รายงานควบคุมถายใน

รายงานการควบคุมภายใน

ตามระเบยี บคณะกรรมการตรวจเงนิ แผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544

งวดต้ังแต่วนั ท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564

โรงเรียนบารุงราษฎร์วทิ ยาคม

สำนักงำนเขตพื้นทก่ี ำรศึกษำประถมศึกษำพจิ ิตร เขต 2
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้นั พืน้ ฐำน
กระทรวงศึกษำธกิ ำร

รายงานการควบคมุ ภายใน
โรงเรยี นบำรงุ ราษฎร์วิทยาคม

30 กันยายน 2564

กลุ่ม/งาน

ภารกจิ ตามกฎหมายที่ ความเส่ียง งานบรหิ ารงานวิชาการ โรงเ
จดั ตงั้ หน่วยงานของรฐั รายงานการประเมินผลและกา
หรอื ภารกิจตามแผนการ (2)
ดำเนินการหรอื ภารกจิ ณ วันท่ี 30 เดอื น
1.ครผู ูส้ อนควรมี
อื่นๆทีส่ ำคัญของ ความร้คู วามเข้าใจ การควบคุมภายในทมี่ ีอยู่ การปร
หน่วยงานของรัฐ/ และมีทักษะในการ ค
จัดการเรียนรูท้ ่เี นน้
วตั ถุประสงค์ ผูเ้ รยี นเปน็ สำคญั (3)
(1) 2.ผลสมั ฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ 1. แต่งต้งั คณะทำงานศึกษา จากการ
การจดั การเรียนการสอน นักเรยี นไมเ่ ปน็ ไป สภาพปจั จบุ ันปัญหา และ การควบ
วัตถปุ ระสงค์ ตามเป้าหมาย ความตอ้ งการของสถานศึกษา กจิ กรรม
1.เพ่ือพฒั นาครูผู้สอนให้ 2. จัดทำแผนยกระดับ ที่กำหนด
มีความรู้ความเขา้ ใจ และ คณุ ภาพผลสัมฤทธท์ิ างการ ปฏบิ ัติ
มีทักษะในการจดั การ เรยี นที่สอดคล้องกบั บรบิ ท ซ่งึ สามา
เรยี นรทู้ ่ีเนน้ ผู้เรียนเป็น ของโรงเรยี น เส่ียงได้
สำคัญ 3. ดำเนนิ การตามแผนโดยมี แต่ยังไม
2. เพือ่ ยกระดับ กิจกรรมหลกั ดังน้ี วตั ถุประ
ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี น 3.1 จัดประชมุ เชิง กำหนดไ
ของนักเรียนให้สงู ข้นึ ปฏิบัติการเสริมสรา้ งความรู้

ความเข้าใจ ทักษะในการ

เรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม แบบ ปค. 5
ารปรบั ปรุงการควบคุมภายใน
นกนั ยายน 2564

ระเมินผลการ ความเส่ยี งทม่ี ีอยู่ การปรบั ปรุง หนว่ ยงานที่
ควบคุม การควบคมุ ภายใน รบั ผิดชอบ

(4) (5) (6) (7)

รประเมินผล จากการควบคมุ ท่ีมอี ยู่ 1.1 พัฒนาทีมงาน โดยใช้ 30 ม.ค.2564
บคุม พบว่า ยังไมบ่ รรลวุ ัตถุประสงค์ เทคนคิ การมสี ่วนร่วม หวั หนา้
มการควบคุม เน่ืองจาก แบบกัลยาณมติ ร
ดไวม้ กี าร 1. ครูสว่ นใหญย่ ังไม่มี 1.2. ใช้รูปแบบการนเิ ทศท่ี กลุ่มวชิ าการ
การปรบั การเรียน หลากหลายทง้ั การนิเทศ
ารถลดความ เปลี่ยนการสอนตาม ภายใน และนเิ ทศ
แนวทางปฏิรปู การศึกษา ภายนอก
ม่บรรลุ 1.3. จัดทำแผนและปฏทิ นิ
ะสงค์ท่ี
ไว้ การนเิ ทศภายใน ทเ่ี น้น

การมีส่วนร่วม

จัดการเรียนรู้ทเ่ี นน้ ผเู้ รยี นเป็น
สำคัญ

ภารกิจตามกฎหมายที่ ความเสีย่ ง การควบคุมภายในทีม่ ีอยู่ การปร
จัดตงั้ หน่วยงานของรัฐ ค
หรอื ภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรอื ภารกจิ (2) (3)

อนื่ ๆที่สำคัญของ 3.2. จดั ประชมุ กลมุ่ ย่อย แยก
หน่วยงานของรฐั / ตามกลุม่ สาระการเรยี นรู้ เพอ่ื
วเิ คราะหห์ ลักสตู รและจัดทำ
วัตถปุ ระสงค์ แผนการเรยี นรู้ท่ีเนน้ ผเู้ รยี น
(1) เป็นสำคัญ
3.3 จัดสภาพแวดลอ้ ม
ภายในสถานศึกษาใหเ้ ป็น
องค์กรแหง่ การเรียนรู้
4. ตรวจสอบผลการ
ปฏบิ ตั งิ าน โดยการกำกับ
ติดตาม นเิ ทศและประเมนิ ผล
การปฏบิ ัติงานทุกขนั้ ตอน

แบบ ปค. 5

ระเมนิ ผลการ ความเสีย่ งท่ีมีอยู่ การปรับปรุง หน่วยงานที่
ควบคมุ การควบคมุ ภายใน รับผิดชอบ

(4) (5) (6) (7)

2. การปรบั ปรุงแก้ไข 2.1 ให้มแี ผนงาน หรือ 31 ม.ค. 2564

ข้อบกพร่องจากการ โครงการพัฒนาทมี งานท่ี หวั หน้า

ดำเนินงานไมเ่ ปน็ ระบบ ชดั เจนเนน้ การมีส่วนรว่ ม กล่มุ วิชาการ

และขาดความต่อเนอื่ ง ของทุกภาคสว่ น

พรอ้ มท้ังจดั ทำรายงานผลการ
ดำเนินงานอย่างเปน็ ระบบ
5. ปรบั ปรุงแก้ไขข้อบกพรอ่ ง
ทพี่ บจากผลการตรวจสอบ
และประเมนิ ผลการ
ดำเนนิ งาน

ลงชอ่ื ผรู้ ายงาน
( นางราตรี กาหวัง )

ตำแหน่ง หวั หน้ากลุ่มบรหิ ารงานวิชาการ
วันที่ 30 กนั ยายน พ.ศ. 2564

งานบรหิ ารงานวิชาการ โรง

รายงานผลการตดิ ตามการปฏิบตั ิตาม

ณ วนั ที่ 30 เดือน ก

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้ ความเสี่ยง การควบคุม การประเ
หนว่ ยงานของรฐั หรอื ภายในทมี่ อี ยู่ การคว

ภารกิจตามแผนการ ภาย

ดำเนนิ การหรือภารกิจอน่ื ๆ

ที่สำคัญของหนว่ ยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ (2) (3) (4)
(1)

การจัดการเรยี นการสอน 1. แตง่ ตั้งคณะทำงานศึกษา
สภาพปัจจบุ นั ปญั หา และ
วัตถุประสงค์ 1.ครผู ูส้ อนควร ความต้องการของสถานศกึ ษา จากการ
2. จดั ทำแผนยกระดับ ประเมินผ
1.เพ่ือพฒั นาครูผสู้ อนให้มี มคี วามรคู้ วาม คุณภาพผลสัมฤทธ์ทิ างการ ควบคุม พ
เรยี นท่สี อดคล้องกบั บริบท กิจกรรมก
ความรคู้ วามเข้าใจ และมี เขา้ ใจ และมี ของโรงเรียน ควบคมุ ที่ก
3. ดำเนนิ การตามแผนโดยมี ไวม้ กี ารปฏ
ทักษะในการจัดการเรยี นรู้ที่ ทกั ษะในการ กิจกรรมหลกั ดงั นี้ ซึง่ สามารถ
3.1 จัดประชมุ เชิง ความเส่ยี ง
เน้นผูเ้ รียนเป็น จัดการเรยี นรทู้ ่ี ปฏิบัตกิ ารเสรมิ สรา้ งความรู้ แต่ยังไม่บ
ความเข้าใจ ทักษะในการ วตั ถุประส
สำคญั เน้นผ้เู รยี นเปน็ กำหนดไว

