KUPAS TUNTAS REVISI ANGGARAN

KKUUPPASS
TTUUNTAS
RREEVVISI
AANGGARANN
PPADA
AAPLIKASI
SSAAKTI

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana

bagi satker dalam mendukung implementasi
SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan
yang meliputi tahapan perencanaan hingga

pertanggungjawaban anggaran.

modul
penganggaran

REVISI

ANGGARAN

Revisi Anggaran adalah perubahan rincian
anggaran yang telah ditetapkan
berdasarkan Undang-Undang mengenai
APBN dan disahkan dalam daftar isian
pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran
berkenaan.

Penyusunan Usulan Revisi DIPA
Proses ini digunakan untuk menyusun usulan Revisi DIPA Satuan Kerja tahun anggaran
berjalan yang memerlukan persetujuan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan RI.

Modul Anggaran
Role User Satker (OPR, APR)
Modul Lain yang Terkait -
Transaksi yang Terkait -
Input
Output RUH : Belanja Redesain, Penerimaan/Pendapatan, POK
- ADK (Data Belanja, Data Pendapatan, dan Data Rencana
Validasi Penarikan Dana)
- Dokumen (konsep DIPA, matriks semula-menjadi, dan
laporan-laporan lain)
Persetujuan KPA sebagai approver

Buka Browser, buka aplikasi SAKTI melalui website sakti.kemenkeu.go.id

Login menggunakan user operator anggaran
Isikan username dan password,
Kemudian klik

1

USER OPERATOR
1. Pemilihan Status History
Klik menu Penganggaran >> Utility >> Memilih Status History

 History Awal
Akan ditentukan secara otomatis yaitu data DIPA terakhir. Dapat berupa
DIPA Awal atau DIPA Revisi

 History Tujuan
Akan terbentuk secara otomatis setelah klik tombol

2. Perubahan Data di RUH Belanja
Masuk menu Penganggaran >> RUH >> Belanja Redesain, klik tombol
Pilih satker, kemudian klik

2

Pilih KRO yang akan ditampilkan, kemudian klik

Lakukan perubahan terhadap data Belanja yang dikehendaki. Klik tombol
untuk menayangkan semua komponen.

Jika ingin mengubah data, klik tombol kemudian isikan volume dan harga
satuan. Jika sudah klik

Jangan lupa untuk menyimpan perubahan terhadap data Belanja dengan klik

Kemudian akan muncul pop up konfirmasi, klik apabila sudah yakin

untuk menyimpan perubahan data.

3

Setelah selesai, klik tombol untuk keluar menu RUH Belanja. Pastikan memilih
pada pop up konfirmasi yang muncul untuk menyimpan data kembali.

3. Penyesuaian Rencana Penarikan Dana Bulanan (Hal III DIPA)
Masuk ke menu Penganggaran >> RUH >> RPD Bulanan (Hal III)
Klik tombol kemudian pilih satker. Pilih output yang akan ditampilkan dengan
mencentang kotak pada sebelah kanan deskripsi, kemudian klik

Pilih tombol untuk menampilkan semua komponen.

4

Klik tombol
Lakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana Bulanan (Hal III Dipa) sesuai
dengan rencana Satker yang bersangkutan. Pastikan sudah tidak ada tombol
Rencana Penarikan Dana Bulanan (Hal III DIPA) yang berwarna merah. Jangan lupa
klik Simpan

Simpan
4. Validasi Data Belanja

Masuk pada menu Penganggaran >> RUH >> Validasi Data Belanja
Centang data yang akan diproses, selanjutnya klik tombol Proses

Proses

Proses

5

Jika muncul notifikasi “Data Belum Valid”, lihat kode kegagalan pada hasil validasi

di tombol untuk mengetahui data-data mana saja yang belum valid

dan klik tombol untuk mengetahui keterangan dari kode-kode

validasi.

USER APPROVER
Login menggunakan user approver (KPA)
Isikan username dan password,
Pilih tahun anggaran berjalan,
Kemudian klik

Masuk status history yang sama dengan user operator (Usulan Revisi DIPA)
Klik menu Penganggaran >> Utility >> Memilih Status History

Approver melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Operator pada menu
RUH>>Belanja Redesain. Jika sudah sesuai, masuk ke menu Penganggaran >>
Monitoring >> Monitoring Submit dan Approve Data

6

Beri tanda centang (√) pada kolom S (Satker), kemudian klik Simpan

Proses Pembatalan Usulan Revisi Anggaran

Proses pembatalan usulan revisi dapat dilakukan apabila Satker ingin membatalkan

proses usulan revisi yang sudah dibuat sebelumnya sehingga status histori akan kembali

ke status histori sebelumnya. Kondisi sebagai prasyarat Satker agar dapat melakukan

pembatalan yaitu hanya dapat menggunakan user Approver dan data belum disetujui

oleh approver (KPA). Proses pembatalan tersebut dilakukan dengan menghapus status

histori data usulan revisi tersebut.

