PELANRPAESNUGAUHRU(CSRAMN)RISIKO
MMAAJJLLIISS PPEERRBBAANNDDAARRAANN KKLLAANNGG
TT AA HH UU NN 22 00 22 11 -- 22 00 22 33
ISI KANDUNGAN
PERUTUSAN YB SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR 2
KATA-KATA ALUAN YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN KLANG 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PROFIL MAJLIS PERBANDARAN KLANG
› Pengenalan dan Latar Belakang MP Klang 4
› Visi dan Misi 5
› Nilai-Nilai Bersama 6
› Carta Organisasi Majlis Perbandaran Klang 7
› Fungsi dan Peranan Majlis Perbandaran Klang 8
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH 9
1.0 APAKAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH? 9
2.0 PEMBANGUNAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH
MAJLIS PERBANDARAN KLANG 9
3.0 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) 10
4.0 DEFINISI RASUAH 10
5.0 PUNCA-PUNCA BERLAKU RASUAH 11
6.0 KESAN-KESAN BERLAKU RASUAH 12
7.0 PROSES PENGURUSAN RISIKO RASUAH 12
8 .0 A LAT PENGUKURAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH 13
13
8.1 JADUAL PARAMETER IMPAK RISIKO 15
8.2 JADUAL PARAMETER KEBARANGKALIAN 16
8.3 JADUAL MATRIK TAHAP RISIKO 16
8.4 TERM RUJUKAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH
17
9.0 P ELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH MAJLIS PERBANDARAN KLANG 17
9.1 TAHAP RISIKO RASUAH MAJLIS PERBANDARAN KLANG 17
9.1.1 RINGKASAN TAHAP RISIKO RASUAH 18
9.1.2 RINGKASAN TAHAP RISIKO RASUAH MENGIKUT ISU 19
KEUTAMAAN JABATAN 24
9.2 INVENTORI RISIKO RASUAH MAJLIS PERBANDARAN KLANG 54
9.3 PELAN TINDAKAN RISIKO RASUAH
9.4 PEMANTAUAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
PERUTUSAN YB SETIAUSAHA
KERAJAAN NEGERI SELANGOR
Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,
Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Majlis
Perbandaran Klang yang berjaya menghasilkan Pelan Pengurusan Risiko
Rasuah (CRM) Majlis Perbandaran Klang bagi tahun 2021 - 2023.
Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM) merupakan salah satu wadah yang
digunakan untuk mengenalpasti risiko-risiko rasuah serta mewujudkan
sebuah sistem pengurusan yang bercirikan anti rasuah dan mendukung nilai-
nilai integriti selaras dengan Pelan Anti Rasuah Nasional (NACP). Selain itu,
Pelan ini juga dapat membantu organisasi dalam mewujudkan tadbir urus
yang baik bagi menangani risiko-risiko salahguna kuasa dan penyelewengan.
Saya ingin merakamkan penghargaan dan ribuan terima kasih di atas komitmen dan usaha-usaha berterusan daripada
semua warga kerja Majlis Perbandaran Klang dalam penghasilan Pelan ini. Semoga segala usaha murni ini dapat memacu dan
meningkatkan imej Majlis Perbandaran Klang sebagai sebuah agensi yang berdaya saing dan berintegriti.
Sekian, terima kasih.
Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
DATO’ HAJI HARIS BIN KASIM D.P.M.S., S.I.S., A.S.A., P.P.T
Setiausaha,
Kerajaan Negeri Selangor
2
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
KATA-KATA ALUAN YANG DIPERTUA
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,
Kerajaan sentiasa menekankan pembudayaan integriti dan tadbir urus baik
di kalangan penjawat awam di negara ini. Integriti merupakan salah satu dari
teras utama dalam pembentukan tingkah laku yang betul dan jelas dalam
kalangan warganya. Pelbagai usaha giat dilaksanakan oleh Kerajaan dalam
menyemai penghayatan dan pengukuhan kepada konsep integriti menerusi
program-program dan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan sama ada di dalam
atau di luar organisasi di peringkat global mahupun nasional di dalam atau di
luar negara.
Menyedari kepentingan serta usaha pencegahan rasuah, Pelan Pengurusan
Risiko Rasuah atau Corruption Risk Management (CRM) yang digubal dan
diterbitkan bertujuan untuk membudayakan dan memperkukuhkan integriti
warga kerja Majlis Perbandaran Klang di bawahnya melalui pelaksanaan
tindakan-tindakan preventif dan proaktif seperti mana yang digariskan
di bawah pelan tersebut. Pelan CRM merupakan satu alat pengurusan yang efektif dalam menangani isu-isu rasuah dan
mewujudkan sistem pengurusan yang bercirikan anti rasuah dan mendukung nilai integriti.
Dalam hal ini, usaha dan komitmen daripada semua warga kerja Majlis Perbandaran Klang di peringkat pengurusan atasan
hingga peringkat bawah adalah penting dan perlu digerakkan secara bersepadu dan terselaras dalam usaha membanteras
terus isu-isu risiko rasuah daripada berlaku di MPK.
Justeru, dengan adanya Pelan Pengurusan Risiko Rasuah Majlis Perbandaran Klang (MPK), saya menyeru agar penghayatan
terhadap nilai integriti akan dapat terus dipupuk di peringkat organisasi dan warga kerja Majlis khususnya. Dalam masa yang
sama, aspek tadbir urus dan sistem penyampaian perkhidmatan Majlis dapat ditambahbaik.
Akhir kata, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua jabatan lebih-lebih lagi kepada Unit Integriti atas komitmen
serta usaha yang tinggi dalam menyediakan Pelan ini. Tidak lupa juga saya merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih
kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Negeri Selangor yang turut membantu di dalam penyediaan
Pelan Pengurusan Risiko Rasuah ini.
Semoga segala yang kita usahakan pada hari ini akan membentuk warga kerja MPK yang teguh dan berintegriti pada masa
hadapan.
Sekian, terima kasih.
Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
DR. AHMAD FADZLI BIN AHMAD TAJUDDIN A.M.P., P.C.M
Yang DiPertua,
Majlis Perbandaran Klang
3
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
PENGENALAN & LATAR BELAKANG
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
Penguasa Tempatan Klang telah ditubuhkan pada bulan Mei 1890
yang ketika itu dikenali sebagai Lembaga Kesihatan Klang untuk
mentadbirkan Bandar Klang. Sempadan rasmi telah ditetapkan
pada tahun 1895 manakala pada tahun 1926 kawasannya telah
digabungkan dengan Port Settenham dan pada bulan Disember
1945 telah diubah menjadi Lembaga Bandaran Klang.
Perubahan dalam pentadbiran seterusnya
berlaku apabila terbentuknya Majlis
Bandaran Klang pada tahun 1954. Dengan
sistem pentadbiran ini Klang membangun
dengan pesatnya sehingga pada tahun
1971 apabila Pelabuhan Klang, Kapar dan
Meru telah dirangkumkan menjadi Majlis
Daerah Klang.
Dengan berkuatkuasanya Akta Kerajaan
Tempatan 1976 [Akta 171] dan penyusunan
semua penguasa tempatan, Majlis Daerah
Klang telah dinaikan ke taraf yang ada
sekarang iaitu Majlis Perbandaran Klang.
4
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
VISI & MISI
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
VISI MISI
Klang Sebagai Merancang, Mengawal
Sebuah Perbandaran Bertaraf Pembangunan Dan Memberikan
Perkhidmatan Yang Berkualiti Tinggi
Antarabangsa / Dunia
Melalui Mekanisme Tadbir Urus Yang Berdaya
Yang Lestari Dengan Perancangan Maju Untuk Masyarakat Klang Yang Harmoni
Secara Holistik
5
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
NILAI-NILAI BERSAMA
01 KOMITMEN
Menyediakan perkhidmatan perbandaran
dengan bekerja secara profesional, berilmu,
proaktif, inovatif, kretif dan memiliki jati diri dan
daya tahan (resilience) yang tinggi
02 LUHUR
Melaksanakan setiap yang dipertanggungjawabkan
dengan penuh keikhlasan, kejujuran, ketelusan
dan efisyen serta tepat dan betul
NILAI-NILAI 03 AMANAH
BERSAMA Penerapan nilai-nilai integriti di dalam
organisasi, pematuhan perundangan dan tidak
mementingkan diri
04 GERAK BERSAMA
Mempunyai semangat bekerjasama dan kerja
berpasukan yang penuh komitmen, bersatu,
saling melengkapi dan semangat kekitaan dan
kesetiaan kepada organisasi
05 NEKAD
Bekerja dengan berdaya saing, tahan cabaran,
berpemikiran konstruktif dan positif, berani
menghadapi cabaran dan sentiasa mahu berada
di hadapan dengan iltizam yang tinggi
6
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
CARTA ORGANISASI
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
YANG DIPERTUA
AHLI MAJLIS JABATAN UNDANG-UNDANG
BAHAGIAN AUDIT DALAM JABATAN KOMUNIKASI KORPORAT
BAHAGIAN UKUR BAHAN
JABATAN PUSAT SETEMPAT
UNIT INTEGRITI JABATAN PESURUHJAYA BANGUNAN
TIMBALAN YANG DIPERTUA SEKRETARIAT
UNIT PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SDU)
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN
KHIDMAT KEWANGAN PENILAIAN KEJURUTERAAN PERANCANG BANGUNAN TAMAN & REKREASI TEKNOLOGI
PENGURUSAN BANDAR & DESA MAKLUMAT
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN
KEMASYARAKATAN PENGUATKUASA PENGURUSAN PERLESENAN PENGURUSAN PERKHIDMATAN KESIHATAN
PASAR & PENJAJA PERSEKITARAN
HARTA
7
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
FUNGSI DAN PERANAN
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
FUNGSI Memberi Perkhidmatan Perbandaran
kepada seluruh masyarakat
di kawasan pentadbiran
Majlis Perbandaran Klang
PERANAN Memaju, menggalakan dan
mengawal pembangunan perbandaran
8 Memaju, menggalakan dan menyelaras segala
aktiviti ekonomi dan peniagaan
Memperkasa pengurusan hasil
Menyediakan dan menyelenggara infrastruktur
dan kemudahan awam
Menguruskan alam sekitar, kebersihan
dan kesihatan
Memantapkan pembangunan belia
dan kemasyarakatan
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
PELAN PENGURUSAN
RISIKO RASUAH
1.0 APAKAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH?
› Satu alat pengurusan (Management tool) yang digunakan untuk menangani isu-isu risiko
rasuah dengan menghasilkan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah dan mewujudkan sebuah
sistem pengurusan yang bercirikan anti rasuah dan mendukung nilai integriti.
2.0 PEMBANGUNAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
1. Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah (JAR) Peringkat Kerajaan Negeri Selangor telah
memutuskan bahawa setiap agensi di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor perlu
melaksanakan pendekatan kaedah Penilaian dan Pengurusan Risiko Rasuah atau Corruption
Risk Management (CRM).
2. Pembangunan draf Pelan CRM MPKlang telah dilaksanakan dengan kerjasama Bahagian
Pemeriksaan dan Perundingan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menerusi
satu (1) siri bengkel dan perbincangan :
› Taklimat SPRM bersama Ketua Jabatan
i. 28 April 2021
› Perbincangan bersama Pegawai SPRM di Pejabat SPRM Selangor.
i. 4 Ogos 2021
ii. 30 Ogos 2021
iii. 10 September 2021
iv. 4 Oktober 2021
› Perbincangan pemurnian bersama pengurusan atasan dengan pegawai SPRM di Majlis
Perbandaran Klang:
i. 8 Oktober 2021
9
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
3.0 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM)
› Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM) merupakan satu langkah terancang ke arah
memperkukuhkan tadbir urus di Majlis Perbandaran Klang dengan mewujudkan sebuah sistem
pengurusan yang bercirikan anti rasuah dan mendukung nilai integriti, bagi menutup ruang
dan peluang berlakunya rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa dan tuntutan palsu di Majlis
Perbandaran Klang.
› Pelan Pengurusan Risiko Rasuah yang berkesan seperti berikut:
a) Pelan pengurusan risiko rasuah dilaksanakan sepenuhnya.
b) Berlaku pemurnian / tiada aduan berkaitan perlaksanaan aktiviti / proses berkaitan.
c) Tiada teguran dalam laporan audit berkaitan ketidakpatuhan.
d) Meningkatkan kepercayaan kakitangan dan kepuasan pelanggan.
e) Tahap kebarangkalian risiko rasuah menurun.
