ppp01

แผนปฏบิ ตั งิ านและงบประมาณรายจ
หนว่ ยงานกอง

ฝ่ายบริหาร

ยทุ ธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทภายใตย้ ทุ ธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563-2565) ประเด็นการเกษตร
แผนแม่บทย่อย : การพฒั นาระบบนิเวศการเกษตร

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ปี 2563 ปี 2564 ปี 2
แผน ผล แผน แ
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อยา่ งน้อยรอ้ ยละ 86 91 88 9
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อยา่ งน้อยรอ้ ยละ 23 0.92 24 2

แผนระดบั 3 แผนงานพนื้ ฐาน : ดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพฒั นาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสรมิ และพฒั นาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กจิ กรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสริมและพฒั นาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อาน
วัตถปุ ระสงค์ : เพอื่ แนะนา ส่งเสรมิ สนับสนุน พฒั นาและกากับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

งานตามหน้าท่ีรับผิดชอบหลักตามแบบบรรยายลักษณะงาน/งานสาคัญท่ีได้รับมอบหมาย/ ปรมิ าณงาน
งานที่ทาตอ่ เนือ่ งของหน่วยงาน พร้อมหน่วยนับ

1) ฝา่ ยบริหารทั่วไป 19,000 เรอื่ ง

1) ดาเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบรหิ ารท่ัวไปของหน่วยงาน

2) ดาเนินการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ การจัดทารายงานแผนปฏิบัตงิ าน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามคารบั รอง 2 ครงั้
การปฏิบัตริ าชการของหน่วยงาน 250 เรอ่ื ง

3) ดาเนินการเกี่ยวกบั งานการเงนิ การบัญชีวสั ดุ ครภุ ัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้าง และการบรหิ ารงานบุคคลของหน่วยงาน

4) ดาเนินการจัดการประชุม งานรบั รองและงานพิธกี ารต่างๆ ของกอง เพ่ือให้การบรหิ ารการประชุมหรอื งานพิธกี ารตา่ งๆ น้ัน 5 ครงั้
บรรลุวตั ถุประสงคแ์ ละเป้าหมายของหน่วยงาน 2 ครง้ั
1 ครง้ั
5) วางแผนหรอื รว่ มดาเนินการวางแผน การมอบหมายงาน การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลของหน่วยงาน
เพ่ือให้การดาเนินงานบรรลผุ ลสัมฤทธต์ิ ามที่กาหนด

6) ให้คาปรกึ ษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงในเรอื่ งเกี่ยวกบั งานในความรบั ผดิ ชอบแก่บุคลากรของกรมหรอื หน่วยงานอื่นๆ
ที่เก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่อื ให้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน

จา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งการเจ้าหนา้ ท่ี

รงานทั่วไป

2565
แผน
90
25

นวยการ)

บ ตวั ชี้วัดความสาเรจ็ คา่ เป้าหมายของ ผลสัมฤทธจิ์ ากการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กาหนด
ตวั ชี้วัดความสาเร็จ
รอ้ ยละความถูกตอ้ งของการดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
และงานบรหิ ารท่ัวไป รอ้ ยละ 95 การดาเนินการด้านบรหิ ารงานท่ัวไปของหน่วยงาน
ระดบั ความสาเรจ็ ของการจัดทาคาขอจัดต้ังงบประมาณ ระดบั 5 งานสารบรรณ, งานบัญชีงบประมาณ, งานพัสดุครภุ ัณฑ,์
รายจ่ายประจาปี รอ้ ยละ 100 งานวางแผน, งานบรกิ าร/ประสานงาน, งานท่ีปฏิบัติ
รอ้ ยละความถูกตอ้ งของการดาเนินการเก่ียวกับงบประมาณ ระดบั 5 รว่ มกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
และพัสดุครภุ ัณฑ์ประจาปี ระดบั 5 ได้รบั มอบหมาย มีความถูกตอ้ ง ครบถ้วน และทันภายใน
ระดบั ความสาเรจ็ ของการดาเนินการจัดประชุม งานรบั รอง รอ้ ยละ 80 กาหนด
และงานพิธกี ารตา่ ง ๆ ประจาปี
ระดับความสาเรจ็ ของการวางแผน/โครงการ

รอ้ ยละความพึงพอใจของผู้รบั บรกิ าร

แผนปฏบิ ตั ิงานและงบประมาณรายจ
หนว่ ยงานกอง

กลุ่มพฒั นาระบบง

ยทุ ธศาสตร์ชาตดิ ้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทภายใตย้ ุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563-2565) ประเด็นการเกษตร
แผนแม่บทยอ่ ย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทย่อย : การพฒั นาระบบนิเวศการเกษตร ปี 2563 ปี 2564 ปี 2
แผน ผล แผน แ
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 86 91 88 9
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อยรอ้ ยละ 23 0.92 24 2

