ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแอ่น พ.ศ.2567 49 หมู่ 3 ต ำบลบ้ำนแอ่น อ ำเภอดอยเต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ 50260 โทร.053-106478
สารบัญ หน้า ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1 ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567 1 ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567 - บันทึกหลักกำรและเหตุผล 6 - รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 7 - รำยงำนประมำณกำรรำยรับ 19 - รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยกำรรำยรับทั่วไป 22 - รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 26 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป * แผนงานงบกลาง -งำนงบกลำง 77 * แผนงานบริหารงานทั่วไป -งำนบริหำรทั่วไป 83 -งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร 104 -งำนบริหำรงำนคลัง 105 -งำนควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 115 * แผนงานการรักษาความสงบภายใน -งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 116 * แผนงานการศึกษา -งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 121 -งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 128 * แผนงานสาธารณสุข -งำนบริหำรทั่วไปฯ 137 -งำนบริกำรสำธำรณสุขฯ 137 * แผนงานสังคมสงเคราะห์ -งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ 143 * แผนงานเคหะและชุมชน -งำนบริหำรทั่วไปฯ 144 -งำนก ำจัดขยะฯ 148 * แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 149 * แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ -งำนกีฬำและนันทนำกำร 155 -งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 156 -งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องท่องเที่ยว 161 * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 163 -งำนก่อสร้ำง 171 * แผนงานการเกษตร -งำนส่งเสริมกำรเกษตร 174 -งำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 176 * ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 178
ĂÜÙŤÖćøบøĉĀćøÿŠüนตĞćบúบšćนĒĂŠน đ×ต/ĂĞćđõĂ ดĂ÷đตŠć ÝĆÜĀüĆดđßĊ÷ÜใĀöŠ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 ĀöĎŠ 3 บšćนĒĂŠนÝĆดÿøø àĂ÷- ถนนăĂด-ĒöŠตČน Ē×üÜ/ตĞćบú บšćนĒĂŠน đ×ต/ĂĞćđõĂ ดĂ÷đตŠć ÝĆÜĀüĆดđßĊ÷ÜใĀöŠ 5020 พČ้นทĊ่ 32.00 ตćøćÜÖĉโúđöตø ปøะßćÖøทĆ้ÜĀöด 2,503 Ùน ชาย 1,241 คน หญิง 1,262 คน ךĂöĎú ณ üĆนทĊ่ 4 ÿĉÜĀćÙö 25
ส่วนที่ 1 คĞćĒถลงปรąÖĂบงบปรąมćณรćยจ่ćย ปรąจĞćปŘงบปรąมćณ พศ ขĂง ĂงคŤÖćรบรĉĀćรส่วนตĞćบลบšćนĒĂ่น ĂĞćđภĂดĂยđต่ć จĆงĀวĆดđชียงĔĀม่
ทŠćนปรąธćนÿภćĄǰĒลąÿมćßĉÖÿภćĂÜÙŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนêĞćบลบšćนĒĂŠน ǰïĆéîĊĚǰëċÜđüúćìĊęñĎšïøĉĀćøìšĂÜëĉęî×ĂÜĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúïšćîĒĂŠîǰÝąĕéšđÿîĂøŠćÜךĂïĆââĆêĉÜï ðøąöćèøć÷ÝŠć÷ðøąÝĞćðŘêŠĂÿõćĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúïšćîĒĂŠîĂĊÖÙøĆĚÜĀîċęÜǰÞąîĆĚîǰĔîēĂÖćÿîĊĚǰñĎšïøĉĀćøìšĂÜ ëĉęîĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúïšćîĒĂŠîǰÝċÜ×ĂßĊĚĒÝÜĔĀšìŠćîðøąíćîĒúąÿöćßĉÖìčÖìŠćîĕéšìøćïëċÜÿëćîąÖćøÙúĆÜǰ êúĂéÝîĀúĆÖÖćøĒúąĒîüîē÷ïć÷ÖćøéĞćđîĉîÖćøǰĔîðŘÜïðøąöćèǰó.ý.ǰ2567ǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 1.ǰÿถćนąÖćรÙลัÜ 1.1ǰÜïðøąöćèøć÷ÝŠć÷ìĆęüĕð ÙĞćĒถลÜÜบปรąมćè ðøąÖĂïÜïðøąöćèøć÷ÝŠć÷ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰó.ý.ǰ2567 1.1.1ǰđÜĉîòćÖíîćÙćøǰÝĞćîüîǰ51,361,942.88ǰïćì 1.1.2ǰđÜĉîÿąÿöǰÝĞćîüîǰ76,873,205.33ǰïćì 1.1.3ǰđÜĉîìčîÿĞćøĂÜđÜĉîÿąÿöǰÝĞćîüîǰ16,916,843.69ǰïćì 1.1.4ǰøć÷ÖćøÖĆîđÜĉîĕüšĒïïÖŠĂĀîĊĚñĎÖóĆîĒúą÷ĆÜĕöŠĕéšđïĉÖÝŠć÷ǰÝĞćîüîǰ0ǰēÙøÜÖćøǰøüöǰ0.00ǰ ïćì 1.1.5ǰøć÷ÖćøÖĆîđÜĉîĕüšēé÷÷ĆÜĕöŠĕéšÖŠĂĀîĊĚñĎÖóĆîǰÝĞćîüîǰ1ǰēÙøÜÖćøǰøüöǰ190,000.00ǰïćì 1.2ǰđÜĉîÖĎšÙÜÙšćÜǰÝĞćîüîǰ0.00ǰïćì ĔîðŘÜïðøąöćèǰó.ý.ǰ2566ǰèǰüĆîìĊęǰ4ǰÿĉÜĀćÙöǰó.ý.ǰ2566ǰĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęîöĊ ÿëćîąÖćøđÜĉîǰéĆÜîĊĚ 2.ǰÖćรบรĉĀćรÜบปรąมćèในปีÜบปรąมćèǰพ.ศ.ǰ2565 2.1ǰøć÷øĆïÝøĉÜǰÝĞćîüîǰ32,095,034.68ǰïćìǰðøąÖĂïéšü÷ ĀöüéõćษĊĂćÖø ÝĞćîüî 248,962.25 ïćì ĀöüéÙŠćíøøöđîĊ÷öǰÙŠćðøĆïǰĒúąĔïĂîčâćê ÝĞćîüî 27,424.90 ïćì Āöüéøć÷ĕéšÝćÖìøĆó÷Ťÿĉî ÝĞćîüî 213,278.59 ïćì Āöüéøć÷ĕéšÝćÖÿćíćøèĎðēõÙǰĒúąÖĉÝÖćøóćèĉß÷Ť ÝĞćîüî 0.00 ïćì Āöüéøć÷ĕéšđï็éđêú็é ÝĞćîüî 35,550.24 ïćì Āöüéøć÷ĕéšÝćÖìčî ÝĞćîüî 0.00 ïćì ĀöüéõćษĊÝĆéÿøø ÝĞćîüî 16,304,835.37 ïćì ĀöüéđÜĉîĂčéĀîčî ÝĞćîüî 15,264,983.33 ïćì 2.2ǰđÜĉîĂčéĀîčîìĊęøĆåïćúĔĀšēé÷øąïčüĆêëčðøąÿÜÙŤǰÝĞćîüîǰ460,000.00ǰïćì 2.3ǰøć÷ÝŠć÷ÝøĉÜǰÝĞćîüîǰ22,874,494.36ǰïćìǰðøąÖĂïéšü÷ 1
ÜïÖúćÜ ÝĞćîüî 8,214,144.00 ïćì ÜïïčÙúćÖø ÝĞćîüî 7,021,775.40 ïćì ÜïéĞćđîĉîÜćî ÝĞćîüî 5,596,369.96 ïćì ÜïúÜìčî ÝĞćîüî 1,296,720.00 ïćì ÜïđÜĉîĂčéĀîčî ÝĞćîüî 745,485.00 ïćì Üïøć÷ÝŠć÷Ăืęî ÝĞćîüî 0.00 ïćì 2.4ǰøć÷ÝŠć÷ìĊęÝŠć÷ÝćÖđÜĉîĂčéĀîčîìĊęøĆåïćúĔĀšēé÷øąïčüĆêëčðøąÿÜÙŤǰÝĞćîüîǰ12,085.00ǰïćì 2.5ǰöĊÖćøÝŠć÷đÜĉîÿąÿöđóืęĂéĞćđîĉîÖćøêćöĂĞćîćÝĀîšćìĊęǰÝĞćîüîǰ1,665,000.00ǰïćì 2.6ǰøć÷ÝŠć÷ìĊęÝŠć÷ÝćÖđÜĉîìčîÿĞćøĂÜđÜĉîÿąÿöǰÝĞćîüîǰ0.00ǰïćì 2.7ǰøć÷ÝŠć÷ìĊęÝŠć÷ÝćÖđÜĉîÖĎšǰÝĞćîüîǰ0.00ǰïćì 2
คĞาแถลงงบประมาณ ปรąÖĂบÜบปรąมćณรćยÝŠćยปรąÝĞćปŘÜบปรąมćณǰพ.ศ.ǰ2567 ĂÜÙŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนตĞćบลบšćนĒĂŠน ĂĞćđภĂดĂยđตŠćǰǰÝĆÜĀวĆดđßĊยÜĔĀมŠ 1. รายรับ รายรับ รายรับจริง ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566 ประมาณการ ปี 2567 รายได้จัดเก็บเอง ĀมวดภćษĊĂćÖร 248,962.25 260,000.00 338,000.00 ĀมวดÙŠćธรรมđนĊยมǰÙŠćปรĆบǰĒลąĔบ Ăนุญćต 27,424.90 62,000.00 66,500.00 ĀมวดรćยไดšÝćÖทรĆพยŤÿĉน 213,278.59 250,000.00 251,000.00 Āมวดรćยไดšđบ็ดđตล็ด 35,550.24 55,000.00 100,000.00 ĀมวดรćยไดšÝćÖทุน 0.00 2,000.00 2,000.00 รวมรายได้จัดเก็บเอง 525,215.98 629,000.00 757,500.00 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ĀมวดภćษĊÝĆดÿรร 16,304,835.37 15,397,500.00 17,112,000.00 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,304,835.37 15,397,500.00 17,112,000.00 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ĀมวดđÜĉนĂุดĀนุน 15,264,983.33 15,000,000.00 17,000,000.00 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 15,264,983.33 15,000,000.00 17,000,000.00 รวม 32,095,034.68 31,026,500.00 34,869,500.00 3
