PELAN STRATEGIK PEMASARAN TH MELAKA 2024
—BMR 2024 EFISIENSI TERAS KECEMERLANGAN PERKHIDMATAN
PENCAPAIAN GEMPUR TH MELAKA 2023 Imbasan…
60.35% 52.59% 71.31% 55.03% 63.84% 83.32% 62.35% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% B A N D A K A B A M A S J I D T A N A H J A S I N A L O R G A J A H M E R L I M A U P C B M E L A K A T O T A L PENCAPAIAN AHLI BARU PEJABAT CAWANGAN TH MELAKA 2023 PEJABAT AHLI BARU SASARAN PENCAPAIAN % CAPAI BAKI BANDA KABA 6842 4129 60.35% 2713 MASJID TANAH 5263 2768 52.59% 2495 JASIN 3158 2252 71.31% 906 ALOR GAJAH 3158 1738 55.03% 1420 MERLIMAU 3158 2016 63.84% 1142 PCB MELAKA 2632 2193 83.32% 439 TOTAL 24211 15096 62.35% 9115
PEJABAT KEMASKINI PROFIL SASARAN PENCAPAIAN % CAPAI BAKI BANDA KABA 5250 5661 107.83% -411 MASJID TANAH 4813 2857 59.36% 1956 JASIN 2625 2226 84.80% 399 ALOR GAJAH 2625 1931 73.56% 694 MERLIMAU 2625 2072 78.93% 553 PCB MELAKA 2188 497 22.71% 1691 TOTAL 20126 15244 75.74% 4882 107.83% 59.36% 84.80% 73.56% 78.93% 22.71% 75.74% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% BANDA KABAMASJID TANAH JASIN ALOR GAJAH MERLIMAU PCB MELAKA TOTAL PENCAPAIAN KEMASKINI PROFIL 1 PEJABAT CAWANGAN TH MELAKA 2023
PEJABAT THIJARI SASARAN PENCAPAIAN % CAPAI BAKI BANDA KABA 9474 9449 99.74% 25 MASJID TANAH 8684 5334 61.42% 3350 JASIN 4737 3638 76.80% 1099 ALOR GAJAH 4737 3729 78.72% 1008 MERLIMAU 4737 2968 62.66% 1769 PCB MELAKA 3947 2463 62.40% 1484 TOTAL 36316 27581 75.95% 8735 99.74% 61.42% 76.80% 78.72% 62.66% 62.40% 75.95% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% B A N D A K A B A M A S J I D T A N A H J A S I N A L O R G A J A H M E R L I M A U P C B M E L A K A T O T A L PENCAPAIAN THIJARI PEJABAT CAWANGAN TH MELAKA 2023
PEJABAT SAIZ DANA SASARAN SAIZ DANA SEMASA JUMLAH PENCAPAIAN (PENINGKATAN / PENURUNAN) BAKI BELUM CAPAI % CAPAI BKP BANDA KABA 1,653,520,114.52 1,553,790,347.09 12,001,985.21 111,731,752.64 10.74% MASJID TANAH 416,277,932.43 375,555,460.86 -2,780,679.24 37,941,792.33 -7.33% JASIN 277,895,347.53 260,895,352.16 2,896,885.09 19,896,880.46 14.56% ALOR GAJAH 497,293,844.03 486,269,319.59 22,931,731.54 33,956,255.98 67.53% MERLIMAU 287,069,000.97 272,374,534.21 10,141,096.19 24,835,562.95 40.83% PCB MELAKA 0.00 0 #DIV/0! TOTAL 3,132,056,239.48 2,948,885,013.91 45,191,018.79 228,362,244.36 19.79% 10.74% -7.33% 14.56% 67.53% 40.83% 0.00% 19.79% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% B A N D A K A B A M A S J I D T A N A H J A S I N A L O R G A J A H M E R L I M A U P C B M E L A K A T O T A L PENCAPAIN SAIZ DANA
