רווחה-הסעת מבוגרים המוגבלים שכלית 34 387
34 400 13484790מ.למשפחה-השת׳ מפרוייקט שמיד
34 517 13438937רווחה -נוער חרדי מנותק
34 518 13438935רווחה -ילדי עולים בפנימיות
34 610 13426790גביה מקופות חולים-התפתחות הילד
34 638 13435930רווחה -טיפול בילד בקהילה
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 49
תקציב ביצוע +צפי הצעת פרק מספר שם כרטיס
2017בסיס ( 2017עדכון )3 תקציב 2018 כרטיס
800 585 34 840 13444933רווחה -מועדונים מועשרים
793 862 13450930רווחה -מש"ה במעון טיפולי /מוגבלים שכלית התפתחותית 34 862
405 405 34 1,063 13438931רווחה-ילדים עם הפנים לקהילה
1,893 1,200 34 1,200 13452930רווחה-החזקת אוטיסטים במסגרת
1,301 1,301 34 1,301 13466934רווחה -מעון יום שיקומי לנכים
1,266 1,350 34 1,350 13465930רווחה -אחזקת נכים בפנימיות
1,800 1,800 34 1,800 13439930רווחה -ילדים במעונות יום
1,991 2,050 34 1,850 13484420הכ׳ מרכז למש׳ בגוונים-מטיפולים וקבוצות
1,875 1,875 34 2,250 13466931רווחה-הסעת למעונות יום שיקומיים
3,450 3,450 13450932רווחה -אחזקת מוגבלים שכלית במוסדות 34 3,450
4,796 4,100 34 5,193 13410930רווחה-השת׳ בשכר עובדים
5,477 5,400 34 5,400 13438934רווחה -אח׳ ילדים בפנימיות
2 13420934רווחה -טיפול בפרט ובמשפחה 34
3 13463932רווחה -מפעלי שיקום לעיוור 34
35,056 34,265 34 36,359 סה"כ
- 24 35 - 13510810תל ציון-מקוה-השת׳ מועצה דתית
- 24 35 - סה"כ
254 254 36 130 13690950מש׳ הקליטה-פעולות עולים
800 800 36 800 13690751הסת.הציונית-פעולות חברה וקליטה
1,054 1,054 36 930 סה"כ
32 9 14133210מים-החלפת שעון/נזק למונה/מדי מים 41 10
18 20 41 20 14132210קנסות חיבור מים
319 - 41 405 14131580הכ׳ מקרן מים
4,136 3,586 41 3,586 14131211הכנסות מים
4,505 3,615 41 4,021 סה"כ
450 450 44 - 14400580העברה מקרן רכבים
882 - 44 - 14400620מכירת רכבים
1,332 450 44 - סה"כ
-1 47 1 14710220הכ׳ משאיבת ביוב
2,800 2,440 47 2,440 14710210אגרת ביוב-גביה באמצעות מח׳ גביה
12,351 11,465 47 11,465 14710211אגרת ביוב-גביה בהקצבות
15,151 13,906 47 13,906 סה"כ
- 20 14800440תל ציון-הכ׳ ממוסדות שונים-חשמל וכדו׳ 48 -
- 22 14800691תל ציון-הכנסות שונות-שרותי משרד,אכלוס 48 -
- 15 48 1 14800693הכ׳ מקנסות+גרירת רכבים ישנים
48 150 48 100 14800690הכנסות שונות
97 200 48 100 14800692הכ׳ ממכירת מכרזים
367 185 48 180 14800640הכ׳ עצמיות שכ"ד-מועצה
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 50