ÙĞćĒëúÜÜïðøąöćè ðøąÖĂïÜïðøąöćèøć÷ÝŠć÷ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰóýǰ2567 ĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúïšćîĒĂŠî ĂĞćđõĂéĂ÷đêŠćǰǰÝĆÜĀüĆéđßĊ÷ÜĔĀöŠ 2ǰøć÷ÝŠć÷ øć÷ÝŠć÷ øć÷ÝŠć÷ÝøĉÜ ðŘǰ2565 ðøąöćèÖćø ðŘǰ2566 ðøąöćèÖćø ðŘǰ2567 ÝŠć÷ÝćÖÜïðøąöćè งบกลาง 8,214,144.00 8,618,990.00 9,031,400.00 งบบุคลากร 7,021,775.40 11,186,320.00 12,637,240.00 งบดĞาđนินงาน 5,596,369.96 7,827,500.00 9,322,500.00 งบลงทุน 1,296,720.00 2,441,690.00 2,752,360.00 งบđงินอุดหนุน 745,485.00 952,000.00 1,126,000.00 øüöÝŠć÷ÝćÖÜïðøąöćè 22,874,494.36 31,026,500.00 34,869,500.00 4
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจĞาปŘงบประมาณ พศ 2 ของ องคŤÖารบริĀารส่วนตĞาบลบ้านแอ่น อĞาเภอดอยเต่า จังĀวัดเชียงใĀม่ 5
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององคŤการบริĀารÿ่วนตĞาบลบ้านĒอ่น อĞาđภอดอยđต่า จังĀวัดđชียงใĀม่ ด้าน รวม ด้านบริหารทั่วไป ĒผนงานบริĀารงานทั่วไป 10,002,900 Ēผนงานการรักษาความÿงบภายใน 414,420 ด้านบริการชุมชนและสังคม Ēผนงานการศึกษา 4,122,660 Ēผนงานÿาธารณÿุข 1,146,320 ĒผนงานÿังคมÿงđคราะĀŤ 253,740 ĒผนงานđคĀะĒละชุมชน 4,396,000 Ēผนงานÿร้างความđข้มĒข็งของชุมชน 70,000 Ēผนงานการศาÿนา วัฒนธรรม Ēละนันทนาการ 646,000 ด้านการเศรษฐกิจ ĒผนงานอุตÿาĀกรรมĒละการโยธา 4,458,860 Ēผนงานการđกษตร 327,200 ด้านการดĞาเนินงานอื่น Ēผนงานงบกลาง 9,031,400 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,869,500 6
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ĂÜÙŤÖćøบøĉĀćøÿŠüนตĞćบúบšćนĒĂŠน ĂĞćđõĂดĂ÷đตŠćǰǰÝĆÜĀüĆดđßĊ÷ÜใĀöŠ แผนงานงบกลาง งาน งบ งบกลาง รวม งบกลาง 9,031,400 9,031,400 ÜบÖúćÜ 9,031,400 9,031,400 Āนšćǰ:ǰ1/10 7
แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน งบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ วิชาการ งานบริหารงานคลัง งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน รวม งบบุคลากร 4,587,000 355,320 2,673,000 355,320 7,970,640 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ć÷ÖćøđöืĂÜ) 1,962,240 0 0 0 1,962,240 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ć÷ปøąÝĞć) 2,624,760 355,320 2,673,000 355,320 6,008,400 งบดĞาđนินงาน 1,098,000 0 838,000 0 1,936,000 ÙŠćตĂบĒทน 20,000 0 220,000 0 240,000 ÙŠćใßšÿĂ÷ 541,000 0 288,000 0 829,000 ÙŠćüĆÿดุ 172,000 0 330,000 0 502,000 ÙŠćÿćธćøณูปโõÙ 365,000 0 0 0 365,000 งบลงทุน 0 0 38,260 0 38,260 ÙŠćÙøุõĆณฑŤ 0 0 38,260 0 38,260 งบđงินอุดหนุน 58,000 0 0 0 58,000 đÜĉนĂุดĀนุน 58,000 0 0 0 58,000 รวม 5,743,000 355,320 3,549,260 355,320 10,002,900 Āนšćǰ:ǰ2/10 8
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน งบ งานป้องกันและบรรđทา สาธารณภัย รวม งบบุคลากร 159,420 159,420 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ć÷ปøąÝĞć) 159,420 159,420 งบดĞาđนินงาน 195,000 195,000 ÙŠćตĂบĒทน 50,000 50,000 ÙŠćใßšÿĂ÷ 115,000 115,000 ÙŠćÿćธćøณูปโõÙ 30,000 30,000 งบลงทุน 60,000 60,000 ÙŠćÙøุõĆณฑŤ 60,000 60,000 รวม 414,420 414,420 Āนšćǰ:ǰ3/10 9
แผนงานการศึกษา งาน งบ งานบริหารทั่วไปđกี่ยว กับการศึกษา งานระดับก่อนวัยđรียน และประถมศึกษา รวม งบบุคลากร 880,320 745,240 1,625,560 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ć÷ปøąÝĞć) 880,320 745,240 1,625,560 งบดĞาđนินงาน 325,000 1,376,000 1,701,000 ÙŠćตĂบĒทน 10,000 5,000 15,000 ÙŠćใßšÿĂ÷ 260,000 901,000 1,161,000 ÙŠćüĆÿดุ 55,000 470,000 525,000 งบลงทุน 4,100 0 4,100 ÙŠćÙøุõĆณฑŤ 4,100 0 4,100 งบđงินอุดหนุน 0 792,000 792,000 đÜĉนĂุดĀนุน 0 792,000 792,000 รวม 1,209,420 2,913,240 4,122,660 Āนšćǰ:ǰ4/10 10
แผนงานสาธารณสุข งาน งบ งานบริหารทั่วไปđกี่ยว กับสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น รวม งบบุคลากร 355,320 0 355,320 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ć÷ปøąÝĞć) 355,320 0 355,320 งบดĞาđนินงาน 0 711,000 711,000 ÙŠćตĂบĒทน 0 144,000 144,000 ÙŠćใßšÿĂ÷ 0 517,000 517,000 ÙŠćüĆÿดุ 0 50,000 50,000 งบđงินอุดหนุน 0 80,000 80,000 đÜĉนĂุดĀนุน 0 80,000 80,000 รวม 355,320 791,000 1,146,320 Āนšćǰ:ǰ5/10 11
แผนงานสังคมสงđคราะห์ งาน งบ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงđคราะห์ รวม งบบุคลากร 249,240 249,240 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ć÷ปøąÝĞć) 249,240 249,240 งบดĞาđนินงาน 4,500 4,500 ÙŠćตĂบĒทน 4,500 4,500 รวม 253,740 253,740 Āนšćǰ:ǰ6/10 12
แผนงานđคหะและชุมชน งาน งบ งานบริหารทั่วไปđกี่ยว กับđคหะและชุมชน งานกĞาจัดขยะมĎลฝอย และสิ่งปฏิกĎล รวม งบบุคลากร 501,000 0 501,000 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ć÷ปøąÝĞć) 501,000 0 501,000 งบดĞาđนินงาน 3,765,000 30,000 3,795,000 ÙŠćตĂบĒทน 10,000 0 10,000 ÙŠćใßšÿĂ÷ 70,000 30,000 100,000 ÙŠćüĆÿดุ 50,000 0 50,000 ÙŠćÿćธćøณูปโõÙ 3,635,000 0 3,635,000 งบลงทุน 100,000 0 100,000 ÙŠćÙøุõĆณฑŤ 100,000 0 100,000 รวม 4,366,000 30,000 4,396,000 Āนšćǰ:ǰ7/10 13
แผนงานสร้างความđข้มแข็งของชุมชน งาน งบ งานส่งđสริมและสนับ สนุนความđข้มแข็ง ชุมชน รวม งบดĞาđนินงาน 70,000 70,000 ÙŠćใßšÿĂ÷ 70,000 70,000 รวม 70,000 70,000 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน งบ งานกีฬาและ นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น งานวิชาการวางแผน และส่งđสริมการท่อง đที่ยว รวม งบดĞาđนินงาน 240,000 210,000 0 450,000 ÙŠćใßšÿĂ÷ 240,000 210,000 0 450,000 งบđงินอุดหนุน 0 184,000 12,000 196,000 đÜĉนĂุดĀนุน 0 184,000 12,000 196,000 รวม 240,000 394,000 12,000 646,000 Āนšćǰ:ǰ8/10 14
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน งบ งานบริหารทั่วไปđกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้าง รวม งบบุคลากร 676,200 912,660 1,588,860 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ć÷ปøąÝĞć) 676,200 912,660 1,588,860 งบดĞาđนินงาน 320,000 0 320,000 ÙŠćตĂบĒทน 15,000 0 15,000 ÙŠćใßšÿĂ÷ 120,000 0 120,000 ÙŠćüĆÿดุ 185,000 0 185,000 งบลงทุน 100,000 2,450,000 2,550,000 ÙŠćÙøุõĆณฑŤ 100,000 0 100,000 ÙŠćทĊ่ดĉนĒúąÿĉ่ÜÖŠĂÿøšćÜ 0 2,450,000 2,450,000 รวม 1,096,200 3,362,660 4,458,860 Āนšćǰ:ǰ9/10 15
