แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5ปี (2565-2569)

แผนกลยุทธท์ างการเงนิ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั นครพนม

คานา

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเกษตรและเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 ฉบับประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จากการระดมความคิดจากบุคลากรภายในคณะฯ โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ได้
แสดงใหเ้ หน็ ถึงแนวทางในการดาเนนิ งานด้านการเงนิ ของคณะเกษตรและเทคโนโลยี เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มา
และใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะฯ ที่สามารถผลักดัน แผนกลยุทธ์ของคณะฯ ให้สามารถดาเนินการได้
โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน จะสอดรับกับแผนกลยุทธ์ ส่งผลให้คณะฯ มีการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้ งกบั นโยบาย/กลยทุ ธ์การพฒั นาของคณะฯ และมหาวิทยาลัยนครพนม

กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประกอบดว้ ย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
เพอ่ื หาจุดแข็ง จุดออ่ น โอกาส อุปสรรคทางการเงนิ และนามากาหนดเป็นวิสัยทัศน์ พนั ธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ซ่ึงมีตัวชี้วัดค่าเป้าหมายชัดเจน สอดคล้องกับกรอบนโยบายของคณะฯ สาระสาคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะเกษตรและเทคโนโลยี จาแนกเป็น 3 กลยทุ ธ์ คือ

1. กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน และการใหบ้ รกิ ารทม่ี ีประสิทธภิ าพ
2. พฒั นาระบบงานและฐานข้อมลู ทางการเงิน
3. จัดหาแหล่งเงิน และใชจ้ ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะเกษตรและเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างย่ิงว่า แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 ฉบับประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นแผนกากับทิศทางการพัฒนา
งานดา้ นการเงนิ คณะเกษตรและเทคโนโลยี ใหบ้ รรลผุ ลสาเร็จตามพนั ธกจิ และวิสยั ทัศน์ของคณะฯ ต่อไป

งานการเงินและบญั ชี
ฝ่ายบรหิ ารและยทุ ธศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี

สารบญั

หนา้

ส่วนที่ 1 บทนา 1

ส่วนที่ 2 โครงสร้างการบริหารคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวทิ ยาลยั นครพนม 5

การวเิ คราะหส์ ภาพแวดล้อมดา้ นการเงนิ (SWOT Analysis) 6

สรุปผลการวเิ คราะหก์ ลยุทธ์ด้านการเงนิ จาก SWOT 7

สว่ นที่ 3 แผนกลยทุ ธ์ดา้ นการเงนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 8

แนวทางการใช้จา่ ยเงินงบประมาณแผ่นดิน 10

สว่ นที่ 4 การแปลงแผนไปสู่การปฏบิ ัติและการตดิ ตามประเมนิ ผล 11

ภาคผนวก

- คาส่งั เรือ่ ง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทา แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ คณะเกษตรและเทคโนโลยี ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายละเอียดการโอนจดั สรรเงินงบประมาณแผน่ ดนิ ประจาปี พ.ศ. 2565

1

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวทิ ยาลัยนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

ความเปน็ มา
คณะเกษตรและเทคโนโลยี ได้ดาเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของคณะฯ

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับในคณะฯ เพ่ือกาหนดเป็นแผนกล
ยทุ ธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569
จะประสบความสาเร็จได้น้ัน คณะเกษตรและเทคโนโลยีต้องมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน เพื่อเป็นกลไก
การบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะเกษตรและ
เทคโนโลยี ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน
โดยพจิ ารณาจากทุกแหลง่ เงนิ ท้ังจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มีการนาเงินที่ได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงนิ ท่ีสามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ
มีการจดั ทารายงานทางการเงนิ อยา่ งเป็นระบบ รวมทง้ั มผี ูต้ รวจสอบการใช้เงนิ อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ

จากแนวทางข้างต้น คณะเกษตรและเทคโนโลยี จึงได้จัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 – 2569 ให้มีความสอดคล้องกบั แผนกลยุทธ์คณะฯ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2565-2569
นั่นคือ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ ของคณะฯ ทุกด้านท้ังการจัดทาแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์งบประมาณท่ี
มุ่งเน้นผลงานตามกลยุทธ์ การติดตามประเมินผลและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ของคณะฯ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน การจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน
รวมท้ังการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการ
จัดทารายงานทางการเงินที่บง่ ช้ีถงึ ขอ้ มูลทางการเงินทุกดา้ น เพอื่ เป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงอย่างตอ่ เนือ่ งต่อไป

2
ปรัชญา/วิสยั ทศั น/์ พนั ธกิจ/อัตลักษณ/์ เอกลกั ษณ์/คา่ นิยม
ปรัชญา นานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรสู่สงั คม
วสิ ยั ทัศน์ มุ่งสู่ความเปน็ เลิศเพ่ือพฒั นานวตั กรรมและเทคโนโลยกี ารเกษตรอย่างยง่ั ยืน
พันธกิจ

1. การบริหารจัดการที่ดดี ว้ ยหลกั ธรรมาภิบาล
2. จัดหลกั สตู รการสอนและพัฒนากาลังคนท่ีมคี วามรู้ความสามารถ และคณุ ธรรม จรยิ ธรรมภายใตบ้ ริบท

ความหลากหลายทางวฒั นธรรมและสังคมของประเทศกลมุ่ อนภุ ูมภิ าคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
3. การวจิ ัยและพฒั นานวัตกรรมและองค์ความรูท้ ่สี าคัญตอ่ การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนของทุกภาคส่วน
4. ให้บรกิ ารวชิ าการและเป็นผนู้ าในการถา่ ยทอดองคค์ วามรใู้ นประเทศกลุ่มอนภุ ูมภิ าคลุ่มน้าโขงตอนกลาง

เพอื่ การพฒั นาอย่างย่ังยนื
5. สง่ เสริม ทานบุ ารงุ และเผยแพรศ่ ลิ ปะ วฒั นธรรมที่หลากหลายเพ่ือการบรู ณาการ การอยู่รว่ มกนั ใน

ประเทศกล่มุ อนภุ ูมิภาคลมุ่ นา้ โขงตอนกลาง
อตั ลกั ษณ์ รอบร้ภู าษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจติ สาธารณะ พร้อมทกั ษะการทางาน
เอกลักษณ์ คณะแหง่ การสรา้ งสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยที างการเกษตร
ค่านิยม AG:SMILE

A = Accountability ความโปรง่ ใส ตรวจสอบได้
G = Goals driver to growth mindset มงุ่ สเู่ ปา้ หมายดว้ ยใจท่ีมุง่ มัน่
S = Social Devotion and Environment Conservation อุทศิ ตนเพื่อสงั คมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
M = Management by Factual Information บริหารจัดการบนฐานขอ้ มลู จริง
I = Innovation focus ม่งุ เนน้ นวตั กรรม
L = Long Life Learning and Work Integrated Learning เรยี นรูต้ ลอดชวี ติ และบูรณาการการทางาน
E = Excellence Service for All มุง่ สู่การบริการท่เี ปน็ เลิศเพ่ือทกุ คน

3

ยุทธศาสตรข์ องคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวทิ ยาลัยนครพนม มีจานวน 8 ยุทธศาสตร์ ดงั นี้
ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 การบรหิ ารจัดการท่ีชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and
Governance)
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารทรพั ยากรบุคคล (Human Resources/Culture)
ยุทธศาสตรท์ ่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Green and Sustainable Campus)
ยทุ ธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาท่ีเปน็ เลศิ (Excellence Academy)
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 5 งานวจิ ยั และนวัตกรรมที่เปน็ เลิศ (Research and Innovation Excellence)
ยุทธศาสตรท์ ่ี 6 การผลติ บณั ฑิตทเ่ี ปน็ เลศิ (Excellence Graduate)
ยุทธศาสตรท์ ี่ 7 ศิลปวฒั นธรรมทเี่ ป็นเลศิ (Excellence Culture Community)
ยุทธศาสตรท์ ่ี 8 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวทิ ยาลยั นครพนม เพอื่ การพฒั นาชมุ ชนและท้องถิน่
(Area-Based and Community University)

