รายงานข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานขอ้ ม~ ูล11~งบประมาณ
ปงี บประมาณ พ.ศ.
สำนักงานวัฒนธรรมจงั หวัดเชียงราย

สำนกั งานวฒั นธรรมจังหวดั เชยี งราย
โทร. 053 150169

โทรสาร 053 150170

~ 9~

คำนำ

การรายงานผลการดำเนินงาน จัดวาเปนกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการดำเนินงานโครงการ
ซึ่งจำเปนตองรายงานผลใหผูบังคับบัญชา และผูที่เกี่ยวของ เพื่อทราบสภาพการดำเนินงาน และปญหา
อุปสรรคจากการดำเนนิ งาน เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารงานครั้งตอไป

ดังนั้น จึงไดจัดทำรายงานขอมูลงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ฉบับนี้ ขึ้น หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้ จะเปนขอมูลที่เปนประโยชน
ตอผูทเ่ี กย่ี วของ ตลอดจนผูบริหารในการตดั สนิ ใจ บรหิ ารงบประมาณ และบริหารองคกร ตอไป

สำนกั งานวฒั นธรรมจังหวดั เชียงราย
กันยายน 2564

~ 10 ~

สารบญั

หนา

คำนำ บทนำ 1
สวนท่ี 1 1
ความเปนมาและความสำคญั ของการรายงาน 2
สวนที่ 2 วัตถปุ ระสงคของการรายงาน 2
สวนที่ 3 ขอบเขตของการรายงาน
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ

วธิ ีดำเนนิ งานบรหิ ารงบประมาณ 3

สรุปขอมลู งบประมาณ 5

แผนภมู แิ สดงขอมูลงบประมาณ 5
สรปุ จำนวนรายการ / โครงการ /กจิ กรรม และงบประมาณ 8
ขอมลู แผนการใชจายงบประมาณ 8
ขอมลู โครงการ / กจิ กรรม และงบประมาณ 9

~~

สวนท่ี 1
สวนนำ

ความเปนมาและความสำคัญของการรายงาน

โครงการ/กิจกรรม เปนองคประกอบในการดำเนนิ งานขององคกรตาง ๆ แตละโครงการจะมีลักษณะ
ขอบขายที่แตกตางกัน บางโครงการใชงบประมาณสูง มีกิจกรรมมาก ดำเนินการในหลายพื้นที่ บางโครงการ
ใชงบประมาณนอย มีกิจกรรมนอย และโครงการยังเปนองคประกอบยอยของแผนงาน ดังนั้น ในการ
ดำเนินกิจกรรมใด ๆ จะตองเริ่มตนที่วัตถุประสงควาตองการใหเกิดผลอะไร เพราะการกำหนดวัตถุประสงค
คือการแสดงทิศทางของการดำเนนิ งานของโครงการนัน้ โดยมีเปาหมายของผลทีต่ องการจะไดรับวัตถุประสงค
และเปาหมายของโครงการเปรียบไดกับเข็มทิศชวยชี้นำการทำงาน และยังใชในการกำหนดตัวชี้วัด
เพอ่ื ตรวจสอบความสำเร็จของโครงการและประเมินผลโครงการในภายหลงั ดวย

การดำเนินงานโครงการจำเปนตองทราบขอมูลผลการดำเนินงานเพื่อสามารถนำมาใชประโยชน
ในการวางแผน การบริหาร และการจัดสรรงบประมาณคร้ังตอ ๆ ไป ซึ่งจำเปนตอการตดั สินใจของผูบรหิ าร
ทุกระดับเพื่อสะทอนถึงความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผล และความเสมอภาค
ซึ่งผูบรหิ ารจะใชในการปรับเปลีย่ นวัตถุประสงค เปาหมาย รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของโครงการใหม
และจะใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการอยางตอเนื่อง เพราะเมื่อผูบริหารและเจาหนาท่ี
นำขอมูลมาวิเคราะหจนทราบปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานที่แทจริงแลว ยอมสามารถหาทิศทางแกไข
ปรับปรงุ ใหโครงการดำเนนิ การไดอยางมีประสิทธิภาพและประสทิ ธผิ ลยิ่งขน้ึ

ดังนั้น เพื่อใหทราบขอมูลงบประมาณ โครงการ/กิจกรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 จงึ ไดจัดทำรายงานผลการบรหิ ารงบประมาณ ฉบับน้ีขึ้น

วัตถปุ ระสงคของการรายงาน
การรายงานผลการดำเนินงาน คร้งั น้ี มวี ตั ถปุ ระสงค ดังน้ี
1. เพ่อื รายงานขอมูลงบประมาณ ของสำนกั งานฯ ใหผบู ังคบั บัญชา และผูทเี่ กย่ี วของทราบ
2. เพอ่ื ประมวล วิเคราะห งบประมาณ และเปนขอมูลสารสนเทศแกผเู กย่ี วของ ในการนำไปเปน
ขอมลู ตัดสินใจในบริหารงบประมาณ และบริหารโครงการในระยะตอไป

~ 2~

ขอบเขตของการรายงาน
ขอบเขตดานเนอ้ื หา
เน้ือหาของการรายงานครงั้ น้ี เปนการรายงานขอมลู งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 และ

การสรุปจำนวนโครงการ/จำนวนงบประมาณ ทไ่ี ดดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอบเขตดานระยะเวลา
เปนการขอมูลงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะเวลาต้งั แตวนั ที่ 1 ตลุ าคม 2563 ถึง