แผนงานการđกษตร งาน งบ งานส่งđสริมการđกษตร งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ รวม งบบุคลากร 187,200 0 187,200 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ć÷ปøąÝĞć) 187,200 0 187,200 งบดĞาđนินงาน 110,000 30,000 140,000 ÙŠćใßšÿĂ÷ 30,000 30,000 60,000 ÙŠćüĆÿดุ 80,000 0 80,000 รวม 297,200 30,000 327,200 Āนšćǰ:ǰ10/10 16
แผนงาน ยอดรวม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,002,900 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 414,420 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 4,122,660 แผนงานสาธารณสุข 1,146,320 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 253,740 แผนงานเคหะและชุมชน 4,396,000 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 646,000 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,458,860 แผนงานการเกษตร 327,200 ด้านการดĞาเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 9,031,400 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,869,500 โดยที่เปŨนการสมควรตั้งงบประมาณรายจŠายประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอĞานาจตามความ ในพระราชบัญญัติสภาตĞาบลและองค์การบริหารสŠวนตĞาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 จึงตราข้อ บัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสŠวนตĞาบลบ้านแอŠน และโดยอนุมัติของนายอĞาเภอดอยเตŠา ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวŠา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจŠายประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตŠวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เปŨนต้นไป ข้อ 3 งบประมาณรายจŠายประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปŨนจĞานวนรวมทั้งสิ้น 34,869,500 บาท ข้อ 4 งบประมาณรายจŠายทั่วไป จŠายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เปŨนจĞานวนรวมทั้งสิ้น 34,869,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ ข้อ 5 งบประมาณรายจŠายเฉพาะการ จŠายจากรายได้ เปŨนจĞานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายǰประจĞาปŘงบประมาณǰพ.ศ.ǰ2567 องคŤการบริหารส่วนตĞาบลบ้านแอ่น อĞาเภอดอยเต่าǰǰจังหวัดเชียงใหม่ 17
งบ ยอดรวม รวมรายจ่าย 0 ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสŠวนตĞาบลบ้านแอŠนปฏิบัติการเบิกจŠายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เปŨนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวŠาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวŠาด้วยการรับเงิน การเบิกจŠายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสŠวนตĞาบลบ้านแอŠนมีหน้าที่รักษาการให้เปŨนไปตามข้อบัญญัตินี้ ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... (ลงนาม).................................................. (นายสนธยา พรหมเสน) ตĞาแหนŠง นายกองค์การบริหารสŠวนตĞาบลบ้านแอŠน อนุมัติ (ลงนาม).................................................. (นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์) ตĞาแหนŠง นายอĞาเภอดอยเตŠา 18
รายงานประมาณการรายรับ ปรąจĞćปŘงบปรąมćณ พ.ศ. 2567 ĂงคŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนตĞćบลบšćนĒĂŠน ĂĞćđภĂดĂยđตŠć จĆงĀวĆดđชĊยงใĀมŠ รายรับจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 หมวดภาษีอากร ภćษĊทĊ่ดĉนĒลąÿĉ่งปลูÖÿรšćง 21,309.83 195,817.25 200,000.00 40.00 % 280,000.00 ภćษĊป้ćย 58,896.00 53,145.00 60,000.00 -3.33 % 58,000.00 รวมหมวดภาษีอากร 80,205.83 248,962.25 260,000.00 338,000.00 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต คŠćธรรมđนĊยมใบĂนุญćตÖćรขćยÿุรć 494.70 261.90 500.00 0.00 % 500.00 คŠćธรรมđนĊยมในÖćรĂĂÖĀนĆงÿืĂรĆบรĂงÖćรĒจšงÿถćนทĊ่ จĞćĀนŠćยĂćĀćรĀรืĂÿąÿมĂćĀćร 200.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 คŠćธรรมđนĊยมปิด โปรย ตĉดตĆ้งĒผŠนปรąÖćศĀรืĂĒผŠนปลĉว đพื่Ă Öćรโฆษณć 320.00 220.00 500.00 0.00 % 500.00 คŠćธรรมđนĊยมđÖĊ่ยวÖĆบÖćรควบคุมĂćคćร 1,087.00 873.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00 คŠćธรรมđนĊยมđÖĊ่ยวÖĆบทąđบĊยนพćณĉชยŤ 460.00 450.00 500.00 0.00 % 500.00 คŠćธรรมđนĊยมÖćรÿมĆครรĆบđลืĂÖตĆ้งÿมćชĉÖÿภćทšĂงถĉ่นĀรืĂผูš บรĉĀćรทšĂงถĉ่น 0.00 19,000.00 0.00 0.00 % 0.00 คŠćธรรมđนĊยมใบĂนุญćตปรąÖĂบÖĉจÖćรน้ĞćมĆนđชื้Ăđพลĉง 1,900.00 1,900.00 2,000.00 25.00 % 2,500.00 คŠćธรรมđนĊยมĂื่น ๆ 0.00 1,400.00 0.00 0.00 % 0.00 คŠćปรĆบผูšÖรąทĞćผĉดÖฎĀมćยจรćจรทćงบÖ 400.00 1,800.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 คŠćปรĆบÖćรผĉดÿĆญญć 79,975.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 วĆนทĊ่พĉมพŤ : 4/8/2566 16:04:03 Āนšć : 1/3 19
รายรับจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠćใบĂนุญćตปรąÖĂบÖćรคšćÿĞćĀรĆบÖĉจÖćรทĊ่đปŨนĂĆนตรćยตŠĂ ÿุขภćพ 1,500.00 1,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 คŠćใบĂนุญćตđÖĊ่ยวÖĆบÖćรควบคุมĂćคćร 0.00 520.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 คŠćใบĂนุญćตđÖĊ่ยวÖĆบÖćรโฆษณćโดยใชšđครื่ĂงขยćยđÿĊยง 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 คŠćใบĂนุญćตĂื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 86,336.70 27,424.90 62,000.00 66,500.00 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน คŠćđชŠćĀรืĂบรĉÖćร 0.00 1,000.00 0.00 100.00 % 1,000.00 ดĂÖđบĊ้ย 223,991.96 212,278.59 250,000.00 0.00 % 250,000.00 รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 223,991.96 213,278.59 250,000.00 251,000.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด đงĉนทĊ่มĊผูšĂุทĉศใĀš 246.62 0.24 0.00 0.00 % 0.00 คŠćขćยđĂÖÿćรÖćรจĆดซื้ĂจĆดจšćง 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00 đงĉนชดđชยปฏĉบĆตĉÖćรฉุÖđฉĉน 0.00 9,650.00 15,000.00 433.33 % 80,000.00 รćยไดšđบ็ดđตล็ดĂื่น ๆ 13,500.00 25,900.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00 รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 13,746.62 35,550.24 55,000.00 100,000.00 หมวดรายได้จากทุน คŠćขćยทĂดตลćดทรĆพยŤÿĉน 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 หมวดภาษีจัดสรร ภćษĊรถยนตŤ 699,646.47 1,234,367.79 700,000.00 28.57 % 900,000.00 ภćษĊมูลคŠćđพĉ่มตćม พ.ร.บ. ÖĞćĀนดĒผนĄ 9,532,574.80 10,856,072.48 10,500,000.00 11.43 % 11,700,000.00 ภćษĊมูลคŠćđพĉ่มตćม พ.ร.บ. จĆดÿรรรćยไดšĄ 1,433,052.79 1,603,857.70 1,500,000.00 20.00 % 1,800,000.00 วĆนทĊ่พĉมพŤ : 4/8/2566 16:04:03 Āนšć : 2/3 20
รายรับจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ภćษĊธุรÖĉจđฉพćą 142,665.06 145,948.67 150,000.00 6.67 % 160,000.00 ภćษĊÿรรพÿćมĉต 2,041,661.15 1,858,682.10 2,000,000.00 -10.00 % 1,800,000.00 ĂćÖรปรąทćนบĆตรĒลąĂćชญćบĆตรปรąมง 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00 คŠćภćคĀลวงĒรŠ 21,348.51 26,686.95 25,000.00 0.00 % 25,000.00 คŠćภćคĀลวงปิโตรđลĊยม 11,266.20 13,707.68 20,000.00 25.00 % 25,000.00 คŠćธรรมđนĊยมจดทąđบĊยนÿĉทธĉĒลąนĉตĉÖรรมตćมปรąมวล ÖฎĀมćยทĊ่ดĉน 323,379.00 563,982.00 500,000.00 40.00 % 700,000.00 คŠćธรรมđนĊยมĒลąคŠćใชšน้Ğćบćดćล 500.00 1,530.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,206,093.98 16,304,835.37 15,397,500.00 17,112,000.00 หมวดเงินอุดหนุน đงĉนĂุดĀนุนทĆ่วไป 16,012,156.65 15,264,983.33 15,000,000.00 13.33 % 17,000,000.00 รวมหมวดเงินอุดหนุน 16,012,156.65 15,264,983.33 15,000,000.00 17,000,000.00 รวมทุกหมวด 30,622,531.74 32,095,034.68 31,026,500.00 34,869,500.00 วĆนทĊ่พĉมพŤ : 4/8/2566 16:04:03 Āนšć : 3/3 21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปรąจĞćปŘงบปรąมćณǰǰพ.ศ.ǰ2567 ĂงÙŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนตĞćบลบšćนĒĂŠน ĂĞćđภĂดĂยđตŠćǰǰจĆงĀวĆดđชĊยงใĀมŠ ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 34,869,500 บาท แยกเป็น รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร รวม 338,000 บาท ภćษĊทĊ่ดĉนĒลąÿĉ่งปลูÖÿรšćง จĞćนวน 280,000 บćท ปรąมćณÖćรตćมךĂมูลผูšตšĂงชĞćรąภćษĊ ภćษĊป้ćย จĞćนวน 58,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšนšĂยÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖÙćดวŠćจąมĊÖćรจĆด đÖ็บภćษĊป้ćยไดšนšĂยÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมć หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 66,500 บาท ÙŠćธรรมđนĊยมใบĂนุญćตÖćร×ćยÿุรć จĞćนวน 500 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖÙćดวŠćจąมĊÖćรจĆดđÖ็บ ÙŠćธรรมđนĊยมใบĂนุญćตÖćร×ćยÿุรćไดšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมć ÙŠćธรรมđนĊยมในÖćรĂĂÖĀนĆงÿืĂรĆบรĂงÖćรĒจšงÿถćนทĊ่จĞćĀนŠćย ĂćĀćรĀรืĂÿąÿมĂćĀćร จĞćนวน 500 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖÙćดวŠćจąมĊÖćรจĆดđÖ็บ ÙŠćธรรมđนĊยมในÖćรĂĂÖĀนĆงÿืĂรĆบรĂงÖćรĒจšงÿถćนทĊ่จĞćĀนŠćย ĂćĀćรĀรืĂÿąÿมĂćĀćรไดšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมć ÙŠćธรรมđนĊยมปิดǰโปรยǰตĉดตĆ้งĒผŠนปรąÖćศĀรืĂĒผŠนปลĉวǰđพื่ĂÖćร โฆษณć จĞćนวน 500 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖÙćดวŠćจąมĊÖćรจĆดđÖ็บ ÙŠćธรรมđนĊยมปิด โปรย ตĉดตĆ้งĒผŠนปรąÖćศĀรืĂĒผŠนปลĉวđพื่ĂÖćร โฆษณćไดšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมć ÙŠćธรรมđนĊยมđÖĊ่ยวÖĆบÖćรÙวบÙุมĂćÙćร จĞćนวน 5,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšมćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖÙćดวŠćจąมĊÖćร×Ă ĂนุญćตÖŠĂÿรšćงĂćÙćรมćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมć วĆนทĊ่พĉมพŤǰ:ǰ4/8/2566ǰǰ16:04:28 Āนšćǰ:ǰ1/4 22
ÙŠćธรรมđนĊยมđÖĊ่ยวÖĆบทąđบĊยนพćณĉชยŤ จĞćนวน 500 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖÙćดวŠćจąมĊÖćรจĆดđÖ็บ ÙŠćธรรมđนĊยมđÖĊ่ยวÖĆบทąđบĊยนพćณĉชยŤไดšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมć ÙŠćธรรมđนĊยมใบĂนุญćตปรąÖĂบÖĉจÖćรน้ĞćมĆนđชื้Ăđพลĉง จĞćนวน 2,500 บćท ปรąมćณÖćรไวšมćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖÙćดวŠćจąมĊÖćรจĆด đÖ็บÙŠćธรรมđนĊยมใบĂนุญćตปรąÖĂบÖĉจÖćรน้ĞćมĆนđชื้Ăđพลĉงไดš มćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมć ÙŠćปรĆบผูšÖรąทĞćผĉดÖฎĀมćยจรćจรทćงบÖ จĞćนวน 2,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖÙćดวŠćจąมĊÖćรจĆดđÖ็บ ÙŠćปรĆบผูšÖรąทĞćผĉดÖฎĀมćยจรćจรทćงบÖไดšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมć ÙŠćปรĆบÖćรผĉดÿĆญญć จĞćนวน 50,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘทĊ่่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖÙćดวŠćจąมĊÙŠćปรĆบผĉด ÿĆญญćđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมć ÙŠćใบĂนุญćตปรąÖĂบÖćรÙšćÿĞćĀรĆบÖĉจÖćรทĊ่đปŨนĂĆนตรćยตŠĂ ÿุ×ภćพ จĞćนวน 3,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖÙćดวŠćจąมĊÖćรจĆดđÖ็บ ÙŠćใบĂนุญćตปรąÖĂบÖćรÙšćÿĞćĀรĆบÖĉจÖćรทĊ่đปŨนĂĆนตรćยตŠĂ ÿุ×ภćพไดšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมć ÙŠćใบĂนุญćตđÖĊ่ยวÖĆบÖćรÙวบÙุมĂćÙćร จĞćนวน 1,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖÙćดวŠćจąมĊÖćรจĆดđÖ็บ ÙŠćใบĂนุญćตđÖĊ่ยวÖĆบÖćรÙวบÙุมĂćÙćรไดšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมć ÙŠćใบĂนุญćตđÖĊ่ยวÖĆบÖćรโฆษณćโดยใชšđÙรื่Ăง×ยćยđÿĊยง จĞćนวน 500 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖÙćดวŠćจąมĊÖćรจĆดđÖ็บ ÙŠćใบĂนุญćตđÖĊ่ยวÖĆบÖćรโฆษณćโดยใชšđÙรื่Ăง×ยćยđÿĊยงไดšđทŠć ÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมć ÙŠćใบĂนุญćตĂื่นǰๆ จĞćนวน 500 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖÙćดวŠćจąมĊÖćรจĆดđÖ็บ ÙŠćใบĂนุญćตĂื่น ๆ ไดšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมć หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 251,000 บาท ÙŠćđชŠćĀรืĂบรĉÖćร จĞćนวน 1,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšมćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖÙćดวŠćจąมĊÖćรจĆด đÖ็บÙŠćđชŠćĀรืĂบรĉÖćรไดšมćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมć วĆนทĊ่พĉมพŤǰ:ǰ4/8/2566ǰǰ16:04:28 Āนšćǰ:ǰ2/4 23