4.0 DEFINISI RASUAH [a] [b]
Meminta Menawarkan
› Berdasarkan Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah (SPRM), “rasuah” ditakrifkan atau atau
sebagai penerimaan atau pemberian menerima rasuah memberi suapan
suapan sebagai upah atau dorongan
untuk seseorang individu kerana [c] [d]
melakukan atau tidak melakukan Mengemukakan Menggunakan
sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tuntutan palsu
tugas rasmi. Suapan terdiri daripada jawatan /
wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, kedudukan untuk
penjawatan, upah dan diskaun. Merujuk suapan pegawai
Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah
Malaysia [Akta SPRM 2009] [Akta 694], badan awam
terdapat empat (4) kesalahan rasuah yang
utama iaitu:
10
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
5.0 PUNCA-PUNCA BERLAKU RASUAH
› Antara faktor asas berlakunya rasuah ialah lemah kawalan dalaman diri (integriti) iaitu sifat
tamak seseorang individu dan juga kerana wujudnya peluang untuk melakukan rasuah,
penyelewengan dan salahguna kuasa. Punca wujudnya peluang untuk berlakunya rasuah
adalah kerana kelemahan kawalan dalaman organisasi, kelemahan kepimpinan dan penyeliaan,
amalan tradisi sesebuah organisasi dan ketidakpatuhan kepada peraturan. Selain daripada
faktor dalaman, faktor luaran juga boleh menjadi punca berlakunya rasuah. Antaranya ialah:
[a] [b] [c] [d]
Faktor Faktor Faktor Faktor
EKONOMI SOSIAL POLITIK PENDIDIKAN
& BUDAYA
11
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
6.0 KESAN-KESAN BERLAKU RASUAH
› Kelemahan kawalan dalaman organisasi menimbulkan kesan yang tidak baik kepada organisasi
seperti berikut:
a) Rasuah, salahguna kuasa, penyelewengan;
b) Pembaziran pengguna masa;
c) Peningkatan aduan;
d) Kelewatan menyiapkan tugas;
e) Pembaziran sumber kewangan;
f) Kurang kualiti dan produktiviti; dan
g) Menjejaskan imej jabatan.
7.0 PROSES PENGURUSAN RISIKO RASUAH
PEMANTAUAN KENAL PASTI
RISIKO
PELAN PENILAIAN
TINDAKAN TAHAP RISIKO
KAWALAN
12
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
8.0 ALAT PENGUKURAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH
8.1 JADUAL PARAMETER IMPAK RISIKO
PENARAFAN RISIKO - IMPAK (1)
FAKTOR TIDAK BERKESAN KECIL AKIBAT BESAR MEMUSNAHKAN
SEDERHANA
CONTOH PENGUKURAN RISIKO
Imej / Reputasi Tidak dibuktikan, Impak yang rendah, Perlu diganti, Perlu diganti, malu pada Perinkat hilang arah,
impak rendah, profil berita rendah malu pada orang ramai, orang awam, profil berita malu pada orang awam,
tidak ada berita. profil berita tempatan tinggi, tindakan pihak profil berita yang
Perhatian cepat yang serdahana. ketiga, kerosakan jangka meluas, tindakan
terkandung, pemulihan Meningkatan implikasi panjang kepada imej pihak ketiga / liputan
jangka pendek pelanggan awam media global
Kerugian Kos tambahan / Kos tambahan / Kos tambahan / Kos tambahan / Kos tambahan /
Kewangan pembiayaan / pembiayaan / pembiayaan / pembiayaan / pembiayaan /
pembaziran / hasil pembaziran / hasil pembaziran / hasil pembaziran / hasil pembaziran / hasil
<5% daripada dana Antara 6 hingga 15% Antara 16 hingga 25% Antara 25 hingga 40% Di atas >41%
permulaan
Perundangan / Penalti Saman Jumlah penalti Jumlah yang besar, Pengawasan
Pematuhan yang minuman yang sedahana yang Besar mungkin termasuk caj dan siasatan utama
Notis pelanggan / jenayah Sebagai pengawasaan
amaran yang Dakwaan badan litigasi Dakwaan badan litigasi Berpotensi sebagai utama, penyelidikan
memerlukan tertakluk kepada denda tertakluk kepada denda badan pengawasaan tertakluk kepada denda
tindakan pentadbiran yang sederhana dan atau denda yang besar, yang penting, dan penalti yang besar
penalti mungkin tertakluk tertakluk kepada penyiasatan tertakluk termasuk, tuduhan
kepada prosiding prosiding dan/atau kepada denda dan jenayah dan/atau
pengawalseliaan perbicaraan peraturaan penalti yang besar, perintah berhenti dan
dan/atau perbicaraan yang mungkin termasuk tindakan pengawasan
beberapa tuduhan yang perlu dilaksanakan
jenayah, tertakluk
kepada prosiding
pengawasaan dan/atau
pemeriksaan
13
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
PENARAFAN RISIKO - IMPAK (2)
FAKTOR TIDAK BERKESAN KECIL AKIBAT BESAR MEMUSNAHKAN
SEDERHANA
CONTOH PENGUKURAN RISIKO
Pemegang Kos pengaduhan dan Kurangnya hubungan Kehilangan atau Hubungan pelanggan Kehilangan hubungan
taruh pemulihan pelanggan pelanggan dan kos penurunan hubungan utama yang teguh dan pelanggan utama dan
– Pelanggan yang minuman pemulihan pelanggan dan kos kos pemulihan yang ancaman serius kepada
pemulihan yang ketara dan ancaman pertumbuhan masa
sederhana kepada pertumbuhan hadapan
masa hadapan
Pemegang Kesan yang tidak ketara Sesetengah memberi Impak yang ketara ke Impak utama kepada Impak yang berterusan
taruh terhadap keupayaan kesan terhadap atas kemampuan keupayaan Jabatan ke atas keupayaan
– Pekerja Jabatan untuk melantik keupayaan Jabatan Jabatan untuk melantik untuk melantik pekerja Jabatan untuk melantik
dan megekalkan untuk melantik dan dan megekalkan terbaik dan megekalkan prestasi
pekerja megekalkan pekerja pekerja produktif teratas terbaik
Akibat Risiko / • Kesan yang tidak • Kesukaran Satu peristiwa serius Bentuk semula program • Projek atau program
Usaha dapat dielakkan pentadbiran yang memerlukan atau projek, kelulusan tidak boleh ditarik
Pihak Pengurusan usaha pengurusan semula dan keperluan balik; objektif tidak
• Impak boleh diserap • Satu peristiwa buruk tambahan semula diperlukan. dipenuhi
dengan mudah yang boleh diserap Rangka kerja asas
dengan beberapa sebelum objektif • Bencana berpotensi
melalui aktiviti biasa usaha pengurusan dapat dipenuhi. Satu untuk membawa
peristiwa penting yang kepada runtuh
PANDANGAN PANDANGAN PANDANGAN memerlukan usaha
STRATEGIK: STRATEGIK: STRATEGIK: pengurusan yang luar PANDANGAN
KESAN NORMAL TEMPOH MENDAPAT KELEWATAN biasa STRATEGIK:
BERKAITAN DENGAN MANDAT INSTITUSI DALAM PROGRAM PANDANGAN MANDAT ORGANISASI
PERANCANGAN & PENYEDIAAN STRATEGIK: ATAU ORGANISASI
OPERASI PROGRAM OBJEKTIF PROJEK RANCANGAN MENCAPAI TAHAP
STRATEGIK SELESA
MEMERLUKAN
PERUBAHAN BESAR,
KELULUSAN PROGRAM
KERJA-SEMULA
14
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
8.2 JADUAL PARAMETER KEBARANGKALIAN
PENARAFAN RISIKO – PARAMETER KEBARANGKALIAN
Kebarangkalian Kuantitatif Status sebenar kes skim Kerumitan
Hampir Peristiwa dijankakan berlaku dalam Insiden telah dilaporkan Sangat mudah untuk
pasti Berlaku banyak keadaan, contoh ianya dan sedang disiasat dilakukan tanpa kawalan
(HPB) kemungkinan berlaku lebih 95% dalam
tempoh 12 bulan akan datang
Kemungkinan Peristiwa dijankakan berlaku dalam Kejadian sedang dalam Mudah untuk dilakukan
Berlaku banyak keadaan, contoh ianya berlaku proses untuk di kenal pasti tanpa kawalan
(KB) di atas di antara 50% dan 94% dalam
tempoh 12 bulan akan datang
Sederhana Peristiwa dijankakan berlaku dalam Kejadian sedang dalam Sederhana kompleks
(S) beberapa keadaan, contoh berlaku proses untuk kenal pasti untuk dilakukan tanpa
di antara 25% dan 49% dalam tempoh kawalan
12 bulan akan datang
Kemungkinan Peristiwa boleh berlaku kecil dalam Punca penyebab kejadian Sukar untuk dilakukan
Berlaku Kecil beberapa keadaan, contoh antara 5% sedang dalam proses walaupun tanpa kawalan
(KBK) dan 24% dalam tempoh 12 bulan untuk diperbaiki
akan datang
Jarang Peristiwa mungkin dalam kebarangkalian Penyebab punca insiden Sangat sukar untuk
(J) yang rendah dan hanya dala keadaan telah diperbaiki dilakukan walaupun tanpa
luar biasa, contoh di bawah 5% berlaku (mengurangkan kawalan
dalam tempoh 12 bulan akan datang kemungkinan kejadian
untuk ulang)
15
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
8.3 JADUAL MATRIK TAHAP RISIKO
KEBERANGKALIAN BERLAKU Hampir Pasti Signifikan Signifikan Tinggi Tinggi Tinggi
Berlaku Sederhana Signifikan Signifikan Tinggi Tinggi
Sederhana Signifikan Tinggi Tinggi
Kemungkinan Rendah Rendah Sederhana Signifikan Tinggi
Berlaku Rendah Rendah Sederhana Signifikan Signifikan
Rendah
Sederhana
Kemungkinan
Berlaku Kecil
Jarang
Tidak Kecil Sederhana Besar Kemusnahan
Berkesan
IMPAK MAGNITUD
8.4 TERM RUJUKAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH
1 DASAR & 3 NILAI-NILAI
PERUNDANGAN MURNI
& KOD ETIKA
2 SISTEM 4 PENGURUSAN
& PROSEDUR PELANGGAN
KERJA
6 TINDAKAN
PENGESANAN,
PUNITIF &
7PEMULIHAN
5 KAWALAN PENGITIRAFAN &
DALAM PENGHARGAAN
16
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
9.0 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH MAJLIS
PERBANDARAN KLANG
9.1 TAHAP RISIKO RASUAH MAJLIS PERBANDARAN KLANG
9.1.1 RINGKASAN TAHAP RISIKO RASUAH
BIL ISU KEUTAMAAN TINGGI TAHAP RISIKO RENDAH
SIGNIFIKAN
1. Penguatkuasaan 3 5 0
2. Pelesenan 1 20
3. Perolehan 390
4. Pengurusan / Pentadbiran 0 28 0
5. Undang-Undang 1 3 0
JUMLAH 8 47 0
17
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
9.1.2 RINGKASAN TAHAP RISIKO RASUAH MENGIKUT ISU KEUTAMAAN JABATAN
ISU KEUTAMAAN JUMLAH RISIKO PERATUS
1 PENGUATKUASAAN 8 14.55%
2 PELESENAN 3 5.45%
3 PEROLEHAN 12 21.82%
4 PENGURUSAN / PENTADBIRAN 28 50.91%
5 UNDANG-UNDANG 4 7.27%
55 100.00%
JUMLAH KESELURUHAN
ISU KEUTAMAAN JABATAN
4
7% 8
15%
8
28 5%
51%
12
22%
PENGUATKUASAAN PELESENAN PEROLEHAN PENSIJILAN / PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG
18
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
9.2 INVENTORI RISIKO RASUAH MAJLIS PERBANDARAN KLANG
Kawalan Sedia Ada Kawalan Tambahan
BIL. ISU KEUTAMAAN RISIKO Impak Kebarangkalian Tahap Impak Kebarangkalian Tahap
Risiko Risiko
(Baki) (Sasaran)
1. Menerima / diberi suapan untuk Major Almost Certain High Major Moderate High
tidak mengambil tindakan Unlikely Significant
penguatkuasaan. Unlikely Significant
Unlikely Significant
2. Menerima / diberi suapan Major Likely High Major Unlikely Significant
daripada kontraktor untuk tidak Unlikely Significant
menutup arahan notis kerja-kerja Moderate
di lapangan. High
Moderate
3. Menerima / diberi suapan Major Likely High Major High
bagi mengelakkan tindakan
penguatkuasaan dikenakan
atau pengurangan pampasan /
gantirugi.
4. Menerima / diberi suapan untuk Major Likely High Major
tidak mengeluarkan kompaun
ketika pemeriksaan / siasatan
dibuat.
5. Menerima / diberi suapan untuk Major Likely High Major
tidak mengambil tindakan
1. ISU kompaun di atas kesalahan
PENGUATKUASAAN kontraktor yang menjalankan
kerja tidak mengikut spesifikasi.
6. Menerima / diberi suapan untuk Major Moderate High Major
tidak mengambil tindakan kepada
pemilik haiwan (anjing) yang tidak
mempunyai lesen.
7. Menerima / diberi suapan untuk Major Almost Certain High Major
tidak mengeluarkan kompaun ke
atas kesalahan yang dilakukan
semasa pemeriksaan tempat
berpotensi pembiakan nyamuk
di tapak pembinaan atau kilang-
kilang.
8. Menerima / diberi suapan Major Almost Certain High Major
daripada pemilik rumah /
pemaju untuk tidak mengambil
tindakan penguatkuasaan ke
atas kesalahan yang dilakukan di
tapak binaan.
19
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
Kawalan Sedia Ada Kawalan Tambahan
BIL. ISU KEUTAMAAN RISIKO Impak Kebarangkalian Tahap Impak Kebarangkalian Tahap
Risiko Risiko
(Baki) (Sasaran)
1. Menerima / diberi suapan untuk Major Likely High Major Unlikely Significant
mempercepatkan kelulusan Major Almost Certain Likely High
permohonan lesen dan permit. Major High Major
Moderate Unlikely Significant
2. ISU PELESENAN 2. Menerima / diberi suapan untuk
meluluskan permohonan lesen
dan permit yang tidak memenuhi High Major
syarat dan tidak lengkap.