แผนระดับ 3 แผนงานพน้ื ฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพฒั นาให้มีความเข้มแข็งตามศกั ยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กจิ กรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อาน
วัตถุประสงค์ : เพอื่ แนะนา ส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาและกากบั สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

งานตามหน้าท่ีรบั ผิดชอบหลักตามแบบบรรยายลักษณะงาน/งานสาคัญท่ีได้รับมอบหมาย/ ปรมิ าณงาน
งานที่ทาตอ่ เนอ่ื งของหน่วยงาน พร้อมหน่วยนับ

2) กลุ่มพฒั นาระบบงานและอตั รากาลงั 114 หน่วยงาน
5 ตาแหน่ง
1) ศกึ ษา วเิ คราะห์ จัดทารายละเอียดการปฏิบัตงิ านในการคานวณปรมิ าณงาน ค่างาน เพื่อกาหนดอัตรากาลงั 180 ราย
2) ศกึ ษา วเิ คราะห์ การปรบั ปรงุ การกาหนดตาแหน่ง เพ่ือให้การบรหิ ารงานบุคคล สอดคล้องเหมาะสมกบั ภารกจิ งาน 2 ครง้ั
3) ประเมินผลงานผู้ที่ได้รบั คัดเลอื กให้ดารงตาแหน่งประเภทวชิ าการ ระดับชานาญการพิเศษลงมา (สายงานวชิ าการสหกรณ)์ 10 ครงั้
4) จัดทากรอบ/กาหนดหลักเกณฑ์/ปรบั ปรงุ กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ 12 ครง้ั
5) จัดทาข้อมูลการคัดเลอื กบุคลากรกรม เพือ่ เข้ารบั การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งในประเทศและตา่ งประเทศ
6) ประสานงาน/เข้ารว่ มประชุม เพอ่ื ดาเนินการวางแผนงาน/โครงการ การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

จา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
งการเจ้าหน้าท่ี
งานและอัตรากาลัง

2565
แผน
90
25

นวยการ)

บ ตัวช้ีวัดความสาเร็จ คา่ เป้าหมายของ ผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัติงานตามกจิ กรรมท่ีกาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
น ระดับความสาเรจ็ ของการจัดทารายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
ระดบั ความสาเรจ็ ของการปรบั ปรงุ การกาหนดตาแหน่ง ระดับ 5 กองการเจ้าหน้าท่ีมีรายละเอียดข้อมูลการปฏิบัตงิ าน
ระดบั ความสาเรจ็ ของการประเมินผลงาน ระดบั 5 ของหน่วยงานในสงั กัด เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงาน ค่างาน
ระดบั ความสาเรจ็ ของจัดทากรอบอัตรากาลงั พนักงานราชการ ระดับ 5 ในการวิเคราะห์อัตรากาลัง สาหรับปรบั ปรุงโครงสร้าง
รอ้ ยละความถูกตอ้ งของข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรกรม ระดับ 5 ของกรมสง่ เสรมิ สหกรณ์
จานวนครงั้ ของการเข้ารว่ มประชุม รอ้ ยละ 100
12 ครงั้

แผนปฏิบตั ิงานและงบประมาณรายจ
หน่วยงานกอง

กลุ่มสรรหาแล

ยทุ ธศาสตร์ชาตดิ ้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทภายใตย้ ทุ ธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563-2565) ประเด็นการเกษตร
แผนแม่บทยอ่ ย : การพฒั นาระบบนิเวศการเกษตร

ตวั ชี้วัดแผนแม่บทยอ่ ย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ปี 2563 ปี 2564 ปี 2
แผน ผล แผน แ
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดบั 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 86 91 88 9
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อยา่ งน้อยร้อยละ 23 0.92 24 2

แผนระดบั 3 แผนงานพน้ื ฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้ ับการส่งเสรมิ และพฒั นาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กจิ กรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กจิ กรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสริมและพฒั นาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศกั ยภาพ (อาน
วัตถุประสงค์ : เพอ่ื แนะนา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกากบั สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

งานตามหน้าที่รับผิดชอบหลักตามแบบบรรยายลักษณะงาน/งานสาคัญท่ีได้รับมอบหมาย/ ปรมิ าณงาน
งานท่ีทาตอ่ เน่อื งของหน่วยงาน พรอ้ มหน่วยนับ