ดĂÖđบĊ้ย จĞćนวน 250,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖÙćดวŠćจąไดšรĆบ ดĂÖđบĊ้ยđงĉนฝćÖđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมć หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 100,000 บาท đงĉนชดđชยปฏĉบĆตĉÖćรฉุÖđฉĉน จĞćนวน 80,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšมćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖÙćดวŠćจąไดšรĆบđงĉนชด đชยปฏĉบĆตĉÖćรฉุÖđฉĉนไดšมćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมć รćยไดšđบ็ดđตล็ดĂื่นǰๆ จĞćนวน 20,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘทĊ่่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖÙćดวŠćจąมĊÖćรจĆดđÖ็บ รćยไดšđบ็ดđตล็ดĂื่น ๆ ไดšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมć หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท ÙŠć×ćยทĂดตลćดทรĆพยŤÿĉน จĞćนวน 2,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมć đนื่ĂงจćÖÙćดวŠćจąมĊรćยไดšจćÖ ÙŠć×ćยทĂดตลćดทรĆพยŤÿĉนđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมć รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,112,000 บาท ภćษĊรถยนตŤ จĞćนวน 900,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšมćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖÙćดวŠćรĆฐบćลจąจĆด ÿรรภćษĊรถยนตŤ ใĀšมćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมć ภćษĊมูลÙŠćđพĉ่มตćมǰพ.ร.บ.ǰÖĞćĀนดĒผนĄ จĞćนวน 11,700,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšมćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖÙćดวŠćรĆฐบćลจąจĆด ÿรรภćษĊมูลÙŠćđพĉ่ม ตćม พ.ร.บ.ÖĞćĀนดĒผนĄ มćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมć ภćษĊมูลÙŠćđพĉ่มตćมǰพ.ร.บ.ǰจĆดÿรรรćยไดšĄ จĞćนวน 1,800,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšมćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมć đนื่ĂงจćÖÙćดวŠćรĆฐบćลจąจĆด ÿรรภćษĊมูลÙŠćđพĉ่มตćม พ.ร.บ.จĆดÿรรรćยไดšĄ ใĀšมćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćน มć ภćษĊธุรÖĉจđฉพćą จĞćนวน 160,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšมćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมć đนื่ĂงจćÖÙćดวŠćรĆฐบćลจąจĆด ÿรรภćษĊธุรÖĉจđฉพćą ใĀšมćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมć วĆนทĊ่พĉมพŤǰ:ǰ4/8/2566ǰǰ16:04:28 Āนšćǰ:ǰ3/4 24
ภćษĊÿรรพÿćมĉต จĞćนวน 1,800,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšนšĂยÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมć đนื่ĂงจćÖÙćดวŠćรĆฐบćลจąจĆด ÿรรภćษĊÿรรพÿćมĉต ใĀšนšĂยÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมć ÙŠćภćÙĀลวงĒรŠ จĞćนวน 25,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘทĊ่่ผŠćนมć đนื่ĂงจćÖÙćดวŠćรĆฐบćลจąจĆด ÿรรÙŠćภćÙĀลวงĒรŠ ใĀšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมć ÙŠćภćÙĀลวงปิโตรđลĊยม จĞćนวน 25,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšมćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมć đนื่ĂงจćÖÙćดวŠćรĆฐบćลจąจĆด ÿรรÙŠćภćÙĀลวงปิโตรđลĊยมใĀšมćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมć ÙŠćธรรมđนĊยมจดทąđบĊยนÿĉทธĉĒลąนĉตĉÖรรมตćมปรąมวลÖฎĀมćย ทĊ่ดĉน จĞćนวน 700,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšมćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมć đนื่ĂงจćÖÙćดวŠćรĆฐบćลจąจĆด ÿรรÙŠćธรรมđนĊยมจดทąđบĊยนÿĉทธĉĒลąนĉตĉÖรรมตćมปรąมวล ÖฎĀมćยทĊ่ดĉน ใĀšมćÖÖวŠćปŘทĊ่ผŠćนมć ÙŠćธรรมđนĊยมĒลąÙŠćใชšน้Ğćบćดćล จĞćนวน 2,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมć đนื่ĂงจćÖÙćดวŠćรĆฐบćลจąจĆด ÿรรÙŠćธรรมđนĊยมĒลąÙŠćใชšน้Ğćบćดćล ใĀšđทŠćÖĆบปŘทĊ่ผŠćนมć รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน รวม 17,000,000 บาท đงĉนĂุดĀนุนทĆ่วไป จĞćนวน 17,000,000 บćท วĆนทĊ่พĉมพŤǰ:ǰ4/8/2566ǰǰ16:04:28 Āนšćǰ:ǰ4/4 25
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 61,213 70,925 106,000 12.73 % 119,493 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,076 3,904 5,000 20 % 6,000 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,249,400 5,449,100 5,730,000 5.42 % 6,040,800 เบี้ยยังชีพความพิการ 1,976,800 2,008,600 2,100,000 0 % 2,100,000 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 เงินสĞารองจŠาย 93,574 282,311 326,460 -7.89 % 300,717 รายจŠายตามข้อผูกพัน รายจŠายตามข้อผูกพัน 147,934 0 0 0 % 0 เงินสมทบคŠาบĞารุงสมาคมองค์การบริĀาร สŠวนตĞาบลแĀŠงประเทศไทย 0 0 0 100 % 5,000 สมทบกองทุนตามโครงการสวัสดิการ ชุมชน(ออมวันละบาท) 0 0 100,000 -90 % 10,000 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจĞาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริĀารสŠวนตĞาบลบ้านแอŠน อĞาเภอดอยเตŠา จังĀวัดเชียงใĀมŠ วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 1/51 26
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 สมทบกองทุนĀลักประกันสุขภาพ 0 45,504 0 100 % 50,000 เงินสมทบกองทุนบĞาเĀน็จบĞานาญข้า ราชการสŠวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0 311,800 320,530 11.5 % 357,390 เงินสมทบกองทุนบĞาเĀน็จบĞานาญข้าราชการสŠวน ท้องถิ่น (กบท.) 314,000 0 0 0 % 0 รวมงบกลาง 7,888,997 8,214,144 8,729,990 9,031,400 รวมงบกลาง 7,888,997 8,214,144 8,729,990 9,031,400 รวมงบกลาง 7,888,997 8,214,144 8,729,990 9,031,400 รวมแผนงานงบกลาง 7,888,997 8,214,144 8,729,990 9,031,400 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) คŠาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 405,828.64 514,080 35.29 % 695,520 คŠาตอบแทนประจĞาตĞาแĀนŠงนายก/รองนายก 0 33,344.83 42,120 184.9 % 120,000 คŠาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 33,344.83 42,120 184.9 % 120,000 คŠาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริĀารสŠวนตĞาบล 0 64,103.23 86,400 34.17 % 115,920 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 2/51 27
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง สŠวนท้องถิ่น 676,800 506,992.87 676,800 34.57 % 910,800 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 676,800 1,043,614.4 1,361,520 1,962,240 เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 1,198,635 812,146 1,429,244 29.45 % 1,850,160 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวน ท้องถิ่น 91,220 88,774 138,000 0 % 138,000 เงินประจĞาตĞาแĀนŠง 38,617 34,774 126,000 0 % 126,000 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 594,120 469,440 484,080 3 % 498,600 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 33,300 12,000 12,000 0 % 12,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 1,955,892 1,417,134 2,189,324 2,624,760 รวมงบบุคลากร 2,632,692 2,460,748.4 3,550,844 4,587,000 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 354,280 40,000 -100 % 0 คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 3/51 28
