เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี ก สารบัญ หน้า ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท. 1 ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 2 รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ 3 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 5 ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 7 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 8 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 9 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 16 รายงานประมาณการรายรับ 18 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 22 รายงานประมาณการรายจ่าย 26 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 65 แผนงานงบกลาง 66 แผนงานบริหารงานทั่วไป 69 แผนงานรักษาความสงบภายใน 89 แผนงานการศึกษา 96 แผนงานสาธารณสุข 106 แผนงานเคหะและชุมชน 114 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 118 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 122 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 125 แผนงานการพาณิชย์ 132 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 133 ส่วนที่ 3 รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 142 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา) 143 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา 144 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา 145 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 152 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล) 153 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล 153 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล 154 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล 155

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 1 เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 พื้นที่ 6.33 ตารางกิโลเมตร ประชากรทั้งหมด 6,191 คน ชาย 2,980 คน หญิง 3,211 คน ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2566

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 2 ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 3 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่ขรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ สภาเทศบาลตำบลแม่ขรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ขรีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิก ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้ 1. สถานะการคลัง 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้ 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 50,313,671.69 บาท 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 104,280,425.89 บาท 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,449,618.31 บาท 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 1,016,074.88 บาท 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 19,260.00 บาท 1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 14,739,688.39 บาท 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2.1 รายรับจริง จำนวน 78,382,496.49 บาท ประกอบด้วย หมวดภาษีอากรจำนวน 4,767,136.74 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 3,214,774.24 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 3,463,208.11 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 250,167.60 บาท หมวดรายได้จากทุน จำนวน 73,622.00 บาท หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 28,003,721.80 บาท หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 38,609,866.00 บาท 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 23,668,108.03 บาท 2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 73,371,737.24 บาท ประกอบด้วย งบกลาง จำนวน 13,869,369.22 บาท งบบุคลากร จำนวน 33,854,041.95 บาท งบดำเนินงาน จำนวน 22,594,098.38 บาท งบลงทุน จำนวน 693,040.00 บาท งบเงินอุดหนุน จำนวน 2,361,187.69 บาท งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 4 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 17,013,526.03 บาท 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 200,000.00 บาท 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 3. งบเฉพาะการ ประเภทกิจการประปา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายรับจริง จำนวน 5,763,438.85 บาท รายจ่ายจริง จำนวน 5,143,091.74 บาท กู้เงินจากธนาคาร/ กสท./อื่นๆ จำนวน - บาท เงินสะสม จำนวน 28,767,018.92 บาท ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 3,088,420.50 บาท กำไรสุทธิ จำนวน 620,347.85 บาท เงินฝากธนาคาร จำนวน 3,951,609.28 บาท ประเภทกิจการสถานนุบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายรับจริง จำนวน 26,152,411.45 บาท รายจ่ายจริง จำนวน 15,684,387.54 บาท กู้เงินจากธนาคาร/อื่นๆ จำนวน 58,412,851.29 บาท ยืมเงินสะสม จำนวน - บาท กำไรสะสม จำนวน 10,468,023.91 บาท เงินสะสม จำนวน - บาท ทุนสำรองสะสม จำนวน - บาท เงินฝากธนาคาร จำนวน 10,934.79 บาท ทรัพย์รับจำนำ จำนวน 120,650,400.00บาท

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 5 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 1. รายรับ รายรับ รายรับจริง ปี2565 ประมาณการ ปี 2566 ประมาณการ ปี 2567 รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร 4,767,136.74 5,082,000.00 5,461,000.00 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,214,774.24 2,653,500.00 2,933,000.00 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,463,208.11 340,000.00 363,000.00 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 4,050,000.00 4,350,000.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 250,167.60 152,500.00 73,000.00 หมวดรายได้จากทุน 73,622.00 50,000.00 10,000.00 รวมรายได้จัดเก็บเอง 11,768,908.69 12,328,000.00 13,190,000.00 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร 28,003,721.80 29,172,000.00 29,810,000.00 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 28,003,721.80 29,172,000.00 29,810,000.00 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน 38,609,866.00 46,000,000.00 46,000,000.00 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 38,609,866.00 46,000,000.00 46,000,000.00 รวม 78,382,496.49 87,500,000.00 89,000,000.00