2. เพอื่ ยกระดบั ผลสัมฤทธิ์ สำคัญ

ทางการเรยี นของนักเรียน 2.ผลสมั ฤทธิ์

ใหส้ ูงขน้ึ ทางการเรยี น

ของนักเรียนไม่

เปน็ ไปตาม

เป้าหมาย

งเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม

มแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค. 5

กนั ยายน พ.ศ. 2564

เมนิ ผล ความเส่ียง การปรบั ปรุง หน่วยงานที่ วธิ ีการตดิ ตามและ
ผ้รู บั ผิดชอบ สรุปผลการ
วบคุม ทยี่ งั มอี ยู่ การควบคมุ ภายใน ประเมนิ ผล
ข้อคิดเหน็
ยใน

(5) (6) (7) (8)

ผลการ จากการควบคมุ ที่ 1.1 พฒั นาทีมงาน 30 ก.ย. จากการติดตามยงั
พบว่า มอี ยู่ ยังไม่บรรลุ โดยใช้เทคนิค การมี 2564 มจี ดุ อ่อนและได้
การ วตั ถุประสงค์ ส่วนร่วมแบบ หวั หนา้ จัดทำแผนการ
กำหนด เนอ่ื งจาก กัลยาณมติ ร งานวิชาการ ปรับปรงุ ตามแบบ
ฏบิ ัติ 1. ครูส่วนใหญ่ยงั 1.2. ใชร้ ูปแบบการ พบว่าครผู ู้สอนให้มี
ถลด ไมม่ ีการปรบั การ นเิ ทศที่หลากหลายทงั้ ความร้คู วามเข้าใจ
งได้ เรียน เปล่ยี นการ การนเิ ทศภายใน และ และมีทักษะในการ
บรรลุ สอนตามแนวทาง นเิ ทศภายนอก จดั การเรยี นรทู้ ี่เนน้
สงค์ท่ี ปฏริ ูปการศกึ ษา 1.3. จดั ทำแผนและ ผเู้ รียนเปน็ สำคญั
ว้ ปฏิทนิ การนิเทศภายใน ทำใหผ้ ลสัมฤทธ์ิ
ที่เน้นการมีส่วนรว่ ม ทางการเรียนของ

นกั เรียนสูงขึ้นได้

จดั การเรยี นร้ทู ่ีเนน้ ผ้เู รยี นเป็น
สำคญั

ภารกจิ ตามกฎหมายท่ี ความเสย่ี ง การควบคุม การป
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ ภายในท่มี อี ยู่ การ

หรือภารกจิ ตาม (3) ภ
แผนการดำเนินการหรือ
ภารกจิ อนื่ ๆทสี่ ำคญั ของ

หน่วยงานของรฐั /
วตั ถปุ ระสงค์
(1) (2)

3.2. จดั ประชมุ กลมุ่ ย่อย แยกตามกล่มุ
สาระการเรียนรู้ เพ่ือวิเคราะห์หลักสูตร
และจัดทำแผนการเรียนรู้ทเี่ น้นผูเ้ รยี นเป็น
สำคัญ
3.3 จดั สภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแหง่ การเรยี นรู้
4. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยการ
กำกบั ติดตาม นิเทศและประเมนิ ผลการ
ปฏบิ ัตงิ านทกุ ข้ันตอน พรอ้ มท้ังจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานอย่างเปน็ ระบบ
5. ปรบั ปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ทพ่ี บจากผลการตรวจสอบ และ

เป็นบางสว่ น

ประเมนิ ผล ความเสยี่ ง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี วิธีการตดิ ตาม
รควบคมุ ทยี่ งั มอี ยู่ การควบคุมภายใน ผรู้ บั ผิดชอบ และสรุปผลการ
ภายใน
ประเมนิ ผล
ข้อคิดเห็น

(4) (5) (6) (7) (8)

2. การปรบั ปรุง 2.1 ใหม้ ีแผนงาน 14 พ.ค.

แกไ้ ขข้อบกพรอ่ งจาก หรอื โครงการ 2564

การดำเนินงานไมเ่ ปน็ พฒั นาทมี งานท่ี หวั หน้า

ระบบและขาดความ ชดั เจนเนน้ การมี งานวิชาการ

ตอ่ เน่อื ง สว่ นร่วมของทกุ

ภาคสว่ น

ประเมินผลการดำเนินงาน

(ลงชอ่ื ) ผรู้ ายงาน
(นางราตรี กาหวัง)

หวั หน้างานบริหารงานวชิ าการ
วันที่ 30 เดอื น กนั ยายน พ.ศ. 2564

แบบประเมนิ กำรควบคมุ ภำยในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)
งำน บริหารงานวชิ าการ โรงเรียน บารุงราษฎร์วิทยาคม

1. ใหว้ ิเคราะห์และเลือกงาน/กจิ กรรมท่มี ีความเส่ียงสงู มา 1 เรื่อง พร้อมระบุวตั ถุประสงค์ของงาน/กจิ กรรมนั้น
นำข้อมลู ไปใส่ในแบบ ปค.5 ชอ่ งท่ี 1 (ข้อ 3)
1.1 เร่ือง การนเิ ทศการศึกษา
1.2 วัตถปุ ระสงค์
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรในหนว่ ยงานให้ได้รับความรู้ เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน
2) เพ่ือเสรมิ สรา้ งขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากร

2. งาน/กจิ กรรมนัน้ มีข้ันตอนหรอื กระบวนการปฏบิ ัติอะไรบ้าง หรือทำอยา่ งไรทจ่ี ะทำให้บรรลตุ ามวัตถุประสงค์
2.1 จดั ระบบการนิเทศงานวชิ าการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
2.2 ดำเนนิ การนเิ ทศงานวชิ าการ และการเรยี นการสอนในรปู แบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศกึ ษา
2.3 ประเมินผลการจดั ระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศกึ ษา
2.4 พัฒนาระบบและกระบวนการนเิ ทศงานวชิ าการ และการเรยี นการสอนของสถานศึกษา
2.5 แลกเปลีย่ นเรียนรู้และประสบการณ์ การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา
อ่นื

ให้วิเคราะหว์ า่ ขั้นตอนหรอื กระบวนการปฏิบตั ิจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏบิ ตั ิอยา่ งไร

ขนั้ ตอน/กระบวนการปฏิบัติ กจิ กรรมท่ปี ฏบิ ตั ิจรงิ
(จากขอ้ 2)
นำข้อมูลไปใสแ่ บบ ปค.5 ช่องท่ี 3 (ข้อ 5)
3.1 จดั ระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการ
สอนภายในสถานศกึ ษา - มกี ารจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการจัดการเรยี น
การสอนภายในสถานศึกษา โดยมโี ครงสร้างการดำเนินงาน
3.2 ดำเนินการนเิ ทศงานวชิ าการ และการเรียนการ ชัดเจน
สอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกบั - มกี ารนิเทศงานวชิ าการ และการเรยี นการสอน ตามปฏิทิน
สถานศกึ ษา ทีก่ ำหนดไว้ แตย่ ังขาดรปู แบบและวิธีการที่หลากหลาย ไม่
สอดคล้องกับบรบิ ทของสถานศึกษา
3.3 ประเมินผลการจดั ระบบ และกระบวนการนเิ ทศ - มกี ารประเมนิ ผลระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา
การศึกษาในสถานศกึ ษา ภายในสถานศึกษาตามแผนที่กำหนด
- มกี ารพฒั นาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและ
3.4 พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวชิ าการ การเรียนการสอนของสถานศึกษา
และการเรยี นการสอนของสถานศึกษา
- มีการแลกเปล่ยี นเรยี นรู้ และประสบการณ์ การ
3.5 แลกเปลยี่ นเรยี นรู้ และประสบการณ์การจดั ระบบ นเิ ทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน เปน็
นิเทศการศกึ ษาภายในสถานศกึ ษากับสถานศกึ ษา บางโอกาส แต่การแลกเปลีย่ นเรยี นรกู้ ับสถานศึกษาอ่นื หรอื
อ่นื