PEJABAT POTONGA GAJI SASARAN PENCAPAIAN % CAPAI BAKI BANDA KABA 47,499,812.00 62,408,088.70 131.39% -14,908,276.70 MASJID TANAH 0.00 JASIN 0.00 ALOR GAJAH 0.00 MERLIMAU 0.00 PCB MELAKA 0.00 TOTAL 47,499,812.00 62,408,088.70 131.39% (14,908,276.70) 47,499,812.00 62,408,088.70 0.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 SASARAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN POTONGAN GAJI PEJABAT CAWANGAN TH MELAKA 2023
PEJABAT THiJARI BIZZ SASARAN PENCAPAIAN % CAPAI BAKI BANDA KABA 15,394,194.78 15,161,707.64 98% 232,487.14 MASJID TANAH 4,359,458.57 3,113,643.40 71% 1,245,815.17 JASIN 1,459,746.75 2,388,110.00 164% (928,363.25) ALOR GAJAH 5,205,422.25 5,314,338.00 102% (108,915.75) MERLIMAU 1,539,229.48 3,132,756.00 204% (1,593,526.52) PCB MELAKA - - #DIV/0! - TOTAL 27,958,051.83 29,110,555.04 104.12% (1,152,503.21) 0% 50% 100% 150% 200% 250% BANDA KABA MASJID TANAH JASIN ALOR GAJAH MERLIMAU TOTAL 98% 71% 164% 102% 204% 104.12% PENCAPAIAN THIJARI BIZZ PEJABAT CAWANGAN TH MELAKA 2023
Pencapaian Mobil Kaunter 2023 KATEGORI KEKERAPAN KEMASKINI PROFIL AHLI BARU DAFTAR HAJI POTONGAN GAJI THIJARI KERAJAAN 124 472 1731 78 160 1857 SWASTA 36 177 464 27 232 609 IPTA/IPTS 90 178 1427 46 140 1694 IPD/IPK 8 35 158 8 24 137 KEM TENTERA 16 33 261 5 48 169 SEKOLAH MENENGAH 7 27 90 7 11 101 SEKOLAH KEBANGSAAN 18 100 463 18 37 314 TADIKA 13 32 230 4 27 204 MASJID/SURAU 7 13 33 7 7 55 HOSPITAL/KLINIK KESIHATAN 36 187 656 37 138 592 JUMLAH 355 1254 5513 237 824 5732
PELAN TINDAKAN GEMPUR TH MELAKA 2024 Digital Transformations Efficient Operations
KRITERIA UTAMA PENETAPAN SASARAN TH CAWANGAN 2024 1 AGIHAN SASARAN NEGERI 2023 3 PENDUDUK BELUM BUKA AKAUN 4 BILANGAN ANGGOTA PEJABAT 2 GRED PEJABAT A 5 BILANGAN RAKAN STRATEGIK 6 BILANGAN TIKET TAHUN LEPAS
FOKUS PELAN STRATEGIK TH MELAKA 2024 01 02 03 04 KEWANGAN PEMANTAUAN & KAWALAN DALAMAN PENTADBIRAN & HAJI TADBIR URUS PENTADBIRAN DAN HAJI TH MELAKA PEMASARAN REVENUE GENERATOR & PROMOSI PRODUK TH PEMASARAN PENCAPAIAN SASARAN KPI TH MELAKA KEWANGAN KAWAL GUNA BAJET & PEMANTAPAN SOP 0503
