วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (นำเสนอ)

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าใบขออนุมัติหลักการ กระบวนการจัดซื้อวิธีต่างๆ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หากเป็นวัสดุใหม่ ให้ตั้งรหัส และท า CR แจ้งงานสารสนเทศ เพิ่มรหัส โทร.67777 ขั้นตอนการจัดซื้อ ค้นหารหัส UNSPSC ของวัสดุจากระบบ People Soft หรือ HO 1. จัดท าใบขออนุมัติหลักการ พ.001 ในระบบ People Soft 2. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะของ วัสดุที่ต้องการ (TOR) การจัดท าใบขออนุมัติหลักการ 3. จัดหาใบเสนอราคา (ถ้ามี) เอกสารทั้ง 3 รายการ ส่งเสนอผู้บริหาร เกิน 2 ล้าน เสนอคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ต่ ากว่า 2 ล้าน ต่ ากว่า 2 ล้าน ฝ่ายบริหาร เสนอ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายโรงพยาบาล เสนอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้วจึงน าส่งมาที่งานพัสดุ เพื่อด าเนินการจัดซื้อ/บริหารสัญญา ต่อไป ตรวจรับและ สงมอบวัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการ • พิจารณาผล (e-bidding) •ตรวจรับ (e-bidding,เจาะจง) • ก าหนดราคากลาง (e-bidding,เจาะจง) • ก าหนดTOR (e-bidding,เจาะจง)

งบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ขั้นตอนการจัดซื้อหรือการจ้าง ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 1 งานพัสดุรับเรื่องเพื่อด าเนินการ (1-2 วัน) - ตรวจสอบ วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้จัดจ้าง (กรณีข้อมูลไม่เพียงพอจะด าเนินการได้ รับใบขออนุมัติหลักการจากหน่วยงาน 1. วิธีเฉพาะเจาะจง กรณียังไม่ทราบราคาที่จะซื้อ - สืบราคาจากผู้ขายโดยติดประกาศและท าหนังสือเชิญผู้ขายมาเสนอราคา (7 วัน) - เมื่อสืบราคาแล้วทราบผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ส่งให้หน่วยงานลงนามเห็นควรจัดซื้อในเอกสาร ใบเสนอราคาของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (3-5 วัน) - ส่งขอจัดสรรงบประมาณต่อฝ่ายวางแผนและพัฒนา (7 วัน) 2. วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีทราบวงเงิน หรือขาย / ผู้รับจ้าง และวิธีอื่นๆ - ส่งขอจัดสรรงบประมาณต่อฝ่ายวางแผนและพัฒนา (7 วัน) กรณีที่ยังไม่ได้รับจัดสรร 2 สร้างรหัสงบลงทุนในระบบ PS 3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุ (3-5วัน) - ก าหนดรหัส UNSPSC 8 หลัก - ส่งงานสารสนเทศ(ผู้รับเหมา) ก าหนดรหัสรายการงบลงทุน 16 หลัก

สร้างใบหลักการในระบบ PS ขั้นตอนการจัดซื้อหรือการจ้าง ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 4 หน่วยงานเจ้าของเรื่องท าใบหลักการ (3-5 วัน) - งานพัสดุส่งรายการพร้อมรหัส UNSPSC 16 หลัก ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ท าหลักการในระบบเพื่อใช้ดึงข้อมูลเงินที่ได้รับจัดสรรซื้อ/จ้าง - หน่วยงานส่งใบหลักการพร้อมข้อมูลที่งานพัสดุขอเพิ่มเติมเช่นรายชื่อกรรมการฯ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 พิจารณาอนุมัติ 6 ผู้บริหารพิจารณา (3-5 วัน) - หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ - เสนอผ่านตามขั้นตอน เมื่ออนุมัติแล้ว ส่งคืนงานพัสดุ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (งานพัสดุ) (3-5 วัน) - จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี พร้อมแต่งตั้งผู้จัดท า TOR และผู้จัดท าราคากลาง (กรณีรายการเดียว) - เสนอผู้บริหาร ตามวงเงินวงเงิน พิจารณา ประกาศเผยแพร่แผน 7 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ (5-7 วัน) - ประกาศเผยแพร่แผนในระบบ e-GP KKUFMIS - ปิดประกาศ (ระเบียบให้เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ)