3) กลุ่มสรรหาและบรรจแุ ตง่ ตั้ง 10 ราย
460 ราย
1) แนะนา ให้คาปรกึ ษาหรอื เสนอแนะการดาเนินการเก่ียวกับการสรรหาข้าราชการเพอื่ ให้ไดผ้ ู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน (นารายชื่อ) 190 ราย
190 ราย
2) แนะนา ให้คาปรกึ ษาหรอื เสนอแนะการดาเนินการเก่ียวกับการบรรจุ เลื่อน แตง่ ต้ัง ย้าย โอน ลาออกและบรรจุ กลับเข้ารบั ราชการ 20 ราย

ของข้าราชการ 250 คาสั่ง
3) แนะนาการประเมินผลงานผู้ท่ีได้รบั การคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งท่ีสงู ข้ึน (ว16/2538, ว10/2548, ว34/2547)
5 ครงั้
4) แนะนาการประเมินผลงานผู้ท่ีไดร้ บั คัดเลอื กให้ดารงตาแหน่งประเภทวชิ าการระดับชานาญการพิเศษลงมาและประเภททั่วไป
(ยกเวน้ สายงานวชิ าการสหกรณ์)

5) แนะนา ให้คาปรกึ ษาเก่ียวกบั การบรหิ ารงานลกู จ้างประจาให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรม รวมท้ังการจัดทาคาส่ังเพอื่ การแต่งตั้ง

ลกู จ้างประจา
6) ตรวจสอบสัญญาจัดจ้างและคาส่ังจัดจ้างพนักงานราชการและการให้คาปรกึ ษาแนะนาเกี่ยวกบั การบรหิ ารพนักงานราชการ

ให้แก่หน่วยงานในสังกดั กรม
7) ดาเนินการเพ่ือการบรหิ ารงานบุคคลของกรม (อกพ กรมและเสน้ ทางความก้าวหน้า)

จา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งการเจา้ หน้าท่ี

ละบรรจแุ ตง่ ตั้ง

2565 ค่าเป้าหมายของ ผลสัมฤทธจิ์ ากการปฏิบัตงิ านตามกจิ กรรมท่ีกาหนด
แผน ตัวชี้วัดความสาเรจ็
90
25 ระดบั 5 หน่วยงานมีอัตรากาลังเพียงพอในการปฏิบัตงิ าน
ระดับ 5 ตามภารกิจ เพอื่ ให้เกดิ ผลสมั ฤทธติ์ ามเป้าหมายของกรม
นวยการ)
ระดบั 5
บ ตวั ช้ีวัดความสาเร็จ ระดบั 5
ระดบั ความสาเรจ็ ของการดาเนินการ
ระดบั ความสาเรจ็ ของการดาเนินการ ระดบั 5
ระดับความสาเรจ็ ของการดาเนินการ
ระดับความสาเรจ็ ของการดาเนินการ ระดบั 5
ระดับความสาเรจ็ ของการดาเนินการ
ระดับความสาเรจ็ ของการดาเนินการ ระดบั 5
ระดับความสาเรจ็ ของการดาเนินการ

แผนปฏบิ ตั งิ านและงบประมาณรายจ
หน่วยงานกอง

กลุ่มทะเบยี นประวัติแ

ยทุ ธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563-2565) ประเดน็ การเกษตร
แผนแม่บทยอ่ ย : การพฒั นาระบบนิเวศการเกษตร

ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ปี 2563 ปี 2564 ปี 2
แผน ผล แผน แ
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดบั 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 86 91 88 9
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อยรอ้ ยละ 23 0.92 24 2

แผนระดับ 3 แผนงานพน้ื ฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้ ับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศกั ยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กจิ กรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสริมและพฒั นาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศกั ยภาพ (อาน
วัตถุประสงค์ : เพอ่ื แนะนา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกากับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

งานตามหน้าท่ีรบั ผิดชอบหลักตามแบบบรรยายลักษณะงาน/งานสาคัญท่ีไดร้ ับมอบหมาย/ ปรมิ าณงาน
งานท่ีทาตอ่ เน่ืองของหน่วยงาน พร้อมหน่วยนับ

4) กลุ่มทะเบียนประวตั ิและบาเหน็จความชอบ 20 ครง้ั

1) กากบั แนะนา ให้คาปรกึ ษาเกี่ยวกบั การดาเนินการดา้ นทะเบียนประวตั แิ ละบาเหน็จความชอบ

2) บันทึกข้อมูลทะเบียนประวตั ขิ ้าราชการ ลกู จ้างประจา และพนักงานราชการ 5,050 ราย