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 6 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 2. รายจ่าย รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566 ประมาณการ ปี 2567 จ่ายจากงบประมาณ งบกลาง 13,869,369.22 14,949,410.00 15,081,130.00 งบบุคลากร 33,854,041.95 40,180,840.00 39,437,180.00 งบดำเนินงาน 22,594,098.38 29,401,750.00 30,424,690.00 งบลงทุน 693,040.00 630,000.00 1,555,000.00 งบเงินอุดหนุน 2,361,187.69 2,338,000.00 2,502,000.00 รวมจ่ายจากงบประมาณ 73,371,737.24 87,500,000.00 89,000,000.00 3. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร (ที่จ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) 1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล 14,882,780 บาท 2) ค่าจ้างประจำ - บาท 3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5,454,000 บาท 4) เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล 525,600 บาท 5) เงินเพิ่มพนักงานเทศบาล (รวม พ.ต.ส.) 1,109,640 บาท 6) เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้าง 606,000 บาท 7) ค่าเช่าบ้าน 912,000 บาท 8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 348,200 บาท 9) กองทุนเงินทดแทน 20,000 บาท 10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 11) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 423,000 1,289,940 บาท บาท ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,491,130.00 บาท หมายเหตุค่าใช้จ่ายบริหารงานบุคคลของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คิดเป็นร้อยละ 28.64 ของ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งไว้ 89,000,000 บาท

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 7 ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 8 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้าน รวม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,082,247 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,658,010 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 30,607,243 แผนงานสาธารณสุข 3,555,670 แผนงานเคหะและชุมชน 6,113,680 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,113,320 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,555,000 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,201,700 แผนงานการพาณิชย์ 32,000 ด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 15,081,130 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 89,000,000

รายจ่ายตามงานเทศบาลตำอำเภอตะโหมด แผนงานงบกลาง งาน งบ งบกลาง รวม งบกลาง 15,081,130 15 งบกลาง 15,081,130 15แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน งบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสวิชาการงบบุคลากร 8,368,220 3 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,519,900 3งบดำเนินงาน 4,049,957 1 ค่าตอบแทน 264,000 ค่าใช้สอย 1,965,857 ค่าวัสดุ 621,000 ค่าสาธารณูปโภค 1,199,100

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 9 นและงบรายจ่าย ำบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง 5,081,130 5,081,130 สถิติและ ร งานบริหารงานคลัง งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน รวม 69,240 3,571,170 258,760 12,567,390 0 0 0 2,848,320 369,240 3,571,170 258,760 9,719,070 16,800 1,585,600 118,000 5,870,357 61,800 490,600 53,000 869,400 55,000 865,000 65,000 2,950,857 0 210,000 0 831,000 0 20,000 0 1,219,100

งาน งบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสวิชาการงบลงทุน 596,000 ค่าครุภัณฑ์ 105,000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 491,000 งบเงินอุดหนุน 22,000 เงินอุดหนุน 22,000 รวม 13,036,177 4แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน งบ งานเทศกิจ งานป้องกันบรรเทาสาธางบบุคลากร 291,560 1,37 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 291,560 1,3งบดำเนินงาน 592,000 1,40 ค่าตอบแทน 41,000 1 ค่าใช้สอย 415,000 9 ค่าวัสดุ 15,000 2 ค่าสาธารณูปโภค 121,000 รวม 883,560 2,77

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 10 สถิติและ ร งานบริหารงานคลัง งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน รวม 0 26,500 0 622,500 0 26,500 0 131,500 0 0 0 491,000 0 0 0 22,000 0 0 0 22,000 86,040 5,183,270 376,760 19,082,247 นและ ารณภัย รวม 70,450 1,662,010 370,450 1,662,010 04,000 1,996,000 67,000 208,000 937,000 1,352,000 290,000 305,000 10,000 131,000 74,450 3,658,010