LOKASI KEMPEN STRATEGIK HEBAHAN INFORMASI KEMPEN KEMPEN DI KAUNTER PREMIS TH PENGURUSAN PRESTASI KERJASAMA JABATAN /BAHAGIAN /AGENSI KERAJAAN & SWASTA GERAK KERJA PEMASARAN 2024
1- FOKUS KEPADA TEMPAT YANG MEMBERI HASIL DAN MENJADI TUMPUAN OLEH ORANG AWAM 2- SASAR TARGET / SEMAK JUMLAH SASARAN SEBELUM HADIR BERKEMPEN 5- WAR2KAN KEHADIRAN TH DAN PENYEDIAAN DOKUMEN SOKONGAN 6- MEMILIH KAWASAN PENDEPOSIT SUKAR UNTUK HADIR KE PREMIS TH 7- PEMASARAN NEGERI / CAWANGAN MELAKSANAKAN NETWORKING BERSAMA KETUA - KETUA JABATAN PERINGKAT CAWANGAN BAGI MENGENAL PASTI TEMPAT STRATEGIK (SWASTA) KEMPEN GEMPUR MOBIL KAUNTER TH MELAKA 2024
INISIATIF GEMPUR 1 AHLI BARU ❑ BEKERJASAMA DENGAN PUSAT KOMUNITI DESA UNTUK MEMASUKI KAMPUNG-KAMPUNG DAN BERSAMA DALAM PROGRAM YANG DI ANJURKAN ❑BEKERJASAMA DENGAN PERSATUAN PENDUDUK RUMAH PANGSA UNTUK MEMBUAT PROMOSI PERKHIDMATAN TH (PPRT TEHEL 300 UNIT RUMAH ANGGARAN SERAMAI 900 ORANG) ❑MEMBINA HUBUNGAN BAIK DENGAN JABATAN/AGENSI UNTUK PROGRAM PEMASARAN DI JABATAN/AGENSI JEJAK KOMUNITI ❑BERKOLABRASI DENGAN UNIT KOR AGAMA ATM UNTUK BERKEMPEN DI KEM TENTERA. PELUANG PROMOSI / HEBAHAN KEPADA ANGGOTA ATM (KEM TERENDAK MELAKA ANGGARAN SERAMAI 12,000 ORANG) / BOMBA (ANGGARAN SERAMAI 500 ORANG) / JPAM. ❑MENGADAKAN SLOT “BERSAMA TABUNG HAJI” DAN MEMBERIKAN TAKLIMAT BERKAITAN PRODUK-PRODUK TH YANG TERKINI JEJAK PERWIRA ❑KOLABORASI BERSAMA TADIKA PASTI (ANGGARAN PELAJAR SERAMAI 5,200) , TADIKA KEMAS (ANGGARAN SERAMAI 7,500 ORANG PELAJAR) & PUSAT ANAK GENIUS (PERMATA) (ANGGARAN 350 ORANG PELAJAR) ❑MEMBUKA MOBILE KAUNTER SEMASA PROGRAM SUKANEKA / KONVOKESYEN JEJAK HAJI CILIK ❑MELAKSANAKAN COURTESY VISIT PENGARAH / PEGAWAI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI ❑ BERKOLABRASI DENGAN PPD DALAM PROGRAM TH / PPD SEPERTI PROGRAM FUTSAL DAN PROGRAM MUSABAQAH CILIK. ❑MEMBUKA MOBILE KAUNTER SEMASA HARI PIBG/HARI TERBUKA BERSAMA SEKOLAH JEJAK ADIK PINTAR
INISIATIF GEMPUR 1 AHLI BARU ❑ BEKERJASAMA DENGAN JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA UNTUK MEMBUAT PROMOSI DI HOSPITAL DAN KLINIK KESIHATAN DAERAH ( HOSPITAL & 11 KLINIK KESIHATAN DAERAH) ❑ MELKASNAKAN KEMPEN PROMOSI KEPADA ANGGOTA DAN ORANG AWAM DI LOKASI KEMPEN JEJAK SIHAT ❑BERKOLABRASI DENGAN PPD SETIAP DAERAH UNTUK KERJSAMA PROMOSI KEPADA ANGGOTA DAN KAKITANGAN PENDIDIK (3 BUAH PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH) ❑MENGADAKAN SLOT “BERSAMA TABUNG HAJI” DAN MEMBERIKAN TAKLIMAT BERKAITAN PRODUK-PRODUK TH YANG TERKINI ❑PROMOSI SEMASA PROGRAM ANJURAN PPD DAN SEKOLAH JEJAK PENDIDIK