3) พัฒนาและปรบั ปรงุ ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 1 ครง้ั

4) ดาเนินการเก่ียวกบั สิทธเิ บิกจ่ายตรงคา่ รกั ษาพยาบาลของข้าราชการ ลกู จ้างประจา และบุคคลในครอบครวั 3,448 ราย

5) ดาเนินการเก่ียวกบั การลาประเภทตา่ ง ๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ 5,050 ราย
6) ดาเนินการเกี่ยวกบั การพิจารณาบาเหน็จความชอบ 2 ครงั้ /1,446 รา
7) ดาเนินการเกี่ยวกบั การขอพระราชทานเครอ่ื งราชอิสรยิ าภรณ์ 1 ครงั้ /650 ราย
8) ดาเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2 ครง้ั /200 ราย

จ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
งการเจา้ หน้าท่ี
และบาเหน็จความชอบ

2565
แผน
90
25

นวยการ)

บ ตวั ชี้วัดความสาเรจ็ คา่ เป้าหมายของ ผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีกาหนด
ตวั ช้ีวัดความสาเรจ็
รอ้ ยละของการดาเนินการดา้ นทะเบียนประวตั ิและบาเหน็จ
ความชอบมีความถูกต้อง รอ้ ยละ 100 ข้าราชการ ลกู จ้างประจา และพนักงานราชการ
ระดับ 5 กรมส่งเสรมิ สหกรณ์มีฐานข้อมูลสารสนเทศดา้ นบุคคล
ระดับความสาเรจ็ ของจานวนวนั ในการบันทึกข้อมูลทะเบียน ท่ีมีความถูกตอ้ ง ครบถ้วน ตรวจสอบไดร้ วดเรว็
ประวตั ิข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ระดบั 5 สามารถสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของบุคลากรภายใน
ระดบั ความสาเรจ็ ของการพัฒนาและปรบั ปรงุ ระบบฐานข้อมูล หน่วยงานกรมส่งเสรมิ สหกรณ์ได้อย่างมีประสทิ ธภิ าพ
บุคลากร
ระดับความสาเรจ็ ของการดาเนินการเก่ียวกับสิทธเิ บิกจ่ายตรง ระดับ 5
คา่ รกั ษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และบุคคล
ในครอบครวั ระดับ 5
ระดบั ความสาเรจ็ ของการดาเนินการเกี่ยวกบั การลาประเภท ระดับ 5
ต่าง ๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ระดบั 5
าย ระดบั ความสาเรจ็ ในการออกคาส่ัง เล่ือนเงนิ เดอื นข้าราชการ/ ระดับ 5
เล่ือนข้ันคา่ จ้างลูกจ้างประจา/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ย ระดบั ความสาเรจ็ ของดาเนินการเก่ียวกบั การขอพระราชทาน
เครอื่ งราชอิสรยิ าภรณ์

ย ระดับความสาเรจ็ ในการดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการของข้าราชการกรมสง่ เสรมิ สหกรณ์

แผนปฏบิ ตั งิ านและงบประมาณรายจ
หนว่ ยงานกอง

กลุ่มวินยั และเสริมส

ยุทธศาสตร์ชาตดิ ้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทภายใตย้ ุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563-2565) ประเดน็ การเกษตร
แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทยอ่ ย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ปี 2563 ปี 2564 ปี 2
แผน ผล แผน แ
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อยา่ งน้อยร้อยละ 86 91 88 9
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดบั 1 อยา่ งน้อยรอ้ ยละ
23 0.92 24 2

แผนระดบั 3 แผนงานพน้ื ฐาน : ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้ บั การส่งเสรมิ และพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศกั ยภาพ
กจิ กรรมหลัก : ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสรมิ และพฒั นาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อาน
วัตถุประสงค์ : เพอ่ื แนะนา ส่งเสริม สนับสนุน พฒั นาและกากับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

งานตามหน้าท่ีรับผิดชอบหลักตามแบบบรรยายลักษณะงาน/งานสาคัญที่ได้รบั มอบหมาย/ ปรมิ าณงาน
งานท่ีทาต่อเนื่องของหน่วยงาน พร้อมหน่วยนับ