ท าเอกสารการจัดท าราคากลางก่อสร้าง ขั้นตอนการจัดซื้อหรือการจ้าง ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 8 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กรณีงานก่อสร้าง (20-30 วัน) - ท ารายงานแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ท าราคากลาง - ส่งให้กรรมการลงนามรับรองราคากลาง - ท าค าสั่งแต่งตั้งก าหนดราคากลางงานก่อสร้างและ ผู้จัดท าแบบรูป รายงานขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 9 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างลงระบบ e-GP เสนอผู้บริหารพิจารณาตามอ านาจวงเงินของแต่ละวิธี คือ 1) วิธีเฉพาะเจาะจงวงเงิน ไม่เกิน 5 แสน (2-3 วัน) - ท ารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการจัดท าราคากลาง - ท ารายงานผลการซื้อ/จ้าง - ออกใบสั่งซื้อ หรือ ใบสั่งจ้าง - ขอแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง และเห็นชอบราคากลาง (กรณีงานก่อสร้าง) 2) วิธีเฉพาะเจาะจงเกิน 5 แสน (2-3 วัน) - ท ารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าราคากลาง - ขอแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง และเห็นชอบราคากลาง 3) วิธีคัดเลือก ซื้อจ้างครั้งหนึ่งเกิน 5 แสน (2-3 วัน) - ท ารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน จัดท าราคากลาง - ขอแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง และเห็นชอบราคากลาง 4) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อจ้างครั้งหนึ่งเกิน 5 แสน มี 3 วิธี 4.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ มี 2 ลักษณะคือ 1) ไม่เกิน 5 ล้าน โดยใบเสนอราคา ครั้งเดียว 2) เกินกว่า 5 ล้าน โดยการประมูล 30 นาที เสนอกี่ครั้งก็ได้ เหมือน e-Auction จัดซื้อพัสดุที่มี ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) (วิธีนี้คณะฯ ยังไม่เคยจัดซื้อ) 4.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (5-7) - ท ารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน จัดท าราคากลางท าร่างประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคา - ขอแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง และเห็นชอบราคากลาง 4.3 วิธีสอบราคา จัดซื้อจัดจ้างเฉพาะพื้นที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต น าเสนอผู้บริหารตามอ านาจวงเงินพิจารณาอนุมัติ (กรณีอ านาจอธิการบดีจะบวกเวลาเพิ่ม 5 วัน)

พิจารณาอนุมัติ ขั้นตอนการจัดซื้อหรือการจ้าง ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 10 ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ (5-7 วัน) - หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ผอ.กองบริหารงานฯ ตรวจสอบเสนอ - พิจารณาอนุมัติ ส่งคืนงานพัสดุ ประกาศ/พิจารณาคัดเลือก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปของแต่ละวิธี 1) วิธีเฉพาะเจาะจงวงเงิน ไม่เกิน 5 แสน (2-3 วัน) ด าเนินการแล้วเสร็จในขั้นตอนข้างต้น ขั้นตอนต่อไปคือด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน (ไม่มีประกาศ) 2) วิธีเฉพาะเจาะจงเกิน 5 แสน (10-15 วัน) คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ท าหนังสือเชิญผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเข้ายื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนในหนังสือเชิญ - พิจารณา ต่อรองราคา และจัดท ารายงานผล - จัดท ารายงานผลเพื่อเสนอผู้บริหาร 3) วิธีคัดเลือก (15-20 วัน) คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก - ท าหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอตามเงื่อนในหนังสือเชิญ - รับซองเสนอราคาตามวันเวลาก าหนด - เปิดซอง พิจารณาคัดเลือก และรายงานผล วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 11