วตั ถปุ ระสงค์ การจดั ทาแผนกลยุทธท์ างการเงนิ
1. พัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะเกษตรและเทคโนโลยีให้เป็นไปอยา่ งมปี ระสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. สรา้ งกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจดั หางบประมาณ การใช้จ่าย โดยจดั งบประมาณใหม้ ีความสอดคลอ้ ง
กบั แผนกลยทุ ธ์
3. เพ่อื ให้การบรหิ ารจัดการด้านการเงินงบประมาณมเี ป้าหมายทีช่ ดั เจนและปฏบิ ัติได้จริง
4. มกี ารตรวจสอบติดตามผลการดาเนินงานและนาไปปรบั ปรุงพฒั นาอย่างต่อเนื่อง
5. เพ่ือเป็นกรอบดา้ นงบประมาณในการพจิ ารณาตดั สนิ ใจของผูบ้ ริหารทุกระดับ

เปา้ หมายกลยทุ ธ์ทางการเงนิ
1. บริหารการเงินโดยใชร้ ะบบงบประมาณพสั ดุการเงินและบญั ชจี ากงบประมาณแผน่ ดนิ และงบเงินรายได้
ของคณะเกษตรและเทคโนโลยี
2. บรหิ ารการเงนิ โดยยดึ หลกั ธรรมาภบิ าลโปรง่ ใสตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอยา่ งมี
ประสทิ ธภิ าพและเกดิ ประโยชน์สงู สดุ
3. จัดหางบประมาณสนบั สนนุ พันธกจิ จากแหลง่ งบประมาณอ่นื เพ่มิ เติม

4
กรอบแนวคดิ ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคณะเกษตรและเทคโนโลยีให้ประสบความสาเร็จน้ัน จาเป็นต้องดาเนินการ
และมีกลไลการบริหารระบบการเงินและงบประมาณท่ีเข้มแข็ง การจัดทาแผนกลยทุ ธ์ทางการเงินของคณะเกษตร
และเทคโนโลยีเป็นการจัดทาแผนที่มคี วามสอดคล้องกบั แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ของคณะเกษตรและ
เทคโนโลยี และกาหนดแนวทางการบริหารจัดการทางด้านการเงินให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการดาเนินงาน
ตามกลยทุ ธ์และพันธกิจของคณะฯ และมหาวทิ ยาลัยนครพนม โดยครอบคลมุ การจัดหาทรพั ยากรทางด้านการเงิน
การจัดสรรงบประมาณตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ จากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้ และแหล่งเงินทุน โดยยึดหลักการบริหารจัดการตามระเบียบของทางราชการ และหลัก
ธรรมภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสานักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บา้ นเมืองและสังคมทดี่ ี พ.ศ.2542 มี 6 องคป์ ระกอบ คอื

1. หลกั นิตธิ รรม
2. หลกั คณุ ธรรม
3. หลกั ความโปรง่ ใส
4. หลักการมสี ว่ นร่วม
5. หลักความรบั ผดิ ชอบ
6. หลักความค้มุ คา่

ส่วน
โครงสรา้ งการบริหารคณะเกษตรแล

5

นท่ี 2
ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

6

ข้อมูลทางการเงินของคณะเกษตรและเทคโนโลยี
สดั สว่ นการจัดสรรงบประมาณตามประเภทงบประมาณปี พ.ศ. 2565-2569 (ประมาณการ)

ตารางแสดงสัดสว่ นการจดั สรรงบประมาณระหวา่ งเงนิ งบประมาณแผ่นดนิ และเงนิ รายได้ (บาท/รอ้ ยละ)

ปีงบประมาณ เงนิ งบประมาณแผน่ ดนิ เงินรายได้ รวมงบประมาณ
จานวนเงนิ รอ้ ยละ
จานวนเงนิ ร้อยละ