3. Menerima / diberi suapan
untuk meluluskan permohonan
pembaharuan lesen yang tidak
lengkap syarat bagi Lesen
Program Pemutihan (Industri).
1. Menerima / diberi suapan untuk Major Almost Certain High Major Likely High
memilih kontraktor / pembekal Major Moderate Unlikely Significant
bagi melaksanakan sesuatu kerja Major High Major Moderate
secara rundingan terus. Major Almost Certain Unlikely High
Major Moderate High Major Unlikely Significant
2. Menerima / diberi suapan untuk Moderate Significant
memberikan projek kepada Major High Major Likely
kontraktor / pembekal. Almost Certain High
Major High Major Unlikely
3. Pakatan rasuah di antara Major Likely Unlikely Significant
3. ISU PEROLEHAN pembekal / penyebutharga / Major Likely Unlikely Significant
petender dan pegawai yang Moderate Significant
menguruskan perolehan. High Major
4. Menerima / diberi suapan untuk High Major
memilih pembekal peralatan
logistik. High Major
5. Menerima / diberi suapan High Major
untuk mempercepatkan proses
pemberian kelulusan tender /
sebutharga dengan melanggar
prosedur dan dasar Majlis.
6. Pakatan rasuah diantara
pegawai dan kontraktor untuk
menawarkan kerja dengan
memberi harga yang telah
dipersetujui bersama.
7. Pakatan rasuah di antara pegawai
/ kontraktor / pembekal untuk
memudahkan proses kelulusan
projek agensi / Majlis.
8. Menerima / diberi suapan bagi
membolehkan pembekal /
kontraktor sentiasa berjaya
dalam perolehan Majlis.
9. Pakatan rasuah dalam
memalsukan dokumen bagi
membolehkan pembekal/
kontraktor berjaya dalam
penilaian perolehan.
20
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
Kawalan Sedia Ada Kawalan Tambahan
BIL. ISU KEUTAMAAN RISIKO Impak Kebarangkalian Tahap Impak Kebarangkalian Tahap
Risiko Risiko
(Baki) (Sasaran)
10. Menerima / diberi suapan bagi Major Likely High Major Unlikely Significant
mendapatkan / membocorkan Major Likely Unlikely Significant
maklumat kontraktor yang Major Moderate High Major Unlikely Significant
berjaya sebelum keputusan rasmi
dikeluarkan. High Major
11. Menerima / diberi suapan
bagi membocorkan maklumat
harga anggaran jabatan untuk
memasuki perolehan / kerja.
12. Pakatan rasuah di antara
kontraktor / pembekal / juru
perunding dan kakitangan majlis
dalam mengemukakan dokumen
/ laporan untuk mendapatkan
bayaran penuh ke atas projek
/ perkihdmatan / bekalan yang
telah disiapkan atau tidak
disiapkan sepenuhnya.
1. Menerima / diberi suapan Major Moderate High Major Unlikely Significant
untuk menukar barang sitaan Likely Unlikely Significant
dan mengubah rekod inventori Unlikely Significant
penyitaan. Moderate Unlikely Significant
Moderate Unlikely Significant
2. Menerima / diberi suapan untuk Major High Major Unlikely Significant
meluluskan sesuatu permohonan Likely Unlikely Significant
atau kebenaran yang tidak Moderate Unlikely Significant
mematuhi dasar Majlis. Moderate Unlikely Significant
Moderate
3. Pakatan rasuah untuk bersubahat Major Moderate High Major
dalam mengemukakan laporan /
dokumen tuntutan palsu.
4. Menerima / diberi suapan Major High Major
daripada perunding untuk Major
menjadi perunding latihan /
perkhidmatan.
4. ISU PENTADBIRAN 5. Menerima / diberi suapan High Major
& PENGURUSAN daripada orang awam untuk
mendapatkan keutamaan bagi
tempahan dewan.
6. Calon temuduga merasuah Major High Major
panel temuduga bagi mendapat
jawatan yang dimohon.
7. Menerima / diberi suapan bagi Major High Major
mempercepatkan proses sifus. High Major
8. Menerima / diberi suapan untuk Major
mempercepatkan dan meluluskan
permohonan dibentangkan di
peringkat Jawatankuasa OSC.
9. Menerima / diberi suapan Major High Major
supaya pegawai / agensi teknikal
mengeluarkan segera ulasan
teknikal / sokongan.
21
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
Kawalan Sedia Ada Kawalan Tambahan
BIL. ISU KEUTAMAAN RISIKO Impak Kebarangkalian Tahap Impak Kebarangkalian Tahap
Risiko Risiko
(Baki) (Sasaran)
10. Menerima / diberi suapan dalam Major Likely High Major Unlikely Significant
proses peruntukan tapak gerai Major Moderate Unlikely Significant
Majlis. Major Moderate High Major Unlikely Significant
Major Unlikely Significant
11. Menerima / diberi suapan bagi Major Likely High Major Unlikely Significant
pembekalan barang diterima Major Likely Unlikely Significant
walaupun berkurangan / tidak Major Likely High Major Unlikely Significant
mengikut spesifikasi. Moderate
Major High Major Unlikely Significant
12. Mengemukakan tuntutan palsu Major Moderate Unlikely Significant
dengan memalsukan inventori Likely High Major
kawasan bagi meningkatkan Major Unlikely Significant
jumlah bayaran. Major Moderate High Major Unlikely Significant
Major Likely Unlikely Significant
13. Menerima / diberi suapan bagi Major Likely High Major Unlikely Significant
memberi perkhidmatan tong
roro kepada orang awam tanpa Moderate High Major
bayaran.
High Major
14. Menerima / diberi suapan
bagi mempercepatkan kerja- High Major
kerja yang telah ditetapkan /
diarahkan. High Major
15. Mengemukakan dokumen dan High Major
tuntutan palsu bagi tuntutan
kerja lebih masa dan tuntutan
perjalanan.
16. Menerima / diberi suapan
bagi membuat pembayaran
pembersihan dengan kadar
yang penuh tanpa sebarang
pemotongan.
17. Menerima / diberi suapan bagi
menukarkan nama pemilik gerai
tanpa kelulusan.
18. Menerima / diberi suapan
bagi memberi penarafan gred
A kepada premis makanan
sedangkan keadaan premis tidak
layak diberi penarafan gred
tersebut.
19. Menerima / diberi suapan untuk
mengeluarkan anjing yang
telah ditangkap daripada Pusat
Kurungan.
20. Menerima / diberi suapan untuk
mempercepatkan proses /
kelulusan dan pengesahan pelan.
21. Menerima / diberi suapan bagi
menyegerakan surat-menyurat
dalam proses kelulusan.
22. Pakatan rasuah dalam membuat
pindaan atau menutup sesuatu
laporan yang dikemukakan.
22
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
Kawalan Sedia Ada Kawalan Tambahan
BIL. ISU KEUTAMAAN RISIKO Impak Kebarangkalian Tahap Impak Kebarangkalian Tahap
Risiko Risiko
(Baki) (Sasaran)
23. Menerima / diberi suapan Major Likely High Major Unlikely Significant
untuk memalsukan maklumat Major Likely
dan laporan syor pemberian Major Moderate High Major Unlikely Significant
kelulusan bagi tujuan mendapat Major Likely
kelulusan Permit Bangunan Major Likely High Major Moderate High
Sementara. Major Likely
High Major Unlikely Significant
24. Menerima / diberi suapan untuk
memalsukan laporan untuk syor High Major Unlikely Significant
pemberian Sijil Layak Menduduki
(CCC). High Major Unlikely Significant
25. Menerima / diberi suapan
bagi mempercepatkan
sesuatu proses permohonan
atau sesuatu tindakan yang
dikemukakan di Jabatan
Bangunan.
26. Diberi suapan dalam bentuk
penajaan untuk program yang
dianjurkan oleh pihak Majlis
dengan mendapatkan pulangan
dari Majlis dalam bentuk
kelulusan projek / perkhidmatan.
27. Diberi suapan dalam bentuk
hadiah dengan niat untuk
mendapat projek bekalan
barangan melalui lantikan terus,
sebutharga atau tender.
28. Menerima / diberi suapan
kepada pegawai di kaunter
supaya menerima permohonan
dan mempercepatkan urusan
permohonan perkhidmatan
Majlis.
1. Menerima / diberi suapan Major Moderate High Major Unlikely Significant
bagi mempercepatkan dan
memanipulasi syarat-syarat Moderate High
perjanjian pengurusan kontrak. Unlikely Significant
Unlikely Significant
2. Menerima / diberi suapan untuk Major Almost Certain High Major
membatalkan tindakan sitaan
bagi kes tunggakan cukai.
5. ISU
UNDANG-UNDANG
3. Menerima / diberi suapan untuk Major Likely High Major
memberi pengurangan denda /
kompaun yang dikenakan.
4. Pakatan rasuah untuk tidak Major Moderate High Major
meneruskan kes pendakwaan.
23
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
9.3 PELAN TINDAKAN RISIKO RASUAH
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PENGUATKUASAAN
1 Menerima / diberi 1) Tidak mematuhi 1) Premis perniagaan 1) Penyediaan SOP 1, 2 • Jabatan Januari 2021
suapan untuk tidak SOP operasi yang tidak mengikut tindakan operasi Penguatkuasaan
mengambil tindakan ditetapkan. syarat lesen yang penguatkuasaan.
penguatkuasaan.
ditetapkan. • Jabatan
2) Pegawai tidak 2) Memperbaiki 1, 2 Pelesenan
berintegriti dalam 2) Kepercayaan proses kerja dari
menjalankan tugas masyarakat semasa ke semasa. • Jabatan
penguatkuasaan. berkurangan. Pengurusan
3) Membuat 5, 6 Pasar & Penjaja
3) Dipengaruhi rakan 3) Berlaku pemilik permohonan
sepenjawat. premis menyewa penambahan • Jabatan
gerai / kedai kepada pembelian kamera Perancang
4) Telah menjadi warga asing badan badan. Bandar & Desa
amalan dan budaya
kerja. 4) Berlaku jualan rokok 4) Tambahbaik pada 1, 2 • Jabatan
seludup / arak borang semakan Bangunan
5) Pemaju terdesak dikalangan para permohonan.
memulakan / pekedai. • Jabatan
menyiapkan projek 5) Kawal selia pegawai 5, 6 Perkhidmatan
dengan segara. 5) Sambungan struktur dan kakitangan Persekitaran
binaan haram tanpa
6) Kerelaan syarikat kebenaran 6) Tindakan tatatertib • Jabatan Taman
untuk menawarkan kepada kakitangan 5, 6 & Rekreasi
sesuatu imbuhan. 6) Berlaku aktiviti yang terlibat
perniagaan hiburan • Jabatan
7) Mempunyai tanpa lesen / 7) Menambahkan Teknologi
kepentingan. melebihi had masa. kekuatan anggota 5, 6 Maklumat
semasa operasi
7) Berlaku aktiviti dilapangan • Unit
pelacuran dan Penyampaian
pemerdagangan 8) Semua agensi Perkhidmatan
manusia di sekitar terlibat dalam 5, 6
kawasan pusat menguatkuasakan
bandar. operasi secara
bersepadu
8) Berlaku masalah
kenderaan terbiar / 9) Melaksanakan
kenderaan berat proses pemeriksaan 3, 5, 6
yang diletakkan integriti (integrity
di tepi-tepi laluan vetting) di kalangan
awam menyebabkan pegawai baru dan
halangan pegawai yang
tanpa tindakan dipindahkan.
penguatkuasaan.
10) Melaksanakan
9) Terdapat aktiviti pusingan kerja. 5, 6
jualan penjaja /
premis tanpa lesen.
24
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PENGUATKUASAAN
2 Menerima / diberi 1) Mempunyai 1) Kerja-kerja tanah 1) Menambahkan 5, 6 • Jabatan Januari 2021
suapan daripada kepentingan berisiko boleh kekuatan anggota Penguatkuasaan
kontraktor untuk mendatangkan semasa operasi
tidak menutup arahan 2) Tidak mematuhi bencana tanah dilapangan. • Jabatan
notis kerja-kerja SOP operasi yang runtuh, bangunan Teknologi
di lapangan. ditetapkan. runtuh 2) Memperbaiki 1, 2 Maklumat
proses kerja dari
3) Pegawai tidak 2) Berlaku kekotoran semasa ke semasa. • Unit
berintegriti dalam laluan awam Penyampaian
menjalankan tugas di hadapan tapak 3) Kawal selia pegawai 5, 6 Perkhidmatan
penguatkuasaan. pelupusan haram dan kakitangan
4) Dipengaruhi rakan 3) Kepercayaan 4) Melaksanakan 3, 5, 6
sepenjawat. masyarakat proses pemeriksaan
berkurangan. integriti (integrity
5) Telah menjadi vetting) di kalangan
amalan dan 4) Mencemarkan pegawai baru dan
Imej majlis. pegawai yang
budaya kerja. dipindahkan.
6) Pemaju terdesak
memulakan /
menyiapkan projek
dengan segara.
