แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี

ของ เทศบาลตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)



















































































กรอบอตั รากําลัง 3 ป ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับแกไ ขเพม่ิ เติม (ฉบบั ท่ี 2)

สวนราชการ กรอบ กรอบอตั ราตาํ แหนง ท่ี อัตรากําลังคน หมายเหตุ
นักบริหารงานทองถิน่ ระดับกลาง (ปลดั เทศบาล) อัตรา คาดวา จะตองใชใ นชวง เพิ่ม/ลด
กําลัง ระยะเวลา 3 ปข า งหนา
เดมิ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
111 - - - นักบริหารงานทอ งถิ่น ระดบั ตน
1

รกั ษาการใน ตาํ แหนง

นกั บรหิ ารงานทองถน่ิ ระดับตน (รองปลัดเทศบาล) 1 นักบริหารงานทอ งถิ่น ระดับกลาง

สาํ นกั ปลัดเทศบาล 1 111 - - -
นกั บรหิ ารงานทั่วไป ระดับตน (หน.สป.) 1
นกั จัดการงานทั่วไป ปก./ชก. 1 111 - - -
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 111 - - -
นกั วิเคราะหน โยบายและแผน ปก./ชก. 1 111 - - -
นกั จัดการงานทะเบยี นและบตั ร ปก./ชก. 1 111 - - -
นติ กิ ร ปก./ชก. 1 111 - - -
นักวชิ าการเกษตร ปก./ชก. 1 111 - - -
นักวิชาการสาธารณสขุ ปก./ชก. 1 111 - - -
นักพฒั นาชุมชน ปก./ชก. 1 111 - - -
นักประชาสัมพันธ ปก./ชก. 1 111 - - -
เจาพนกั งานธรุ การ ปง./ชง. 1 111 - - -
111 - - -
จพง.ปองกนั และบรรเทาสาธารณภยั ปง./ชง. 1 111 - - -
ลกู จางประจาํ
เจาพนกั งานธรุ การ 1 1 1 1 - - - วางยบุ
พนกั งานจางตามภารกจิ 1
ผชู ว ยเจา พนกั งานสาธารณสุข 2 111 - - -
ผชู วยเจาพนกั งานประชาสมั พนั ธ 1 111 - - -
ผูช วยเจา พนกั งานธุรการ 2 222 - - -
ผชู ว ยเจา พนกั งานพฒั นาชุมชน 2 111 - - -
พนกั งานขบั เคร่อื งจักรกลขนาดเบา 2 222 - - -
พนกั งานขบั รถยนต 222 - - -
คนงานประจํารถขยะ 1 222 - - -
พนกั งานจา งทวั่ ไป 5
คนงานประจํารถขยะ 1 111 - - -
คนงาน 555 - - -
ภารโรง 111 - - -

กรอบ กรอบอตั ราตําแหนงที่ อตั รากาํ ลงั คน
อตั รา
สว นราชการ กาํ ลงั คาดวาจะตอ งใชใ นชว ง เพม่ิ /ลด หมายเหตุ
เดิม
กองคลงั ระยะเวลา 3 ปข างหนา
นกั บริหารงานการคลงั ระดบั ตน (ผอ.กองคลัง) 1
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 1 2564 2565 2566 2564 2565 2566
นักวชิ าการพสั ดุ ปก./ชก. 1
นักวชิ าการจดั เก็บรายได ปก./ชก. 1 111 - - -
เจา พนกั งานธุรการ ปง./ชง. 1 111 - - -
เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 1 111 - - -
เจา พนักงานจัดเกบ็ รายได ปง./ชง. 1 111 - - -
ลูกจา งประจํา 111 - - -
เจา พนกั งานจดั เก็บรายได 1 111 - - -
พนกั งานจางตามภารกจิ 111 - - -
ผูชวยเจา พนกั งานธรุ การ 1
ผชู ว ยเจาพนักงานการเงนิ และบัญชี 1 1 1 1 - - - วางยุบ
ผชู วยเจาพนักงานพัสดุ 1
พนักงานจา งท่วั ไป 111 - - -
คนงาน 2 111 - - -
กองชา ง 111 - - -
นักบรหิ ารงานชา ง ระดบั ตน (ผอ.กองชาง) 1
เจา พนักงานธรุ การ ปง./ชง. 1 ---
นายชางโยธา ปง./ชง. 1 222 - - -
นายชางไฟฟา ปง./ชง. 1
เจา พนักงานประปา ปง./ชง. 1 111 - - -
พนักงานจา งตามภารกจิ 111 - - -
ผูชวยวศิ วกรโยธา 1 111 - - -
ผชู วยเจา พนกั งานธรุ การ 1 111 - - -
ผชู ว ยนายชา งโยธา 1 111 - - -
ผชู วยนายชางสาํ รวจ 1
ผูชว ยเจาพนักงานประปา 1 111 - - -
พนกั งานขบั เครอ่ื งจกั รกลขนาดหนัก 1 111 - - -
พนักงานจา งท่วั ไป 111 - - -
พนกั งานขบั รถยนต 1 111 - - -
คนงาน 4 111 - - -
111 - - -