แผนการศึกษา งาน งบ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา งานระดับก่อเรียนแลประถมศึกงบบุคลากร 1,199,810 14,33 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,199,810 14,3งบดำเนินงาน 587,000 11,54 ค่าตอบแทน 88,000 ค่าใช้สอย 321,000 8,4 ค่าวัสดุ 178,000 2,5 ค่าสาธารณูปโภค 0 5งบลงทุน 0 8 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 8งบเงินอุดหนุน 0 2,10 เงินอุดหนุน 0 2,1รวม 1,786,810 28,82

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 11 อนวัย ละ กษา รวม 37,480 15,537,290 337,480 15,537,290 47,953 12,134,953 56,600 144,600 453,745 8,774,745 532,608 2,710,608 505,000 505,000 35,000 835,000 835,000 835,000 00,000 2,100,000 00,000 2,100,000 20,433 30,607,243

แผนงานสาธารณสุข งาน งบ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข งานบริกาสาธารณสุขแสาธารณสุขงบบุคลากร 1,459,010 9 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,459,010 9งบดำเนินงาน 267,200 6 ค่าตอบแทน 122,200 ค่าใช้สอย 84,000 5 ค่าวัสดุ 61,000 1งบลงทุน 0 1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1งบเงินอุดหนุน 0 1 เงินอุดหนุน 0 1รวม 1,726,210 1,82

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 12 าร และงาน ขอื่น รวม 37,460 2,396,470 937,460 2,396,470 92,000 959,200 53,000 175,200 537,000 621,000 02,000 163,000 00,000 100,000 00,000 100,000 00,000 100,000 00,000 100,000 29,460 3,555,670

แผนงานเคหะและชุมชน งาน งบ งานไฟฟ้าและประปา งานกำจัดขยฝอยและสิ่งปงบบุคลากร 0 1,92 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 1,9งบดำเนินงาน 0 3,9 ค่าตอบแทน 0 3 ค่าใช้สอย 0 2,5 ค่าวัสดุ 0 1,1งบเงินอุดหนุน 200,000 เงินอุดหนุน 200,000 รวม 200,000 5,9

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 13 ยะมูล ปฏิกูล รวม 20,000 1,920,000 920,000 1,920,000 93,680 3,993,680 352,680 352,680 529,000 2,529,000 12,000 1,112,000 0 200,000 0 200,000 13,680 6,113,680

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน งบ งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน รวงบบุคลากร 475,320 4 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 475,320 4งบดำเนินงาน 638,000 6 ค่าตอบแทน 268,000 2 ค่าใช้สอย 370,000 3รวม 1,113,320 1,1แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน งบ งานกีฬาและนันทนาการ งานวัฒนธงบดำเนินงาน 750,000 ค่าใช้สอย 750,000 งบเงินอุดหนุน 0 เงินอุดหนุน 0 รวม 750,000

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 14 วม 75,320 475,320 38,000 268,000 370,000 13,320 นศาสนา ธรรมท้องถิ่น รวม 725,000 1,475,000 725,000 1,475,000 80,000 80,000 80,000 80,000 805,000 1,555,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน งบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร 2,195,610 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,195,610 งบดำเนินงาน 1,515,000 ค่าตอบแทน 107,000 ค่าใช้สอย 866,000 ค่าวัสดุ 542,000 ค่าสาธารณูปโภค 0 รวม 3,710,610 แผนงานการพาณิชย์ งาน งบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน 32,000 ค่าใช้สอย 20,000 ค่าวัสดุ 12,000 รวม 32,000

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 15 งานก่อสร้าง รวม 2,683,090 4,878,700 2,683,090 4,878,700 1,808,000 3,323,000 133,000 240,000 705,000 1,571,000 930,000 1,472,000 40,000 40,000 4,491,090 8,201,700 งานก่อสร้าง 32,000 20,000 12,000 32,000

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 16 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความ ในพระราชบัญญัติ มาตรา 60 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี และโดยความเห็นชอบ ของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 118,114,000 บาท ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 89,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ ด้าน รวม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,082,247 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,658,010 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 30,607,243 แผนงานสาธารณสุข 3,555,670 แผนงานเคหะและชุมชน 6,113,680 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,113,320 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,555,000 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,201,700 แผนงานการพาณิชย์ 32,000 ด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 15,081,130 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 89,000,000 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,114,000 บาท ดังนี้