ประกาศ/พิจารณาคัดเลือก ขั้นตอนการจัดซื้อหรือการจ้าง ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 12 4) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาฯ ด าเนินการ 4.1 การน า TOR เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ - กรณีวงเงิน 5 แสน ถึง 5 ล้านไม่น าเผยแพร่ก็ได้ (แต่คณะแพทย์ใช้น าเผยแพร่ทั้งหมดยกเว้นกรณี ต้องการด่วน เพื่อแก้ปัญหาการร้องเรียนบางเรื่อง) - ประกาศเผยแพร่ร่างTOR ในระบบ e-GP KKUFMIS และติดประกาศไม่น้อยกว่า 3วัน ท าการ (7วัน) - กรณีมีผู้วิจารณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้จัดท า TOR พิจารณาปรับปรุงแก้ไข น าเสนอผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติแล้วน าขึ้นเผยแพร่ครั้งที่ 2 (15 วัน) หากมีครั้งที่ 3 .. 4.2 รายงานผลการเผยแพร่ TOR กรณีไม่มีผู้วิจารณ์แล้วพร้อมอนุมัติประกาศฯ - ท ารายงานผลการเผยแพร่ ขออนุมัติ - ท าประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคาฉบับจริง - เสนอขออนุมัติ (7 วัน) 4.3 ก าหนดวันเวลาขาย วันเสนอราคา วันพิจารณา วันประกาศผล ในประกาศและน าประกาศ เผยแพร่ ระยะเวลาตามวงเงินคือ 1) ซื้อ/จ้างครั้งหนึ่งเกิน 5 แสนไม่เกิน 5 ล้าน ประกาศไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 2) ซื้อ/จ้างครั้งหนึ่งเกิน 5 ล้าน ไม่เกิน 10 ล้าน ประกาศไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ 3) ซื้อ/จ้างครั้งหนึ่งเกิน 10 ล้าน ไม่เกิน 50 ล้าน ประกาศไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ 4) ซื้อ/จ้างครั้งหนึ่งเกิน 50 ล้านประกาศไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ 4.4 เมื่อถึงวันเสนอราคาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ e-GP เสนอเอกสารทุกอย่างในระบบภายในเวลาที่ก าหนด ห้ามเลื่อนวันเวลาเปลี่ยนแปลงวันเวลาที่เสนอ 4.5 เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา คณะกรรมการฯ ด าเนินการ ดังนี้ - พิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นทุกราย ลงลายมือชื่อก ากับ - ตรวจสอบคัดเลือกผู้ผ่านเงื่อนไข - พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ - ท ารายงานผล ลงลายมือชื่อน าเสนอ - ท าหนังสือแจ้งผู้เข้ายื่นซองทุกราย

รายงานผลซื้อ/จ้าง สั่งซื้อสั่งจ้าง ขั้นตอนการจัดซื้อหรือการจ้าง ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 13 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (2-3 วัน) - ตรวจสอบรวบรวมเอกสาร จัดชุด ลงระบบ e-GP - ตรวจสอบความถูกต้องให้ความเห็น - เสนอผู้บริหารตามวงเงินและตามอ านาจ คุมยอดผูกพันเบิกจ่าย 14 ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติรายงานผล 15 - พิจารณาให้ความเห็นชอบให้สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง - ลงนามในประกาศผู้ชนะ - ลงนามหนังสือแจ้งผู้เข้ายื่นข้อเสนอทุกราย เจ้าหน้าที่การเงิน คุมยอดผูกพันเงินไว้จ่าย เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหาย คุมยอดผูกพันเงินไว้จ่าย

ขั้นตอนการจัดซื้อหรือการจ้าง ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประกาศผู้ชนะ 16 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ด าเนินการ - เผยแพร่ประกาศผู้ชนะ - รับฟังค าอุทธรณ์ (7 วัน) - กรณีมีผู้อุทธรณ์ (ราคาต่ าสุดแต่ผิด) - คณะกรรมการฯ เห็นด้วย ด าเนินการพิจารณาใหม่ - คณะกรรมการฯไม่เห็นด้วย เสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ ข้อร้องเรียน (60 วัน) เรียกท าสัญญา 17 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (งานพัสดุ) (10 วัน) - จัดท าหนังสือเรียกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างท าสัญญาเมื่อผ่านการอุทธรณ์ผล - ร่างเอกสารสัญญา ท าเอกสารผนวก (สัญญาลูก) - น าเสนอผู้บริหารลงนามหนังสือเรียกท าสัญญา - ส่งแจ้งผู้ชนะจัดท าเอกสารเพื่อด าเนินการจัดท าสัญญา ผู้มีอ านาจ ลงนามในหนังสือเรียกฯ 18 พิจารณาลงนามหนังสือเรียกท าสัญญา (3- 5 วัน)