111 - - -
444 - - -

กรอบ กรอบอตั ราตาํ แหนงที่ อัตรากาํ ลงั คน
อัตรา
สวนราชการ กาํ ลงั คาดวา จะตอ งใชใ นชวง เพ่ิม/ลด หมายเหตุ
เดิม
กองการศึกษา ระยะเวลา 3 ปขางหนา
นักบรหิ ารงานการศกึ ษา ระดับตน (ผอ.กองการศกึ ษา) 1
นกั วิชาการศกึ ษา ปก./ชก. 1 2564 2565 2566 2564 2565 2566
นักสนั ทนาการ ปก./ชก. 1
เจา พนักงานการเงนิ และบัญชี ปง./ชง. 1 111 - - -
พนักงานจา งตามภารกิจ 111 - - -
ผูช ว ยเจาพนักงานธรุ การ 1 111 - - -
พนกั งานจา งท่ัวไป 111 - - -
คนงาน 2
111 - - -
1. โรงเรียนเทศบาลตาํ บลลานขอย (หวยศรีเกษร) 1
3 222 - - -
ผอู ํานวยการสถานศึกษา
ครู 1 111 - - -
พนกั งานจางตามภารกจิ 333 - - -
ผูชว ยเจาพนกั งานการเงนิ และบัญชี 3
111 - - -
(กลมุ ตําแหนงการเงิน/บัญช/ี พัสด)ุ บุคลากรสนบั สนนุ การสอน 2
1 333 - - -
พนักงานจา งทั่วไป
คนงาน 3 222 - - -
111 - - -
2. ศูนยพ ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาํ บลลานขอ ย (มาดน่ัง) 3
333 - - -
ครู 6
ครผู ูดูแลเดก็ 333 - - -
พนักงานจา งตามภารกิจ 1
ผูดแู ลเดก็ (ทกั ษะ) 93 666 - - -

3. ศูนยพฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลลานขอ ย 111- - -
93 93 93 - - -
ครู
พนกั งานจางตามภารกิจ
ผูดูแลเดก็ (ทักษะ)
หนว ยตรวจสสอบภายใน
นกั วชิ าการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.

9. ภาระคาใชจ า ยเก่ยี วกับเงินเดอื นและประโยชนต อบแทนอนื่

ที่ ช่อื สายงาน ระดบั จํานวน จาํ นวนท่ีมอี ยปู จจุบัน อตั ราตาํ แหนงทีค่ าดวา จะตอ งใช อัตร
เ
ตาํ แหนง ทั้งหมด จาํ นวน เงินเดือน (1) เงินประจํา ในชว งระยะ 3 ปขา งหนา
ตําแหนง (2) 2564 2565 2566 2564
(คน) 462,000 168,000 1 1 1 -

1 ปลัดเทศบาล (นักบรหิ ารงานทองถิน่ ) กลาง 1 1 416,160 42,000 1 1 1 -

2 รองปลดั เทศบาล (นักบริหารงานทอ งถ่นิ ) ตน 1 1

สํานักปลัดเทศบาล -
-
3 หัวหนาสํานักปลดั เทศบาล (นกั บรหิ ารงานทวั่ ไป) ตน 1 1 483,120 42,000 1 11 -
289,080 0 1 11 -
4 นกั จดั การงานทว่ั ไป ปก. 1 1 409,320 0 1 11 -
342,720 0 1 11 -
5 นักทรัพยากรบคุ คล ชก. 1 1 382,560 0 1 11 -
402,720 0 1 11 -
6 นกั วเิ คราะหน โยบายและแผน ชก. 1 1 226,080 0 1 11 -
376,080 0 1 11 -
7 นักจัดการงานทะเบยี นและบัตร ชก. 1 1 409,320 0 1 11 -
331,320 0 1 11 -
8 นิตกิ ร ชก. 1 1 264,600 0 1 11
159,420 0 1 11
9 นักประชาสมั พนั ธ ปก. 1 1