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 17 งบ ยอดรวม งบกลาง 4,750,800 งบบุคลากร 3,737,080 งบดำเนินงาน 5,978,120 งบลงทุน 56,000 งบรายจ่ายอื่น 14,592,000 รวมรายจ่าย 29,114,000 ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 (นายสมศักดิ์ ทับธนะ) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เห็นชอบ (นายชัชชลิต บุญศิริ) นายอำเภอตะโหมด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

รายงานประมาประจำปีงบประมเทศบาลตำอำเภอตะโหมดหมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรรังนกอีแอ่น รวมหมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 18 าณการรายรับ มาณ พ.ศ. 2567 ำบลแม่ขรี ด จังหวัดพัทลุง รายรับจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 107,717.00 3,019.65 20,000.00 -50.00 % 10,000.00 874.27 855.57 2,000.00 -50.00 % 1,000.00 372,760.95 3,204,366.86 3,500,000.00 2.86 % 3,600,000.00 1,300,401.00 1,254,978.00 1,300,000.00 7.69 % 1,400,000.00 699,240.32 303,916.66 260,000.00 73.08 % 450,000.00 2,480,993.54 4,767,136.74 5,082,000.00 5,461,000.00 4,995.50 3,569.60 6,000.00 -16.67 % 5,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 1,068,620.00 1,150,345.00 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00 85,100.00 63,350.00 60,000.00 33.33 % 80,000.00 0.00 0.00 20,000.00 10.00 % 22,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 5,190.00 0.00 8,000.00 -12.50 % 7,000.00 4,779.00 3,581.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ค่าปรับการผิดสัญญา ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมี พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่าหรือบริการ ดอกเบี้ย เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 19 รายรับจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 1,990.00 1,610.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00 0.00 17,800.00 1,000,000.00 20.00 % 1,200,000.00 110,250.00 67,575.00 120,000.00 8.33 % 130,000.00 1,600.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 14,900.00 18,040.00 50,000.00 20.00 % 60,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00 0.00 0.00 13,000.00 130.77 % 30,000.00 942,305.00 1,880,503.64 18,000.00 122.22 % 40,000.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 % 10,500.00 1,270.00 2,330.00 1,500.00 100.00 % 3,000.00 1,980.00 1,770.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00 0.00 4,300.00 4,500.00 -22.22 % 3,500.00 2,242,979.50 3,214,774.24 2,653,500.00 2,933,000.00 80,000.00 96,000.00 100,000.00 20.00 % 120,000.00 214,285.28 226,800.94 240,000.00 0.00 % 240,000.00 3,719,107.03 3,140,407.17 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00 4,013,392.31 3,463,208.11 340,000.00 363,000.00

เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด เงินที่มีผู้อุทิศให้ ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด หมวดรายได้จากทุน ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน รวมหมวดรายได้จากทุน หมวดภาษีจัดสรร ภาษีรถยนต์ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีการพนัน

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 20 รายรับจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0.00 0.00 4,050,000.00 7.41 % 4,350,000.00 0.00 0.00 4,050,000.00 4,350,000.00 81.86 1,743.85 2,000.00 0.00 % 2,000.00 132,500.00 86,500.00 50,000.00 -100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00 1,972.00 63.00 500.00 0.00 % 500.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 60,000.00 261,682.00 161,860.75 100,000.00 -90.00 % 10,000.00 396,235.86 250,167.60 152,500.00 73,000.00 0.00 73,622.00 50,000.00 -80.00 % 10,000.00 0.00 73,622.00 50,000.00 10,000.00 420,899.27 445,424.40 450,000.00 11.11 % 500,000.00 15,736,882.72 17,692,686.44 17,000,000.00 0.29 % 17,050,000.00 2,597,663.05 2,836,023.98 2,650,000.00 20.00 % 3,180,000.00 60,521.48 84,538.48 80,000.00 6.25 % 85,000.00 4,994,765.85 4,559,988.09 5,400,000.00 0.00 % 5,400,000.00 0.00 460.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวมหมวดภาษีจัดสรร หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รวมหมวดเงินอุดหนุน รวมทุกหมวด