วนั ที่ 30 กันยายน 2564

ประโยชนทค่ี าดวาจะไดรบั
การวิเคราะห สรุป รวมรวม และจัดทำรายงานขอมูลงบประมาณ ครั้งน้ี ทำใหทราบขอมูลการ

บริหารงบประมาณ และทราบขอมูลจำนวนโครงการ/กิจกรรม และจำนวนงบประมาณตามโครงการ/
กจิ กรรม ดานศาสนา ศิลปวฒั นธรรม และท่ีเกย่ี วของ ในพื้นที่จังหวดั เชียงราย ทสี่ ำนักงานวัฒนธรรมจงั หวดั
เชยี งรายไดดำเนนิ งานในปงบประมาณ พ.ศ.2564

~ 3~

สวนท่ี 2
วิธีการดำเนินงานบรหิ ารงบประมาณ

การบรหิ ารงบประมาณ และการติดตามการเบิกจาย รวมทงั้ การสรุปผลการบริหารงบประมาณ สำนกั งาน
วฒั นธรรมจังหวดั เชียงราย ปงบประมาณ พ.ศ.2564 มีขน้ั ตอนการดำเนนิ งาน ดังน้ี

1. ศกึ ษา รวบรวม ฐานขอมลู ทีเ่ กย่ี วของกบั งานดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของจงั หวดั
2. ศกึ ษา วิเคราะหขอมลู ปญหา ความตองการ หรอื ความคาดหวงั ในการ

ดำเนินงานดานศาสนา ศิลปวฒั นธรรม
3. ศึกษาวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร และเอกสารทเ่ี กยี่ วของ เชน ยทุ ธศาสตรชาติ 20 ป,

แผนพฒั นาเศรษฐกิจและสงั คมแหงชาติ ฉบับที่ 12, นโยบายรัฐบาล, แผนปฏิรูปประเทศ 13 ดาน
นโยบาย ยทุ ธศาสตรกระทรวง , จดุ เนนกระทรวงวัฒนธรรม, ยทุ ธศาสตรจงั หวดั และนโยบาย
ยทุ ธศาสตรหนวยงาน รวมทั้งศกึ ษา วสิ ัยทศั น พนั ธกจิ วตั ถุประสงค เปาหมาย ยทุ ธศาสตร
ของสำนกั งาน
4. แตงตัง้ คณะกรรมการจดั ทำแผนปฏบิ ตั กิ าร และแผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ.2564
5. แตงต้ังคณะกรรมการกำกับ ตดิ ตาม เรงรัด การใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2564
6. ประสานงานและติดตามขอมลู การแจงจัดสรร หรอื โอนงบประมาณ จากกระทรวงวฒั นธรรม
และหนวยงานที่เก่ียวของ
7. ประสานงานบคุ ลากรที่รบั ผิดชอบแผนงาน โครงการ ทเี่ ก่ียวของ
8. กำหนดโครงการ/กจิ กรรม ทไี่ ดรบั งบประมาณจดั สรร หรืออุดหนุน เพอื่ จดั ทำแผน
เปนเครือ่ งมอื ในการปฏบิ ัติงานดานศาสนา ศลิ ปวัฒนธรรมของสำนักงาน ในรอบปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ซ่ึงมรี ายละเอียดงบประมาณ แผนการทำงาน แผนการใชจายจายเงนิ ระยะเวลา
พื้นทดี่ ำเนินการ และกำหนดผรู ับผิดชอบ
9. จดั ทำขอมูลเอกสารแผนปฏบิ ตั ิการและแผนการใชจายงบประมาณ เปนขอมลู สารสนเทศ
เพอื่ นำไปใชในการบรหิ ารงาน
10. เสนอแผนฯ ใหผูบริหารทราบและเหน็ ชอบ เพอ่ื นำไปใชเปนแนวทางการ
ปฏบิ ตั งิ านในปงบประมาณ 2564 และแจงแผนฯ ใหกระทรวงวฒั นธรรมทราบ
11. แจงแผนใหกลุม/ฝาย และบุคลากร ทราบเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตั ิงาน

~ 4~

12. ตดิ ตามประสานงานกับผูเกย่ี วของ เชน เจาหนาที่การเงิน เจาหนาท่พี ัสดุ และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ
กับโครงการ/กิจกรรม อยางสมำ่ เสมอ เปนปจจุบนั เพอื่ ทราบขอมูลการเบิกจายงบประมาณ
ตามหวงระยะเวลาการดำเนนิ โครงการ/กจิ กรรม

13. รายงานผลการติดตาม เรงรัด เบกิ จายงบประมาณ ใหผูบริหารทราบ
14. แจงผลการสรปุ ตดิ ตามการเบิกจายงบประมาณ ใหกลุม/ฝาย และบุคลากรทเี่ ก่ียวของทราบ
15. ปรับปรงุ เพิ่มเตมิ แผนปฏิบตั ิการและแผนการใชจายงบประมาณ ใหเปนปจจบุ นั
16. เสนอแผนฯ ท่ปี รบั ปรงุ เพิ่มเติมใหเปนปจจุบนั ใหผบู ริหารทราบและเหน็ ชอบ เพ่ือนำไปใชเปน