10 นกั วิชาการเกษตร ชก. 1 1

11 นกั วชิ าการสาธารณสขุ ชก. 1 1

12 นกั พัฒนาชมุ ชน ชก. 1 1

13 เจา พนกั งานธุรการ ปง. 1 1

14 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง. 1 1

ลกู จา งประจํา - 11 1 11 -

15 เจาพนักงานธุรการ 232,920 0

พนกั งานจา งตามภารกิจ - 11 1 11 -
1 11 -
16 ผชู ว ยเจาพนกั งานสาธารณสุข - 11 159,420 0 1 11 -
159,420 0 1 11 -
18 ผชู วยเจาพนักงานธุรการ - 11 825,784 0 1 11 -
159,420 0 1 11 -
19 ผชู วยเจาพนกั งานธุรการ - 11 136,800 0 1 11 -
147,240 0 1 11 -
20 ผชู วยเจา พนกั งานพฒั นาชมุ ชน - 11 142,440 0 1 11 -
136,800 0
21 พนกั งานขบั เครอ่ื งจักรกลขนาดเบา - 11 149,880 0

22 พนกั งานขับเคร่ืองจกั รกลขนาดเบา - 11

23 พนกั งานขับรถยนต - 11

24 พนกั งานขับรถยนต - 11

25 คนงานประจํารถขยะ

พนกั งานจางท่วั ไป - 21 1 11 -
5 55 -
27 คนงานประจาํ รถขยะ - 55 216,000 0 1 11 -
540,000 0
28 คนงาน - 11 108,000 0

29 ภารโรง

กองคลัง -
-
30 ผอ.กองคลัง (นกั บริหารงานการคลงั ) ตน 1 1 409,320 42,000 1 11 -
293,880 0 1 11 -
31 นักวิชาการเงนิ และบัญชี ชก. 1 1 241,440 0 1 11 -
382,560 0 1 11
32 นกั วิชาการจัดเกบ็ รายได ปก. 1 1 244,320 0 1 11

33 นักวิชาการพัสดุ ชก. 1 1

34 เจาพนกั งานธรุ การ ชง. 1 1

รากาํ ลงั คน คา ใชจายทเี่ พ่ิมขึน้ (3) คา ใชจ า ยรวม (4) หมายเหตุ
เพม่ิ /ลด
2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566
13,320 19,680 8,280 643,320 663,000 671,280 (38,500)
-- 13,320 6,840 13,320 471,480 478,320 491,640 (34,680)
--

-- 13,320 14,160 375,480 538,440 552,600 928,080 (40,260)
-- 9,000 4,560 9,360 298,080 302,640 312,000 (24,090)
-- 13,320 13,320 13,320 422,640 427,200 436,560 (34,110)
-- 12,600 12,960 13,320 355,320 368,280 381,600 (26,980)
-- 13,440 19,920 13,440 396,000 415,920 429,360 (28,560)
-- 13,320 6,720 13,440 416,040 422,760 436,080 (31,340)
-- 8,280 7,680 7,680 234,360 242,040 249,720 (16,600)
-- 13,320 6,600 13,320 389,400 396,000 409,320 (29,110)
-- 13,320 13,320 13,320 422,640 435,960 449,280 (31,340)
-- 11,760 6,240 12,600 343,080 349,320 361,920 (14,490)
-- 8,040 4,200 8,520 272,640 276,840 285,360 (20,690)
-- 6,240 6,120 6,000 165,660 171,780 177,780 (11,700)

-- 7,200 7,440 7,560 240,120 247,560 255,120 (17,880)

-- 6,360 5,520 5,520 165,780 171,300 176,820 (11,500)
-- 5,760 5,520 5,520 165,180 170,700 176,220 (11,500)
-- 6,120 0 0 831,904 831,904 831,904 วา งเดิม
-- 5,520 5,880 6,360 164,940 170,820 177,180 (12,570)
-- 5,040 5,520 5,520 141,840 147,360 152,880 (9400)
-- 4,560 5,880 5,280 151,800 157,680 162,960 (10,270)
-- 6,240 5,640 5,040 148,680 154,320 159,360 (9,870)
-- 4,560 4,560 4,560 141,360 145,920 150,480 (9,400)
-- 4,800 4,920 5,160 154,680 159,600 164,760 (10,490)