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตร 4,200 0 0 0 % 0 เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจĞา 0 5,850 10,000 50 % 15,000 รวมค่าตอบแทน 4,200 360,130 55,000 20,000 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 64,590 51,916.54 140,000 -2.86 % 136,000 รายจŠายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายจŠายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 12,200 19,655 40,000 -100 % 0 คŠารับรอง 0 0 0 100 % 10,000 คŠาใช้จŠายในการประชุมราชการ 0 0 0 100 % 20,000 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ เกียรติ 0 4,846 20,000 0 % 20,000 การฝึกอบรม สัมมนาตŠางๆ และการศึกษาดู งานตŠางๆ 0 0 14,000 114.29 % 30,000 คŠาใช้จŠายการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิม พระเกียรติฯ 3,840 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 4/51 29
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาใช้จŠายในการดĞาเนินการตามภารกิจถŠาย โอนการควบคุมไฟป่า โดยเตรียมความ พร้อมเพื่อจัดการปัญĀาไฟป่าและĀมอก ควัน 2,520 0 0 0 % 0 คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 79,740 58,117 99,000 -29.29 % 70,000 คŠาใช้จŠายในการฝึกอบรม สัมมนาตŠางๆและ การศึกษาดูงานตŠางๆ 11,390 0 0 0 % 0 คŠาใช้จŠายในการสŠงเสริม สนับสนุน การจัด ทĞาแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นและ กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น Āรือ ประชาคมตามนโยบายของรัฐบาลฯลฯ 4,875 0 0 0 % 0 คŠาใช้จŠายในการสŠงเสริมสนับสนุนการ ดĞาเนินงานตามĀลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและ ระดับองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 3,960 0 0 0 % 0 คŠาใช้จŠายสĞาĀรับการเลือกตั้งขององค์กร ปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 112,790.32 10,000 0 % 10,000 คŠาพวงมาลัย ชŠอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ พวงมาลา 3,500 0 0 0 % 0 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 61,130 80,000 -37.5 % 50,000 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 5/51 30
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงการ/กิจกรรมสŠงเสริมและสนับสนุน การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน ในชาติ 0 0 10,000 -100 % 0 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การ บริĀารสŠวนตĞาบลบ้านแอŠน 0 0 34,900 -100 % 0 โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎĀมาย และ จริยธรรม 3,360 0 0 0 % 0 โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎĀมายและ จริยธรรม 0 7,050 10,000 0 % 10,000 โครงการฝึกอบรมผู้ดĞาเนินการเลือกตั้ง ประจĞาĀนŠวยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิก สภา และนายกองค์การบริĀารสŠวนตĞาบล บ้านแอŠน 0 36,140 5,000 0 % 5,000 โครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 50,000 -60 % 20,000 โครงการสัมมนาทางกฎĀมายเชิงปฏิบัติการ เคลื่อนที่พบประชาชน 0 0 10,000 0 % 10,000 วันท้องถิ่นไทย 0 1,360 0 0 % 0 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 14,634 0 160,000 -6.25 % 150,000 รวมค่าใช้สอย 204,609 353,004.86 682,900 541,000 ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 59,223 59,765 60,000 0 % 60,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 25,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 6/51 31
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 วัสดุงานบ้านงานครัว 13,942 2,985 20,000 -25 % 15,000 วัสดุกŠอสร้าง 5,280 2,894 10,000 0 % 10,000 วัสดุยานพาĀนะและขนสŠง 19,910 38,400 34,000 47.06 % 50,000 วัสดุเชื้อเพลิงและĀลŠอลื่น 0 28,087.2 0 0 % 0 วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 -50 % 5,000 วัสดุโฆษณาและเผยแพรŠ 0 0 10,000 0 % 10,000 วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,400 0 9,000 -44.44 % 5,000 วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 10,000 50 % 15,000 วัสดุอื่น 0 0 10,000 -80 % 2,000 รวมค่าวัสดุ 113,755 132,131.2 198,000 172,000 ค่าสาธารณูปโภค คŠาไฟฟ้า 175,666.3 178,885.5 300,000 0 % 300,000 คŠาบริการโทรศัพท์ 10,308.94 15,349.56 20,000 -50 % 10,000 คŠาบริการไปรษณีย์ 8,891 15,774 20,000 0 % 20,000 คŠาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 41,791.6 15,194 39,600 -62.12 % 15,000 คŠาเชŠาพื้นที่เว็บไซต์ และคŠาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 20,000 0 % 20,000 รวมค่าสาธารณูปโภค 236,657.84 225,203.06 399,600 365,000 รวมงบดĞาเนินงาน 559,221.84 1,070,469.12 1,335,500 1,098,000 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 7/51 32
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สĞานักงาน เก้าอี้ทĞางานเบาะบุĀนังสีดĞา 0 1,490 2,980 -100 % 0 คŠาจัดซื้อเก้าอี้ทĞางาน แบบขาเĀล็ก มีที่พัก แขน 1,250 0 0 0 % 0 คŠาจัดซื้อตู้เĀล็กแบบ 2 บาน 4,690 0 0 0 % 0 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 13,600 0 0 % 0 ชุดโต๊ะĀมูŠบูชาโต๊ะĀน้า 6 ĀมูŠ 9 กระจังทอง เทพพนม 0 0 2,950 -100 % 0 ตู้เĀล็กแบบ 2 บาน 0 0 12,000 -100 % 0 โต๊ะทĞางานเĀล็กพร้อมกระจกขนาด 4 ฟุต 0 4,790 10,180 -100 % 0 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรŠ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 0 0 29,990 -100 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Āรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สĞาĀรับงานสĞานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมŠน้อยกวŠา 19 นิ้ว) 0 33,560 34,000 -100 % 0 เครื่องพิมพ์แบบฉีดĀมึกพร้อมติดตั้งถังĀมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 8,000 8,000 -100 % 0 เครื่องสĞารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 4,340 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 8/51 33