แนวทางการปฏบิ ัติงานในปงบประมาณ 2564
17. แจงแผนใหกลุม/ฝาย และบุคลากร ทราบเพ่ือเปนเครื่องมือในการปฏิบัตงิ าน
18. ติดตามประสานงานกับผเู กีย่ วของ เชน เจาหนาที่การเงิน เจาหนาทีพ่ ัสดุ และบุคลากรท่ีเกยี่ วของ

กับโครงการ/กจิ กรรม อยางสมำ่ เสมอ เปนปจจุบัน เพือ่ ทราบขอมูลการเบิกจายงบประมาณ
ตามหวงระยะเวลาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
19. รวบรวม วเิ คราะห และสรปุ รายงานขอมลู งบประมาณ
20. รายงานผลขอมลู งบประมาณ ใหผบู ริหารทราบ

~ 5~

สวนท่ี 3

สรปุ ขอมูลงบประมาณ
และจำนวนโครงการ/กจิ กรรม

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

~ 6~

แผนภมู ขิ างตน แสดงขอมลู จำนวนงบประมาณ สำนักงานวฒั นธรรมจังหวัดเชยี งราย ปงบประมาณ

พ.ศ.2564 มีขอมูลการบริหารงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จำนวน 24,165,135.69 บาท จำแนกตามแหลง

งบประมาณ โดยเรยี งลำดับจากมากไปหานอย ดังน้ี

งบจากสำนักงานปลดั กระทรวงวฒั นธรรม 16,690,160.69 บาท คดิ เปนรอยละ 69.07

งบจากกรมการศาสนา 4,348,200 บาท คดิ เปนรอยละ 17.99

งบจากองคกรปกครองสวนทองถ่นิ 1,850,000 บาท คดิ เปนรอยละ 7.66

งบพฒั นาจังหวัดเชียงราย 500,000 บาท คดิ เปนรอยละ 2.07

งบจากศูนยคณุ ธรรม (องคการมหาชน) 306,755 บาท คดิ เปนรอยละ 1.27

งบจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม 190,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.79

งบจากสำนกั งานศลิ ปวฒั นธรรมรวมสมัย 150,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.62

งบจากศนู ยมานษุ ยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 130,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.58

~ 7~

แผนภูมขิ างตน แสดงขอมูลจำนวนงบประมาณ สำนักงานวฒั นธรรมจงั หวดั เชียงราย ที่ไดรบั งบประมาณ

จากกระทรวงวัฒนธรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2564 มขี อมูลการบรหิ ารงบประมาณ รวมทงั้ ส้นิ 21,815,135.69 บาท

จำแนกตามแหลงงบประมาณ โดยเรียงลำดบั จากมากไปหานอย ดงั นี้

งบจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 16,690,160.69 บาท คดิ เปนรอยละ 76.51

งบจากกรมการศาสนา 4,348,200 บาท คดิ เปนรอยละ 19.93

งบจากศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) 306,755 บาท คดิ เปนรอยละ 1.41

งบจากกรมสงเสริมวฒั นธรรม 190,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.87

งบจากสำนกั งานศลิ ปวฒั นธรรมรวมสมยั 150,000 บาท คดิ เปนรอยละ 0.69

งบจากศูนยมานษุ ยวทิ ยาสริ ินธร (องคการมหาชน) 130,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.60

~ 8~

ตารางสรุปจำนวนรายการ / โครงการ /กิจกรรม และงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานวฒั นธรรมจงั หวัดเชยี งราย

สรุปขอมูลงบประมาณประจาํ ป
ของสํานักงานวัฒนธรรมจงั หวดั เชียงร

จําแนกตามแหลงง
ไดรับงบประมาณ

ท่ี งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตร

1 สาํ นกั งานปลดั กระทรวงวฒั นธรรม 6,490,460.24 2,051,838.00 1,819,257.45 6,3
- จางเหมาบรกิ าร+สาธารณปู โภค 271,335.00 159,300.00 139,000.00 1
- งบตอบแทน (คาเชาบาน) 646,800.00 25,000.00 233,757.45
- งบรายจายอ่นื
- งบลงทุน(คาครภุ ณั ฑสนง.+กลมุ พธิ กี ารฯ) 2,135,910.24 1,624,538.00 1,174,500.00 1
- งบลงทุน (คากอสรางอาคาร สนง.ฯ) 304,415.00 - 0
- งบแผนบรู ณาการพัฒนาพื้นทร่ี ะดับภาค -
3,132,000.00 -4
2 กรมการศาสนา - 243,000.00 272,000.00
3 กรมสงเสริมวฒั นธรรม 1,803,200.00 617,000.00 1
4 สาํ นักงานศลิ ปวัฒนธรรมรวมสมัย 147,000.00
100,000.00 45,000.00 0.00
รวมกระทรวงวัฒนธรรม 1-4 150,000.00 0.00 0.00
5 ศูนยมานุษยวทิ ยาสริ นิ ธร (องคการมหาชน) 6,887,460.24 2,436,257.45 8,1
6 ศูนยคณุ ธรรม (องคการมหาชน) 3,900,038.00 130,000.00
- 0.00 270,000.00
รวมงบประมาณ 1-6 36,775.00 0.00 2,836,257.45 8,1
7 งบพฒั นาจังหวัดเชยี งราย -
8 จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 6,924,235.24 3,900,038.00 -
-
500,000.00
- 1,850,000.00

รวมงบประมาณ 7-8 500,000.00 1,850,000.00 -
รวมงบประมาณ 1-8
7,424,235.24 5,750,038.00 2,836,257.45 8,1

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 9
ราย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
งบประมาณ คิดเปนรอยละ

คิดเปนรอยละ 76.51% ของงบกระทรวง วธ.