5) กลุ่มวนิ ัยและเสริมสร้างระบบคณุ ธรรม 30 ครง้ั
2 เล่ม
1) ให้คาปรกึ ษา แนะนา ตอบปัญหา และช้ีแจงในเรอ่ื งเก่ียวกบั งานในความรบั ผิดชอบแก่บุคลากรกรม หรอื หน่วยงานอื่นๆ 15 เรอื่ ง
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพอ่ื ให้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน 11 ครง้ั
15 เรอื่ ง
2) ให้คาปรกึ ษา แนะนา การจัดทาคู่มือหรอื แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องกบั ภารกิจของกลุ่มให้แก่บุคลากรของกรมเพอื่ ให้มีความรู้ 1 ครง้ั
ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานไดอ้ ย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสทิ ธภิ าพ 89 เรอ่ื ง
3 เรอ่ื ง
3) แนะนา ให้คาปรกึ ษาหรอื เสนอแนะ การดาเนินการเกี่ยวกับวนิ ัยของกรม รวมท้ังดาเนินการสบื สวนสอบสวนวนิ ัยและตรวจสอบ 3 โครงการ
พิจารณา วเิ คราะห์ เพอ่ื เสนอความเห็น

4) แนะนา ศกึ ษา วเิ คราะห์ เก่ียวกับการเสรมิ สรา้ งวนิ ัย คณุ ธรรม จรยิ ธรรม แกข่ ้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ
เพ่ือป้องกันการกระทาผิดทางวนิ ัย

5) แนะนา ให้คาปรกึ ษาหรอื เสนอแนะ การพิจารณา วนิ ิจฉัย วเิ คราะห์ข้อมูล เสนอความเห็น หาสาเหตุการกระทาผดิ วนิ ัย
รวมท้ังเรอ่ื งรอ้ งทุกข์ รอ้ งเรยี น

6) แนะนา ให้คาปรกึ ษาหรอื เสนอแนะในการดาเนินการปลกู ฝังจิตสานึกบุคลากรกรมปฏิบัติตามประมวลจรยิ ธรรม ข้าราชการพลเรอื น
และจรรยาข้าราชการ

7) ปฏิบัติงานรว่ มกบั หรอื สนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรอื ที่ไดร้ บั มอบหมาย
8) ประสานการทางานรว่ มกันแกส่ มาชิกในทีมงานหรอื หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพอื่ ให้เกิดความรว่ มมือและผลสัมฤทธติ์ ามที่กาหนดไว้

9) วางแผนหรอื รว่ มดาเนินการวางแผน/โครงการ การมอบหมายงาน การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผลของหน่วยงาน เพือ่ ให้การดาเนินงานบรรลผุ ลสมั ฤทธติ์ ามท่ีกาหนด

จ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
งการเจา้ หน้าที่
สร้างระบบคณุ ธรรม

2565
แผน
90

25

นวยการ) คา่ เป้าหมายของ ผลสัมฤทธจ์ิ ากการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กาหนด
ตวั ช้ีวัดความสาเรจ็
บ ตัวช้ีวัดความสาเร็จ
รอ้ ยละ 85 ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
รอ้ ยละความพึงพอใจของผู้รบั บรกิ าร ระดบั 5 กรมสง่ สรมิ สหกรณ์ไม่กระทาผดิ วนิ ัย
จานวนคู่มือหรอื แนวทางการปฏิบัตงิ าน
ระดบั ความสาเรจ็ ของการดาเนินการ รอ้ ยละ 100
ระดับความสาเรจ็ ของการดาเนินการ
ระดับความสาเรจ็ ของการดาเนินการ รอ้ ยละ 100
จานวนบุคลากรที่เข้ารว่ มปลกู ฝังจิตสานึกบุคลากรกรม
จานวนของงานท่ีไดร้ บั มอบหมาย รอ้ ยละ 100
รอ้ ยละความพึงพอใจของสมาชิกในทีมงานหรอื หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รอ้ ยละ 100
ระดับความสาเรจ็ ของการวางแผน/โครงการ
ระดับ 5
รอ้ ยละ 85

ระดบั 5

แผนปฏบิ ัติงานและงบประมาณรายจ
หนว่ ยงานกอง

กลุ่มสวัสดกิ ารและ

ยทุ ธศาสตร์ชาตดิ ้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563-2565) ประเด็นการเกษตร

แผนแม่บทยอ่ ย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทยอ่ ย : การพฒั นาระบบนิเวศการเกษตร ปี 2563 ปี 2564 ปี 2
แผน ผล แผน แ
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดบั 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อยา่ งน้อยร้อยละ 86 91 88 9
23 0.92 24 2

แผนระดบั 3 แผนงานพนื้ ฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้ ับการส่งเสรมิ และพฒั นาให้มีความเข้มแข็งตามศกั ยภาพ
กจิ กรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กจิ กรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อาน
วัตถุประสงค์ : เพอ่ื แนะนา ส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาและกากับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