3 Menerima / diberi 1) Tidak mematuhi 1) Mewujudkan masalah 1) Penyediaan 2, 5, 6 • Jabatan Januari 2021
suapan bagi SOP operasi yang perbandaran. SOP tindakan Penguatkuasaan
mengelakkan ditetapkan. penguatkuasaan.
tindakan 2) Mencemarkan 2, 5, 6 • Jabatan
penguatkuasaan 2) Pegawai tidak Imej majlis. 2) Menambahbaik 5, 6 Pelesenan
dikenakan atau berintegriti dalam 3) Mewujudkan kurang proses kerja dari
pengurangan menjalankan semasa ke semasa. • Jabatan
pampasan / kepercayaan Pengurusan
gantirugi. Tugas masyarakat terhadap 3) Semua agensi Pasar & Penjaja
penguatkuasaan. PBT. yang terlibat dalam
menguatkuasaan • Jabatan
3) Mempunyai operasi secara Perancang
kepetingan. bersepadu dan Bandar & Desa
secara berjadual.
4) Penambahan • Jabatan
pendapatan. 4) Menyediakan Bangunan
program
pembangunan 3, 6 • Jabatan
modal insan yang Perkhidmatan
lebih holistik. Persekitaran
• Jabatan Taman
& Rekreasi
• Jabata Khidmat
Pengurusan
• Unit
Penyampaian
Perkhidmatan
25
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PENGUATKUASAAN
4 Menerima / diberi 1) Pegawai kurang 1) Imej majlis tercemar 1) Memperbaiki 1, 2 • Jabatan Januari 2021
suapan untuk tidak integriti. kerana kakitangan proses kerja dari Penguatkuasaan
mengeluarkan majlis tidak semasa ke semasa
kompaun ketika 2) Mempunyai menjalankan tugas • Jabatan
pemeriksaan / kepentingan. sebaiknya. 2) Operasi bersepadu 2, 5 Pelesenan
Siasatan dibuat. dibuat secara
3) Amalan dan 2) Hilang kepercayaan / berjadual. • Jabatan
budaya kerja. tohmahan Pengurusan
masyarakat. 3) Penggunaan 5, 6 Pasar & Penjaja
4) Tidak faham SOP. teknologi yang
3) Majlis mengalami bersesuaian – • Jabatan
5) Dipenagaruhi kerugian dan drone. Perancang
rakan sejawat. kekurangan hasil. Bandar & Desa
4) Melengkapkan 5, 6
6) Kekurangan logistik dan • Jabatan
pegawai peralatan teknikal. Bangunan
di bahagian ini.
5) Lawatan 5, 6 • Jabatan
7) Kekurangan berkala dapat Perkhidmatan
kawalan melalui mengurangkan Persekitaran
sistem pengesanan kesalahan dibuat
kenderaan dan di tapak dengan • Jabatan Taman
kakitangan. meningkatkan & Rekreasi
jumlah kakitangan.
• Jabatan
6) Melaksanakan 3, 5, 6 Teknologi
proses pemeriksaan Maklumat
integriti (integrity
vetting) di kalangan • Jabatan
pegawai baru dan Khidmat
pegawai yang Pengurusan
dipindahkan.
7) Melaksanakan 5, 6
pusingan kerja.
8) Meningkatkan 3, 5
kursus kemahiran
dan latihan yang
lebih komprehensif.
26
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PENGUATKUASAAN
5 Menerima / diberi 1) Pegawai tidak 1) Menjejaskan 1) Semakan / tambah 1, 2 • Jabatan Januari 2021
suapan untuk tidak berintegriti. pendapat majlis. baik SOP. Penguatkuasaan
mengambil tindakan
kompaun di atas 2) Mempunyai 2) Menjejaskan 2) Melaksanakan 5, 6 • Jabatan
kesalahan kontraktor kepentingan. perkhidmatan majlis. pertukaran Pelesenan
yang menjalankan kawasan
kerja tidak mengikut 3) Wujud tawaran 3) Meningkatkan kos pemantauan. • Jabatan
spesifikasi. lumayan daripada penyelenggaraan. Pengurusan
kontraktor. 3) Melakukan spot 5, 6 Pasar & Penjaja
4) Meningkatkan aduan check bagi
4) Tiada sikap awam. kawasan yang • Jabatan
tanggungjawab kurang NTP. Perancang
terhadap tugasan 5) Mencemarkan imej Bandar & Desa
yang dilakukan. majlis. 4) Melaksanakan 3, 5, 6
kursus asas integriti • Jabatan
5) Hanya seorang 6) Kepercayaan orang terhadap semua Bangunan
pegawai sahaja awam terjejas. pegawai.
bagi setiap • Jabatan
kawasan 5) Melaksanakan 5, 6 Perkhidmatan
pemantauan. pusingan kerja. Persekitaran
6) Tidak mengikut 6) Tindakan 5, 6 • Jabatan Taman
SOP yang telah tatatertib / surcaj. & Rekreasi
ditetapkan.
• Jabatan
Teknologi
Maklumat
• Unit
Penyampaian
Perkhidmatan
• Unit Integriti
27
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PENGUATKUASAAN
6 Menerima / diberi 1) Ketidakpatuhan 1) Imej majlis akan 1) Memberikan taklimat 2, 5, 6 • Jabatan Februari 2021
suapan untuk tidak kakitangan tercemar. berkenaan SOP Khidmat
mengambil tindakan terhadap SOP kepada pegawai Pengurusan
kepada pemilik haiwan yang sedia ada. 2) Kesalahan akan yang terlibat.
(anjing) yang tidak berulang-ulang. • Jabatan
mempunyai lesen. 2) Salahguna kuasa 2) Semakan dan Kesihatan
kedudukan 3) Berlakunya kesalahan tambahbaik manual 2, 5, 6
sebagai orang menerima rasuah kerja / SOP yang • Unit
berkepentingan. diperingkat bawahan. berkaitan. Penyampaian
Perkhidmatan
3) Tidak mempunyai 4) Menjejaskan kredibiliti 3) Menerapkan nilai 3, 6
sifat integriti dan intergriti sebagai integriti kepada • Unit Integriti
dalam diri. penjawat awam. setiap kakitangan
majlis.
4) Dipengaruhi 5) Perlaksanaan tugas
Rakan sejawat. tidak berkesan. 4) Setiap operasi 2, 5, 6
di lapangan perlu
5) Amalan dan 6) Peningkatan ada pegawai yang
budaya kerja. aduan awam. berkapasiti yang
boleh memantau
7) Kepercayaan orang di tapak dan
awam akan terjejas. membuat keputusan.
5) Memberi amaran 5, 6
atau tindakan
tatatertib kepada
pegawai yang
terlibat.
6) Membuat pertukaran 5, 6
kakitangan secara
berkala.
7) Membuat aktiviti 2, 6
penandaan pada
haiwan.
28
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PENGUATKUASAAN
7 Menerima / diberi 1) Ketidakpatuhan 1) Imej Jabatan akan 1) Memberikan taklimat 2, 5, 6 • Jabatan Februari 2021
suapan untuk tidak kakitangan tercemar. berkenaan sop Kesihatan
mengeluarkan terhadap SOP kepada pegawai
kompaun ke atas yang sedia ada. 2) Kesalahan akan yang terlibat. • Unit
kesalahan yang berulang-ulang. Penyampaian
dilakukan semasa 2) Salahguna kuasa 2) Semakan dan 2, 5, 6 Perkhidmatan
pemeriksaan tempat kedudukan 3) Berlakunya kesalahan tambahbaik manual
berpotensi pembiakan sebagai orang menerima rasuah kerja / SOP yang • Unit Integriti
nyamuk di tapak berkepentingan. diperingkat bawahan. berkaitan.
pembinaan atau
Kilang-kilang. 3) Tidak mempunyai 4) Menjejaskan kredibiliti 3) Menerapkan nilai 3, 6
sifat integriti dan intergriti sebagai integriti kepada
dalam diri penjawat awam. setiap kakitangan
majlis.
4) Dipengaruhi 5) Perlaksanaan tugas
rakan sejawat. tidak berkesan. 4) Setiap operasi 2, 5, 6
di lapangan perlu
5) Amalan dan ada pegawai yang
budaya kerja. berkapasiti yang
boleh memantau
di tapak dan mebuat
keputusan.
5) Memberi amaran 5, 6
atau tindakan
tatatertib kepada
pegawai yang
terlibat.
6) Membuat pertukaran 5, 6
kakitangan secara
berkala.
8 Menerima / diberi 1) Pegawai 1) Tidak mematuhi 1) Kerja-kerja 2, 5, 6 • Jabatan Januari 2021
suapan daripada penyiasat / peruntukan penguatkuasaan Bangunan
pemilik rumah / penghantar notis undang-undang di tapak binaan
pemaju untuk tidak melakukan kerja atau akta yang seperti serahan • Jabatan
mengambil tindakan penguatkuasaan berkaitan. notis / kompaun Perancang
penguatkuasaan ke secara sendirian memerlukan saksi. Bandar & Desa
atas kesalahan yang ditapak tanpa 2) Tindakan
dilakukan di tapak saksi. penguatkuasaan 2) Serahan notis 2, 5, 6 • Jabatan
binaan. berkaitan kesalahan secara pos Kejuruteraan
2) Terdapat pendua tidak dapat berdaftar kepada
notis / kompoun diteruskan. pemilik / pemaju. • Jabatan
yang tidak Teknologi
dikembalikan 3) Aduan awam 3) Rekod serahan 2, 5, 6 Maklumat
untuk tindakan berkaitan bangunan notis akan dipantau
susulan akan meningkat. melalui sistem kdms • Unit
Penyampaian
3) Kurang 4) Persepsi negative 4) Surat akujanji 5, 6 Perkhidmatan
pemantauan orang awam semua pegawai /
terhadap terhadap majlis. kakitangan untuk • Unit Integriti
kakitangan tidak terima rasuah.
dalaman bagi
pemulangan notis. 5) Taklimat berkaitan 3,5
salahlaku.
29
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PELESENAN
1 Menerima / Diberi 1) Pegawai Kurang 1) Kemampuan Majlis 1) Mendapatkan 1, 2, • Jabatan September
Suapan Untuk Berintegriti Dipertikaikan Kerana Kelulusan 5, 6 Pelesenan 2021
Mempercepatkan Proses Yang Lama . Pentadbiran untuk
Kelulusan 2) Tidak Mematuhi 2) Ramai Peniaga Memendekkan • Jabatan
Permohonan Lesen SOP Yang Telah Tempoh Kelulusan Pengurusan
dan Permit. Ditetapkan. Menjalankan Aktiviti Lesen / Permit. Pasar dan
3) Mempunyai Perniagaan Dan 2) Menambah Penjaja
Kepentingan Industri Tanpa Kakitangan Untuk 5, 6
Lesen.
• Jabatan Khidmat
Lawat Periksa Pengurusan
4) Kurang 3) Imej Majlis Terjejas. Tapak. • Jabatan
Pemantauan Dari 3) Menyediakan 2, 5, 6 Teknologi
Pagawai Atasan.
5) Tidak Mematuhi Sistem Lesen Maklumat
Yang Lengkap dan
Proses Kerja Yang Dapat Dikendalikan
Disediakan.
Oleh Orang Awam
6) Sistem Sedia Sendiri Secara
Ada Tidak Dapat Online.
Memenuhi
Keperluan
Sepenuhnya
Secara Online
Bagi Perkara
Melibatkan
Pengeluaran Lesen
Secara Kendiri.
7) Memerlukan Ulasan
Sokongan Dari
Jabatan Dalaman
Dan Luar Yang
Memerlukan
Tempoh Masa
Yang Lama.
8) Kekurangan
Sumber Manusia.
30
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PELESENAN
2 Menerima / 1) Syarat-Syarat 1) Imej Majlis Tercemar 1) Menyediakan 1, 2 • Jabatan September
Diberi Suapan Yang Dikenakan Kerana Meluluskan Garis Panduan Pelesenan 2021
Untuk Meluluskan Melibatkan Permohonan dan SOP Yang
Permohonan Lesen Kerperluan Lesen Tidak Komprehensif. • Jabatan
dan Permit Yang Pelbagai Jabatan Mengikut Kriteria Pengurusan
Tidak Memenuhi Dalaman Dan Luar . Yang Ditetapkan. 2) Menyediakan 5, 6 Pasar dan
Syarat dan Tidak Sistem Lesen Yang Penjaja
Lengkap. 2) Terdapat Syarat 2) Hilang Kepercayaan Komprehensif.
Yang Memerlukan / Tohmahan • Jabatan
Masa Yang Lama Masyarakat. 3) Menambah 5, 6 Teknologi
Untuk Dipatuhi Kakitangan Untuk Maklumat
Terutama Yang 3) Menjejaskan Lawat Periksa
Melibatkan Struktur Persekitaran dan Tapak. • Unit
Tanpa Kelulusan. Keperluan Orang Penyampaian
Awam. 4) Penambahbaikan 1, 2, Perkhidmatan
3) Pegawai Kurang SOP Dengan 5, 6
Integriti. Penambahan
Semakan /
4) Terdapatnya Pengesahan
Ruang dan Pegawai Penyelia
Peluang Yang Sebelum Dokumen
Besar Dengan Diterima.
Kuasa Pegawai .
5) Tindakan 1, 2,
5) Kekurangan Susulan Bersama 5, 6
Sumber Manusia. Jabatan Lain
Yang Berkaitan.
6) Banyak Syarat- Contohnya Jabatan
Syarat Pematuhan Bangunan.
Dikeluarkan
Sebelum Lesen 6) Permohonan Dibuat 5, 6
Dikeluarkan. Secara ‘Online’
7) Tidak Dapat
Menyediakan
Dokumen Yang
Diperlukan
Mengikut Senarai
Semak.