ขั้นตอนการจัดซื้อหรือการจ้าง ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพัน 19 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (งานพัสดุ) (10 วัน) - ส่งหนังสือเรียกท าสัญญา - ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพัน เมื่อผู้ชนะมาท าสัญญา - จัดชุดเอกสารสัญญาและผนวกเสนอลงนามลงในระบบ e-GP ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนามในสัญญา 20 - พิจารณาลงนามเป็นผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างในสัญญา - ลงนามในหนังสือคืนคู่ฉบับ (5 วัน) หน่วยงานที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยจัดหาพัสดุ จัดซื้อวัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ โทร. 63230,63640,63848 หน่วยจัดจ้างก่อสร้างและจ้างเหมาบริการ จัดจ้างก่อสร้าง จ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน จ้างเหมาบริการ จ้างซ่อม โทร. 63220 ต่อ 0 11 12

ขั้นตอนการจัดซื้อหรือการจ้าง ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ บริหารสัญญา 21 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (งานพัสดุ) - ตรวจสอบระยะครบก าหนดสัญญา -แจ้งเตือนให้ส่งมอบพัสดุ -สงวนสิทธิการปรับกรณีส่งมอบล่าช้า -ด าเนินการประชุมด้านบริหารสัญญา เมื่อมีปัญหาในการบริหารสัญญา ที่จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจรับ - แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ขยายสัญญา งดลดค่าปรับ - ยกเลิก บอกเลิกสัญญา - ด าเนินการลง e-GP ตรวจสอบใบส่งมอบงาน ใบก ากับภาษี ใบส่งของ เพื่อด าเนินการตรวจรับต่อไป หน่วยงานที่ด าเนินการบริหารสัญญา หน่วยบริหารสัญญา สัญญาก่อสร้าง จ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน จ้างที่ปรึกษา จ้างเหมาบริการ โทร. 63230,63640 หน่วยบริหารสัญญา สัญญาซื้อวัสดุ สัญญาจ้างซ่อมทรัพย์สิน สัญญาจ้างเหมาบุคคล โทร. 63868

ขั้นตอนการจัดซื้อหรือการจ้าง ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตรวจรับพัสดุ 22 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ด าเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจรับและด าเนินการตรวจรับ * กรณี วัสดุ หน่วยงานรับวัสดุและรับยอดเข้าระบบ HO • คลังของหน่วยงาน รับยอดเข้าระบบ และพิมพ์ใบรับยอด ส่งมาพร้อมชุดตรวจรับ • คลังพัสดุผ่านบัญชี คีย์ใบเบิกมาพร้อมกับชุดตรวจรับ งานพัสดุด าเนินการตัดยอดในระบบ HO * กรณี ครุภัณฑ์/งานก่อสร้าง หน่วยงานรับครุภัณฑ์ รับงานก่อสร้าง และเบิกครุภัณฑ์มายังงานพัสดุ - เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงทะเบียนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ในระบบ PS - เจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการติดหมายเลขครุภัณฑ์ให้หน่วยงาน หน่วยงานที่ด าเนินการตรวจรับ (หน่วยบริหารสัญญา) หน่วยบริหารสัญญา (หมวดตรวจรับ) ตรวจรับวัสดุ โทร. 63868 หน่วยบริหารสัญญา (หมวดตรวจรับ) ตรวจรับก่อสร้าง จ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน จ้างที่ปรึกษา จ้างเหมาพัสดุ จ้างเหมาบุคคล โทร. 63641

การเบิกจ่ายค่าพัสดุ 23 เจ้าหน้าที่ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง - จัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงิน - เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ลงนาม - ส่งชุดเบิกจ่ายให้งานคลัง ด าเนินการจ่ายต่อไป การบริหารพัสดุ 24 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบริหารพัสดุ จัดเก็บ/ลงบัญชีควบคุมพัสดุ/เบิกจ่ายกับหน่วยเบิกระบบ/จ าหน่าย หน่วยงานที่ด าเนินการเบิกจ่ายค่าพัสดุ หน่วยคลังพัสดุ เบิกจ่ายค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาพัสดุ ค่าจ้างก่อสร้าง ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงาน ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าซื้อวัสดุกรณีเร่งด่วน 79 วรรค 2 โทร. 63586 ขั้นตอนการจัดซื้อหรือการจ้าง ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