การเชญิ วทิ ยากรภายนอกมาใหค้ วามร้ยู ังทำไดไ้ ม่เพยี งพอ

4. จากกจิ กรรมทป่ี ฏิบัติอยู่ ผลการประเมนิ เป็นอย่างไร (บรรลวุ ตั ถปุ ระสงค์/ไมบ่ รรลุวัตถุประสงค์)
ถา้ ไม่บรรลุวัตถปุ ระสงค์มีความเสี่ยงอะไร
4.1 จากการประเมนิ ผลการควบคมุ พบว่า กิจกรรมการควบคุมทป่ี ฏบิ ตั อิ ยจู่ รงิ สามารถลดความเสีย่ งได้
ในระดับหนึง่ แตย่ งั ไมบ่ รรลุวัตถปุ ระสงค์ที่ตั้งไว้ (นำข้อมลู ไปใส่ใน แบบ ปค.5 ช่องที่ 4 (ขอ้ 6)
4.2 ถ้าไม่บรรลุวตั ถุประสงค์มคี วามเสีย่ ง (นำขอ้ มูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องท่ี 2 (ข้อ 4)
จากการดำเนนิ การงาน พบวา่ ยังมีความเสี่ยงทีท่ ำให้ไมบ่ รรลุวตั ถุประสงค์ ดังนี้
4 2.1 การนิเทศงานวิชาการ และการเรยี นการสอนยังขาดรูปแบบและวธิ กี ารทห่ี ลากหลาย ไม่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา
4.2.2 การแลกเปลย่ี นเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน หรือการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรยู้ ังทำได้ไม่
เพยี งพอ

5. ให้วเิ คราะหค์ วามเสย่ี งทพี่ บว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอยา่ งไร ใครเปน็ คนแก้ไข

ปญั หา/สาเหตุ การแก้ไข กำหนดเสรจ็ /ผรู้ ับผดิ ชอบ
แบบ ปค.5 ช่องที่ 7 (ขอ้ 9)
ความเส่ียงท่ยี ังมอี ยู่ (การปรับปรุงการควบคุม)
1 ก.ย. 64
(แบบ ปค.5 ช่องที่ 5 (ข้อ 7) (แบบ ปค.5 ชอ่ งท่ี 6 (ข้อ 8) หัวหน้างานวิชาการ

ปัญหา : 1. รูปแบบและวิธกี ารการนเิ ทศงาน 1- 15 ก.ย.64
หัวหนา้ งานวชิ าการ
วชิ าการ และการเรียนการสอนยังไมม่ ี
15-16 ก.ย. 64
ความหลากหลาย และไม่สอดคลอ้ งกับบรบิ ท หวั หน้างานวชิ าการ

ของสถานศึกษา

สาเหตุ :

1. ขาดการวางแผนและจัดระบบการนเิ ทศ - จดั ให้มีการประชุมวางแผนกำหนด

ภายในแบบมีส่วนร่วม เปา้ หมายและวธิ ีการดำเนินงาน

2. ขาดการนำข้อมูลจากการประเมิน รว่ มกันโดยใช้กระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC)
ภายใน มาใช้ในการวางแผนจัดระบบการนเิ ทศ - จัดให้มีปฏทิ นิ กำกบั ตดิ ตามการ
เพื่อให้สอดคล้องกบั บริบทของสถานศกึ ษา ดำเนนิ งานตามแผนอย่างเป็นระบบ

ปัญหา:2 การแลกเปลย่ี นเรยี นรกู้ บั สถานศึกษา

อน่ื หรอื การเชิญวทิ ยากรภายนอกมาให้

ความรู้ ยงั ทำได้ไม่เพียงพอ

สาเหตุ :

1. ครูและบคุ ลากรมีภารกิจอืน่ นอกเหนอื -กำหนดแผนงาน หรือโครงการ

จากงานการสอนมาก แลกเปลยี่ นเรยี นรกู้ ับสถานศึกษาอนื่

2. ไมไ่ ดก้ ำหนดแผนงาน หรือโครงการ หรอื เชญิ วิทยากรภายนอกมาให้

แลกเปล่ยี นเรยี นรูก้ บั สถานศึกษาอื่น หรอื เชิญ ความรไู้ วช้ ัดเจนในแผนปฏบิ ัติการ

วทิ ยากรภายนอกมาให้ความรู้ไวช้ ดั เจน ประจำปี

- จดั ใหม้ ีปฏทิ นิ กำกับติดตามการ 17- 30 ก.ย. 64
หัวหนา้ งานวิชาการ
ดำเนินงานตามแผนอย่างเปน็ ระบบ

กลมุ่ /งานบร
รายงานการประเมินผ
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิน้

(1) (2) (3)

ภารกจิ ตามกฎหมายที่ ความเส่ยี ง การควบคุมภายในทม่ี ีอยู่ การ

จดั ตงั้ หน่วยงานของรัฐ การคว

หรอื ภารกิจตามแผน

การดำเนินการ

หรอื ภารกจิ อืน่ ๆ ท่ีสำคญั

ของหนว่ ยงานของรฐั /

วัตถุประสงค์

การนิเทศการศกึ ษา

วตั ถุประสงค์

1. เพ่อื พัฒนาบุคลากร 1. การนิเทศงานวชิ าการ 1. มกี ารจัดระบบการ กิจกรร

ในหนว่ ยงานให้ไดร้ ับ และการเรยี นการสอนยัง นเิ ทศงานวิชาการ และ ควบคมุ

ความรู้ เพมิ่ ขาดรปู แบบและวธิ ีการท่ี การจัดการเรยี นการสอน จริงสา

ความสามารถในการ หลากหลาย ไม่สอดคลอ้ งกับ ภายในสถานศึกษา โดย ความเ

ปฏิบตั ิงานใหด้ ขี ้ึน บรบิ ทของสถานศึกษา มโี ครงสร้างการ ระดบั ห

2. เพ่อื เสริมสร้างขวญั 2. การแลกเปลย่ี นเรยี นร้กู ับ ดำเนนิ งานชัดเจน บรรลุว

และกำลงั ใจในการ สถานศกึ ษาอ่นื หรือการ 2. มีการนเิ ทศงาน ทตี่ ้ังไว

ทำงานของบคุ ลากร เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ วชิ าการ และการเรยี น

รหิ ารวิชาการ แบบ ปค. ๕
ผลการควบคมุ ภายใน
นสุด 30 เดือนกนั ยายน พ.ศ.2564 (7)
หนว่ ยงาน
(4) (5) (6) ทรี่ บั ผดิ ชอบ
รประเมินผล ความเสย่ี ง การปรับปรงุ การควบคมุ
วบคมุ ภายใน ท่ียงั มีอยู่
ภายใน

รมการ จากการดำเนนิ การ - จดั ให้มกี ารประชุม 1 ก.ย. 64
มท่ีปฏบิ ตั ิอยู่ งานยังมคี วามเสี่ยงท่ี วางแผนกำหนดเป้าหมาย หัวหน้างานวิชาการ
ามารถลด ทำให้ไมบ่ รรลุ และวิธกี ารดำเนนิ งาน
เส่ียงได้ใน วตั ถปุ ระสงค์ ดงั นี้ ร่วมกนั โดยใชก้ ระบวนการ 1- 15 ก.ย.64
หนึง่ แต่ยังไม่ 1. รปู แบบและ ชมุ ชนการเรียนรู้ (PLC) หัวหน้างานวชิ าการ
วตั ถปุ ระสงค์ วธิ ีการการนิเทศงาน - จัดใหม้ ปี ฏทิ ินกำกับ
ว้ วชิ าการ และการ ติดตามการดำเนินงานตาม
เรียนการสอนยงั ไม่มี แผนอย่างเป็นระบบ

ความร้ยู งั ทำได้ไม่เพียงพอ การสอนตามปฏิทนิ ที่
กำหนดไว้

(1) (2) (3)
ภารกจิ ตามกฎหมายที่ ความเส่ยี ง การควบคุมภายในท่มี ีอยู่
จัดตง้ั หนว่ ยงานของรัฐ
หรือภารกจิ ตามแผน