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 เครื่องสĞารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สĞานัก ปลัด) 0 2,170 5,000 -100 % 0 คŠาบĞารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตและ ระบบโทรศัพท์ภายในสĞานักงานองค์การ บริĀารสŠวนตĞาบลบ้านแอŠน 0 170,000 0 0 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 5,940 237,950 105,100 0 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คŠาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกŠอสร้าง โครงการจ้างเĀมาปรับปรุงซŠอมแซมĀลังคา และฝ้าเพดานอาคารสĞานักงานองค์การ บริĀารสŠวนตĞาบลบ้านแอŠน 0 0 163,000 -100 % 0 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 163,000 0 รวมงบลงทุน 5,940 237,950 268,100 0 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดĀนุนองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น เงินอุดĀนุนองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 40,000 0 0 0 % 0 อุดĀนุนองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่นตาม โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรŠวมในการ ชŠวยเĀลือประชาชนขององค์กรปกครองสŠวน ท้องถิ่นอĞาเภอดอยเตŠา 0 40,000 0 100 % 40,000 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 9/51 34
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 เงินอุดĀนุนสŠวนราชการ เงินอุดĀนุนสŠวนราชการ 18,000 0 0 0 % 0 อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอดอยเตŠา ตามโครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ 0 14,000 18,000 0 % 18,000 รวมเงินอุดหนุน 58,000 54,000 18,000 58,000 รวมงบเงินอุดหนุน 58,000 54,000 18,000 58,000 รวมงานบริหารทั่วไป 3,255,853.84 3,823,167.52 5,172,444 5,743,000 งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 0 149,719 85,320 316.46 % 355,320 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 149,719 85,320 355,320 รวมงบบุคลากร 0 149,719 85,320 355,320 รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 149,719 85,320 355,320 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 10/51 35
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 1,540,960 1,727,258 1,967,920 15.27 % 2,268,480 เงินประจĞาตĞาแĀนŠง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 156,000 162,120 355,440 1.99 % 362,520 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 3,420 0 0 0 % 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 1,742,380 1,931,378 2,365,360 2,673,000 รวมงบบุคลากร 1,742,380 1,931,378 2,365,360 2,673,000 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 93,200 164,000 240,000 -100 % 0 คŠาตอบแทนบุคคลĀรือคณะกรรมการที่ได้ รับแตŠงตั้งตามกฎĀมายวŠาด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริĀารพัสดุภาครัฐ 0 0 0 100 % 150,000 คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 11/51 36
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตร 16,750 0 0 0 % 0 เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจĞา 0 35,010 78,000 -16.67 % 65,000 รวมค่าตอบแทน 109,950 199,010 323,000 220,000 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 0 54,000 108,000 0 % 108,000 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายเดินทางไปราชการ 44,098 17,469 30,000 66.67 % 50,000 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 25,070 30,000 0 % 30,000 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ 0 0 50,000 -100 % 0 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 500 92,520 150,000 -33.33 % 100,000 รวมค่าใช้สอย 44,598 189,059 368,000 288,000 ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 39,200 30,275 50,000 0 % 50,000 วัสดุเชื้อเพลิงและĀลŠอลื่น 139,802.23 183,490.3 250,000 0 % 250,000 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 12/51 37
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 วัสดุคอมพิวเตอร์ 41,400 4,780 50,000 -40 % 30,000 รวมค่าวัสดุ 220,402.23 218,545.3 350,000 330,000 รวมงบดĞาเนินงาน 374,950.23 606,614.3 1,041,000 838,000 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สĞานักงาน เก้าอี้ทĞางานเบาะบุĀนังสีดĞา 0 1,490 0 0 % 0 คŠาจัดซื้อตู้เĀล็ก แบบ 2 บาน 9,380 0 0 0 % 0 เครื่องพิมพ์เช็ค 0 34,500 0 0 % 0 ตู้เĀล็กแบบ 2 บาน 0 9,980 11,400 5.26 % 12,000 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง 0 0 0 100 % 10,980 โต๊ะทĞางานเĀล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 100 % 4,990 โต๊ะทĞางานเĀล็กพร้อมกระจกขนาด 5 ฟุต 0 0 0 100 % 6,990 โต๊ะทĞางานเĀล็กพร้อมกระจกขนาด 5 ฟุต 0 6,790 0 0 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Āรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สĞาĀรับงาน ประมวลผล 0 0 22,000 -100 % 0 เครื่องคอมพิวเตอร์สĞาĀรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมŠน้อยกวŠา 19 นิ้ว) 0 22,000 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 13/51 38
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 เครื่องคอมพิวเตอร์สĞาĀรับงานสĞานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมŠน้อยกวŠา 19 นิ้ว) 0 0 17,000 -100 % 0 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ Āรือ LED ขาวดĞา 0 0 10,000 -100 % 0 เครื่องพิมพ์แบบฉีดĀมึกพร้อมติดตั้งถังĀมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองคลัง) 0 4,000 0 0 % 0 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Āรือ LED ขาวดĞา 0 0 0 100 % 3,300 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Āรือ LED ขาวดĞา ชนิด Network แบบที่ 1 0 7,040 0 0 % 0 เครื่องสĞารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,170 0 0 % 0 เครื่องสĞารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กอง คลัง) 0 2,170 10,000 -100 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 9,380 90,140 70,400 38,260 รวมงบลงทุน 9,380 90,140 70,400 38,260 รวมงานบริหารงานคลัง 2,126,710.23 2,628,132.3 3,476,760 3,549,260 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 14/51 39