รมาสที่ 4 รวมงบประมาณ 19.93% ของงบกระทรวง วธ.
0.87% ของงบกระทรวง วธ.
328,605.00 16,690,160.69 69.07% ของทกุ แหลงงปม. 0.69% ของงบกระทรวง วธ.
728,935.00 4.37% ของงบ สป.วธ. 0.60% ของงบกระทรวง วธ.
159,300.00 989,457.45 5.93% ของงบ สป.วธ. 1.41% ของงบกระทรวง วธ.
83,900.00 36.60% ของงบ สป.วธ.
6,108,253.24 1.82% ของงบ สป.วธ.
1,173,305.00 304,415.00 48.20% ของงบ สป.วธ.
3.09% ของงบ สป.วธ.
- 8,044,100.00
515,000.00 17.99% ของทกุ แหลง งปม.
4,912,100.00 0.79% ของทกุ แหลง งปม.
4,348,200.00 0.62% ของทุกแหลง งปม.
- 190,000.00
150,000.00 0.54% ของทุกแหลง งปม.
1,781,000.00 1.27% ของทกุ แหลง งปม.
21,378,360.69
45,000.00 130,000.00 2.07% ของทุกแหลง งปม.
0.00 306,775.00 7.66% ของทกุ แหลง งปม.

154,605.00 21,815,135.69
500,000.00
0.00
0.00 1,850,000.00

154,605.00

-
-

- 2,350,000.00
24,165,135.69 100.00%
154,605.00

ขอมูลโครงการ / กจิ
ประจาํ ปงบประ

สํานกั งานวัฒนธร

ณ วันท่ี 30

หนวยงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2
สํานกั งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
170,000.00 102,000.00
1. คาจางเหมาบรกิ าร 3 ราย (งบดําเนินงาน) 15,000+10,000+9,000 = 34,000/เดือน 101,335.00 57,300.00
2. คาสาธารณปู โภค (งบดาํ เนนิ งาน) 646,800.00 25,000.00
3. คาเชาบาน 178,200.00 60,000.00
4. คาใชจายในการดําเนินงาน 120,000.00 90,000.00
5. โครงการสงเสริมสนบั สนนุ การอนรุ กั ษฟนฟขู นบธรรมเนียมประเพณวี ธ.ทองถน่ิ 10,000.00

5.1 สงเสรมิ สนับสนนุ งานประเพณีนมสั การและสรงนํ้าพระธาตุดอยตงุ 5,000.00
5.2 สงเสรมิ สนับสนนุ งานวนั สาํ คัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตั รยิ 20,000.00
5.3 สงเสรมิ และสนบั สนุนความรรู กั สามัคคี ปลกุ จิตสาํ นกึ และคานยิ มอนั ดีงาม 70,000.00
15,000.00
5.4 สงเสรมิ หมบู านทองถน่ิ ไทยสืบสานสายเลือดภูมปิ ญญา ทองเท่ียวเชิงอนุรกั ษฯ ถนนวฒั นธรรมฯ
90,000.00
5.5 กิจกรรมจัดทาํ แผนและขอมูล ดานศาสนา ศิลปวฒั นธรรม ระดบั อําเภอ
5.6 กิจกรรมจัดทําสื่อประชาสมั พนั ธเผยแพรศลิ ปะการแสดงการขับซอ 17,790.24
5.7 กิจกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการบรหิ ารงานดานวัฒนธรรม
5.8 กิจกรรมเสนทางทองเทย่ี วตามรอยการทองเทย่ี ววิถีพทุ ธ

5.9 กจิ กรรมศกึ ษาเรยี นรูวถิ ีชวี ิต วัฒนธรรม และอตั ลกั ษณกลมุ ชาติพันธุ ของชช.คนธ.ตนแบบ
5.10 กิจกรรมจัดทาํ องคความรูมรดกภูมปิ ญญาทางวธ.ดานอาหารและผลติ ภัณฑจากผา

5.11 กิจกรรมวาดภาพศลิ ป งานแสดงศิลปกรรมรวมสมยั นานาชาติ
6. คชจ.เดินทางประชุมเชิงปฏบิ ัติการ ขบั เคลอื่ นนโยบายและแผนดาน วธ.ฯ

จกรรม และงบประมาณ 10
ะมาณ พ.ศ.2564
รรมจังหวัดเชียงราย

กันยายน 2564

งบประมาณ เลขใบ แผนเปาหมายการใชจายงบประมาณ

ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวม งบประมาณ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

102,000.00 34,000.00 408,000.00 จ.3,15,48,70,86 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00
87,669.10 93,056.43
37,000.00 125,300.00 320,935.00 จ.3,15,48,70,86 71,163.41 69,046.06 255,000.00 257,657.45
99,282.09 87,575.21
233,757.45 83,900.00 989,457.45 จ.3,15,48,69,86 227,800.00 249,000.00 4,000.00 356,000.00

20,000.00 29,400.00 287,600.00 จ.3,15,48,70,86 46,517.51 54,225.19 4,000.00 6,000.00

360,000.00 0.00 570,000.00 48,000.00 162,000.00 0.00 0.00

10,000.00 จ.006 10,000.00 0.00 50,000.00
0.00 30,000.00
10,000.00 15,000.00 จ.006 3,000.00 2,000.00 0.00 60,000.00
0.00 150,000.00
20,000.00 จ.006 20,000.00 0.00 60,000.00
0.00
70,000.00 จ.006 30,000.00 40,000.00 0.00