-- 0 0 0 216,000 216,000 216,000 (9,000)
-- 540,000 540,000 540,000 (9,000)
-- 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)

0 0 0

-- 13,440 13,320 13,320 464,760 478,080 491,400 (34,110) 37
-- 11,760 12,120 12,600 305,640 317,760 330,360 (26,980)
-- 7,800 11,160 10,920 249,240 260,400 271,320 (22,170)
-- 11,160 - 22,560 - 22,560 393,720 371,160 348,600 (31,880)
-- 9,120 9,360 9,960 253,440 262,800 272,760 (20,360)

ที่ ชื่อสายงาน ระดบั จํานวน จํานวนทม่ี ีอยูปจจุบัน อัตราตาํ แหนง ทค่ี าดวาจะตองใช อัตร
ตาํ แหนง ทง้ั หมด จํานวน เ
กองคลงั (ตอ ) เงนิ เดอื น (1) เงนิ ประจาํ ในชวงระยะ 3 ปขางหนา
35 เจาพนกั งานพัสดุ (คน) ตําแหนง (2) 2564 2565 2566 2564
36 เจา พนักงานจัดเกบ็ รายได
ชง. 1 1 264,480 0 1 11 -
ลูกจา งประจาํ ชง. 1 1 212,280 0 1 11 -
37 เจา พนกั งานจดั เก็บรายได
- 11 236,640 0 1 11 -
พนกั งานจางตามภารกจิ
38 ผูชวยเจา พนกั งานธุรการ - 11 159,420 0 1 11 -
39 ผูชว ยเจาพนกั งานการเงนิ และบัญชี - 11 159,420 0 1 11 -
40 ผชู ว ยเจา พนักงานพสั ดุ - 11 159,420 0 1 11 -

พนักงานจา งทั่วไป - 22 216,000 0 2 22 -
41 คนงาน
ตน 1 1 402,720 42,000 1 11 -
กองชา ง ชง. 1 1 285,840 0 1 11 -
42 ผอ.กองชา ง (นักบรหิ ารงานชาง) ชง. 1 1 216,720 0 1 11 -
43 เจาพนกั งานธรุ การ ชง. 1 1 296,760 0 1 11 -
44 นายชา งโยธา ชง. 1 1 302,280 0 1 11 -
45 นายชางไฟฟา
46 เจา พนกั งานประปา - 11 280,800 0 1 11 -
- 11 159,720 0 1 11 -
พนักงานจา งตามภารกจิ - 11 159,420 0 1 11 -
47 ผชู วยวิศวกรโยธา - 11 162,960 0 1 11 -
48 ผูช วยเจาพนกั งานธุรการ - 11 174,480 0 1 11 -
49 ผูชวยนายชา งโยธา - 11 196,560 0 1 11 -
50 ผูชว ยนายชา งสาํ รวจ
51 ผูชวยเจาพนกั งานประปา - 11 108,000 0 1 11 -
52 พนกั งานขับเครอื่ งจกั รกลขนาดหนกั - 44 432,000 0 4 44 -

พนกั งานจา งทัว่ ไป ตน 1 - 393,600 42,000 1 11 -
53 พนักงานขบั รถยนต ชก. 1 1 342,720 0 1 11 -
54 คนงาน ชก. 1 1 356,160 0 1 11 -
ชง. 1 1 172,560 0 1 11 -
กองการศกึ ษา
55 ผอ.กองศึกษา (นกั บริหารงานการศกึ ษา) - 11 159,420 0 1 11 -
56 นักวิชาการศกึ ษา
57 นกั สันทนาการ - 11 108,000 0 1 11 -
58 เจาพนกั งานการเงนิ และบัญชี
11 - - 1 11 -
พนักงานจางตามภารกจิ 33 - - 3 33 -
59 ผูชว ยเจาพนักงานธุรการ - 11 - - 1 11 -

พนกั งานจา งท่ัวไป
60 คนงาน

1.โรงเรยี นเทศบาลตาํ บลลานขอย (หว ยศรีเกษร)

61 ผอู าํ นวยการสถานศึกษา
62 ครู

63 ผชู ว ยเจา พนกั งานการเงินและบญั ชี

(กลมุ ตาํ แหนงการเงนิ /บัญช/ี พสั ด)ุ

บุคลากรสนับสนนุ การสอน

รากาํ ลงั คน คา ใชจายทเี่ พ่ิมข้ึน (3) คา ใชจา ยรวม (4) หมายเหตุ
เพ่มิ /ลด
2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