การดำเนินการ
หรือภารกจิ อน่ื ๆ ท่ีสำคญั
ของหนว่ ยงานของรัฐ/

วัตถปุ ระสงค์

3. มีการประเมินผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศกึ ษาตามแผนที่กำหนด
4. มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวชิ าการ
และการเรียนการสอนของ
สถานศกึ ษาโดยความร่วมมือกับ
เขตพ้นื ทีก่ ารศึกษาอยา่ งใกลช้ ิด
5. มกี ารแลกเปล่ยี นเรยี นรูแ้ ละ
ประสบการณ์ การนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษากบั สถานศึกษา
อนื่ ทัง้ ภายในเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษา

ความหลากหลาย
และไม่สอดคล้องกบั
บริบทขอสถานศึกษา

(4) (5) (6) (7)
การประเมินผล ความเส่ยี ง การปรับปรุงการควบคมุ หนว่ ยงาน
การควบคมุ ภายใน ท่ยี งั มีอยู่ ที่รบั ผดิ ชอบ
ภายใน

2. การแลกเปล่ียน - กำหนดแผนงาน หรอื 15-16 ก.ย. 64
เรียนรูก้ บั โครงการแลกเปลยี่ น หัวหน้างาน
สถานศกึ ษาอื่น เรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน วิชาการ
หรอื การเชญิ หรือเชิญวิทยากร
วิทยากรภายนอก ภายนอกมาใหค้ วามรู้ไว้ 17- 30 ก.ย. 64
มาใหค้ วามรยู้ งั ทำ ชัดเจนในแผนปฏิบัตกิ าร หวั หนา้ งาน
ได้ไมเ่ พยี งพอ ประจำปี วชิ าการ
- จดั ให้มปี ฏทิ นิ กำกับ
ตดิ ตามการดำเนินงาน
ตามแผนอยา่ งเปน็ ระบบ

เปน็ บางโอกาส

(ลงชอื่ ) ผ้รู ายงาน
(นางราตรี กาหวงั )

หวั หน้างานบริหารงานวิชาการ
วนั ท่ี 30 เดอื น กันยายน พ.ศ. 2564

(1) (2) กลุ่ม/งานบ
ภารกจิ ตามกฎหมายท่ีจดั ต้ัง ความเสีย่ ง รายงานการประเมนิ ผ
สำหรบั ระยะเวลาการดำเนินงานสน้ิ
หน่วยงานของรฐั นักเรียนกลมุ่ (3) (4)
หรือภารกจิ ตามแผน เส่ียง ยงั ขาด การควบคุมภายใน การ
ความตระหนัก ทีม่ ีอยู่ ประเมินผล
การดำเนนิ การ ขาดความรู้ความ
หรอื ภารกจิ อน่ื ๆ ท่สี ำคัญ เขา้ ใจเกย่ี วกับ การควบคมุ
ของหนว่ ยงานของรฐั / อนั ตรายจากยา ภายใน
เสพตดิ และ
วัตถุประสงค์ ปัญหาท่ีเกดิ จาก 1. มีการจัดการ กจิ กรรมการ
กลุ่มบริหารทัว่ ไป การมเี พศสัมพันธ์ เรียนการสอนท่ี ควบคมุ ท่ี
งานป้องกนั ปัญหายาเสพ ก่อนวยั อันควร สอดแทรกความรู้ ปฏบิ ัติอยู่จริง
ติดและการมีเพศสมั พนั ธ์ เร่อื งอนั ตรายของ สามารถลด
ก่อนวัยอนั สมควร ยาเสพติดและการ ความเสี่ยงได้
วตั ถปุ ระสงค์ มีเพศสัมพนั ธ์ก่อน ในระดบั หนงึ่
วยั อนั ควรให้ แต่ยงั ไม่บรรลุ
เพอ่ื ใหค้ วามรู้ความ 2.จดั การอบรมโดย วตั ถุประสงค์
เข้าใจเรอ่ื งอนั ตรายของยา เชิญวิทยากรมาให้ ท่ีตง้ั ไว้
เสพตดิ และการมี ความรู้
เพศสมั พันธก์ ่อนวัยอนั ควร

บรหิ ารท่ัวไป (6) แบบ ปค. ๕
ผลการควบคุมภายใน การปรบั ปรุงการ
นสุด 30 เดือนกนั ยายน พ.ศ.2564 ควบคมุ ภายใน (7)
หนว่ ยงาน
(5) ที่รบั ผดิ ชอบ
ความเสี่ยง
ทย่ี งั มอี ยู่

นกั เรยี นกลมุ่ เสี่ยง บางสว่ นยัง 1.จัดอบรมให้ความรู้ 30 ก.ย. 64
ขาดความตระหนกั ขาดความรู้ และใหศ้ ึกษากรณี นางสาวลำดวน มงคล
ความเข้าใจเก่ียวกบั อันตรายจาก ตัวอยา่ งปัญหาท่ีเกดิ
ยาเสพติด และปัญหาทเี่ กดิ จาก ข้ึนจรงิ ในสงั คม
การมีเพศสัมพนั ธ์ก่อนวยั อันควร 2. จดั กจิ กรรรณรงค์
ประชาสัมพนั ธท์ ัง้ ใน
โรงเรยี นและชุมชน
ใกล้เคยี ง



ลงช่อื
(นางสาวลำดวน มงคล)
หวั หน้างานบรหิ ารงานทั่วไป
30 กนั ยายน 2564

กลุ่ม/งานบ

รายงานการประเมนิ ผ

สำหรบั ระยะเวลาการดำเนินงานสิ้น

ภารกจิ ตามกฎหมายที่

จัดตั้งหนว่ ยงานของรฐั ความเส่ียง การควบคุม การประเมินผล
หรือภารกิจตามแผนการ ภายในทม่ี อี ยู่ การควบคมุ

ดำเนนิ การหรือภารกิจ ภายใน

อืน่ ๆทสี่ ำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/ (2) (3) (4)
วัตถปุ ระสงค์

(1)

กลมุ่ บริหารทว่ั ไป นักเรยี นกลมุ่ เส่ยี ง 1. มีการจดั การ จากการ กจิ

งานปอ้ งกนั ปัญหายา ยงั ขาดความ เรียนการสอนท่ี ประเมินผลการ คว

เสพติดและการมี ตระหนกั ขาด สอดแทรกความรู้ ควบคมุ พบวา่ อย

เพศสมั พนั ธ์กอ่ นวัยอนั ความรคู้ วาม เร่อื งอนั ตรายของ กิจกรรมการ ลด

สมควร เข้าใจเกย่ี วกับ ยาเสพตดิ และ ควบคุมท่ีกำหนด ในร

วัตถุประสงค์ อนั ตรายจากยา การมเี พศสัมพนั ธ์ ไวม้ ีการปฏบิ ตั ิ ยังไ

เพอ่ื ให้ความรูค้ วาม เสพตดิ และ ก่อนวยั อันควรให้ ซงึ่ สามารถลด วัต

เข้าใจเรอ่ื งอันตรายของ ปญั หาทเ่ี กดิ จาก 2.จดั การอบรม ความเสี่ยงได้ ทต่ี

ยาเสพติดและการมี การมีเพศสัมพันธ์ โดยเชิญวิทยากร แตย่ ังไม่บรรลุ

เพศสมั พนั ธก์ ่อนวยั อัน ก่อนวยั อนั ควร มาใหค้ วามรู้ วัตถปุ ระสงค์ที่

ควร กำหนดไว้

บรหิ ารทวั่ ไป แบบติดตาม ปค. ๕
ผลการควบคุมภายใน
นสุด 30 เดือนกนั ยายน พ.ศ.2564

ความเสีย่ ง การปรับปรงุ หน่วยงานที่ วธิ ีการติดตามและ
ทยี่ ังมีอยู่ การควบคุมภายใน ผรู้ ับผดิ ชอบ สรปุ ผลการประเมินผล

ขอ้ คิดเห็น

(5) (6) (7) (8)