15,000.00 จ.006 15,000.00

90,000.00 จ.029 90,000.00

50,000.00 50,000.00 จ.043 0.00 0.00

30,000.00 30,000.00 จ.043 0.00 0.00

60,000.00 60,000.00 จ.043 0.00 0.00

150,000.00 150,000.00 จ.043 0.00 0.00

60,000.00 60,000.00 จ.043 0.00 0.00

17,790.24 จ.011 17,790.24 0.00

11

หนวยงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2
สํานกั งานปลดั กระทรวงวัฒนธรรม (ตอ)

7. งบครภุ ัณฑ สนง.,คอมพิวเตอร,งานบานงานครัว = 127,740

7.1 โตะทํางานผบู รหิ ารพรอมเกาอี้ 2 ชุด 26,800.00

7.2 โตะวางคอมพิวเตอร 3 ชุด 9,300.00

7.3 เครือ่ งพิมพเลเซอร ขาวดาํ 13,900.00

7.4 เครื่องพมิ พเลเซอรสี 14,990.00

7.5 สแกนเนอร 23,300.00

7.6 เครอ่ื งพมิ พเลเซอร 9,850.00

7.7 เครอื งคอมพวิ เตอรโนตบคุ 24,500.00

7.8 เครือ่ งทาํ น้าํ ด่มื แบบตงั้ พนื้ 20 ลิตร 5,100.00

8. คากอสรางอาคารสํานักงานวัฒนธรรมจงั หวัดเชียงราย 3,132,000.00

9. โครงการสงเสริมและสนบั สนนุ ศลิ ปวัฒนธรรมกลมุ ชาตพิ นั ธุ จังหวัดเชยี งราย 2564 130,470.00

10. โครงการคัดเลือกเดก็ เพอ่ื เขารับประกาศเกยี รตคิ ณุ "วัฒนธรรมวนิ ติ " เน่อื งในงานวันเด็กแหงชาติฯ 5,400.00

11. กิจกรรมอบรมเครือขายดานการปองกนั และเฝาระวังการทุจรติ 3,033.00

12. โครงการจดั กิจกรรมเฉลมิ พระเกยี รติสมเด็จพระกนษิ ฐาธิราชเจาฯ 2 เมษายน 2564 30,000.00

13. โครงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแหงชาติ "วิถถี นิ่ วิถีไทย" 500,000.00

14. กิจกรรมประชมุ คณะอนกุ รรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคจังหวัดเชยี งราย 28,875.00

15. คาใชจายในการประเมินผลงานสายวิชาการวัฒนธรรม ระดบั ชํานาญการ

16. โครงการพฒั นาตอยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตรพระราชาฯ "บวร On Tour"

17. โครงการพัฒนาตอยอดผลติ ภัณฑวัฒนธรรมไทย (CPOT)

18. โครงการเทิดทนู สถาบนั พระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ

19. โครงการสรางภมู คิ มุ กันของสังคมในมิติวัฒนธรรม

20. โครงการจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน เร่ืองส้ัน และภาพถาย เทิดพระคณุ แมฯ

21. คชจ.บนั ทึกเทปการแสดงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจาสริ ิกิตฯ์ิ

22. พฒั นาตอยอด 10 สดุ ยอดชุมชนตนแบบ "เทีย่ วชมุ ชน ยลวิถี"

23. คาตอบแทนกรรมการกอสรางอาคาร สวจ.เชยี งราย

ไตรมาส3 งบประมาณ เลขใบ 11
ไตรมาส4 รวม งบประมาณ
แผนเปาหมายการใชจายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

26,800.00 จ.016 26,800.00
9,300.00
9,300.00 จ.016 13,900.00
14,990.00
13,900.00 จ.016 23,300.00
9,850.00
14,990.00 จ.016 24,500.00
5,100.00
23,300.00 จ.016
0.00
9,850.00 จ.016 130,470.00

24,500.00 จ.016 0.00

5,100.00 จ.016 0.00
0.00
4,912,100.00 8,044,100.00 จ.016,71 0.00 0.00 2,246,451.41 5,797,648.59
0.00
130,470.00 จ.018 0.00
0.00
5,400.00 จ.019 0.00 5,400.00
0.00 3,033.00
3,033.00 จ.034 0.00 0.00 0.00
0.00 30,000.00
30,000.00 จ.043 0.00 940,000.00
0.00 28,875.00
440,000.00 940,000.00 จ.047/จ.77 0.00 20,000.00 5,000.00
0.00 80,000.00 0.00
28,875.00 จ.050 0.00
0.00 0.00 30,000.00
20,000.00 5,000.00 25,000.00 จ.054 0.00 20,000.00 70,000.00
0.00 29,500.00
80,000.00 80,000.00 จ.059 0.00
0.00 55,855.00
30,000.00 30,000.00 จ.061 0.00 185,000.00
0.00 100,000.00
90,000.00 90,000.00 จ.063 0.00 287,950.00