พ.ศ.2565 4,380,000.00 72.04 1,700,000.00 27.96 6,080,000.00

พ.ศ.2566 4,450,000.00 71.77 1,750,000.00 28.23 6,200,000.00

พ.ศ.2567 4,500,000.00 71.43 1,800,000.00 28.57 6,300,000.00

พ.ศ.2568 4,550,000.00 71.09 1,850,000.00 28.91 6,400,000.00

พ.ศ.2569 4,600,000.00 70.77 1,900,000.00 29.23 6,500,000.00

การวิเคราะหส์ ภาพแวดลอ้ มด้านการเงนิ ของคณะเกษตรและเทคโนโลยี (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)

S1. มีทรัพยากรทเ่ี อ้อื ต่อการผลิตและสามารถสร้างรายได้ เช่น พืน้ ท่ี แหล่งน้า อาคารสถานท่ี และ

สภาพแวดลอ้ มท่เี หมาะสม
S2. มหี ลักสูตรทย่ี ืดหย่นุ และสามารถบรู ณาการในการจัดการเรยี นการสอนใหส้ อดคล้องกับความ

ต้องการของชมุ ชน ภาครัฐและเอกชน
S3. มบี คุ ลากรผู้เชีย่ วชาญทางการเกษตรหลากหลาย และสามารถหาแหลง่ ทนุ การวจิ ยั และบริการ

วชิ าการดา้ นการเกษตรที่ก่อให้เกิดรายได้
S4. มีระบบกลไกการดาเนนิ งานด้านการเงินอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
จุดอ่อน (Weaknesses)
W1. ได้รับการจดั สรรงบประมาณสนบั สนนุ ไมเ่ พียงพอต่อการดาเนินงานและการพัฒนาคณะฯ

เนอ่ื งจากจานวนนักศกึ ษานอ้ ย เชน่ ขาดงบประมาณปรับปรุงพฒั นาอาคารเรียน สงิ่ ปลูกสรา้ ง และ
แรงงานไม่เพียงพอดูแลพืน้ ทีข่ นาดใหญ่
W2. ไมม่ ีแผนใชพ้ น้ื ที่ของคณะเพ่ือจดั หารายไดใ้ ห้เต็มประสิทธิภาพ
โอกาส (Opportunities)
O1. จงั หวัดนครพนมเปน็ พ้ืนทดี่ า้ นการเกษตร พื้นทเี่ ศรษฐกจิ พเิ ศษ และเมอื งแหง่ การท่องเทย่ี ว
O2. รฐั บาลส่งเสรมิ งบประมาณสชู่ ุมชนเพ่อื พัฒนาเชิงพืน้ ท่ี สร้างงาน เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร
O3. นโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมใหเ้ ยาวชนศึกษาด้านการเกษตร
O4. รัฐบาลมีนโยบายสง่ เสรมิ และสนับสนุนการผลติ ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรท่เี อื้อ
ต่อการพัฒนาคณะ
อปุ สรรค (Threats)
T1. โรคอบุ ตั ิใหม่ เช่น โควิด 19 เปน็ อปุ สรรคต่อแผนการจัดเก็บรายได้
T2. ต้นทุนการผลิตนักศกึ ษาดา้ นเกษตรสงู
T3. ระเบยี บว่าด้วยเงินรายได้ไมเ่ อ้ือต่อการดาเนนิ งานและขาดแรงจูงใจในการจดั ทาโครงการฟาร์ม

7

สรุปผลการวิเคราะหก์ ลยุทธ์ด้านการเงินจาก SWOT/ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ 5 ปี

(พ.ศ. 2565 – 2569)

กลยทุ ธด์ ้านการเงนิ โครงการ/แผนปฏบิ ตั ริ าชการ

S1. มีทรพั ยากรทเ่ี อ้ือต่อการผลิตและสามารถสร้างรายได้ เช่น 1.โครงการพฒั นาพ้ืนทเ่ี พ่อื ก่อให้เกิดรายได้

พ้ืนที่ แหลง่ น้า อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมทเี่ หมาะสม