จกรรมการ -กำหนดแผนงาน หรอื 30 ก.ย. 64 จากการตดิ ตามยงั มี
วบคมุ ท่ปี ฏิบตั ิ โครงการแลกเปล่ยี นเรยี นรู้ นายณฐั วุฒิ จุดอ่อนและได้จดั ทำ
ยู่จริงสามารถ และเชิญวิทยากรภายนอก กอ้ นแกว้ แผนการปรับปรงุ ตาม
ดความเสีย่ งได้ มาใหค้ วามรู้ให้ชัดเจนใน แบบ พบว่ามีนักเรยี น
ระดบั หนง่ึ แต่ แผนประจำปีขึน้ จรงิ กลุ่มเส่ียงบางส่วนขาด
ไม่บรรลุ - จดั ใหม้ ีปฏทิ ินกำกบั ความรคู้ วามเข้าใจเรอื่ ง
ตถุประสงค์ ตดิ ตามการดำเนินงานตาม อนั ตรายของยาเสพติด
ตง้ั ไว้ แผนอยา่ งเป็นระบบ และการมีเพศสัมพนั ธ์
กอ่ นวยั อันควรเป็น
แผนปฏิบัติการ บางสว่ น

(ลงช่ือ)



(นางสาวลำดวน มงคล)
หวั หน้างานบริหารงานทวั่ ไป
วันท่ี 30 เดอื น กันยายน พ.ศ. 2564

โรงเรยี นบำรุงร
รายงานแผนการปรับป

ณ วนั ที่ 30 เดือน ก

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้ นของงานที่ ความเส่ยี งที่มีอยู่ งวด/เวลาที่
พบจดุ อ่อน
ประเมนิ และวตั ถปุ ระสงคข์ อง
(3)
การควบคมุ
งวดส้นิ สดุ
(1) (2) 30 ก.ย. 63

กลมุ่ บริหารทัว่ ไป

งานปอ้ งกันปัญหายาเสพตดิ และ

การมเี พศสมั พันธ์กอ่ นวัยอนั นักเรยี นกล่มุ เส่ยี ง ยงั ขาด

สมควร ความตระหนัก ขาดความรคู้ วาม

วตั ถุประสงค์ เขา้ ใจเกย่ี วกับอันตรายจากยา

เพื่อให้ความรคู้ วามเข้าใจ เสพตดิ และปัญหาที่เกิดจากการ

เร่ืองอนั ตรายของยาเสพตดิ และ มีเพศสัมพนั ธ์ก่อนวยั อันควร

การมเี พศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

ราษฎรว์ ทิ ยาคม แบบ ปค. 5
ปรงุ การควบคุมภายใน
กนั ยายน พ.ศ. 2564

การปรับปรงุ การควบคมุ กำหนดเสร็จ/ หมายเหตุ
(4) ผู้รบั ผดิ ชอบ (6)

(5)

1.จดั อบรมใหค้ วามรู้ และให้ 30 ก.ย. 64 งวดส้ินสุดวนั ที่ 30 ก.ย.63
ศกึ ษากรณตี ัวอยา่ งปัญหาทเ่ี กิด นายณฐั วุฒิ กอ้ นแก้ว พบวา่ มีจุดอ่อนท่ีต้อง
ขึน้ จรงิ ในสังคม
2. จัดกจิ กรรมรณรงค์ ปรับปรงุ และไดจ้ ัดทำ
ประชาสมั พันธ์ท้งั ในโรงเรียนและ แผนการปรบั ปรุงตามแบบ
ชมุ ชนใกล้เคยี ง ปค.5 ซง่ึ จะติดตามผลในงวด
ต่อไป (งวดส้ินสดุ วนั ท่ี 30
ก.ย. 64)

ลงชื่อ
(นางสวุ รรษ เขม็ เพชร)

ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นบำรงุ ราษฎร์วิทยาคม



30 กนั ยายน 2564

โรงเรียนบำรุงร
รายงานผลการตดิ ตามการปฏิบัตติ าม

ณ วนั ที่ 30 เดือน ก

กระบวนการปฏบิ ตั งิ าน/ ความเส่ยี งท่มี ีอยู่ งวด/เวลาท่พี บ การปรบั
โครงการ/กจิ กรรม/ดา้ นของ จดุ ออ่ น

งานที่ประเมิน และ (2) (3)
วัตถปุ ระสงค์ของการควบคุม
นกั เรียนกล่มุ เสย่ี ง งวดสน้ิ สดุ 1.จัดอบรม
(1) ยังขาดความตระหนัก 30 ก.ย. 63 ศึกษากรณ
กลุม่ บริหารทั่วไป ขาดความรู้ความเข้าใจ เกดิ ขึน้ จร
งานป้องกนั ปัญหายาเสพตดิ เกย่ี วกับอนั ตรายจากยา 2. จดั กิจก
และการมีเพศสมั พันธ์ก่อน เสพตดิ และปัญหาที่เกิด ประชาสัม
วยั อันสมควร จากการมีเพศสัมพนั ธก์ ่อน โรงเรยี นแ
วัตถปุ ระสงค์ วัยอนั ควร

เพื่อใหค้ วามรูค้ วาม
เขา้ ใจเรื่องอันตรายของยา
เสพตดิ และการมเี พศสัมพันธ์
กอ่ นวัยอันควร

ราษฎร์วทิ ยาคม แบบติดตาม ปค. 5
มแผนการปรับปรงุ การควบคุมภายใน
กันยายน พ.ศ. 2564

บปรงุ การควบคมุ กำหนดเสร็จ/ วธิ กี ารติดตามและสรปุ ผลการประเมิน/
ผู้รบั ผิดชอบ ข้อคิดเหน็

(4) (5) (6)

มใหค้ วามรู้ และให้ 30 ก.ย. 64 จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม
ณตี วั อย่างปญั หาท่ี นายณฐั วฒุ ิ พบว่า มีรายงานการจัดอบรม และให้ศึกษา
ริงในสังคม กอ้ นแกว้ กรณีตวั อยา่ ง รวมท้งั จัดกิจกรรมรณรงค์
กรรมรณรงค์ สามารถควบคุมพฤตกิ รรมของนกั เรยี นกลุ่ม
มพนั ธท์ ง้ั ใน เสยี่ ง ไดเ้ ปน็ เพยี งบางส่วน
และชมุ ชนใกลเ้ คียง
สรุปวา่ การความคมุ ที่มีอยู่ไมส่ ามารถ
ลดความเสีย่ งในระดบั ทน่ี า่ พึงพอใจ

จึงควรจดั ให้มกี ิจกรรมการควบคมุ ต่อไป

(ลงช่อื )
(นางสุวรรณา เขม็ เพชร)

ผู้อำนวยการโรงเรยี นบำรุงราษฎรว์ ทิ ยาคม
วันที่ 30 เดอื น กนั ยายน พ.ศ. 2564

แบบ ปค.4

กลุ่มงานการบริหารงบประมาณ โรงเรียนบำรุงราษฎร์วทิ ยาคม

รายงานผลการประเมนิ องค์ประกอบของการควบคมุ ภายใน

สำหรบั ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 เดอื น กันยายน พ.ศ. 2564

องค์ประกอบการควบคมุ ภายใน ผลการประเมิน/ขอ้ สรุป

1.สภาพแวดล้อมการควบคมุ ภารกิจของโรงเรยี นมีผู้รับผิดชอบชัดเจน ผรู้ ับผิดชอบมีทักษะ

การปฏิบตั งิ าน สามารถปฏบิ ัติงานตามระเบียบ มีความซือ่ สตั ย์

และจริยธรรม

2.การประเมนิ ความเส่ยี ง โรงเรยี นมีเป้าหมายของการดำเนนิ งานทชี่ ดั เจนผู้บรหิ ารงาน

และผ้รู บั ผดิ ชอบปฏบิ ัติงานตามข้นั ตอนอย่างเคร่งครัด และ

ยดื หยุน่ ภายใต้ ผลประโยชน์ ของทางราชการและนกั เรยี นเป็น

สำคญั

3.กิจกรรมการควบคมุ โรงเรียนจัดให้มกี ารนิเทศภายในและสรา้ งยุทธศาสตรก์ าร

บรหิ ารจดั การทม่ี ีระบบการควบคมุ ดูแล กำกบั การปฏิบตั ิงาน

ครอบคลุมทุกภารกิจ

4.สารสนเทศและการสอ่ื สาร โรงเรยี นจดั ระบบข้อมลู สารสนเทศโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