8) Tawaran Lumayan
Dari Orang Awam
9) Percanggahan
Kepentingan
31
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PELESENAN
3 Menerima / 1) Pemohon perlu 1) Imej majlis tercemar 1) Kakitangan perlu 5, 6 • Jabatan September
diberi suapan melengkapkan kerana meluluskan lebih tegas semasa Pelesenan 2021
untuk meluluskan dokumen mengikut permohonan yang menerima dokumen
permohonan senarai semak tidak lengkap. permohonan • Jabatan
pembaharuan lesen yang disediakan di kaunter. Teknologi
yang tidak lengkap sebelum permohon 2) Mengemaskini Maklumat
syarat bagi lesen diterima. syarat-syarat yang 2) Mesyuarat atau 5, 6
program pemutihan diperlukan dimana perbincangan • Unit
(industri). 2) Pemohon perlu surat pengesahan diadakan selepas Penyampaian
berurusan dihantar terus ke menerima Perkhidmatan
dengan jabatan jabatan. permohonan
lain sebelum mengenai dokumen
melengkapkan 3) Hilang yang diperlukan.
senarai semak. kepercayaan /
tohmahan 3) Menyediakan 2, 5, 6
masyarakat. senarai semak yang
sistematik melalui
pembangunan
sistem (alert sistem).
4) Melaksanakan 5, 6
pemantauan secara
ad-hoc dan
mengejut oleh
pegawai dari
bahagian lain
(mystery shopping).
ISU PEROLEHAN
1 Menerima / diberi 1) Kurang integriti 1) Kerja yang 1) Setiap lantikan 1, 2, 5 • Jabatan April 2021
suapan untuk memilih kakitangan / dilaksanakan tidak dan kemajuan Kewangan
kontraktor / pembekal pegawai. mencapai kualiti kerja hendaklah
bagi melaksanakan standard implikasi di bentangkan • Bahagian Ukur
sesuatu kerja secara 2) Tidak mematuhi kepada faktor dan dilaporkan di Bahan
rundingan terus. SOP / proses keselamatan. dalam mesyuarat
kerja yang telah jawatankuasa • Jabatan Khidmat
ditetapkan. 2) Tidak menyelesaikan berkaitan. Pengurusan
masalah.
3) Kepentingan 2) Menyediakan 3, 5, 6 • Jabatan
peribadi melebihi 3) Peningkatan kos program Teknologi
kepentingan dan kewangan pembangunan Maklumat
awam. sekiranya harga yang modal insan yang
ditawarkan tidak lebih holistik. • Unit
4) Mempunyai munasabah. Penyampaian
kepetingan 3) Mewujudkan 5, 6 Perkhidmatan
terhadap syarikat 4) Mencemarkan imej pendaftaran
kontraktor / kontraktor dan
pembekal. 5) Mewujudkan lantikan secara
kurang kepercayan pengiliran
5) Sumber masyarakat terhadap
pendapatan PBT. 4) Mengemaskini 1, 2
tambahan. SOP / proses kerja
lantikan kontraktor
secara rundingan
terus.
32
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PEROLEHAN
2 Menerima / diberi 1) Kurang integriti 1) Imej / reputasi 1) Mengemaskini 1, 2, 5 • Semua Jabatan Jun 2021
suapan untuk kakitangan / tercemar. SOP / proses kerja. Yang Terlibat
memberikan projek pegawai Dengan
kepada kontraktor / 2) Tidak mematuhi 2) Kualiti pembekalan 2) Menubuhkan 1, 2, 5 Kontrak /
pembekal. rendah. pasukan teknikal
SOP / proses projek sebelum Pembekalan.
kerja yang telah 3) Kerugian kewangan / projek dibenarkan
ditetapkan. ketirisan, tambahan bermula. • Jabatan
3) Kepentingan Khidmat
peribadi melebihi kos. 3) Melaksanakan
kepentingan awam. 4) Kuantiti pembekalan pemantauan yang Pengurusan
4) Mempunyai lebih kerap bagi 5, 6
kepentingan kurang. setiap proses kerja.
5) Projek sakit / • Unit
Penyampaian
terbengkalai. Perkhidmatan
terhadap syarikat 4) Bengkel / kursus 3, 5, 6
pemantapan
kontraktor / integriti dikalangan
pembekal.
kakitangan /
5) Pengamalan rasuah pegawai.
tidak dilaporkan.
6) Pegawai 5) Melaksanakan 5,6
mengambil pusingan kerja.
kesempatan
terhadap peluang
yang ada.
3 Pakatan rasuah 1) Pegawai / 1) Imej majlis terjejas. 1) Menambahbaik 1, 2, 5 • Jabatan Januari 2021
di antara pembekal / kakitangan kurang SOP berdasarkan 5, 6 Kejuruteraan
penyebutharga / berintegriti. 2) Kerugian wang awam peraturan semasa. • Bahagian Ukur
petender dan pegawai 2) Kecenderungan (penambahan kos 2) Melaksanakan
yang menguruskan projek). 5, 6 Bahan
perolehan. kepada pembekal / 3) Kepercayaan pusingan kerja. • Jabatan
kontraktor tertentu. masyarakat 3) Mengambil tindakan Khidmat
3) Mempunyai berkurangan.
tegas ke atas Pengurusan
kepentingan penyeliaan /
4) Kualiti pembekalan Pegawai yang tidak • Unit
tidak menepati
4) Untuk spesifikasi. menyemak dengan Penyampaian
mendapatkan teliti proses Perkhidmatan
tender / 5) Prestasi pembekal perolehan / kerja. 5, 6
pembekalan tidak mengikut waktu 4) Melaksanakan
yang ditetapkan.
5) Banyak 6) Tidak memenuhi pemantauan lebih 5, 6
persaingan. spesifikasi dan tidak kerap bagi setiap
6) Keinginan mematuhi garis masa proses kerja.
yang ditetapkan. 5) Memeriksa proses
pegawai untuk
memiliki sesuatu kerja agar sentiasa
yang di luar dikemaskini.
kemampuannya.
6) Mengadakan 3, 5, 6
7) Penyelenggaraan bengkel / kursus
cara hidup pemantapan integriti
melebihi dan perolehan
emolument. dikalangan
kakitangan / Pegawai.
8) Tiada tindakan
susulan oleh 7) Tindakan tegas / 5, 6
Penyelia / Ketua tatatertib / surcaj.
Jabatan.
33
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PEROLEHAN
4 Menerima / diberi 1) Kakitangan / 1) Tindakan yang 1) Menambahbaik 2, 5, 6 • Jabatan Mac 2021
suapan untuk memilih pegawai kurang dibuat tidak telus SOP semasa ke Khidmat
pembekal peralatan berintegriti. dan mengikut garis semasa. Pengurusan
logistik. panduan yang
2) Mempunyai ditetapkan. 2) Melaksanakan 5, 6 • Bahagian Ukur
kepentingan. pemantauan lebih Bahan
2) Menggalakkan salah kerap bagi setiap
3) Penambahan laku penjawat awam. proses kerja. • Jabatan
pendapatan Kemasyarakatan
3) Mencemarkan nama 3) Kontrak secara 5, 6
4) Menjaga reputasi baik organisasi tahunan kepada • Unit
dan imej syarikat beberapa pembekal Penyampaian
4) Kualiti pembekalan Perkhidmatan
5) Prosedur tidak menepati 4) Melaksanakan 5, 6
permohonan yang spesifikasi. pusingan kerja.
ketat dan sukar
dipenuhi 5) Mengadakan 3, 5, 6
bengkel / kursus
pemantapan
integriti dikalangan
kakitangan /
pegawai.
5 Menerima / diberi 1) SOP yang kurang 1) Imej majlis terjejas. 1) Kawalan 1, 2, 5 • Jabatan Januari 2021
suapan untuk ketat didalam kemasukkan harga Khidmat
mempercepatkan Jabatan dengan 2) Kepercayaan tender / sebutharga Pengurusan
proses pemberian tidak mengikut masyarakat yang munasabah
kelulusan tender / tatacara yang berkurangan. daripada pihak • Bahagian Ukur
sebutharga dengan betul. kontraktor. Bahan
melanggar prosedur 3) Kualiti kerja yang
dan Dasar Majlis. 2) Kontraktor kurang memuaskan 2) Mewujudkan 5, 6 • Unit Integriti
mengambil dengan tidak pasukan teknikal
peluang terhadap mengikuti spesikasi bagi memantau
pegawai dengan yang telah di kemasukan
mempercepatkan tetapkan. harga yang tidak
kelulusan / tender munasabah.
/ sebutharga 4) Kelewatan dalam
sesebuah projek melaksanakan kerja 3) Memeriksa proses 5, 6
pembangunan. dan mengambil kerja agar sentiasa
masa yang lam untuk dikemaskini.
3) kakitangan yang menyiapkan projek.
tidak berintegriti. 4) Menjalankan 1, 2, 5
5) Projek akan proses pemberian
4) Mempunyai mengalami kerugian sebutharga secara
kepentingan dengan mengambil undian.
kira kos serta masa
5) Tiada tindakan menyiapkan projek. 5) Melaksanakan 5, 6
susulan oleh pusingan kerja.
Penyelia / Ketua 6) Kawalan harga yang
Jabatan. tidak munasabah 6) Mengadakan 3, 5, 6
daripada senarai bengkel / kursus
harga yang diisi pemantapan
oleh kontraktor integriti dan
di dalam dokumen perolehan
sebutharga / tender. dikalangan
kakitangan /
pegawai.
7) Tidakan tegas / 5, 6
tatatertib / surcaj
34
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PEROLEHAN
6 Pakatan rasuah 1) SOP yang kurang 1) Kualiti kerja yang 1) Kawalan 1, 2, 5 • Jabatan Januari 2021
di antara pegawai ketat di dalam kurang memuaskan kemasukkan harga Khidmat
dan kontraktor untuk Jabatan dengan dengan tidak tender / sebutharga Pengurusan
tidak mengikut mengikuti spesikasi daripada pihak
menawarkan kerja tatacara yang yang telah di kontraktor. • Bahagian Ukur
dengan memberi betul. tetapkan. 2) Mewujudkan Bahan
harga yang telah 2) Kontraktor 2) Pembekal / pasukan teknikal
dipersetujui bersama. 1, 2, 5
mengambil kontraktor yang bagi memantau
peluang terhadap sama sahaja yang kemasukan
pegawai dengan akan terpilih dan harga yang tidak
memberi harga menyebabkan munasabah.
yang di persetujui kontraktor lain
bersama dalam tidak berpeluang 3) Menjalankan 1, 2, 5
sesebuah projek mendapatkan kerja. proses pemberian
pembangunan. 3) Projek akan sebutharga secara
undian.
3) Kakitangan yang mengalami kerugian
tidak berintegriti dengan mengambil 4) Mengadakan 5, 6
yang ing in kira pertambahan bengkel dan kursus 5, 6
mendapatkan kos serta dan pemantapan
habuan daripada penerimaan barang integriti dan
persetujuan yang tidak setimpal perolehan kepada
bersama. dengan harga kakitangan dan
barangan tersebut. pegawai.
4) Mempunyai 4) Menjejaskan imej
Kepentingan majlis. 5) Melaksanakan
pusingan kerja.
5) Kepercayaan
masyarakat
berkurangan.
7 Pakatan rasuah di 1) Pegawai yang 1) Kualiti kerja yang 1) Mewujudkan garis 1, 2, 5 • Bahagian Ukur Januari 2021
antara pegawai / kurang berintegriti. kurang memuaskan panduan bagi Bahan
kontraktor / pembekal dengan tidak menguruskan
untuk memudahkan 2) Mempunyai mengikuti spesikasi kelulusan agensi luar, • Unit
proses kelulusan kepentingan dalam yang telah di majlis serta agensi Penyampaian
projek Agensi / Majlis. projek. tetapkan. yang berkaitan. Perkhidmatan
3) Tiada tindakan 2) Pembekal / 2) Mewujudkan 1, 2, 5
susulan oleh
Penyelia / Ketua kontraktor yang mesyuarat atau
sama sahaja yang perbincangan
Jabatan. akan terpilih dan bersama agensi
menyebabkan berkaitan bagi
4) SOP yang kurang kontraktor lain menguruskan
ketat di dalam tidak berpeluang kelulusan sesuatu
jabatan dengan mendapatkan kerja. projek.
tidak mengikut
tatacara yang betul.
5) Kontraktor 3) Projek akan 3) Menyediakan 1, 2, 5
mengambil peluang mengalami kerugian anggaran kos
terhadap pegawai dengan mengambil bersama-sama
dengan memberi kira pertambahan dengan agensi luar
wang rasuah kos serta dan bagi mengawal harga
yang di persetujui penerimaan barang serta mutu kerja
bersama bagi yang tidak setimpal yang dihasilkan.
memudahkan dengan harga
sesebuah projek barangan tersebut. 4) Melaksanakan 5, 6
pembangunan. pusingan kerja.
4) Imej majlis tercemar.
6) Kakitangan yang 5) Kepercayaan 5) Penerapkan nilai-nilai 3, 6
tidak berintegriti murni.
yang ingin masyarakat
mendapatkan berkurangan. 6) Tindakan tegas / 5, 6
habuan daripada tatatertib / surcaj.
bantuan yang
telah di berikan 35
bagi memudahkan
kelulusan agensi
berkaitan.