29,500.00 29,500.00 จ.065

55,855.00 55,855.00 จ.079

185,000.00 185,000.00 จ.084

100,000.00 100,000.00 จ.085

287,950.00 287,950.00 จ.088, 095

หนวยงาน/โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2
สํานกั งานปลดั กระทรวงวัฒนธรรม (ตอ)
33,096.00 83,630.00
24. คาใชจายในการดาํ เนนิ งานการปฏบิ ตั งิ านพิธี 900,000.00 300,000.00
1) คาอาหารทําการนอกเวลา 148,800.00 49,600.00
2) คาจางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏบิ ตั ิงานพธิ ี 55,800.00 18,600.00
3) คาจางเหมาบริการพนักงานขับรถ (6 ลอ=14,000/4 ลอ = 10,800) 144,000.00 48,000.00
4) คาจางเหมาแมบาน/พนกั งานซักรดี 40,608.00 249,550.00
5) คาจางเหมา รปภ. 210,000.00 70,000.00
6) คาจางเหมาบริการบคุ คลภายนอก ปฏบิ ตั งิ านเกินกวาขอตกลงฯ 20,400.00 34,850.00
7) คาเชาทรัพยสนิ ท่ีดนิ และส่ิงปลกู สราง 72,336.00 30,000.00
8) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
9) คาน้ํามนั เชอื้ เพลงิ 6,000.00 3,000.00
10) คาสาธารณปู โภค 50,000.00 20,000.00
11)คาวัสดุพธิ แี ละคาบริหารจดั การ
12) ครภุ ัณฑสํานักงาน กลมุ พิธีการฯ 176,675 บาท 6,000.00
14,250.00
12.1) ชุดรบั แขก 1 ชดุ 7,650.00
12.2) โตะทํางาน 3 ตวั 2,980.00
12.3) เกาอที้ าํ งาน 3 ตวั
12.4) เคร่ืองโทรศัพท 2 เครอ่ื ง

ไตรมาส3 งบประมาณ เลขใบ 12
ไตรมาส4 รวม งบประมาณ
แผนเปาหมายการใชจายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1,023,065.00 840,080.00 947,470.00 577,840.00

19,300.00 136,026.00 จ.5,17,48,82

300,000.00 1,500,000.00 จ.5,17,48,72,82

49,600.00 248,000.00 จ.5,17,48,72,82

18,600.00 93,000.00 จ.5,17,48,72,82

48,000.00 240,000.00 จ.5,17,48,72,82

34,800.00 324,958.00 จ.5,17,48,82

105,000.00 385,000.00 จ.5,17,48,68

55,250.00 จ.5,17,48

10,000.00 112,336.00 จ.5,17,48,82

2,200.00 11,200.00 จ.5,17,48,82

27,600.00 97,600.00 จ.5,17,48,82

6,000.00 จ.016
14,250.00 จ.016
7,650.00 จ.016
2,980.00 จ.016

13

หนวยงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2
สํานกั งานปลดั กระทรวงวัฒนธรรม (ตอ)
3,500.00
12.5) โตะหนาขาว 2 ตวั 5,640.00
12.6) เกาอ้บี นุ วม 12 ตวั 13,200.00
12.7) ตูเกบ็ เอกสารบานเลื่อน 4 ตู 1,590.00
12.8) พัดลม 16 น้ิว 1 ตวั 59,100.00
12.9) เครอ่ื งคอมพวิ เตอร 3 เครอื่ ง 8,900.00
12.10) เครือ่ งพมิ พเลเซอร ขาวดํา 1 เคร่ือง 9,975.00
12.11) เครื่องสแกนเนอร 1 เคร่อื ง
12.12) โตะรองรีดผา 1 ตวั 990.00
12.13) เครอ่ื งทําน้ํารอน - เยน็ แบบตอทอ ขนาด 2 กอก 23,300.00
12.14) ตูเยน็ ขนาด 7 ควิ บกิ ฟุต 1 ตู 8,100.00
21.15) เครือ่ งรดี ผา ระบบไอน้ํา 1 เครอ่ื ง 11,500.00
21.16) พัดลมตั้งพน้ื 18 นิ้ว 2 ตวั 2,980.00
13. คชจ.เดินทางไปราชการอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ ารพัฒนาทักษะความรู ความเขาใจฯ 5,430.00

งบแผนบูรณาการพัฒนาพ้นื ท่รี ะดับภาค 0.00 243,000.00

25.โครงการสงเสริมและพฒั นาการทองเทยี่ วชมุ ชนกลุมชาตพิ นั ธภุ าคเหนอื

รวมกลมุ พธิ ีการฯ 1,866,125.00 907,230.00
รวมสํานักงานปลดั กระทรวงวัฒนธรรม 6,490,460.24 2,051,838.00

ไตรมาส3 งบประมาณ เลขใบ 13
ไตรมาส4 รวม งบประมาณ
แผนเปาหมายการใชจายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

3,500.00 จ.016
5,640.00 จ.016
13,200.00 จ.016
1,590.00 จ.016
59,100.00 จ.016
8,900.00 จ.016
9,975.00 จ.016
จ.016
990.00 จ.016
23,300.00 จ.016
8,100.00 จ.016
11,500.00 จ.096
2,980.00 จ.018
5,430.00

272,000.00 515,000.00 จ.35,60 0.00 74,815.00 97,185.00 343,000.00

105,000.00 510,100.00 3,388,455.00 1,023,065.00 840,080.00 947,470.00 577,840.00
1,819,257.45 6,328,605.00 16,690,160.69 1,794,546.16 1,559,599.25 4,047,432.60 9,288,582.68

หนวยงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2
กรมสงเสริมวฒั นธรรม 90,000.00 45,000.00
10,000.00
1. คาตอบแทนอาสาสมัครวฒั นธรรม
2. โครงการการดาํ เนนิ งานตาม พรบ.ภาพยนตและวีดทิ ศั น 100,000.00 45,000.00

รวมกรมสงเสรมิ วัฒนธรรม

14

งบประมาณ เลขใบ แผนเปาหมายการใชจายงบประมาณ

ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวม งบประมาณ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

45,000.00 180,000.00 บ.001/บ.71 45,000.00 90,000.00 0.00 45,000.00
10,000.00 บ.019 0.00 10,000.00 0.00 0.00

0.00 45,000.00 190,000.00 45,000.00 100,000.00 0.00 45,000.00

15

หนวยงาน/โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2

กรมการศาสนา

1. โครงการรวมใจเทิดไทสถาบนั พระมหากษตั รยิ (กิจกรรมถวายพระราชกศุ ลแดพระบาทสมเด็จ 30,000.00
พระบรมชนกาธเิ บศร มหาภูมิพลอดลุ ยเดชนมหาราช บรมนาถบพติ รฯ 5 ธนั วาคม 2563)

2.โครงการศูนยศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทติ ย 10,000.00 1,090,000.00
3.โครงการยกยองผทู าํ คณุ ประโยชนตอพระพุทธศาสนา 4,000.00

4.โครงการสวดมนตขามป 33,000.00

5.โครงการจัดพิธมี หามงคลรวมศาสนา 3 ธค.63(รวมใจภกั ดน์ิ อมราํ ลกึ ถึงพระมหากระณาธิคณุ พอแหงแผนดนิ 30,000.00

6. โครงการขบั เคล่อื นแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาตฯิ 25,000.00 25,000.00

7. โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดบั จงั หวดั 15,000.00

8. โครงการสปั ดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนอ่ื งในเทศกาลมาฆบชู า 2564 20,000.00

9. โครงการประกวดสวดมนตหมทู าํ นองสรภัญญะ ระดับจังหวดั 3,000.00

10. โครงการเขาวดั ปฏบิ ัติธรรมวนั ธรรมสวนะ 17,000.00

11. โครงการเฉลมิ พระเกยี รติสมเด็จพระกนิษฐาธริ าชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ 30,000.00

12. โครงการคายเยาวชนสมานฉันท 33,000.00

13. โครงการจัดทาํ ปายประชาสมั พนั ธคณุ ธรรมหลกั 4 ประการ 10,000.00

14. โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลมิ ภาคฤดรู อน 52,000.00

15. โครงการจารกิ เสนทางบุญในมิตทิ างศาสนา 33,000.00

16. โครงการอุดหนนุ ศนู ยอบรมอิสลามและจรยิ ธรรมประจาํ มสั ยดิ 34,200.00

17. โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภกิ ษสุ ามเณรและบวชศีลจารณิ ภี าคฤดรู อน 444,000.00

18. โครงการหนวยเผยแพรศลี ธรรมทางพระพทุ ธศาสนา 12,000.00

19. โครงการพลังบวร ชมุ ชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวถิ ีไทย

20. โครงการสงเสริมพระพทุ ธศาสนาเนอื่ งในเทศกาลวันวสิ าขบขู า

ไตรมาส3 งบประมาณ เลขใบ 15
ไตรมาส4 รวม งบประมาณ
แผนเปาหมายการใชจายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

30,000.00 บ.006 30,000.00 0.00 0.00 0.00

14,000.00 1,084,000.00 2,198,000.00 บ.8,44,70,81 10,000.00 0.00 1,080,000.00 1,108,000.00
4,000.00
4,000.00 บ.010 0.00 0.00 0.00
0.00
33,000.00 บ.013 30,000.00 33,000.00 0.00 0.00
25,000.00
30,000.00 บ.018 0.00 0.00 0.00
0.00
50,000.00 บ.017 0.00 0.00 25,000.00 0.00
0.00
15,000.00 บ.023 0.00 15,000.00 0.00 0.00
0.00
20,000.00 บ.026 0.00 20,000.00 0.00 0.00
0.00
3,000.00 บ.028 0.00 3,000.00 0.00 0.00
0.00
17,000.00 บ.031 0.00 10,000.00 7,000.00 0.00
0.00
30,000.00 บ.032 0.00 0.00 30,000.00 0.00
0.00
33,000.00 บ.035 0.00 0.00 0.00 33,000.00

10,000.00 บ.036 10,000.00 0.00 0.00

52,000.00 บ.039 0.00 52,000.00 0.00

33,000.00 บ.043 0.00 0.00 33,000.00

34,200.00 บ.047 31,200.00 0.00 3,000.00

444,000.00 บ.048 0.00 444,000.00 0.00

12,000.00 บ.051 0.00 12,000.00 0.00

407,000.00 222,000.00 629,000.00บ.053, 066,084 0.00 407,000.00 222,000.00

25,000.00 25,000.00 บ.054 0.00 25,000.00 0.00

หนวยงาน/โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2

กรมการศาสนา

21. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยี รติสมเดจ็ พระเจาลูกยาเธอ เจาฟาทปี งกรรศั มีโชติฯ

22. โครงการจัดกจิ กรรมเฉลิมพระเกียรตสิ มเดจ็ พระนางเจาสทุ ิดา พัชรสุธาพมิ ลลักษณ พระบรมราชินีฯ

