PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG STANDARD PROSEDUR OPERASIONAL (SOP) VERIFIKASI KELENGKAPAN BUKTI PENGELUARAN RINCIAN OBJEK BELANJA PERJALANAN DINAS JL. SIMANINDO, DESA SIANTING-ANTING, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMOSIR Jl. Simanindo, Desa Sianting-anting, Telp 0626-20908 Pangururan Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Efektif Disahkan Oleh Kepala Dinas Pekerjaan Uum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir Rudimantho Limbong, S.Hut, MM NIP. 197301252005021002 SUB BAGIAN UMUM KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP Verifikasi Kelengkapan Bukti Pengeluaran Rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir 4. Peraturan Bupati Samosir Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,. Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir 5. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir 6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2023 Pedoman Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 1. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku 2. Memahami tugas dan fungsi verifikator keuangan 3. Memahami prosedur rencana menyusun, pencairan, dan pembayaran belanja perjalanan dinas 4. Memahami tugas dan fungsi jabatan Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. Bukti pengeluaran belanja perjalanan dinas ( kwitansi belanja perjadin, Surat Perintah Tugas, Blanko, Laporan Perjalanan dinas, Surat Perjadin, Tiket dan boarding pass, Bill Hotel) 2. Komputer/Laptop, Printer, & Scanner 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor, Kalkulator Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Dicatat dan disimpan dalam berkas kearsipan Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keter Pengguna angan Anggaran PPK Bendahar a Pengeluar an Verifikator Keuangan PPTK/Petugas Urusan Kelengkapan Waktu Output 1. Petugas Urusan membuat dan mengumpulkan bukti bukti pengeluaran belanja perjalanan dinas Bukti bukti pengeluaran belanja perjalanan dinas 4 jam 2. PPTK menyusun meneliti kelengkapan , memeriksa kebenaran, pencocokan dan perhitungan keuangan bukti pengeluaran belanja perjalanan dinas dan diparaf Tidak Bukti pengeluaran belanja perjalanan dinas 1 jam Verifikasi bukti-bukti pengeluaran belanja perjalanan dinas 3. Verifikator keuangan meneliti kebenaran perhitungan keuangan, kelengkapan dan lampiran lain yang diperlukan dalam rangka verifikasi , jika sudah benar diteruskan kepada PPK dan jika salah dikembalikan kepada PPTK untuk diperbaiki sesuai dengan kesalahan Tidak Kelengkapan Bukti pengeluaran belanja perjalanan dinas, checklist card 30 menit Bukti – bukti pengeluaran belanja perjalanan dinas terverifikasi dan checklist card yang telah diisi 4. Menyerahkan hasil verifikasi ke PPK untuk dicermati jika sudah sesuai akan diparaf kemudian diteruskan ya Bukti-bukti pengeluaran belanja perjalanan dinas terverifikasi Bukti-bukti pengeluaran belanja perjalanan dinas
kepada Bendahara Pengeluaran terverifikasi dan Dokumen pembayaran diparaf 5. Bendahara Bendahara membuku dokumen pembayaran pengeluaran belanja perjalanan dinas yang sudah diverifikasi dan sudah benar pada BKU Ya Bukti- bukti pengeluaran belanja perjalanan dinas di paraf dan Dokumen pembayaran diparaf 30 menit Dokumen pembayaran pengeluaran yang telah dibukukan 6. Dokumen pembayaran pengeluaran belanja perjalanan dinas yang dibuku oleh Bendahara Pengeluaran diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani Dokumen pembayaran pengeluaran yang telah dibukukan Dokumen pembayaran pengeluaran belanja perjalanan dinas ditandatanga ni 7. Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan dana Pencairan dana Pembayaran dan kwitansi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir Rudimantho Limbong, S.Hut .MM NIP. 197301252005021002