งานตามหน้าที่รบั ผิดชอบหลักตามแบบบรรยายลักษณะงาน/งานสาคญั ท่ีได้รับมอบหมาย/ ปริมาณงาน
งานท่ีทาตอ่ เนอ่ื งของหน่วยงาน พร้อมหน่วยนับ

6) กลุ่มสวัสดกิ ารและเจ้าหน้าที่สัมพนั ธ์ 3 ครงั้

1) เสนอแนะการจัดสวสั ดิการภายในกรม เพอ่ื เสรมิ สรา้ งคุณภาพชีวติ การทางานท่ีดีของบุคลากร

2) ให้คาปรกึ ษาหรอื เสนอแนะในการดาเนินการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 4 ครงั้
3) ให้คาปรกึ ษาหรอื เสนอแนะในการดาเนินการเสรมิ สรา้ งความผาสุกและคุณภาพชีวติ 1 ครง้ั
4) ปฏิบัติงานรว่ มกบั หรอื สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรอื ที่ได้รบั มอบหมาย ไม่น้อยกวา่ ท่ีกาหนด 5 ครง้ั

5) ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ มงานกีฬาภายในกรมสง่ เสรมิ สหกรณ์ประจาปี 1 ครง้ั
6) ดาเนินการโครงการกระเช้าของขวญั ปีใหม่ ประจาปี (ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ตามท่ีได้รบั มอบหมาย) 1 ครง้ั

จ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
งการเจ้าหนา้ ท่ี

ะเจา้ หนา้ ท่ีสัมพนั ธ์

2565
แผน

90
25

นวยการ)

บ ตวั ชี้วัดความสาเร็จ ค่าเป้าหมายของ ผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัตงิ านตามกจิ กรรมท่ีกาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระดบั ความสาเรจ็ ของการเสนอแนะการจัดสวสั ดกิ ารภายในกรม ระดบั 5 ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
เพื่อเสรมิ สรา้ งคณุ ภาพชีวติ การทางานท่ีดขี องบุคลากร ระดบั 5 กรมสง่ สรมิ สหกรณ์ ไดร้ บั การจัดสวสั ดกิ ารภายในกรม
เพ่ือสรา้ งคุณภาพชีวติ การทางานที่ดี
ระดับความสาเรจ็ ของการให้คาปรกึ ษาหรอื เสนอแนะ
ในการดาเนินการเจ้าหน้าท่ีสมั พันธ์ ระดับ 5
ระดับความสาเรจ็ ของการให้คาปรกึ ษาหรอื เสนอแนะ
ในการดาเนินการเสรมิ สรา้ งความผาสุกและคณุ ภาพชีวติ จานวนงานไม่น้อยกวา่
จานวนการปฏิบัติงานรว่ มกบั หรอื สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ท่ีกาหนด
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรอื ที่ไดร้ บั มอบหมายไม่น้อยกวา่ ท่ีกาหนด

รอ้ ยละของระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ มงานกฬี าภายใน รอ้ ยละ 80
กรมส่งเสรมิ สหกรณ์ ประจาปี ระดับ 5

ระดับความสาเรจ็ ของการดาเนินโครงการกระเช้าของขวญั
ปีใหม่ประจาปี

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรา
กองกา

งบประมาณ

ประเภทรายจ่าย/รายการ

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสรา้ งความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : สหกรณ์และกลมุ่ เกษตรกรได้รับการส่งเสรมิ และพฒั นาใหม้ ีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์และกล่มุ เกษตรกร

กิจกรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณแ์ ละกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อา

ประเภทรายจ่าย : 1. งบดาเนนิ งาน (ถัวจ่าย)

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น (4) หา้ มไปถัวจ่ายในรายการอ่ืน)

(1) ค่าตอบแทน (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

(2) ค่าใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการลงพ้ืนที่ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดิน

และค่าใช้จ่ายอ่นื ที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางของกอง)

- ผอู้ านวยการกอง และฝ่ายบรหิ ารท่ัวไป

- กล่มุ พัฒนาระบบงานและอัตรากาลัง

- กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง

- กลมุ่ ทะเบยี นประวัติและบาเหน็จความชอบ

- กลมุ่ วินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

- กลมุ่ สวัสดิการและเจ้าหน้าท่ีสัมพันธ์

ายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ารเจ้าหน้าท่ี

งาน อนก. จานวนเงิน
กกจ. (บาท)

านวยการ) 2,789,600
935,000
นทางไปราชการของหวั หนา้ หนว่ ยงาน ค่าซอ่ มแซมครุภณั ฑ์ 187,600
747,400