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 21 รายรับจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 45,058.04 44,162.73 45,000.00 0.00 % 45,000.00 27,591.70 43,261.68 45,000.00 8.89 % 49,000.00 3,476,704.00 2,297,176.00 3,500,000.00 0.00 % 3,500,000.00 27,360,086.11 28,003,721.80 29,172,000.00 29,810,000.00 46,369,074.62 38,609,866.00 46,000,000.00 0.00 % 46,000,000.00 46,369,074.62 38,609,866.00 46,000,000.00 46,000,000.00 82,862,761.94 78,382,496.49 87,500,000.00 89,000,000.00

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 22 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 89,000,000 บาท แยกเป็น รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร รวม 5,461,000 บาท ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 10,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3,600,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ภาษีป้าย จำนวน 1,400,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา อากรรังนกอีแอ่น จำนวน 450,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,933,000 บาท ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 5,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 1,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 1,200,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน 80,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร จำนวน 22,000 บาท ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา จำนวน 1,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 7,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 23 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 2,500 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 1,200,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 130,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 60,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 120,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 30,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 40,000 บาท ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จำนวน 10,500 บาท ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 3,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 2,500 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จำนวน 3,500 บาท ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 363,000 บาท ค่าเช่าหรือบริการ จำนวน 120,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ดอกเบี้ย จำนวน 240,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จำนวน 3,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 4,350,000 บาท เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล จำนวน 4,350,000 บาท

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 24 ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 73,000 บาท เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 2,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง จำนวน 500 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 500 บาท ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 60,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 10,000 บาท ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร รวม 29,810,000 บาท ภาษีรถยนต์ จำนวน 500,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 17,050,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 3,180,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 85,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ภาษีสรรพสามิต จำนวน 5,400,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จำนวน 1,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 45,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 49,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 25 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 3,500,000 บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน รวม 46,000,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 46,000,000 บาท ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา

รายงานประมาประจำปีงบประมเทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภแผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง ค่าชำระหนี้เงินกู้ ค่าชำระดอกเบี้ย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินสำรองจ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เงินสมทบสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 26 าณการรายจ่าย มาณ พ.ศ. 2567 ภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 3,189,164.29 3,310,994.28 3,377,250 2 % 3,444,770 615,426.53 428,557.94 362,550 -18.69 % 294,800 264,035 302,596 365,550 15.72 % 423,000 17,680 16,000 8,000 150 % 20,000 500,000 300,000 400,000 -25 % 300,000 5,913,100 6,136,300 6,790,800 1.2 % 6,872,400 1,366,000 1,363,600 1,500,000 -1.76 % 1,473,600 60,000 60,000 60,000 -20 % 48,000 246,154 146,517 1,510,000 -80.13 % 300,000 68,980 142,700 100,000 0 % 100,000 70,632.62 58,085.58 60,950 8.99 % 66,430 140,500 142,360 142,000 -1.39 % 140,020 50,000 30,000 40,000 0 % 40,000 0 1,163,494.42 1,244,940 3.61 % 1,289,940 0 268,164 268,170 0 % 268,170 1,167,659.92 0 0 0 % 0

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ รวมงบกลาง รวมงบกลาง รวมงบกลาง รวมแผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวมงบบุคลากร

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 27 รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 268,164 0 0 0 % 0 13,937,496.36 13,869,369.22 16,230,210 15,081,130 13,937,496.36 13,869,369.22 16,230,210 15,081,130 13,937,496.36 13,869,369.22 16,230,210 15,081,130 13,937,496.36 13,869,369.22 16,230,210 15,081,130 545,156 725,760 725,760 0 % 725,760 132,774 180,000 180,000 0 % 180,000 132,774 180,000 180,000 0 % 180,000 138,240 207,360 207,360 0 % 207,360 1,231,283 1,555,200 1,555,200 0 % 1,555,200 2,180,227 2,848,320 2,848,320 2,848,320 3,783,993.23 3,028,951.21 3,695,080 11.1 % 4,105,100 151,200 171,414.18 226,400 -3.53 % 218,400 169,200 185,688.37 236,400 0 % 236,400 997,981 902,700 872,000 -0.92 % 864,000 103,405 100,300 96,000 0 % 96,000 5,205,779.23 4,389,053.76 5,125,880 5,519,900 7,386,006.23 7,237,373.76 7,974,200 8,368,220