O4 รฐั บาลมีนโยบายสง่ เสริมและสนับสนุนการผลติ ทางด้าน

การเกษตรและอตุ สาหกรรมเกษตรท่ีเอื้อต่อการพฒั นาคณะ

S2 มีหลกั สตู รที่ยดื หยุ่นและสามารถบูรณาการในการจดั การ 1.โครงการการจัดทาหลักสูตรใหมใ่ ห้สอดคลอ้ งกบั ความ
เรียนการสอนใหส้ อดคล้องกับความต้องการของชมุ ชน ภาครฐั ตอ้ งการของตลาดแรงงานและทศิ ทางการพัฒนาของ
และเอกชน ประเทศ เป็นหลักสูตรข้ามศาสตร์
O3 นโยบายของรฐั บาลมุ่งเน้นส่งเสรมิ ใหเ้ ยาวชนศกึ ษาด้าน 2.โครงการสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกบั องค์กร
การเกษตร ภาครฐั ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3.โครงการบริการวชิ าการเฉพาะทางเพื่อชมุ ชนพืน้ ที่

S3 มีบุคลากรผู้เช่ียวชาญทางการเกษตรหลากหลาย และ 1.โครงการการจดั ทาหลักสตู รใหม่ให้สอดคลอ้ งกบั ความ
สามารถหาแหลง่ ทุนการวจิ ัยและบริการวิชาการด้านการเกษตร ต้องการของตลาดแรงงานและทิศ ทางการพฒั นาของ
ท่กี อ่ ใหเ้ กิดรายได้ ประเทศ เปน็ หลักสตู รข้ามศาสตร์
O1 จงั หวดั นครพนมเป็นพนื้ ที่ดา้ นการเกษตร พ้ืนทเี่ ศรษฐกิจ 2.โครงการสรา้ งเครือขา่ ยการให้บริการวิชาการกับองค์กร
พเิ ศษ และเมืองแห่งการท่องเที่ยว ภาครฐั ภาคเอกชน และองค์กรปกครองสว่ นท้องถ่ิน
O2 รฐั บาลสง่ เสริมงบประมาณสู่ชมุ ชนเพ่อื พฒั นาเชงิ พ้ืนท่ี 3.โครงการบรกิ ารวชิ าการเฉพาะทางเพ่ือชุมชนพน้ื ท่ี
สรา้ งงาน เพม่ิ รายไดแ้ ก่เกษตรกร
W1 ได้รบั การจดั สรรงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการ 1.โครงการการจัดทาหลักสูตรใหม่ให้สอดคลอ้ งกับ
ดาเนินงานและการพฒั นาคณะฯ เนือ่ งจากจานวนนักศึกษา ความตอ้ งการของตลาดแรงงานและทิศ ทางการ
นอ้ ย เชน่ ขาดงบประมาณในการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน พฒั นาของประเทศ เปน็ หลักสูตรขา้ มศาสตร์
สิ่งปลกู สรา้ ง และแรงงานไม่เพยี งพอดูแลพน้ื ท่ีขนาดใหญ่
T2 ต้นทุนการผลิตนกั ศึกษาด้านเกษตรสูง 1. โครงการพฒั นาพน้ื ทเ่ี พือ่ ก่อให้เกดิ รายได้
T3 ระเบยี บว่าด้วยเงนิ รายได้ไม่เอ้ือตอ่ การดาเนนิ งานและขาด 2. โครงการการจดั ทาหลักสตู รใหม่ใหส้ อดคล้องกบั
แรงจงู ใจในการจัดทาโครงการฟารม์ ความตอ้ งการของตลาดแรงงานและทิศ ทางการ
W2 ไม่มแี ผนใช้พื้นท่ขี องคณะเพ่อื จัดหารายได้ให้เตม็ พัฒนาของประเทศ เปน็ หลกั สตู รขา้ มศาสตร์
ประสิทธภิ าพ
T2 ตน้ ทนุ การผลติ นกั ศึกษาด้านเกษตรสูง

8

สว่ นท่ี 3
แผนกลยุทธด์ า้ นการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569