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PEROLEHAN
8 Pakatan rasuah di 1) Pegawai kurang 1) Sebutharga yang 1) Mewujudkan sistem 1, 2, 5 • Bahagian Ukur Jun 2021
antara pegawai / berintegriti. diterima tidak kewangan bersepadu Bahan
kontraktor / pembekal kompetatif. untuk mengenal pasti
untuk memudahkan 2) Mempunyai 2) Terjadinya manipulasi pegawai menerima • Jabatan
proses kelulusan kepentingan permohonan Khidmat
projek Agensi / Majlis. harga dalam pembekalan dari
dalam projek. sesebuah perolehan. jabatan. Pengurusan
3) Untuk
mendapatkan 3) Kerugian pada • Jabatan
perolehan majlis. pihak majlis – jika 2) Mengadakan 3, 5, 6 Teknologi
4) Memastikan setiap kontraktor gagal kursus integriti dan
perolehan majlis menyiapkan projek. perolehan pada Maklumat
semua pegawai
yang terlibat.
dimaklumkan 4) Penindasan dan
kepada pembekal. penafian hak
kepada kontraktor / 3) Kajian kepuasan 5, 6
pembekal yang telus. pelanggan dengan
markah nilaian
yang tinggi sebagai
5) Imej majlis tercalar. dokumen tambahan
sebelum perlantikan
dibuat lagi sekali.
4) Mewujudkan sistem 5, 6
penilaian (star rating)
bagi kontraktor.
5) Melaksanakan 5, 6
Sistem Pusingan
Pelantikan
Kontraktor /
Pembekal.
9 Pakatan rasuah dalam 1) Kurang integriti 1) Terjadinya pelantikan 1) Mewujudkan sistem 1, 2, 5 • Bahagian Ukur Jun 2021
memalsukan dokumen pegawai / syarikat yang sama. kewangan bersepadu Bahan
bagi membolehkan kakitangan. untuk mengenal
pembekal / kontraktor 2) Kerugian pada pasti pegawai yang
berjaya dalam 2) Tiada semakan pihak majlis – jika membuat laporan • Jabatan
penilaian perolehan. terperinci ke atas kontraktor gagal penilaian audit trail Khidmat
dokumen yang menyiapkan projek. Pengurusan
dikemukakan. 3) Penindasan dan 2) Memeriksa proses 5, 6 • Jabatan
3) Kurang penafian hak kepada kerja agar sentiasa Teknologi
kontraktor yang dikemaskini. Maklumat
pemantauan
daripada pegawai telus. 3) Melaksanakan 5, 6 • Unit Integriti
pengesah. pemantauan lebih
4) Imej majlis tercalar. kerap bagi setiap
4) Mempunyai proses kerja.
kepentingan dalam
perolehan. 4) Mengadakan 3, 5, 6
kursus integriti dan
5) Untuk memastikan perolehan pada
syarikat berjaya semua pegawai yang
dalam penilaian terlibat
tender /
sebutharga. 5) Melaksanakan 5, 6
pusingan kerja.
36
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PEROLEHAN
10 Menerima / diberi 1) Tidak patuh 1) Syarikat yang sama 1) Mewujudkan sistem 1, 2, 5 • Jabatan Jun 2021
suapan bagi kepada arahan / akan dilantik secara kewangan bersepadu Khidmat
mendapatkan / peraturan sedia berulang untuk mengenal Pengurusan
membocorkan ada. pasti pegawai yang
maklumat kontraktor 2) Pelantikan syarikat membuat laporan • Jabatan
yang berjaya sebelum 2) Kurang integrit yang tidak kompeten penilaian audit trail. Teknologi
keputusan rasmi dalam diri Maklumat
dikeluarkan. penjawat awam. 3) Kerugian pada 2) Mengadakan 5, 6
pihak majlis – jika pemeriksaan • Bahagian Ukur
3) Keberhutangan kontraktor gagal mengejut dengan Bahan
serius. menyiapkan projek kerap.
• Bahagian
4) Desakan daripada 4) Penyediaan 3) Memeriksa proses 5, 6 Audit Dalam
pemohon bagi spesifikasi yang kerja agar sentiasa
pendapatkan menjurus kepada dikemaskini. • Unit Integriti
status kelulusan. pembekal /
kontraktor tertentu. 4) Mewajibkan pegawai 3, 5, 6
5) Kertas ringkasan menghadirkan kursus
(sama ada 5) Syarikat tersebut kewangan / integriti /
dalam bentuk diminta memberikan etika kerja.
draf / lengkap) kerja tersebut pada
dibocorkan oleh pihak tertentu 5) Mengambil tindakan 5, 6
pihak tertentu. (subkont) tatatertib terhadap
pegawai yang
6) Untuk memastikan 6) Kontraktor akan terlibat
syarikat berjaya menaikkan harga
dilantik dalam bagi menampung
sesuatu projek. kerugian kerana perlu
memberi bahagian
tertentu pada pihak
yang meminta
7) Memberi imej yang
buruk dan persepsi
neggatif kepada diri
dan jabatan.
8) Kepercayaan orang
awam terhadap
kakitangan.
37
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PEROLEHAN
11 Menerima / diberi 1) Kakitangan yang 1) Projek gagal – 1) mewujudkan sistem 1, 2, 5 • Jabatan Jun 2021
suapan bagi tidak kompeten membawa kerugian kewangan bersepadu Khidmat
membocorkan dan tidak kepada majlis. untuk mengenal pasti Pengurusan
maklumat harga berintegriti dalam pegawai yang dapat
anggaran jabatan melaksanakan 2) Menjejaskan imej melihat anggaran
untuk memasuki tugas. majlis. jabatan audit trail • Bahagian Ukur
perolehan / kerja. Bahan
2) Kelemahan dalam 3) Akan kekal menjadi 2) Mengadakan 3, 5, 6 • Jabatan
pengurusan dan amalan yang tidak kursus integriti dan Teknologi
pemantauan projek baik. perolehan pada Maklumat
yang melibatkan semua pegawai yang
tempoh projek, 4) Visi dan matlamat terlibat
jadual pelaksanaan majlis tidak tercapai. 3) Menguatkuasakan • Bahagian
projek, proses 1, 5, 6 Audit Dalam
penyiapan dan 5) Pembekal yang sama tindakan undang –
pembayaran dilantik. undang bagi akuan • Unit Integriti
projek. pembida.
3) Kelemahan dari 4) Menambahbaik sop 5, 6
segi pematuhan yang telah sedia ada. 5, 6
kepada dasar,
polisi dan pekeliling 5) Mengadakan 5, 6
kerajaan serta pemeriksaan
tatacara kewangan. mengejut dengan
kerap.
4) Kekurangan
sumber. 6) Mengambil tindakan
tatatertib terhadap
5) Keberhutangan pegawai yang
serius. terlibat.
12 Pakatan rasuah di 1) pegawai kurang 1) Imej majlis tercemar. 1) Menambahbaik 2, 5, 6 • Jabatan Januari 2021
antara kontraktor / berintegriti. prosedur kerja dan Khidmat
pembekal / juru 2) Hilang kepercayaan diletakkan di dalam Pengurusan
perunding dan 2) Mempunyai kepada pegawai fail meja kakitangan
kakitangan majlis kepentingan. kerajaan.
dalam mengemukakan 3) SOP kerja tidak 3) Laporan majlis tidak 2) Memperketatkan • Jabatan
dokumen / laporan pemantauan kerja. 5, 6 Kewangan
untuk mendapatkan dipatuhi. menggambarkan 3) Menaiktaraf sistem 2, 5, 6 • Jabatan
bayaran penuh 4) Kurang keadaan yang sedia ada agar Teknologi
ke atas projek / sebenar. kesalahan manusia Maklumat
perkihdmatan / pemantauan kerja.
bekalan yang telah 4) Majlis akan (human error) dapat
disiapkan atau tidak 5) Salahguna kuasa mengalami kerugian. dikawal. • Bahagian Audit
disiapkan sepenuhnya. jawatan dan Dalam
kedudukan oleh 5) Kerja di tapak 4) Melakukan audit 2, 5, 6 • Unit
pegawai. terbengkalai dan mengejut secara Penyampaian
6) Ketidakpatuhan berlaku banyak berkala dan audit Perkhidmatan
kerosakan. di tapak untuk
kepada tatacara memastikan
perolehan / kerja disiapkan • Unit Integriti
kewangan. sepenuhnya
mengikut kriteria
yang ditetapkan.
5) Menerap nilai 3,5,6
integriti dan impak
rasuah pada setiap
kakitangan (kursus).
38
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN
1 Menerima / diberi 1) Kekurangan 1) Wujud aktiviti 1) Menyemak / 2, 5, 6 • Jabatan Januari 2021
suapan untuk menukar peralatan digital merasuah di mengemaskini Penguatkuasaan
barang sitaan dan seperti kamera kalangan kakitangan. SOP / proses kerja
mengubah rekod CCTV dan yang sedia ada.
inventori penyitaan. Kamera PTZ 2) Statistik rekod 2) Melaksanakan • Jabatan
yang sepatutnya penyimpanan barang Teknologi
diletakkan di sitaan berkurangan pemantauan yang
5, 6 Maklumat
dalam dan diluar dari laporan operasi lebih kerap bagi • Unit
setor jabatan tindakan penyitaan. setiap proses kerja. Penyampaian
penguatkuasa 3) Aktiviti perniagaan 3) Mengambil tindakan
bagi mengelakkan 5, 6 Perkhidmatan
sebarang aktiviti dapat dibuka seperti tegas ke atas
seperti ini berulang. biasa kerana barang penyelia yang tidak • Unit Integriti
sitaan boleh dituntut menyelia dengan
2) SOP pengurusan tanpa sebarang teliti proses kerja.
setor juga bayaran.
tidak dipatuhi 4) Membuat 5, 6
menyebabkan 4) Menjejaskan imej permohonan
berlakunya majlis. penambahan
pegawai operasi pembelian kamera
merasuah pegawai 5) Merugikan majlis / badan badan.
setor untuk mengurangkan hasil
membuat sogokan. majlis 5) Mengadakan bengkel 3, 5, 6
/ kursus pemantapan
3) Pegawai kurang integriti dikalangan
berintegriti. kakitangan dan
pegawai.
4) Ketiadakpatuhan
kepada SOP / 6) Mengambil tindakan 5, 6
proses kerja. tatatertib / surcaj.
2 Menerima / diberi 1) Pegawai kurang 1) Menyebabkan 1) Kelulusan 1, 2, 5 • Semua Jabatan April 2021
suapan untuk berintegriti. masalah permohonan yang terlibat.
meluluskan sesuatu perbandaran. hendaklah
permohonan atau 2) Ketiadakpatuhan dimaklumkan
kebenaran yang tidak kepada SOP / 2) Mencemarkan imej. dan dilaporkan di
mematuhi dasar majlis. proses kerja. dalam mesyuarat
3) Mewujudkan jawatankuasa
3) Mempunyai kurang kepercayan berkaitan.
kepetingan masyarakat
terhadap syarikat terhadap PBT. 2) Menyediakan 3, 5, 6
kontraktor / program
pembekal / 4) Mendapat pembangunan
perunding / perkhidmatan yang modal insan yang
pemaju dan oaring kurang memuaskan. lebih holistik.
perseorangan.
5) Kerugian hasil majlis. 3) Mengadakan 3, 5, 6
4) Sumber bengkel / kursus
pendapatan pemantapan
tambahan. integriti dikalangan
kakitangan /
pegawai.
4) Melaksanakan 5, 6
pusingan kerja.
5) Membuat semakan 2, 5, 6
terhadap SOP /
prosedur kerja yang
sedia ada.
39
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN
3 Pakatan rasuah untuk 1) Pengamalan 1) Kerugian kewangan / 1) Melaksanakan 5, 6 • Semua Jabatan Sepanjang
bersubahat dalam rasuah tidak ketirisan, tambahan pemantauan yang Masa
mengemukakan dilaporkan kos. lebih kerap bagi (Sekiranya
laporan / dokumen setiap proses kerja.
tuntutan palsu. 2) Pegawai 2) Reputasi / imej Berlaku)
mengambil tercemar 2) Mewajibkan kursus 3, 5, 6
kesempatan berkaitan kewangan /
terhadap peluang integriti / nilai-nilai
yang ada murni untuk
meningkatkan
3) Mempunyai kompetensi dan
kepentingan. integriti pegawai.
4) Pegawai kurang 3) Tindakan tatatertib 5, 6
berintegriti. dan surcaj.
5) Tidak mematuhi 4) Kawalan melalui 5, 6
kepada peraturan senarai semak oleh 2, 5, 6
kewangan / SOP / pegawai penyelia
prosedur kerja. melalui pencapaian
kerja yang telah
6) Salahguna kuasa dilaksanakan
7) Tiada semakan sebelum
menandatangani
terperinci ke atas borang tuntutan.
laporan / dokumen
yang dikemukakan. 5) Menambahbaik
8) Kurang SOP / proses
pemantauan
daripada pegawai kerja dalam
pengesahan. mengemukakan
tuntutan.