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานรัฐพิธี ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 28 รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 251,112 10,150 10,000 -100 % 0 6,996 7,496 10,000 0 % 10,000 18,760 0 10,000 -50 % 5,000 48,000 108,900 160,000 27.5 % 204,000 30,200 0 0 0 % 0 0 34,150 45,000 0 % 45,000 355,068 160,696 235,000 264,000 963,438.38 739,732.05 735,700 23.13 % 905,857 29,480 144,807 180,000 -100 % 0 0 0 0 100 % 30,000 0 0 0 100 % 150,000 0 0 0 100 % 60,000 126,775 56,786.9 30,000 233.33 % 100,000 119,277.5 0 0 0 % 0 0 0 0 100 % 5,000 35,084 0 0 0 % 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม โครงการจัดงานวันเทศบาล โครงการจัดทำ/ทบทวนยุทธศาสาตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลแม่ขรี โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โครงการฝึกอบรมจริยธรรมตามหลักประมวลจริยธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันและกฎหมายท้องถิ่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวมค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ รวมค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 29 รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 1,500 0 0 0 % 0 0 44,800 20,000 900 % 200,000 0 0 0 100 % 40,000 1,845 0 0 0 % 0 0 0 0 100 % 5,000 0 0 10,000 0 % 10,000 0 0 100,000 100 % 200,000 0 0 10,000 0 % 10,000 139,281.93 199,036.95 478,370 -47.74 % 250,000 1,416,681.81 1,185,162.9 1,584,070 1,965,857 66,532 81,493.7 154,000 -2.6 % 150,000 58,501 39,040 40,000 0 % 40,000 75,688 42,259 84,000 19.05 % 100,000 18,527 24,961 73,000 -17.81 % 60,000 21,000 24,200 40,000 100 % 80,000 108,166.8 153,367.8 120,000 -33.33 % 80,000 0 0 4,000 0 % 4,000 0 0 4,000 75 % 7,000 122,350 129,540 80,000 25 % 100,000 470,764.8 494,861.5 599,000 621,000 578,826.55 631,771.55 893,000 6.38 % 950,000

ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง รวมค่าสาธารณูปโภค รวมงบดำเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้ทำงาน. เครื่องโทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะทำงาน โต๊ะทำงาน โต๊ะทำงาน โต๊ะทำงานขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร พัดลมอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องควบคุมไมค์ประชุมไร้สาย หม้อแปลงไฟฟ้า ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแม่ขรี 30 รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 17,045.16 16,103.56 23,000 0 % 23,000 32,378 41,297 45,000 0 % 45,000 156,006 156,006 156,100 0 % 156,100 0 0 19,400 28.87 % 25,000 784,255.71 845,178.11 1,136,500 1,199,100 3,026,770.32 2,685,898.51 3,554,570 4,049,957 0 2,500 0 0 % 0 0 0 6,500 -100 % 0 8,000 0 0 0 % 0 0 4,000 0 0 % 0 0 0 1,300 -100 % 0 25,300 0 0 0 % 0 13,000 0 0 0 % 0 0 0 15,500 -100 % 0 0 5,000 0 0 % 0 0 7,000 0 0 % 0 0 0 0 100 % 45,000 0 0 23,600 -100 % 0 0 0 12,000 -100 % 0

กล้องถ่ายรูป กล้องเว็บแคม โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล์ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์All in One สำหรับงานประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์All in One สำหรับงานสำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตปุ๊กสำหรับประมวลผล เครื่องพิมพ์Maltifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ เครื่องพิมพ์Multifuction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet Printer) รวมค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการจัดทำประตูเหล็กม้วนไฟฟ้า โครงการจัดทำป้ายหน้าอาคารโรงรับจำนำ รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมงบลงทุน งบเงินอุดหนุน