วิสัยทัศน์ด้านการเงนิ
ดาเนนิ งานอย่างถูกตอ้ งตามระเบยี บ เป็นปจั จุบัน รวดเร็วและตรวจสอบได้

พนั ธกิจทางการเงนิ
1. บริหารงบประมาณและการเงนิ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเปน็ ปัจจบุ นั
2. ส่งเสริมและสนับสนนุ โครงการพฒั นางานฟาร์ม
3. ส่งเสริมการบรกิ ารวชิ าการเพื่อก่อใหเ้ กิดรายได้

กลยทุ ธท์ างการเงนิ
1. กาหนดแนวทางในการบริหารจดั การดา้ นการเงิน และการให้บริการท่มี ีประสิทธฺ ภิ าพ
2. พัฒนาระบบฟาร์มเกษตรสมัยใหมเ่ พ่ือก่อให้เกิดรายได้
3. ควบคุมดูแลการใชจ้ ่ายงบประมาณทเี่ ป็นปัจจุบนั

เปา้ ประสงคท์ างการเงนิ
1. การบริหารและการบรกิ ารจัดการด้านการเงินมีประสทิ ธิภาพถกู ต้อง โปรง่ ใส ตรวจสอบได้
2. โครงการพัฒนางานฟาร์มก่อให้เกดิ รายไดส้ งู สดุ
3. รายงานสถานะทางการเงินทีเ่ ป็นปัจจบุ ัน

แผนการดาเนนิ งาน
คณะเกษตรและเทคโนโลยี ดาเนินงานตามหลักภารกิจหลกั คือ ดา้ นการจัดการศกึ ษา ด้านการวิจัยและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการบริการวิชาการ ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีสอดคล้องกับนโยบายแผนกล
ยุทธ์คณะเกษตรและเทคโนโลยี (พ.ศ.2565-2569)

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดา้ นการเงนิ
1. การจัดหา
คณะเกษตรและเทคโนโลยี ดาเนนิ การจดั หาทรัพยากรทางด้านการเงินจาก 2 แหล่ง ได้แก่

งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ดงั นี้
1) เงินงบประมาณแผ่นดิน ดาเนินการจัดทาคาของบประมาณภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย

กาหนด โดยงบประมาณที่ทาคาขอจะมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการคณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตามลาดับ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแล้ว คณะดาเนินการจัดทาแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ท้ังนี้แผนการใช้จ่ายจะเป็นไปตาม
ความจาเปน็ และตามภารกิจของคณะฯ ต่อไป

9

2) งบประมาณรายได้ จะเป็นรายรับทีม่ าจาก
2.1 ค่าลงทะเบยี นเรียนของนักศกึ ษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้นั สงู ระดับปริญญาตรีและ
ระดับปรญิ ญาโท
2.2 รายได้จากการจาหนา่ ยผลติ ผลฟารม์ การบรกิ ารวชิ าการ คา่ บารงุ สถานทีใ่ นการจัดอบรม

2. การวางแผนการใชเ้ งินท่ีมีความโปร่งใส มปี ระสิทธภิ าพและตรวจสอบได้
ในการใช้จ่ายงบประมาณ ท้ังงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ คณะเกษตรและ
เทคโนโลยี จะมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามภารกิจและความจาเป็นของหน่วยงาน ซึ่งมี
ประสทิ ธภิ าพ โปรง่ ใสและตรวจสอบได้ ท้ังนี้จะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าทต่ี รวจสอบการดาเนนิ การ
ให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยนครพนม นอกจากนี้คณะฯ จะต้องดาเนินการจัดทา
รายงานสถานะการเงินรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการประจาคณะ

แผนการขอตงั้ งบประมาณเงินรายไดน้ อกงบประมาณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)

รายการ ปีงบประมาณ
2565 2566 2567 2568 2569
แผนการรบั นกั ศึกษา 395 567 620 690 750
จานวนนักศกึ ษาท่ีคงอยู่ 330 330 330 330 330
รวมนักศึกษาทุกช้นั ปี 725 897 950 1,020 1,080
ประมาณการรายไดน้ อก
งบประมาณ (หน่วย : ล้าน) 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90