4 Menerima / diberi 1) Untuk menjadi 1) Kualiti perunding 1) Menambahbaik SOP 2, 5, 6 • Jabatan Januari 2021
suapan daripada perunding latihan / tidak menepati berdasarkan kepada Khidmat
perunding program / kursus spesifikasi. peraturan semasa. Pengurusan
untuk menjadi
perunding latihan / 2) Banyak persaingan 2) Prestasi perunding 2) Melaksanakan 5, 6 • Unit
perkhidmatan. 3) Keinginan tidak mendapat hasil pemantauan yang Penyampaian
memuaskan. lebih kerap bagi Perkhidmatan
pegawai untuk setiap proses kerja.
memiliki sesuatu
yang di luar 3) Kajian kepuasan 5, 6
kemampuannya. pelanggan bagi
markah nilaian tinggi
4) Pegawai kurang sebagai dokumen
berintegriti. tambahan sebelum
pelantikan dibuat
5) Tidak mematuhi lagi sekali.
kepada
SOP / proses kerja. 4) Melaksanakan 5, 6
pusingan kerja.
5) Mengadakan 3, 5, 6
bengkel / kursus
pemantapan
integriti dikalangan
kakitangan /
pegawai.
40
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN
5 Menerima / diberi 1) Tidak mematuhi 1) Hasil pendapatan 1) Menambahbaik 2, 5, 6 • Jabatan Januari 2021
suapan daripada SOP / proses kerja. majlis berkurang SOP / kemaskini Khidmat
orang awam untuk 5, 6
mendapatkan 2) Pegawai tidak 2) Komitmen proses kerja 5, 6 Pengurusan
keutamaan bagi berintegriti. kakitangan sukar berdasarkan kepada • Unit
tempahan dewan. diperolehi. peraturan semasa.
3) Mempunyai 2) Menggunakan sistem Penyampaian
kepentingan. tempahan dewan Perkhidmatan
(smart booking). • Jabatan
4) Terdapat 3) Penyusunan semula Teknologi
pertindihan untuk tugas kakitangan. Maklumat
tempahan pada
tarikh yang sama. 4) Melaksanakan 5, 6
pusingan kerja.
5) Ingin mendapatkan
semula wang 5) Melaksanakan 5, 6
cagaran. pemantauan lebih
kerap bagi setiap
proses kerja.
6 Calon temuduga 1) Banyak 1) Kualiti kerja 1) Menambahbaik SOP 2, 5, 6 • Jabatan Januari 2021
merasuah panel persaingan calon. kakitangan selepas berdasarkan kepada Khidmat
temuduga bagi lantikan kurang peraturan semasa. Pengurusan
mendapat jawatan 2) Keinginan calon memuaskan.
yang dimohon. untuk berkhidmat 2) Tempoh lantikan ahli 2, 5, 6 • Unit
di mpk dan menjadi 2) Komitmen majlis selaku panel Penyampaian
kakitangan awam. kakitangan sukar temuduga mengikut Perkhidmatan
(Jaminan pencen) tempoh yang
diperolehi. bersesuaian.
3) Pegawai kurang 3) Pertambahan
berintegriti. kakitangan yang
bermasalah.
4) Mempunyai
kepentingan. 4) Prestasi
perkhidmatan
5) Salahguna kuasa. majlis terjejas.
7 Menerima / diberi 1) Kelalaian 1) Berlakunya kesalahan 1) Menambahbaik / 5, 6 • Jabatan Jun 2021
suapan bagi dan kurang menerima rasuah kemaskini manual Pesuruhjaya
mempercepatkan pemantauan dari diperingkat bawahan. penerimaan Bangunan
proses sifus. pegawai dalam dokumen.
melakukan 2) Berlakunya
tugasan. ketidakadilan dalam 2) Menerapkan nilai • Unit
2) Mempunyai melakukan tugas, integriti kepada 3, 5, 6 Penyampaian
setiap kakitangan
di mana tempoh Perkhidmatan
hubungan baik masa yang majlis melalui kursus / • Jabatan
dengan pemaju / ditetapkan tidak bengkel. Khidmat
kontraktok dipatuhi.
3) Membuat pertukaran 5, 6 Pengurusan
3) Ketidakpatuhan 3) Tindakan yang kakitangan secara
kakitangan dibuat tidak telus dan berkala.
terhadap SOP tidak mengikut garis
yang sedia ada. panduan. 4) Memberikan taklimat 2, 5, 6
berkenaan sop
4) Pegawai kurang 4) Mencemarkan kepada pegawai
berintegriti. kredibiliti dan integriti yang terlibat.
penjawat awam yang
lain. 5) Memeriksa proses 2, 5, 6
kerja agar sentiasa
dikemaskini.
41
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN
8 Menerima / diberi 1) Pegawai kurang 1) Kertas kerja yang 1) Piagam pelanggan 1, 2, • Jabatan Pusat Disember
suapan untuk berintegriti. disediakan oleh yang melibatkan 5, 6 Setempat 2021
mempercepatkan Jabatan Teknikal projek berimpak
dan meluluskan 2) Mempunyai memproses tidak tinggi perlu
permohonan kepentingan. sempurna. ditambahbaik bagi • Unit
dibentangkan di 2) Maklumat tidak dapat memudahcara Penyampaian
peringkat 3) Pemaju permohonan Perkhidmatan
jawatankuasa OSC. terdesak untuk disampaikan kepada tersebut untuk
memulakan projek JK dengan tepat. dibawa ke MJKOSC.
pembangunan.
3) Menyukarkan JK 2) Melaksanakan 5, 6
membuat keputusan. pemantauan lebih
kerap bagi setiap
proses kerja.
9 Menerima / diberi 1) Pegawai kurang 1) Ulasan teknikal 1) Kakitangan perlu 1, 2, 5 • Semua Sepanjang
suapan supaya berintegriti. yang dikeluarkan membuat aku janji Jabatan yang masa /
pegawai / agensi tidak komprehensif. untuk tidak terlibat terlibat. sekiranya ada
teknikal mengeluarkan 2) Tidak mematuhi dengan kerja luar.
segera ulasan SOP / proses kerja. 2) Tidak menepati
teknikal / sokongan. spesifikasi yang 2) Membuat isytihar 1, 2, 5
3) Kakitangan ada ditetapkan. sekiranya telibat
kepentingn dalam atau ada kepentingan
projek yang 3) Kerugian kepada dengan sesuatu
berkaitan. majlis. pojek.
4) Wujudnya tawaran 4) Penambahan kos 3) Mengemaskini 2, 5, 6
lumayan daripada projek. SOP / proses kerja. 5, 6
kontraktor. 4) Melaksanakan
pusingan kerja.
5) Melaksanakan 5, 6
pemantauan yang
lebih kerap bagi
setiap proses kerja.
10 Menerima / diberi 1) Pegawai tidak 1) Monopoli pemilikan 1) Kemaskini senarai 5, 6 • Jabatan Januari 2021
suapan dalam proses berintegriti. gerai. semak. Pengurusan
peruntukan tapak Pasar & Penjaja
gerai majlis. 2) Mempunyai 2) Berlakunya ‘alibaba’/ 2) Masukkan klausa 1, 2, 5
kepentingan. sub sewa. berkaitan hubungan
persaudaraan dalam • Bahagian
3) Tidak mengikut 3) Imej majlis terjejas. perjanjian Audit Dalam
SOP yang 4) Kepercayaan orang 3) Melaksanakan 5, 6 • Unit
ditetapkan. awam berkurangan. tindakan Penyampaian
4) Syarat Perkhidmatan
pemantauan /
permohonan 5) Penyewa penguatkuasaan
tidak jelas. berkurangan. secara mengejut.
5) Salahguna kuasa. 6) Mengurangkan hasil 4) Menambahbaik / 5, 6
majlis. kemaskini SOP /
proses kerja.
42
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN
11 Menerima / diberi 1) Pegawai tidak 1) Pembekalan lewat 1) Memastikan 2, 5, 6 • Bahagian Jun.2021
suapan bagi berintegriti. diterima dari pembekalan dibuat Ukur Bahan
pembekalan barang tarikh yang telah mengikut tempoh Lantikan
diterima walaupun 2) Mempunyai ditetapkan. yang ditetapkan
berkurangan / tidak kepentingan. 2) Barang yang dengan mewujudkan • Unit Integriti pegawai
mengikut spesifikasi. sistem kewangan pada setiap
3) Kurang dibekalkan tidak bersepadu untuk
tahun
pemantauan mengikut spesifikasi. penerimaan barang.
daripada pegawai
penyelia. 3) Kerugian pada 2) Melantik pegawai 5, 6
pihak majlis – jika penerima yang
4) Untuk menepati kontraktor / berkelayakan untuk
tarikh penerimaan pembekal gagal mengenalpasti dan
pembekalan yang memenuhi spesifikasi memeriksa spesifikasi
telah ditetapkan. yang ditetapkan. sesuatu pembekalan
Pihak jabatan tidak itu adalah tepat.
5) Untuk memastikan mahu menerima
pembayaran barang yang 3) Mengadakan kursus 3, 5, 6
kepada pembekal dibekalkan. integriti pada semua
dapat dibuat. pegawai yang
4) Akan menjadi amalan terlibat.
yang tidak baik
secara berterusan. 4) Melaksanakan 5, 6
pusingan kerja.
5) Membuat semakan 2, 5, 6
SOP / kemaskini
proses kerja.
12 Mengemukakan 1) Pegawai tidak 1) Menjejaskan 1) Pertambahan 5, 6 • Semua Jabatan Januari 2021
tuntutan palsu dengan berintegriti. pendapat Majlis. kakitangan di unit yang terlibat
memalsukan inventori kontrak. dengan
kawasan bagi 2) Tidak mematuhi 2) Menjejaskan
meningkatkan SOP / proses perkhidmatan Majlis. kontrak /
2) Kawalan melalui 5, 6 pembekalan.
jumlah bayaran. kerja yang telah senarai semak
ditetapkan. 3) Meningkatkan kos oleh pegawai
penyelenggaraan penyelia melalui • Unit
3) Tiada semakan 4) Kerja-kerja pencapaian kerja • Penyampaian
terperinci ke atas perkhidmatan yang yang dilaksanakan Perkhidmatan
dokumen yang sebelum
dikemukakan. dijalankan oleh menandatangani
majlis tidak mengikut borang tuntutan.
4) Kurang spesifikasi yang
pemantauan ditetapkan. 3) Menambahbaik 2, 5, 6
daripada pegawai dan kemaskini SOP /
pengesah. 5) Kerja-kerja yang proses kerja.
dilaksanakan tidak
5) Hanya seorang menepati masa yang 4) Mengambil tindakan 5, 6
pegawai sahaja dijanjikan. tegas ke atas
yang membuat penyelia yang tidak
pengiraan menyelia dengan
teliti proses kerja /
6) Tiada tindakan perolehan.
pencegahan yang
dilakukan oleh 5) Mengadakan 3, 5, 6
pegawai penyelia. taklimat / kursus
integriti bagi
meningkatkan
kesedaran.
43
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN
13 Menerima / diberi 1) Pegawai tidak 1) Menjejaskan 1) Laporan dan 2, 5, 6 • Jabatan Januari
suapan bagi memberi berintegriti. pendapat Majlis pengesahan secara Perkhidmatan 2021
perkhidmatan tong atas talian. Persekitaran
roro kepada orang 2) Tidak mematuhi 2) Menjejaskan
awam tanpa bayaran. SOP / proses kerja perkhidmatan Majlis 2) Laporan kerja secara 2, 5, 6 • Jabatan
yang ditetapkan. harian secara atas Teknologi
3) Meningkatkan kos talian yang boleh
3) Kurang penyelenggaraan. dipantau semua pihak. Maklumat
pemantauan 4) Meningkatkan kos 3) Tong roro disimpan di 5, 6 • Bahagian
daripada pegawai pelupusan Majlis. dalam stor berpagar. Audit Dalam
seliaan.
4) Tiada pengawalan 4) Setiap tong yang 2, 5, 6 • Unit
pergerakan keluar keluar perlu di Penyampaian
masuk tong roro daftarkan / disahkan Perkhidmatan
secara sistematik. oleh ketua unit / jaga.
5) Tiada semakan 5) Mengadakan 5, 6
semula di tapak. pemeriksaan mengejut
dengan kerap.
14 Menerima / diberi 1) Pegawai tidak 1) Menjejaskan 1) Setiap permohonan 2, 5, 6 • Semua Januari
suapan bagi berintegriti. perkhidmatan Majlis. perlu secara online. 3, 5, 6 Jabatan yang 2021
mempercepatkan
kerja-kerja yang 2) Tidak mematuhi 2) Meningkatkan 2) Melaksanakan kursus terlibat.
telah ditetapkan / SOP / proses kerja aduan awam. asas integriti terhadap
diarahkan. yang ditetapkan. 3) Menjejaskan imej semua pegawai.
3) Kurang majlis. 3) Melaksanakan 5, 6
pemantauan pusingan kerja.
daripada pegawai
penyelia. 4) Pemantauan 5, 6
hendaklah dibuat
4) Kakitangan secara berkala oleh
menjalankan kerja pegawai penyelia.
bagi menyelesaikan
masalah.
15 Mengemukakan 1) Pegawai tidak 1) Menjejaskan 1) Arahan kerja 1, 2, 5 • Semua Jabatan Januari
dokumen dan berintegriti. perkhidmatan Majlis. lebih masa adalah 2021
tuntutan palsu bagi berdasarkan kerja /
tuntutan kerja lebih 2) Tidak 2) Meningkatkan task force yang
masa dan tuntutan bertanggungjawab. aduan awam. diarahkan dari semasa
perjalanan. ke semasa.