Masuk ke menu Penganggaran >> Utility >> Memilih Status History

Selanjutnya masuk ke menu Penganggaran >> Utility >> Hapus Data

Klik tombol untuk memilih satker

Kemudian klik

Data akan kembali ke status history sebelumnya

7

Penyusunan Revisi Anggaran Kewenangan Satker
Proses ini digunakan untuk menyusun Revisi Anggaran kewenangan Satuan Kerja

Modul Anggaran
Role User Satker (OPR, APR)
Modul Lain yang Terkait GLP, Pembayaran, Komitmen, Bendahara
Transaksi yang Terkait Laporan FA dan Laporan FA Detail
Input RUH : Belanja Redesain, Penerimaan/Pendapatan, POK
Output Data Belanja dan Data Rencana Penarikan Dana
Validasi Persetujuan KPA sebagai approver

Buka Browser, buka aplikasi SAKTI melalui website sakti.kemenkeu.go.id

Login menggunakan user operator anggaran
Isikan username dan password,
Pilih tahun anggaran berjalan,
Kemudian klik

8

USER OPERATOR
1. Pemilihan Status History

Klik menu Penganggaran >> Utility >> Memilih Status History

Kemudian klik

Akan muncul pop up konfirmasi seperti dibawah ini. Apabila sudah yakin untuk
mencopy data POK maka klik

9

2. Perubahan Data di RUH Belanja
Masuk menu Penganggaran >> RUH >> Belanja Redesain, klik tombol
Pilih satker, kemudian klik

Pilih KRO yang akan ditampilkan, kemudian klik

Lakukan perubahan terhadap data Belanja yang dikehendaki. Klik tombol untuk
menayangkan semua komponen.

Jika ingin mengubah data, klik tombol kemudian isikan volume dan harga
satuan. Jika sudah klik

Jangan lupa untuk menyimpan perubahan terhadap data Belanja dengan klik

Kemudian akan muncul pop up konfirmasi, klik apabila sudah yakin

untuk menyimpan perubahan data.

10

Penambahan akun dapat dilakukan dengan cara klik pada KRO yang dikehendaki,
kemudian klik tombol
Pilih akun dengan klik tombol

11

Klik pada kode dan nama akun yang akan ditambahkan, kemudian klik

Selanjutnya, untuk menambahkan detail akun klik
Isikan uraian, volume dan satuan kegiatan, serta harga satuan. Kemudian klik
3. Masuk ke menu Penganggaran >> RUH >> RPD Bulanan (Hal III)

Klik tombol kemudian pilih satker. Pilih output yang akan ditampilkan dengan
mencentang kotak pada sebelah kanan deskripsi, kemudian klik

12

Pilih tombol untuk menampilkan semua komponen.

Klik tombol yang berwarna merah
Lakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana Bulanan (Hal III Dipa) sesuai
dengan rencana Satker yang bersangkutan. Pastikan sudah tidak ada tombol
Rencana Penarikan Dana Bulanan (Hal III DIPA) yang berwarna merah. Jangan lupa
klik Simpan

Simpan

13

4. Validasi Data Belanja
Masuk pada menu Penganggaran >> RUH >> Validasi Data Belanja
Centang data yang akan diproses, selanjutnya klik tombol Proses

Proses

Proses

Jika muncul notifikasi “Data Belum Valid”, lihat kode kegagalan pada hasil validasi

di tombol untuk mengetahui data-data mana saja yang belum valid

dan klik tombol untuk mengetahui keterangan dari kode-kode

validasi.

USER APPROVER
Login menggunakan user approver (KPA)
Isikan username dan password,
Pilih tahun anggaran berjalan,
Kemudian klik

Masuk status history yang sama dengan user operator (Revisi Satker POK)
Klik menu Penganggaran >> Utility >> Memilih Status History

14

Approver melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Operator pada menu
RUH>>Belanja Redesain. Jika sudah sesuai, masuk ke menu Penganggaran >>
Monitoring >> Monitoring Submit dan Approve Data

Beri tanda centang (√) pada kolom S (Satker), kemudian klik Simpan

15