23. โครงการศาสนกิ สมั พันธจงั หวดั เชยี งราย

24. โครงการจัดงานสัปดาหวสิ าขบูชาอาเซยี นสานสัมพนั ธไมตรีกบั ประเทศอาเซียนในมติ พิ ระพุทธศาสนา

25. โครงการ ศพอ.รวมใจ รวมพลงั บวกไทยสูภยั โควดิ -19
26. โครงการเฉลิมพระเกยี รตสิ มเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรสี วางควฒั นวรขัตตยิ ราชนารี
27. โครงการจดั งานวนั อาสาฬหบชู าและเขาพรรษา พทุ ธศักราช 2564
28. โครงการอดุ หนนุ บรู ณะซอมแซมศาสนสถาน
29. โครงการจัดกจิ กรรมเฉลิมพระเกยี รตพิ ระบาทสมเดจพระเจาอยหู ัวฯ 28 กค.64
30. โครงการจดั กจิ กรรมเฉลิมพระเกยี รติสมเด็จพระนางเจาสิริกติ ์ิ พระบรมราชนินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ฯ 12 สงิ หาคม 2564

31. โครงการศพอ.รวมใจภกั ด์ิ สืบสานอัตลักษณความเปนไทย ปนนา้ํ ใจฯ เฉลมิ พระเกียรติฯ 12 สค.

32. โครงการจิตอาสารวมใจเพ่ือคนทง้ั มวล ปนนาํ้ ใจคนไทยไมท้งิ กนั

33. โครงการรวมพลังบวร ปนน้าํ ใจ คนไทยไมท้งิ กัน

รวมกรมการศาสนา 147,000.00 1,803,200.00

งบสํานักศลิ ปวัฒนธรรมรวมสมยั 150,000.00 0.00
150,000.00
1. โครงการเทศกาลศลิ ปวฒั นธรรมรวมสมยั ลุมน้าํ โขง

รวมงบสํานกั ศิลปวฒั นธรรมรวมสมยั

สรุปยอดตรวจเชค็ กบั งบประมาณเฉพาะกระทรวง (ตามระบบGF) 6,887,460.24 3,900,038.00

ไตรมาส3 งบประมาณ เลขใบ 16
ไตรมาส4 รวม งบประมาณ
แผนเปาหมายการใชจายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

20,000.00 20,000.00 บ.056 0.00 0.00 20,000.00 0.00
บ.058
20,000.00 20,000.00 บ.059 0.00 0.00 20,000.00 0.00
บ.063
8,000.00 8,000.00 บ.065 0.00 0.00 0.00 8,000.00
บ.68
40,000.00 40,000.00 บ.72 0.00 0.00 40,000.00 0.00
บ.074
63,000.00 63,000.00 บ.076 0.00 0.00 0.00 63,000.00
บ.077
20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

247,000.00 247,000.00 0.00 0.00 0.00 247,000.00

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

43,000.00 43,000.00 บ.079 0.00 0.00 0.00 43,000.00
30,000.00 30,000.00 บ.083 0.00 0.00 0.00 30,000.00
60,000.00 60,000.00 บ.092 0.00 0.00 0.00 60,000.00

617,000.00 1,781,000.00 4,348,200.00 99,000.00 122,200.00 2,162,000.00 1,965,000.00

150,000.00 บ.014 0.00 150,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

2,436,257.45 8,154,605.00 21,378,360.69 1,938,546.16 1,931,799.25 6,209,432.60 11,298,582.68

งบศูนยมนษุ ยวิทยาศริ ินธร (องคการมหาชน) 0.00 0.00

1. โครงการฟนฟูวถิ ชี วี ิตกะเหรีย่ ง ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 36,775.00

รวมงบศนู ยมนษุ ยวิทยาศริ นิ ธร (องคการมหาชน) 36,775.00 0.00

งบศูนยคณุ ธรรม (องคการมหาชน) 1,850,000.00
0.00 1,850,000.00
1.โครงการพฒั นาระบบประเมินผลแบบเสรมิ พลงั เพือ่ การขับเคลอื่ นจังหวดั คณุ ธรรม จ.ชร.
2.โครงการเสริมหนุนกลไกเครอื ขายทางสังคมเพ่อื การขับเคลือ่ นจังหวัดคณุ ธรรม ป 2564 500,000.00 0.00
500,000.00
รวมงบศูนยคุณธรรม
7,424,235.24 5,750,038.00
งบจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนทจ่ี งั หวดั

โครงการสบื สานประเพณีนมสั การและสรงนํา้ พระธาตดุ อยตงุ ประจาํ ป 2564

รวมงบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพืน้ ทจ่ี ังหวดั
งบพัฒนาจังหวัดเชยี งราย

1.โครงการสบื สานประเพณีนมัสการและสรงนํ้าพระธาตุดอยตงุ 2564
รวมงบพฒั นาจงั หวดั เชียงราย

รวมทง้ั สิน้

17

130,000.00 130,000.00 - 0.00 0.00 0.00 130,000.00

130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00

36,775.00 - 1,575.00 35,200.00 0.00 0.00
270,000.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00
270,000.00 0.00 306,775.00 0.00 270,000.00
270,000.00 1,575.00 35,200.00

1,850,000.00 0.00 1,850,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,850,000.00 0.00 1,850,000.00 0.00 0.00

500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

2,836,257.45 8,154,605.00 24,165,135.69 1,940,121.16 4,316,999.25 6,209,432.60 11,698,582.68