3) Tiada semakan 3) Menjejaskan imej
terperinci ke atas Majlis. 2) Kawalan melalui 5, 6
dokumen yang senarai semak oleh
dikemukakan. 4) Menjejaskan pegawai penyelia
kewangan Majlis. melalui laporan
4) Kurang kerja / pencapaian
pemantauan kerja yang telah
daripada pegawai dilaksanakan sebelum
pengesah. menandatangani
borang tuntutan.
5) Tiada tindakan 3) Menambahbaik dan 2, 5, 6
pencegahan yang mengemaskini SOP /
dilakukan oleh
pegawai penyelia. proses kerja yang
telah ditetapkan.
4) Mengadakan 3, 5, 6
taklimat / kursus
integriti bagi
meningkatkan
kesedaran.
44
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN
16 Menerima / diberi 1) Pegawai tidak 1) Premis tidak bersih. 1) Menambahbaik 2, 5, 6 • Jabatan Jun 2021
suapan bagi membuat berintegriti. dan kemaskini SOP / Pengurusan
pembayaran 2) Imej MPK tercemar. manual kerja. Harta
pembersihan dengan 2) Tidak mematuhi
kadar yang penuh SOP yang 3) Kontraktor tidak 2) Mengadakan 3, 5, 6 • Jabatan
tanpa sebvarang ditetapkan. patuh arahan majlis. taklimat / kursus Perkhidmatan
pemotongan. 3) Pegawai tidak Persekitaran
4) Mengurangkan hasil integriti bagi
meningkatkan
berkesempatan Majlis. kesedaran.
membuat lawatan 3) Kawalan melalui • Jabatan Aman
tapak pemantauan 5, 6 & Rekreasi
pembersihan senarai semak oleh
dengan lebih kerap. pegawai penyelia • Jabatan
4) Mempunyai melalui laporan Khidmat
kerja / pencapaian
Pengurusan
kepentingan. kerja yang telah • Bahagian
dilaksanakan Audit Dalam
sebelum
menandatangai
borang tuntutan. • Unit
Penyampaian
5, 6 Perkhidmatan
4) Mengadakan
pemeriksaan
mengejut / audit
dengan kerap.
17 Menerima / diberi 1) Premis / 1) Tindakan 1) Membuat garis 1, 2, 5 • Jabatan Jun 2021
suapan bagi permohonan ada penguatkuasaan panduan dasar yang Pengurusan
menukarkan nama kaitan dengan ahli tidak dapat terkini. Harta
pemilik gerai tanpa majlis (hubungan dilakukan kerana ada 2, 5, 6
kelulusan. keluarga). kepentingan peribadi. 2) Mengemaskini dan
menyemak SOP • Jabatan
2) Salahguna kuasa 2) Orang awam berkaitan dengan Khidmat
kedudukan sebagai menerima maklumat arahan yang
orang yang yang salah. dikeluarkan oleh Pengurusan
berkepentingan. Ketua Jabatan. 5, 6
• Unit Integriti
3) Meraih sokongan 3) Menggalakkan salah 3) Melaksanakan 3, 5, 6 • Unit
rakyat. laku orang awam. pemantauan yang Penyampaian
lebih kerap bagi Perkhidmatan
4) Menjejaskan
4) Pegawai tidak kredibiliti dan intergiti setiap proses kerja.
berintegriti. sebagai penjawat
awam. 4) Mengadakan kursus
berkaitan integriti
dan rasuah.
45
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN
18 Menerima / diberi 1) Ketidakpatuhan 1) Imej jabatan akan 1) Memberikan taklimat 2, 5, 6 • Jabatan Februari
suapan bagi memberi kakitangan tercemar. berkenaan SOP Kesihatan 2021
penarafan gred terhadap SOP kepada pegawai yang
a kepada premis yang sedia ada. 2) Kesalahan akan terlibat.
makanan sedangkan 2) Salahguna kuasa berulang-ulang. 2) Menambahbaik dan • Jabatan
keadaan premis tidak Khidmat
layak diberi penarafan kedudukan 3) Wujud perkara- kemaskini manual 2, 5, 6 Pengurusan
gred tersebut. sebagai orang perkara akan kerja / SOP. • Unit Integriti
berkepentingan. merasuah agar tidak
dikenakan tindakan. 3) Menerapkan nilai 3, 5, 6
3) Pegawai tidak 4) Berlakunya kesalahan integriti kepada • Unit
berintegriti. Penyampaian
menerima rasuah 4setiap kakitangan Perkhidmatan
majlis melalui
4) Mempunyai diperingkat bawahan. kursus / bengkel.
kepentingan
5) Menjejaskan kredibiliti 4) Setiap operasi 5, 6
dan intergriti sebagai di lapangan perlu
penjawat awam. ada pegawai yang
berkapasiti yang
6) Perlaksanaan tugas boleh memantau
tidak berkesan. di tapak dan mebuat
keputusan.
5) Memberi amaran atau 5, 6
tindakan tatatertib
kepada pegawai yang
terlibat.
6) Membuat pertukaran 5, 6
kakitangan secara
berkala.
19 Menerima / diberi 1) Ketidakpatuhan 1) Imej jabatan akan 1) Memberikan taklimat 2, 5, 6 • Jabatan Februari
suapan untuk kakitangan tercemar. berkenaan SOP Kesihatan 2021
mengeluarkan anjing terhadap SOP kepada pegawai
yang telah ditangkap yang sedia ada. 2) Kesalahan akan yang terlibat.
daripada pusat berulang-ulang. • Jabatan
kurungan. Khidmat
2) Salahguna kuasa 2) Menambahbaik dan 2, 5, 6 Pengurusan
kedudukan 3) Wujud perkara- kemaskini manual
sebagai orang perkara akan kerja / SOP.
berkepentingan. merasuah agar tidak • Unit Integriti
3) Pegawai tidak dikenakan tindakan. 3) Menerapkan nilai 3, 5, 6 • Unit
berintegriti. 4) Berlakunya kesalahan integriti kepada setiap Penyampaian
kakitangan majlis Perkhidmatan
menerima rasuah melalui kursus dan
4) Mempunyai diperingkat bawahan. bengkel.
kepentingan
5) Menjejaskan kredibiliti 4) Setiap operasi 5, 6
dan intergriti sebagai di lapangan perlu
penjawat awam. ada pegawai yang
berkapasiti yang
6) Perlaksanaan tugas boleh memantau
tidak berkesan / di tapak dan mebuat
aduan berulang keputusan.
belaku.
5) Memberi amaran atau 5, 6
7) Berlaku tindakan tatatertib
ketidakpuasan kepada pegawai yang
hati pelanggan. terlibat.
6) Membuat pertukaran 5, 6
kakitangan secara
berkala.
46
PELAN PENGURUSAN RISIKO
RASUAH (CRM)
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
TAHUN 2021 - 2023
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN
20 Menerima / diberi 1) Pegawai tidak 1) Imej kakitangan, 1) SOP kerja perlu 2, 5, 6 • Jabatan Januari
suapan untuk berintegriti. jabatan dan ditambahbaik dan Perancang 2021
mempercepatkan organisasi tercemar kemaskini dari masa Bandar & Desa
proses / kelulusan dan 2) Mempunyai ke semasa.
pengesahan pelan. kepentingan. 2) Presepsi negative
masyarakat terhadap 2) Tambahbaik • Jabatan
3) Pegawai / jabatan dan dan mudah cara 5, 6 Bangunan
kakitangan terlibat organisasi borang semakan • Unit Integriti
tidak mengikut permohonan.
SOP yang sediakan. 3) Tiada integriti dan
4) Pemaju terdesak hilang kepercayaan 3) Jangkamasa proses 2, 5, 6 • Unit
permohonan Penyampaian
memulakan projek dipendekkan mengikut Perkhidmatan
dengan cepat masa tempoh yang
bagi mengelak wajar.
kerugian.
4) Kawal selia pegawai 5, 6
dan kakitangan.
5) Melaksanakan 5, 6
pemantauan lebih
kerap bagi setiap
proses kerja.
21 Menerima / diberi 1) Pegawai tidak 1) Imej kakitangan, 1) SOP kerja perlu 2, 5, 6 • Jabatan Januari
suapan bagi berintegriti. jabatan dan ditambahbaik dan Perncang 2021
menyegerakan organisasi tercemar. kemaskini dari masa Bandar & Desa
surat-menyurat dalam 2) Mempunyai ke semasa.
proses kelulusan. kepentingan. 2) Presepsi negative
masyarakat terhadap 2) Tambahbaik • Jabatan
3) Pegawai / jabatan dan dan mudah cara 2, 5, 6 Bangunan
kakitangan terlibat organisasi. borang semakan • Jabatan
tidak mengikut permohonan. Kejuruteraan
SOP yang sediakan. 3) Tiada integriti dan
hilang kepercayaan. 3) Jangkamasa proses 2, 5, 6
4) Pemaju terdesak permohonan • Jabatan Pusat
memulakan projek dipendekkan mengikut Setempat
dengan cepat masa tempoh yang • Unit
bagi mengelak wajar. Penyampaian
4) Kawal selia pegawai
kerugian. 5, 6 Perkhidmatan
dan kakitangan.
22 Pakatan rasuah 1) Pegawai tidak 1) Salahlaku yang 1) Membentangkan 1, 6, 7 • Bahagian Mei, Ogos
dalam membuat berintegriti. dikesan oleh pihak laporan audit Audit Dalam dan
pindaan atau menutup audit tidak diambil di dalam mesyuarat
sesuatu laporan yang 2) Menjaga nama baik tindakan. khas penutup audit Disember
dikemukakan. atau kepentingan yang dipengerusikan 2021
pegawai. 2) Memberi impak oleh ydp atau
kepada pentadbiran timbalan YDP. (4 bulan
3) Menyembunyi dan kewangan majlis sekali)
Jun 2021
fakta sebenar bagi selagi kesalahan 2) Membuat audit 2, 5, 6
menjaga imej masih berterusan. susulan ke atas
majlis. penemuan audit
3) Kesalahan yang sama yang lepas serta
akan berulang. tindakan yang
perlu dilaksanakan
4) Pegawai / kakitangan oleh audit.
tidak akan mendapat
pengajaran di atas
kesalahan yang telah
dibuat.
47
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
KOD AKTIVITI / PUNCA-PUNCA AKIBAT PELAN TINDAKAN TOR TANGGUNG SASARAN
RISIKO RISIKO RASUAH JAWAB TARIKH
TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN
23 Menerima / diberi 1) Pegawai tidak 1) Imej majlis tercemar. 1) Kursus meningkat 3, 5, 6 • Jabatan Jun 2021
suapan untuk berintegriti. integriti kakitangan. Khidmat Jun 2021
memalsukan 2) Mempunyai 2) Kualiti dan 2) Mengemaskini 2, 5, 6 Pengurusan
maklumat dan laporan keselamatan / SOP / proses kerja
syor pemberian kepentingan. kekukuhan binaan 3, 5, 6 • Jabatan
kelulusan bagi tujuan 3) Pegawai yang tidak mematuhi yang sedia ada. 5, 6 Bangunan
mendapat kelulusan piawaian yang 3) Bengkel / kursus
permit bangunan menyemak ditetapkan. • Unit Integriti
sementara. permohonan dan pemantapan integriti.
yang memberi syor 3) Aduan awam 4) Melaksanakan
kelulusan adalah berkaitan bangunan
pegawai yang akan meningkat. pusingan kerja.
sama. 4) Kualiti bangunan
4) Laporan lawatan tidak mematuhi
tapak tidak lengkap. standard yang
ditetapkan.
5) Memalsukan
laporan untuk 5) Kepercayaan orang
memudahkn awam berkurangan.
pengesyoran
kelulusan.
6) Pegawai salah
guna kuasa
untuk meluluskan
permohonan.
7) Kurang
pemantauan
daripada pegawai
pengesah.
24 Menerima / diberi 1) Pegawai tidak 1) Imej majlis tercemar. 1) Kehadiran ke 2, 5, 6 • Jabatan
suapan untuk berintegriti. mesyuarat pra OSC Bangunan
memalsukan laporan 2) Mempunyai 2) Kualiti bangunan hendaklah dari yang • Jabatan
untuk syor pemberian tidak mematuhi boleh memberi Khidmat
sijil layak menduduki kepentingan. standard yang keputusan. 5, 6 Pengurusan
(CCC). 3) Pegawai yang ditetapkan. 2) Pengesahan dari
pegawai atasan bagi
menyemak 3) Aduan awam sebarang laporan
permohonan dan berkaitan bangunan yang disediakan.
yang memberi akan meningkat.
syor kelulusan 3) Kelulusan permohonan 5, 6
tidak mengikut 4) Kualiti bangunan pelan dibincangkan
senarai semak tidak mematuhi
yang disediakan. standard yang di dalam mesyuarat.
ditetapkan.
4) Pegawai yang 4) Pegawai penyelia 5, 6
menyemak 5) Kepercayaan orang perlu mengesahkan
permohonan dan berkurangan. syarat-syarat kelulusan
yang memberi syor telah dipatuhi terlebih
kelulusan adalah dahulu.
pegawai yang
sama. 5) Mengadakan kursus 3, 5, 6
berkaitan pemantapan
5) Kurang integriti dikalangan
pemantauan kakitangan / pegawai.
daripada pegawai
pengesah. 6) Mengemaskini / 5, 6
menambahbaik
senarai semak.
7) Lawatan berkala bagi 5, 6
projek yang akan
dikeluarkan CF/CCC.
8) Pengeluaran notis 2, 5, 6
untuk ketidakpatuhan
CCC / CF.
48
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
CRM_Rev_241121_R2
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search