การจัดสรรงบประมาณ
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มีการจัดสรรงบประมาณ โดยคานึงถึงความต่อเนื่องในการบริหารงานและ

การจัดสรรงบประมาณสาหรับการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายนน้ั จะจัดสรรงบประมาณในสัดสว่ นที่เหมาะสม
เพือ่ ใหค้ รอบคลุมพันธกิจหลัก และภารกจิ เสรมิ ในรปู แบบของกลยุทธ์ สนบั สนุนดาเนินงาน ให้บรรลุเปา้ หมาย
นอกจากน้ี การจัดสรรงบประมาณในส่วนของภารกิจต่าง ๆ ข้างต้นจะคานึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมและมี
ประสิทธภิ าพสงู สดุ เพื่อทาให้เกิดการพฒั นาทีส่ มดลุ

10

แนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผน่ ดิน

ยทุ ธศาสตร์ งบประมาณ เงินรายได้ รายได้สะสม
1. การบรหิ ารจดั การอย่างมปี ระสทิ ธภิ าพสอู่ งค์กรแห่งการ
เรยี นรู้ที่มีธรรมาภิบาล โปรง่ ใส ตรวจสอบได้ 2,698,800.00 994,340.00 1,872,000.00
2. พฒั นาบคุ ลากรสู่ขีดความสามารถทีส่ ูงขึน้ 0.00 86,000.00
3. การจดั การด้านกายภาพ ทรพั ยากร สิง่ แวดล้อม และการ
สรา้ งรายได้ 50,000.00 525,000.00
4. การจดั การเรยี นการสอนที่เปน็ เลศิ ดา้ นนวตั กรรมการเกษตร 0.00 215,000.00
5. พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ 0.00 237,000.00
6. การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักปฎิบัติและนักวิชาการ
ภายใต้ work integrated learning (WIL) 1,611,200.00 0.00
7 . ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ท่ี เป็ น เลิ ศ (Excellence Culture
Community) 20,000.00 0.00
8. คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เพ่ือการ
พัฒนาชุมชนเชงิ พน้ื ท่ี (Area-Based and Community 0.00 0.00
University)

รวม 4,380,000.00 2,057,300.00 1,872,000.00

11

ส่วนท่ี 4
การแปลงแผนไปสู่การปฏบิ ัติและการติดตามประเมินผล
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2569 ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็น
รูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายภายในคณะฯ เพ่ือช่วยกัน
ขับเคลอื่ นกลยุทธใ์ ห้บรรลุผลสมั ฤทธติ์ ามเปา้ หมายทกี่ าหนดไว้ โดยการดาเนนิ การ ดังนี้
1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่ือสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้บุคลากรในคณะฯ รับทราบ เพ่ือ
เป็นการสร้างความเข้าใจในทศิ ทางท่ีสอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมท้ังสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละฝา่ ย
เพื่อสนบั สนนุ การดาเนินงานตามกลยทุ ธ์ทก่ี าหนด
2. ฝ่ายบริหารคณะฯ จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะฯ ที่สอดคล้อง เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการกาหนดเป้าหมายที่สอดคล้อง เพ่ือนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน
ระดบั มหาวิทยาลยั ได้
3. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทาหน้าที่ติดตามผลการดาเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด และงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการตรวจสอบและวเิ คราะห์
การใชจ้ า่ ยเงนิ งบประมาณประจาปี และรายงานเสนอคณบดีและแผนพิจารณา

การตดิ ตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2569 จะดาเนินการ

เป็นประจาทุกปี เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายท่ีกาหนดไว้ อันจะนาไปสู่
การแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดาเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ ให้มีความเหมาะสมต่อไป
ซงึ่ จะดาเนินการโดยคณะกรรมการตดิ ตามและประเมนิ ผลแผนกลยทุ ธ์ทางการเงิน