334,710
83,640
27,900
38,380
194,650
68,120

งบประมาณ
ประเภทรายจ่าย/รายการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความรแู้ ละประสบการณ์ เพ่ือ
และการปรบั ประยุกต์ใช้ในการปฏบิ ัติและการดาเนินชีวิต จานวน 10 โครงการ (สามารถถัวจ่ายได้ภายในก
1) โครงการอบรมข้าราชการพลเรอื นสามัญที่อยูร่ ะหว่างการทดลองปฏบิ ัติหน้าที่ราชการของกรมส่งเส
2) โครงการเสรมิ สร้างสุขภาพให้แข็งแรง ปี 2564 ของชมรมคนรกั สุขภาพ
3) โครงการจัดกิจกรรมรฐั พิธี ประจาปี พ.ศ. 2564
4) โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแหง่ ชาติ ประจาปี พ.ศ. 2564
5) โครงการเสรมิ สร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จานวน 100 คน
6) โครงการอบรมทางไกล (Conferene) เรอื่ ง “การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน” จานวน 1 ครง้ั
7) โครงการส่งความสุขในเทศกาลปใี หม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2564
8) โครงการคัดเลือกนักส่งเสรมิ สหกรณด์ ีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2564
9) โครงการประชุมเชิงปฏบิ ตั ิการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรพั ยากรบคุ คลกรมส่งเสรมิ สหกรณ์ ป
10) โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จานวน 100 คน
(4) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)

ค่าไฟฟา้ น้าประปา โทรศัพท์ และไปรษณยี ์

เง่ือนไขสาคญั (โปรดทาความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

1. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ที่หน่วยงานได้รบั จัดสรรสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้หน่วยงาน ค

และงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564ท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรรทั้งปี

2. เม่ือได้รับโอนจัดสรรเงนิ ประจางวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กาหนดในแ

ของแผนปฏบิ ัติงานฯ ปี 2564 ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด
3. เม่ือหน่วยงานได้รบั แผนปฏิบตั ิงานน้ีแล้ว ใหจ้ ัดทา Action Plan โดยกาหนดระยะเวลาและงบประมาณใหส้ ัมพันธ

ส่งหน่วยงานที่เกย่ี วข้องต่อไป

4. ปฏบิ ตั ิงานให้สอดคล้องกับงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบหลักตามแบบบรรยายลักษณะงาน/งานสาคัญที่ได้รับมอบหมา

โครงการบรรลุตามตัวชี้วัด และวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดงานและการขับเคลื่อน/โครงการตา
และรูปแบบการรายงานผลตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการกาหนด

5. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบตั ิงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบกิ จ่ายงบประมาณข้ึนอยกู่ ับอานาจหัวหน้า

หลักเกณฑว์ ่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรร หรอื การเปล่ยี นแปลงเงนิ จัดสรร พ.ศ. 2562 และห

คุ้มค่าและประหยัด คานึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ผลสัมฤทธ์ิ และประสิทธิภาพในการดาเนินการ

งาน อนก. จานวนเงิน
กกจ. (บาท)

อเสรมิ สรา้ งความสัมพันธ์ท่ีดีของบคุ ลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,404,600
การสัมมนาและฝึกอบรม แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเปา้ หมายในภาพรวม)
สรมิ สหกรณ์ จานวน 150 คน

ปงี บประมาณ 2565 - 2569 จานวน 50 คน

450,000
450,000

ครง้ั ที่ 1 สาหรบั ระยะเวลา 3 เดือน (1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2563) เปน็ ส่วนหน่ึงของแผนปฏบิ ตั ิงาน

แผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณใหเ้ ปน็ ไปตามแผนงานผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก

ธ์กับข้นั ตอนการปฏบิ ตั ิงาน พร้อมท้ังกากับติดตามและสรุปรายงานผลสาเรจ็ ของงานตามเงอื่ นเวลาที่กาหนด

าย/งานท่ีต่อเน่ืองของหน่วยงาน ตามแนวทางการปฏบิ ัติงาน/คูม่ ือการปฏิบัติงาน/หนังสือสัง่ การ เพ่ือให้กิจกรรม/
ามแผนระดับ 3 ของกรม พรอ้ มรายงานผลการดาเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเงอื่ นเวลา

าส่วนราชการในการบรหิ ารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักเกณฑก์ ารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้เป็นไปด้วยความโปรง่ ใส