และแฟม้ เอกสาร จำแนกตามภารกจิ โรงเรยี นนติ บิ คุ คล มี

ผู้รับผิดชอบชัดเจน

5.การติดตามประเมินผล โรงเรยี นจัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏบิ ัตงิ านท้งั ในระดับ

กจิ กรรม โครงการ และแผนงาน

สรปุ ผลการประเมนิ

ในภาพรวมของผลการประเมิน โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม มีความเสย่ี งนอ้ ยมาก เนื่องจาก โรงเรยี นได้วาง

ระบบการบริหารจดั การท่ีมุง่ เน้นความชดั เจนทงั้ โครงสรา้ งของระบบงานบุคคลท่รี บั ผิดชอบ ภารกจิ ทตี่ ้องปฏิบตั ิ และการ

ควบคุม ดแู ล กำกับ ตดิ ตามและประเมนิ ผล การปฏบิ ัติงาน

ลงชือ่ ผู้รายงาน
(นายสมพงษ์ พันวัง)

หวั หน้างานการบรหิ ารงบประมาณ
30 กันยายน 2564

แบบ ปค.4

กลุ่มงานการบริหารงานบคุ คล โรงเรียนบำรงุ ราษฎรว์ ทิ ยาคม

รายงานผลการประเมนิ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรบั ระยะเวลาดำเนนิ งานส้นิ สุด ณ วนั ท่ี 30 เดือน กนั ยายน พ.ศ. 2564

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ

1.สภาพแวดลอ้ มการควบคมุ ภารกิจของโรงเรียนมีผ้รู ับผิดชอบชัดเจน ผูร้ ับผดิ ชอบมที ักษะ

การปฏิบตั งิ าน สามารถปฏบิ ัติงานตามระเบียบ มีความซือ่ สตั ย์

และจรยิ ธรรม

2.การประเมนิ ความเส่ียง โรงเรียนมีเป้าหมายของการดำเนินงานทีช่ ัดเจนผู้บริหารงาน

และผู้รับผิดชอบปฏิบตั งิ านตามข้นั ตอนอยา่ งเครง่ ครัด และ

ยืดหยนุ่ ภายใต้ ผลประโยชน์ ของทางราชการและนักเรยี นเปน็

สำคญั

3.กจิ กรรมการควบคมุ โรงเรียนจัดใหม้ กี ารนเิ ทศภายในและสรา้ งยทุ ธศาสตร์การ

บริหารจดั การทีม่ ีระบบการควบคมุ ดแู ล กำกับ การปฏบิ ตั ิงาน

ครอบคลุมทกุ ภารกจิ

4.สารสนเทศและการส่ือสาร โรงเรยี นจัดระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

และแฟม้ เอกสาร จำแนกตามภารกจิ โรงเรียนนิติบคุ คล มี

ผูร้ ับผดิ ชอบชัดเจน

5.การตดิ ตามประเมินผล โรงเรยี นจดั ให้มีระบบการรายงานผลการปฏบิ ตั ิงานทง้ั ในระดบั

กิจกรรม โครงการ และแผนงาน

สรุปผลการประเมิน

ในภาพรวมของผลการประเมิน โรงเรยี นบำรงุ ราษฎร์วิทยาคม มคี วามเสี่ยงน้อยมาก เนื่องจาก โรงเรียนได้วาง

ระบบการบริหารจัดการท่ีมุง่ เนน้ ความชัดเจนท้ังโครงสรา้ งของระบบงานบุคคลทรี่ ับผดิ ชอบ ภารกจิ ทตี่ ้องปฏบิ ตั ิ และการ

ควบคุม ดูแล กำกับ ตดิ ตามและประเมินผล การปฏิบตั ิงาน

ลงช่ือ ผ้รู ายงาน

(นางสวุ รรณา เขม็ เพชร)

หวั หนา้ กลมุ่ งานการบริหารงานบุคคล

30 กันยายน 2564

แบบ ปค. 4

โรงเรยี น บำรุงราษฎรว์ ทิ ยาคม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุ ภายใน
สำหรบั ระยะเวลาดำเนินงานสนิ้ สุด ณ วันท่ี 30 เดือน กนั ยายน พ.ศ. 2564 (2)

(๓) (๔)
องคป์ ระกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ /ข้อสรปุ
1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ
ผู้บริหารไดส้ ร้างบรรยากาศของการควบคุม เพ่ือให้ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ
เกิดทศั นคติที่ดีตอ่ การควบคุมภายใน โดยใหค้ วามสำคัญ โรงเรยี นบำรงุ ราษฎรว์ ิทยาคม โดยภาพรวม มีความ
กับความซื่อสตั ย์ จรยิ ธรรมและความโปร่งใสในการ เหมาะสมและมีสว่ นทำให้การควบคุมภายในมี
ดำเนนิ งาน มีการบริหารจัดการทีส่ อดคล้องกับ ประสิทธิผล สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ที่
หลักธรรมาภบิ าล มีการกำหนดแนวทางการบริหาร และ กระทรวงการคลังวา่ ด้วยมาตรฐานและหลกั เกณฑ์
โครงสรา้ งการบริหารท่ีชัดเจนตอ่ การปฏบิ ัตงิ านท่ีถูกต้อง ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรบั หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.
รวมท้ังการปฏิบตั ิตนท่ีเปน็ แบบอย่าง บุคลากรเขา้ ใจ 2561 มีการกำหนดขอบเขตหนา้ ที่
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทัง้ มคี วามรูค้ วามสามารถและ ความรับผดิ ชอบใหเ้ จ้าหนา้ ท่ีผู้ปฏิบตั งิ านแตล่ ะตำแหน่ง
ทักษะในการปฏิบัตงิ าน ตามท่ไี ด้รบั มอบหมาย ไวอ้ ยา่ งชัดเจน

อย่างไรกต็ ามในด้านตดิ ตามผลการปฏบิ ัติงาน
พบวา่ ยังขาดความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการตดิ ตาม
ตรวจสอบผลการปฏบิ ตั ิงานของบุคลากรที่จรงิ จงั

2. การประเมินความเสีย่ ง

มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเปา้ หมาย โรงเรยี นบำรุงราษฎรว์ ทิ ยาคมมีการประเมิน

การดำเนินงานของงาน และวัตถุประสงค์ระดับกจิ กรรมท่ี ความเสยี่ ง โดยนำระบบการบรหิ ารความเสีย่ งที่เปน็

ชดั เจน สอดคลอ้ ง และเช่ือมโยงกนั ในการท่จี ะทำงานให้ สากลมาใช้ และมีการจดั การความเสีย่ งต่างๆ จากผล

สำเรจ็ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรท่ีกำหนดไวอ้ ย่าง การประเมินอย่างเปน็ ระบบ รวมทงั้ ยงั สามารถกำหนด

เหมาะสม ผูบ้ ริหารมีการระบุความเสี่ยง ทงั้ จากปจั จยั แนวทางการป้องกนั ความเส่ียงทีอ่ าจเกิดข้ึนในอนาคต

ภายใน และปัจจยั ภายนอกที่อาจมีผลกระทบ จากปจั จยั ตา่ งๆ ทเ่ี ปล่ยี นแปลงไปจากเครอื่ งมอื ที่

ต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวตั ถุประสงค์ มกี ารวเิ คราะห์ นำมาใช้

ความเสี่ยงและจดั การความเส่ียงที่เหมาะสม นอกจากนี้

ยังมเี ครื่องมือทีส่ ามารถบ่งชถี้ ึงการเปล่ยี นแปลงของ

ความเส่ยี ง จากปจั จัยดา้ นตา่ งๆ เช่น การเปลีย่ นแปลง

ดา้ นบุคลากร งบประมาณ และการเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้ งองค์กร เป็นตน้