INISIATIF GEMPUR 2 THIJARI ❑100% PEMBUKAAN YANG MEMBUKA AKAUN BARU MESTI DAFTAR THIJARI ❑BANTU PENDEPOSIT YANG KURANG CELIK IT UNTUK MENDAFTAR THIJARI MESTI DAFTAR • MEMBERI MAKLUMAT KEPADA KETUA JABATAN SEMASA SESI KUNJUNG HORMAT KELEBIHAN DAN KEMUDAHAN DISEDIAKAN THiJARI • MEMBERI HEBAHAN KEPADA PENDEPOSIT TH SEMASA PROGRAM KEMPEN MOBIL KAUNTER DILASKANAKAN DI LOKASI YANG DIKUNJUNGI KENALI THiJARI • MEMBANTU PENDEPOSIT MENGUNAKAN THiJARI MELAKSANAKAN TRANSAKSI YANG DIPERLUKAN SEWAKTU BERKUNJUNG KE PREMIS TH. (KETERSEDIAAN BERTUKAR DARI PERKHIDMATAN KAUNTER KEPADA DIGITAL) TRANSAKSI KINI LEBIH MUDAH & CEPAT
INISIATIF GEMPUR 3 TH KHAIRAT ❑MENJEJAKI IPTA/IPTS/JPN/PPD UNTUK KEMPEN TH KHAIRAT DIKALANGAN KAKITANGAN / PENDIDIK ❑ KEMPEN “TERPALING SAYANG” DI KAUNTER CAWANGAN TH PADA SETIAP HARI ISNIN ❑ ANGGOTA MELAKSANAKAN TEKNIK D.A.S (DEAL, AGREE, SUBMIT) UTK MENCAPAI SASARAN TH KHAIRAT ❑PROMOSI KEPADA PELANGGAN YANG MEMBUAT TUNTUTAN PUSAKA ❑ PROMOSI KEPADA SETIAP AHLI BARU YANG LAYAK MENDAFTAR TH KHAIRAT ❑PROMOSI DAN HEBAHAN MAKLUMAT KEPADA BAKAL JEMAAH DI KURSUS ASAS HAJI & KURSUS PERDANA HAJI MASIH ADA YANG SAYANG
INISIATIF GEMPUR POTONGAN GAJI 4 ❑BEKERJASAMA DENGAN MAJIKAN UNTUK MEMBUAT HEBAHAN PELBAGAI SALURAN POTONGAN GAJI OLEH PENDEPOSIT TH ❑ ANGGOTA TH MEMBANTU MEMUDAHKAN PROSES POTONGAN GAJI DENGAN MENGHANTAR BORANG PEMOHON KEPADA MAJIKAN UTK DIPROSES MAJIKAN PERIHATIN ❑MEMBINA HUBUNGAN DENGAN PIHAK MAJIKAN BAGI MENDAPATKAN KERJASAMA BERSETUJU MENJADI PELANGGAN TH MEMBUAT POTONGAN GAJI ANGGOTA ❑MEMBERI MAKLUMAT BERKAITAN PERKHIDMATAN YANG ADA DALAM THIJARI SEPERTI FPX/E-MANDATE ATAU JOMPAY UNTUK DIWAR-WARKAN KEPADA ANGGOTA/PEKERJA YANG INGIN MEMBUAT SIMPANAN MELALUI POTONGAN GAJI. KUNJUNG HORMAT
INISIATIF GEMPUR PENGURUSAN PRESTASI 5 ❑PENGURUS CAWANGAN MEMBUAT PENILAIAN DAN PENAMBAHBAIKAN BAGI KEMPEN YANG TELAH DILAKSANAKAN ❑MEMASTIKAN PENCAPAIAN DIPERTINGKATKAN DI KEMPEN YANG BERIKUTNYA ANALISA DAN PENAMBAHBAIKAN OPERASI KEMPEN • MEMBERI GALAKKAN DAN ANUGERAH KEPADA ANGGOTA UNTUK SENTIASA BERUSAHA MENCAPAI SASARAN YANG DIBERIKAN ANUGERAH PENCAPAIAN ANGGOTA
PEMANTAUAN & PELAPORAN
MELAKA GET SMART MELAKA NO 1 DEMI MELAKA SEKIAN TERIMA KASIH