-- 9,360 9,960 10,200 273,840 283,800 294,000 (22,040)
-- 8,880 9,240 9,000 221,160 230,400 239,400 (17,690)

-- 7,200 7,440 7,680 243,840 251,280 258,960 (19,720)

-- 5,640 5,880 6,120 165,060 170,940 177,060 (12,790)
-- 164,940 164,940 164,940 วา งเดมิ
-- 5,520 0 0 164,820 164,820 164,820 วา งเดมิ

5,400 0 0

-- 0 0 0 216,000 216,000 216,000 (9,000)

-- 13,440 13,320 13,440 458,160 471,480 484,920 (33,560)
-- 10,200 10,800 10,920 296,040 306,840 317,760 (23,820)
-- 9,240 9,000 9,000 225,960 234,960 243,960 (18,060)
-- 10,440 10,920 11,160 307,200 318,120 329,280 (24,730)
-- 10,560 11,040 11,160 312,840 323,880 335,040 (25,190)

-- 10,440 10,800 11,280 291,240 302,040 313,320 (23,400)
-- 6,000 6,240 6,480 165,720 171,960 178,440 (13,310)
-- 5,880 0 0 165,300 165,300 165,300 วางเดิม
-- 5,160 6,720 5,520 168,120 174,840 180,360 (11,580)
-- 6,480 8,400 7,320 180,960 189,360 196,680 (14,540)
-- 7,200 9,360 8,280 203,760 213,120 221,400 (16,380)

-- 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)
-- 432,000 432,000 432,000 (9,000)
0 0 0

-- 13,620 14,160 23,280 449,220 463,380 486,660 วา งเดิม
-- 11,880 12,960 13,440 354,600 367,560 381,000 (28,560)
-- 12,240 13,440 13,320 368,400 381,840 395,160 (29,680)
-- 6,360 7,440 8,040 178,920 186,360 194,400 (14,380)

-- 5,760 7,440 6,600 165,180 172,620 179,220 (12,910)

-- 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)

-- - - - -- - งบอดุ หนนุ
-- -- - งบอดุ หนนุ
- - - -- - งบอุดหนุน

-- - - -

38

ที่ ชอ่ื สายงาน ระดบั จาํ นวน จํานวนท่ีมอี ยูปจจบุ ัน อัตราตาํ แหนง ท่คี าดวาจะตองใช อัตร
เ
ตาํ แหนง ท้งั หมด จาํ นวน เงนิ เดอื น (1) เงนิ ประจาํ ในชว งระยะ 3 ปขางหนา
ตาํ แหนง (2) 2564 2565 2566 2564
(คน)

กองการศกึ ษา (ตอ )

พนักงานจางตามภารกจิ

พนักงานจา งทั่วไป - 33 324,000 0 3 33 -
64 คนงาน (9,000) - - 3 33 -
- - 3 33 -
2.ศูนยพ ัฒนาเดก็ เลก็ เทศบาลตําบลลานขอย (มาดนง่ั ) 32 - - 1 11 -
- - 5 55 -
65 ครู 1 11 -
122,160 - 1 11 -
พนักงานจางตามภารกจิ - 33 - 87 87 87 +1
66 ผูด ูแลเด็ก (ทกั ษะ) 254,880 378,000
16,337,404
3.ศนู ยพฒั นาเดก็ เล็กเทศบาลตําบลลานขอ ย

67 ครู 3 3

พนกั งานจางตามภารกจิ - 55
68 ผดู แู ลเด็ก (ทกั ษะ) - 11
69 ผดู แู ลเดก็ (ทกั ษะ) (10,180)

หนวยตรวจสอบภายใน

70 นกั วชิ าการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 1

(5) รวม 91 88

(6) ประมาณการประโยชนต อบแทนอน่ื 15%

(7) รวมเปนคา ใชจ ายบุคคลทั้งสิ้น

(8) คดิ เปน รอ ยละ 40 ของงบประมาณรายจา ยประจําป

หมายเหตุ - ฐานการคาํ นวณ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 = 57,000,000 บาท

- ฐานการคาํ นวณงบประมาณรายจา ยประจําป พ.ศ.2565 = 59,000,000 บาท
- ฐานการคาํ นวณงบประมาณรายจา ยประจาํ ป พ.ศ.2566 ประมาณการเพม่ิ ขึน้ รอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจาํ ป 2565
งบประมาณรายจายประจาํ ป 2566 จาํ นวน 61,950,000 บาท = (59,000,000 X 5%) + 59,000,000 = 61,950,000)