(๓) (๔)
องคป์ ระกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอ้ สรปุ
3. กจิ กรรมการควบคมุ
มนี โยบายและวิธีปฏิบัตงิ านท่ีทำให้ม่ันใจว่า ในภาพรวม โรงเรียนบำรงุ ราษฎรว์ ิทยาคม มี
เมอ่ื นำไปปฏิบตั แิ ล้วจะเกดิ ผลสำเร็จตามที่ฝ่าย กิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม เพยี งพอและสอดคลอ้ งกบั
บรหิ ารกำหนดไว้ กจิ กรรมเพ่อื การควบคุมจะชี้ให้ กระบวนการบริหารความเสย่ี งตามสมควร โดยผู้บริหาร
ผูป้ ฏบิ ตั งิ าน เห็นความเสีย่ งท่ีอาจเกดิ ขึน้ ในการ ตระหนักวา่ ระบบควบคมุ ภายในเป็นสว่ นหน่ึงของการบรหิ าร
ปฏิบตั งิ าน เพ่อื ให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ จดั การปกติ จึงมีการกำกบั ดูแลให้มกี ารปฏิบัติอย่าง
ปฏบิ ตั ิงานใหส้ ำเร็จตามวตั ถุประสงค์ เครง่ ครดั

- โดยภา อย่างไรก็ตามโรงเรียนบำรงุ ราษฎรว์ ทิ ยาคมยงั ไม่ให้
4. สารสนเทศและการสือ่ สาร ความสำคญั ในการประเมินและรายงานการควบคมุ ภายใน
อย่างจริงจัง ซึ่งตอ้ งมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมเพม่ิ เติม
มรี ะบบขอ้ มลู สารสนเทศทเ่ี ก่ยี วเน่อื งกับ ในปีต่อไป

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรยี นบำรุง

การปฏบิ ตั งิ านเหมาะสมกับความตอ้ งการของผูใ้ ช้ ราษฎร์วิทยาคม มีความเหมาะสม กล่าวคอื มีระบบ

และมกี ารสอื่ สาร ไปยังผูบ้ ริหารและผมู้ ีสว่ น สารสนเทศทส่ี ามารถใชง้ านได้ครอบคลุ่มภารงาน รวมทัง้ การ

เก่ยี วข้อง ในรูปแบบทเ่ี หมาะสม ชว่ ยใหผ้ ู้รับ จัดรปู แบบการสอื่ สารทชี่ ดั เจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้

สารสนเทศสามารนำไปใช้ได้อยา่ งมีประสิทธภิ าพ ผา่ นระบบเครือข่าย

ประสทิ ธผิ ล และบรรลุวัตถปุ ระสงค์ขององค์กร ทงั้ ยังได้จัดทำส่อื ประชาสมั พันธ์ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ทง้ั

ภายในและภายนอกองคก์ ร

5. กจิ กรรมการตดิ ตามผล

มีการติดตามประเมินผลการควบคุม ระบบการตดิ ตามประเมนิ ผลของโรงเรยี นบำรงุ ราษฎร์

ภายใน และประเมนิ คุณภาพการปฏบิ ตั งิ านโดย วทิ ยาคมมีความเหมาะสม โดยผบู้ รหิ ารมกี ารตดิ ตามการ

กำหนดวิธปี ฏบิ ัตงิ าน เพอื่ ตดิ ตามการปฏิบตั ติ าม ปฏิบตั ติ ามระบบควบคมุ ภายใน อยา่ งตอ่ เนื่อง และในสน้ิ ปีมี

ระบบควบคุมภายในอย่างตอ่ เน่อื ง และเป็นสว่ น การประเมนิ ตนเองรว่ มกนั ผลการประเมินมีการจดั ทำ

หนึง่ ของกระบวนการปฏบิ ัติงานตามปกติของ รายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเสนอผบู้ ริหารโรงเรยี น เพอ่ื สง่ั

ผู้บรหิ าร และผเู้ กยี่ วข้อง นอกจากนย้ี งั มีการ การแก้ไข

ประเมนิ ผลเป็นรายคร้ัง กรณพี บจดุ อ่อน หรือ อยา่ งไรก็ตามโรงเรยี นบำรงุ ราษฎรว์ ทิ ยาคมยงั พบ

ข้อบกพร่อง มกี ารกำหนดวธิ ีปฏบิ ัติ เพ่อื ให้เกดิ ความ จดุ อ่อนท่ีมีนยั สำคัญในการติดตามประเมนิ ผล คือ งาน

มั่นใจว่า ข้อตรวจพบ ได้รับการพิจารณาสนองตอบ บริหารงานวิชาการ คอื การนเิ ทศงานวชิ าการ และการเรียน

และมกี ารวนิ ิจฉยั สงั่ การ ให้ดำเนนิ การแก้ไข การสอนยังขาดรูปแบบและวิธกี ารท่หี ลากหลาย ไม่สอดคล้อง

ขอ้ บกพร่องอย่างต่อเนอื่ ง กบั บริบทของสถานศกึ ษาและ การแลกเปลีย่ นเรยี นรู้กับ

สถานศึกษาอนื่ หรือการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหค้ วามรู้ยัง

ทำได้ไม่เพียงพอ

งานบริหารงานท่ัวไปคือนกั เรยี นกลมุ่ เส่ียงยังขาดความ

ตระหนกั ขาดความรคู้ วามเข้าใจเกยี่ วกับอนั ตรายและปญั หา

ทเ่ี กิดจากยาเสพติด ปัญหาการมเี พศสัมพนั ธก์ ่อนวัยอันควร

ผลการประเมนิ โดยรวม

โรงเรียนบำรงุ ราษฎรว์ ิทยาคม .มีการประเมินองคป์ ระกอบของการควบคุมภายในทัง้ 5 องค์ประกอบ สรปุ โดย

ภาพรวม พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ ระทรวงการคลังวา่ ดว้ ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบิ ัติการควบคมุ ภายใน
สำหรบั หนว่ ยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 กำหนด มรี ะบบการควบคุมทเี่ พียงพอ เหมาะสมและมีประสทิ ธภิ าพ อย่างไรก็ตาม

ยงั มอี งคป์ ระกอบการควบคุมบางประเดน็ ทีพ่ บว่ายังมีจดุ อ่อนอยา่ งท่ีมนี ัยสำคัญ ซึง่ จะต้องปรบั ปรุงกิจกรรมการควบคุม

เพื่อให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพและประสทิ ธผิ ลย่ิงขนึ้ และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรบั ปรงุ การควบคมุ ภายใน
ท่เี หมาะสมต่อไป (ใน แบบ ปค.๕)

(ลงชือ่ )
(นางสวุ รรณา เข็มเพขร)

ผ้อู ำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวทิ ยา”
วันที่ 30 เดอื นกนั ยายน พ.ศ. 2564

โรงเรียนบำรงุ ร
รายงานการประเมนิ ผ
สำหรบั ระยะเวลาการดำเนินงานส้นิ สุด

(1) (2) (3)

ภารกิจตามกฎหมายท่ี ความเส่ียง การควบคุมภายในทมี่ ีอยู่ การ

จดั ตั้งหน่วยงานของรัฐ การคว

หรอื ภารกิจตามแผน

การดำเนินการ

หรอื ภารกิจอ่ืนๆ ทส่ี ำคัญ

ของหน่วยงานของรฐั /

วัตถุประสงค์

การนเิ ทศการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพ่อื พัฒนาบุคลากรใน 1. การนิเทศงานวิชาการ 1. มีการจัดระบบการ กิจกรร

หน่วยงานใหไ้ ดร้ บั ความรู้ และการเรยี นการสอนยัง นิเทศงานวิชาการ และ ควบคมุ

เพม่ิ ความสามารถในการ ขาดรูปแบบและวธิ กี ารที่ การจัดการเรยี นการสอน จรงิ สา

ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น หลากหลาย ไมส่ อดคลอ้ งกับ ภายในสถานศึกษา โดย ความเ