งบประมาณโครงการ ของ กองการเจ้าหนา้ ท่ี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ท่ี ชื่อโครงการ กลุ่มท่รี ับผดิ ชอบ จานวน หมายเหตุ
99,000
โครงการไดร้ ับโอนตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ .ศ.2564

1 โครงการอบรมขา้ ราชการพลเรือนสามัญท่ีอยรู่ ะหวา่ ง ก.สรรหาและบรรจุแต่งตงั้

การทดลองปฏิบัตหิ น้าที่ราชการของกรมสง่ เสริมสหกรณ์

2 โครงการเสริมสร้างสุขภาพให้แขง็ แรง ปี 2564 ของชมรม ก.สวสั ดกิ ารและเจา้ หน้าที่ 43,200
คนรกั สุขภาพ สมั พันธ์

3 โครงการจดั กิจกรรมรัฐพธิ ี ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2564 ก.สวัสดิการและเจา้ หน้าที่ 97,400
1. กิจกรรมพธิ สี วดพระพุทธมนต์อทุ ิศถวายเป็นพระราชกุศล สัมพนั ธ์ 48,700
แดพ่ ระบาทสมเดจ็ พระมหาภมู ิพลอดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร (เดอื นตุลาคมของทุกปี) ก.สวสั ดกิ ารและเจ้าหน้าท่ี 48,700
2. พิธเี จรญิ พระพทุ ธมนตถ์ วายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สัมพันธ์ 96,500
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เดอื นกรกฎาคมของทุกปี) 386,000
ก.วนิ ัยและเสรมิ สรา้ งระบบ 4,600
4 โครงการจดั กจิ กรรมผสู้ งู อายุแหง่ ชาติ ประจาปี 2564 คุณธรรม 89,650
47,250
5 โครงการเสริมสรา้ งคุณธรรม จริยธรรม ป้องกนั และปราบปราม ก.วินัยและเสริมสร้างระบบ 200,200
การทุจริต คุณธรรม 340,800
1,404,600
6 โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง "การป้องกนั ผล ก.สวสั ดกิ ารและเจา้ หน้าที่ 35,100.00
ประโยชน์ทับซ้อน" สัมพนั ธ์ 1,439,700

7 โครงการส่งความสุขในเทศกาลปใี หม่ด้วยสนิ ค้าสหกรณ์ ก.พฒั นาระบบงานและ
ประจาปี 2564 อตั รากาลัง

8 โครงการคัดเลอื กนักส่งเสรมิ สหกรณด์ เี ด่น และพนักงานราชการ ก.พฒั นาระบบงานและ
ดเี ดน่ ประจาปี พ.ศ.2564 อตั รากาลัง

9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจดั ทาแผนกลยทุ ธก์ ารบรหิ าร ก.วนิ ัยและเสริมสร้างระบบ
ทรพั ยากรบุคคลกรมส่งเสรมิ สหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565-2569 คณุ ธรรม

10 โครงการปลกู ฝังวิธคี ิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตวั และ ก.สวัสดกิ ารและเจ้าหน้าท่ี
ผลประโยชน์สว่ นรวม สัมพันธ์
รวมงบประมาณตามแผนปฏิบตั งิ าน

โครงการ/กิจกรรม โอนระหว่างปี
11 คชจ.ในคก.จดั งานวันสหกรณแ์ หง่ ชาติ ปี 2564

รวมงบประมาณทง้ั สิ้น

งบประมาณท่ีไดร้ ับจัดสรร พ.ศ.2564

ของ กองการเจ้าหนา้ ท่ี

ง

แผนงาน บคุ ลากรภาครฐั

รายการคา่ ใช้จา่ ยบุคลากรภาครฐั

กิจกรรมหลกั คา่ ใช้จ่ายบคุ ลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

งบบุคลากร : ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,489,500.00 1253071.13 236,428.87
28269 26,431.00
งบดาเนินงาน : เงินสมทบประกนั สงั คม 54,700.00 147200 5,729.00

ค่าเช่าบ้าน 152,929.00 268,588.87

1,697,129.00 1428540.13

แผนงาน พ้นื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั

ผลผลติ สหกรณแ์ ละกลุม่ เกษตรกรไดร้ บั การส่งเสริมและพัฒนาใหม้ ีความเข้มแขง็ ตามศักยภาพ

กจิ กรรมหลกั ส่งเสริมและพฒั นาสหกรณ์และกลมุ่ เกษตรกร

งบดาเนินงาน : ค่าตอบแทน ใช้สอย วสั ดุ 1,839,440.00

ค่าสาธารณูปโภค 130,000.00

1,969,440.00

รวม แผนงาน พนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 3,666,569.00