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 0 0 65,320 443.97 % 355,320 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 0 65,320 355,320 รวมงบบุคลากร 0 0 65,320 355,320 รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 65,320 355,320 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 5,382,564.07 6,601,018.82 8,799,844 10,002,900 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 143,400 149,160 3.86 % 154,920 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 16,020 11,260 -60.04 % 4,500 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 159,420 160,420 159,420 รวมงบบุคลากร 0 159,420 160,420 159,420 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 15/51 40
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 68,800 28,600 50,000 -100 % 0 คŠาป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน 0 0 0 100 % 50,000 รวมค่าตอบแทน 68,800 28,600 50,000 50,000 ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เชŠน การลดอุบัติเĀตุทางถนน ในชŠวงเทศกาลสĞาคัญ ฯลฯ 9,360 0 0 0 % 0 โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) เพิ่มเติม และฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตĞาบลบ้านแอŠน 0 0 90,000 16.67 % 105,000 โครงการป้องกันและลดอุบัติเĀตุทางถนน ในชŠวงเทศกาลสĞาคัญ 0 0 10,000 0 % 10,000 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 16/51 41
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงการป้องกันและลดอุบัติเĀตุทางถนน ในชŠวงเทศกาลสĞาคัญ 0 9,822 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย 9,360 9,822 100,000 115,000 ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแตŠงกาย 15,300 0 60,000 -100 % 0 รวมค่าวัสดุ 15,300 0 60,000 0 ค่าสาธารณูปโภค คŠาไฟฟ้า 0 0 30,000 0 % 30,000 รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 30,000 30,000 รวมงบดĞาเนินงาน 93,460 38,422 240,000 195,000 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ-สŠงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ ถือ 5 วัตต์ 0 0 0 100 % 60,000 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 17/51 42
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Āรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภาย ในชุมชนตĞาบลบ้านแอŠนพร้อมอุปกรณ์และ ติดตั้งจĞานวน 1 ระบบ 0 0 478,000 -100 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 478,000 60,000 รวมงบลงทุน 0 0 478,000 60,000 รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 93,460 197,842 878,420 414,420 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 93,460 197,842 878,420 414,420 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 380,360 602,580 805,320 4.1 % 838,320 เงินประจĞาตĞาแĀนŠง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 360,720 0 0 0 % 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 783,080 644,580 847,320 880,320 รวมงบบุคลากร 783,080 644,580 847,320 880,320 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 18/51 43
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 0 10,000 -100 % 0 คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตร 14,450 0 0 0 % 0 เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจĞา 0 19,900 19,000 -73.68 % 5,000 รวมค่าตอบแทน 14,450 19,900 34,000 10,000 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 27,000 108,000 130,000 0 % 130,000 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 12,522 20,000 0 % 20,000 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 14,400 24,000 -16.67 % 20,000 โครงการท้องถิ่นรักการอŠาน 0 0 5,000 -100 % 0 โครงการวันเด็กแĀŠงชาติ 0 0 80,000 0 % 80,000 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 19/51 44
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 0 0 17,000 -41.18 % 10,000 รวมค่าใช้สอย 27,000 134,922 276,000 260,000 ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 19,104 9,055 10,000 0 % 10,000 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,990 0 10,000 0 % 10,000 วัสดุกีฬา 0 0 30,000 0 % 30,000 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,500 0 5,000 0 % 5,000 วัสดุการศึกษา 0 0 15,000 -100 % 0 รวมค่าวัสดุ 30,594 9,055 70,000 55,000 รวมงบดĞาเนินงาน 72,044 163,877 380,000 325,000 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สĞานักงาน เก้าอี้ทĞางานเบาะบุĀนังสีดĞา 0 1,490 0 0 % 0 คŠาจัดซื้อตู้เĀล็ก แบบ 2 บาน 0 0 5,700 -100 % 0 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสŠวน (ราคารวม คŠาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จĞานวน 6 เครื่อง 0 0 129,000 -100 % 0 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสŠวน (ราคารวม คŠาติดตั้ง) 37,000 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 20/51 45
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ตู้เก็บแฟ้ม 20 ชŠอง 0 0 2,990 -100 % 0 โต๊ะทĞางานเĀล็กพร้อมกระจกขนาด 5 ฟุต 0 6,790 0 0 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Āรืออิเล็กทรอนิกส์ คŠาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดĀมึกพร้อมติด ตั้งถังĀมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 12,600 0 0 0 % 0 เครื่องคอมพิวเตอร์สĞาĀรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมŠน้อยกวŠา 19 นิ้ว) 0 22,000 24,000 -100 % 0 เครื่องคอมพิวเตอร์สĞาĀรับงานสĞานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมŠน้อยกวŠา 19 นิ้ว) 0 16,780 0 0 % 0 เครื่องพิมพ์แบบฉีดĀมึกพร้อมติดตั้งถังĀมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 8,000 0 100 % 4,100 เครื่องสĞารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0 5,300 0 0 % 0 เครื่องสĞารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,170 2,500 -100 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 49,600 62,530 164,190 4,100 รวมงบลงทุน 49,600 62,530 164,190 4,100 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 904,724 870,987 1,391,510 1,209,420 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 0 0 64,748 425.11 % 340,000 วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 16:04 Āน้า : 21/51 46