การส่งคืนพัสดุ เพื่อจ าหน่าย

การส่งคืนพัสดุ กรณีครุภัณฑ์ช ารุด (ระหว่างปี) * แจ้งซ่อมไปยังงานบริการวิศวกรรมเพื่อประเมินสภาพครุภัณฑ์ เพื่องาน บริการวิศวกรรมด าเนินการออกใบแทงช ารุด - กรณีมีหมายเลขครุภัณฑ์ ให้จัดท าเรื่องส่งคืนในระบบ People Soft - กรณีไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ ให้จัดส่งโดยเขียนในใบเบิกใบส่งคืน (สีชมพู) * น าครุภัณฑ์พร้อมเอกสารส่งมายังงานพัสดุ การส่งคืนพัสดุเพื่อจ าหน่าย กรณีครุภัณฑ์ช ารุด (หลังรายงานตรวจนับครุภัณฑ์ประจ าปี) * กรณีหน่วยงานรายงานว่า ครุภัณฑ์ช ารุด หมดความจ าเป็นใช้งาน ในรายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปีแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ - กรณีมีหมายเลขครุภัณฑ์ ให้จัดท าเรื่องส่งคืนในระบบ People Soft - กรณีไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ ให้จัดส่งโดยเขียนในใบเบิกใบส่งคืน (สีชมพู) * น าครุภัณฑ์พร้อมเอกสารส่งมายังงานพัสดุ 1 https://shorturl.asia/tkyvO Download คู่มือเกี่ยวกับการโอน การเบิก การคืนครุภัณฑ์ ในระบบ People soft

การจ าหน่าย 2 ด าเนินการสอบข้อเท็จจริง ด าเนินการประเมินราคาขั้นต่ า ด าเนินการจ าหน่าย * จ าหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด * จ าหน่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานที่ด าเนินการรับคืนพัสดุ หน่วยคลังพัสดุ รับคืนพัสดุ จ าหน่ายพัสดุ โทร. 63586 การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา ซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 5 แสน บาท การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา ซื้อหรือได้มารวมกันเกิน 5 แสน บาท การส่งคืนพัสดุเพื่อจ าหน่าย จ าหน่ายโดยวิธี ขายทอดตลาด จ าหน่ายโดยวิธี เฉพาะเจาะจง

การเบิกวัสดุ จากคลังพัสดุ (คลังใหญ่)

คลังพัสดุ (คลังใหญ่) สังกัด หน่วยคลังพัสดุ งานพัสดุ มีหน้าที่จัดซื้อวัสดุส ารองคลังเพื่อจ่ายวัสดุ 4 ประเภท ดังนี้ วัสดุส านักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุบริโภค

ขั้นตอนการเบิกวัสดุ หน่วยงานสร้างใบเบิกในระบบ HO ตามรอบการเบิกของหน่วยงาน เลือกคลังที่ต้องการเบิกวัสดุ คือ คลังพัสดุ (คลังใหญ่) กรณีหน่วยงานต้องการเบิกวัสดุ 4 ประเภท ดังกล่าวข้างต้น เลือกรหัสวัสดุที่ต้องการเบิก โดย 1 ใบเบิกต่อ 1 ประเภทวัสดุ งานพัสดุตัดใบเบิก Online โลจิสติกส์น าส่งวัสดุให้แก่หน่วยงานตามรอบการส่ง หากหน่วยงานต้องการวัสดุด่วน สามารถสร้างใบเบิก และน าใบเบิกมาตัดจ่ายเพื่อรับวัสดุเองได้ที่งานพัสดุ

หน่วยงานที่ด าเนินการตัดจ่าย รับ-จ่าย วัสดุ หน่วยคลังพัสดุ รับคืนพัสดุ จ าหน่ายพัสดุ โทร. 63586

หน่วยงานที่ด าเนินการตัดจ่าย รับ-จ่าย วัสดุ https://shorturl.asia/1uJmB เข้าดูรหัสวัสดุ คลังพัสดุ (คลังใหญ่) หน่วยคลังพัสดุ รับคืนพัสดุ จ าหน่ายพัสดุ โทร. 63586

จบการน าเสนอ จัดท าโดย นางสาวภาณุมาศ จันทะนป นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