2. เพ่ือเสรมิ สร้างขวัญและ บริบทของสถานศึกษา มีโครงสรา้ งการ ระดบั ห

กำลังใจในการทำงานของ 2. การแลกเปลย่ี นเรียนร้กู ับ ดำเนินงานชดั เจน บรรลุว

บุคลากร สถานศึกษาอนื่ หรือการ 2. มีการนเิ ทศงาน ท่ตี ง้ั ไว

เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ วิชาการ และการเรยี น

ราษฎร์วทิ ยาคม แบบ ปค. ๕
ผลการควบคุมภายใน
ด วนั ที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 (7)
หน่วยงาน
(4) (5) (6) ที่รับผดิ ชอบ
รประเมนิ ผล ความเสีย่ ง การปรับปรุงการควบคมุ
วบคุมภายใน ทีย่ งั มอี ยู่
ภายใน

รมการ จากการดำเนินการ - จัดใหม้ กี ารประชุม 11-15 ม.ค. 64
มทป่ี ฏิบตั ิอยู่ งานยังมีความเสีย่ งท่ี วางแผนกำหนดเป้าหมาย หัวหนา้ กลมุ่ วชิ าการ
ามารถลด ทำให้ไม่บรรลุ และวิธกี ารดำเนินงาน
เสย่ี งได้ใน วัตถปุ ระสงค์ ดงั นี้ ร่วมกันโดยใช้กระบวนการ 18- 22 ม.ค. 64
หนึ่งแตย่ ังไม่ 1. รปู แบบและ เรยี นร้ทู างวิชาชีพ (PLC) หัวหน้ากลุ่มวชิ าการ
วัตถปุ ระสงค์ วธิ กี ารการนิเทศงาน - จัดใหม้ ีปฏทิ นิ กำกับ
ว้ วิชาการ และการ ติดตามการดำเนนิ งานตาม
เรยี นการสอนยงั ไม่มี แผนอยา่ งเป็นระบบ

ความรู้ยงั ทำไดไ้ ม่เพยี งพอ การสอนตามปฏทิ นิ ท่ี
กำหนดไว้

(1) (2) (3)
ภารกจิ ตามกฎหมายที่ ความเส่ียง การควบคุมภายในทมี่ ีอยู่
จดั ตัง้ หน่วยงานของรฐั
หรือภารกจิ ตามแผน

การดำเนินการ
หรือภารกจิ อืน่ ๆ ที่สำคญั
ของหน่วยงานของรฐั /

วัตถุประสงค์

3. มีการประเมินผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศกึ ษาตามแผนที่กำหนด
4. มกี ารพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวชิ าการ
และการเรียนการสอนของ
สถานศกึ ษา อย่างใกล้ชิด
5. มกี ารแลกเปลี่ยนเรยี นรู้และ
ประสบการณ์ การนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษากบั สถานศึกษา

ความหลากหลาย
และไม่สอดคล้องกับ
บรบิ ทของ
สถานศกึ ษา

(4) (5) (6) (7)
การประเมนิ ผล ความเสย่ี ง การปรบั ปรุงการควบคุม หนว่ ยงาน
การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ ทร่ี ับผิดชอบ
ภายใน

2. การแลกเปลย่ี น - กำหนดแผนงาน หรอื 20-22 ก.ย. 64
เรียนรกู้ ับ โครงการแลกเปลีย่ น หัวหน้า
สถานศึกษาอืน่ เรยี นรู้กับสถานศึกษาอ่ืน
หรอื การเชญิ หรอื เชิญวทิ ยากร กลมุ่ วชิ าการ
วทิ ยากรภายนอก ภายนอกมาให้ความรู้ไว้
มาใหค้ วามรยู้ ังทำ ชดั เจนในแผนปฏิบัติการ 27- 30 ก.ย.64
ไดไ้ ม่เพยี งพอ ประจำปี หวั หน้า
- จดั ใหม้ ีปฏทิ ินกำกับ
ติดตามการดำเนนิ งาน กลมุ่ วชิ าการ
ตามแผนอยา่ งเป็นระบบ

อ่นื เปน็ บางโอกาส

โรงเรียนบำรงุ

รายงานผลการตดิ ตามการปฏบิ ัติตาม

ณ วนั ที่ 30 เดือน ก

ภารกิจตามกฎหมายที่ ความเสี่ยง การควบคมุ การประเม
จัดต้งั หน่วยงานของรฐั
หรอื ภารกจิ ตามแผนการ (2) ภายในท่มี อี ยู่ การควบคมุ
ดำเนินการหรอื ภารกิจ 1.ครผู ูส้ อนควรมี
ความร้คู วามเข้าใจ (3) (4)
อน่ื ๆท่ีสำคัญของ และมีทักษะในการ
หน่วยงานของรัฐ/ จัดการเรยี นรทู้ ่ี 1. แตง่ ตง้ั คณะทำงานศึกษา จากการประ
เน้นผู้เรียนเป็น สภาพปจั จบุ ันปัญหา และ การควบคุม
วตั ถปุ ระสงค์ ความตอ้ งการของ กิจกรรมการ
(1) สถานศึกษา ควบคมุ ท่ีกำ
2. จดั ทำแผนยกระดับ มกี ารปฏบิ ตั
การจดั การเรียนการ คณุ ภาพผลสมั ฤทธทิ์ างการ
สอน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพฒั นาครูผู้สอน
ให้มคี วามรคู้ วามเขา้ ใจ
และมที ักษะในการ

(ลงชื่อ)
ตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรงุ ราษฎรว์ ทิ ยาคม

วันท่ี 30 เดอื น กนั ยายน พ.ศ. 2564

งราษฎร์วิทยาคม

มแผนการปรบั ปรงุ การควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค. 5

กันยายน พ.ศ. 2564

มนิ ผล ความเสีย่ ง การปรบั ปรงุ หนว่ ยงานที่ วธิ ีการตดิ ตามและ
ผูร้ ับผดิ ชอบ สรปุ ผลการ
มภายใน ทย่ี งั มีอยู่ การควบคุมภายใน ประเมนิ ผล
ขอ้ คิดเหน็

(5) (6) (7) (8)

ะเมินผล จากการควบคุมที่ 1.1 พัฒนาทีมงาน 30 ก.ย. จากการตดิ ตามยัง
ม พบว่า มอี ยู่ ยังไม่บรรลุ โดยใชเ้ ทคนิค การมี 2564 มจี ดุ อ่อนและได้
ร วตั ถปุ ระสงค์ ส่วนร่วมแบบ หัวหนา้ จัดทำแผนการ
ำหนดไว้ เน่ืองจาก กลั ยาณมิตร งานวิชาการ ปรับปรุงตามแบบ
ติ 1. ครูสว่ นใหญ่ยัง 1.2. ใช้รปู แบบการ
นเิ ทศท่หี ลากหลายทั้ง พบวา่ ครูผูส้ อนให้มี

จดั การเรยี นร้ทู เ่ี น้น สำคัญ เรียนท่ีสอดคล้องกบั บริบท ซึ่งสามารถล
ผ้เู รียนเปน็ 2.ผลสัมฤทธ์ิ
สำคญั ทางการเรียนของ ของโรงเรียน เส่ยี งได้
2. เพอ่ื ยกระดบั นักเรียนไมเ่ ปน็ ไป
ผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น ตามเปา้ หมาย 3. ดำเนินการตามแผนโดยมี แต่ยงั ไม่บรร
ของนักเรียนใหส้ ูงข้ึน
กิจกรรมหลกั ดังนี้ วัตถุประสงค

3.1 จัดประชุมเชิง กำหนดไว้

ปฏบิ ัตกิ ารเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจ ทักษะในการ

จัดการเรียนรู้ทเ่ี น้นผู้เรยี น

เปน็ สำคัญ

ภารกิจตามกฎหมายที่ ความเสี่ยง การควบคมุ การป
จัดตั้งหนว่ ยงานของรฐั ภายในที่มอี ยู่ การ

หรอื ภารกิจตาม (3) ภ
แผนการดำเนนิ การหรือ
ภารกิจอื่นๆท่ีสำคัญของ

หนว่ ยงานของรฐั /
วตั ถปุ ระสงค์
(1) (2)

3.2. จดั ประชมุ กลุม่ ยอ่ ย แยกตามกลุม่
สาระการเรียนรู้ เพ่ือวิเคราะห์หลักสูตร
และจัดทำแผนการเรยี นร้ทู ี่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคญั
3.3 จัดสภาพแวดล้อมภายใน