PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN KUALA KANGSAR agenda 6 membentang, membincang dan memutuskan perkara – perkara mengenai transformasi pertanian Dibentang Oleh : PN.AMNAH BINTI HJ SHARIN
PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN KUALA KANGSAR AGENDA 7 membentang dan meluluskan pelan perkhidmatan dan belanjawan (termasuk program / projek berkaitan dengan transformasi pertanian) TAHUN 2024 Dibentang Oleh : TN.HJ SHAMSUL AZLI BIN MOHD TAHIR Dicadang oleh : ______________________________________ Unit peladang : ______________________________________ Disokong oleh : ______________________________________ Unit peladang : ______________________________________
RINGKASAN EKSEKUTIF 1 Pendahuluan 2 Matlamat 2.1 2.2 2.3 2.4 3 Strategi 3.1 3.2 3.3 4 Aktiviti Sosial dan Kebajikan 4.1 Bahagian Pentadbiran PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN KUALA KANGSAR PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 Pelan perkhidmatan dan belanjawan ini mengandungi program - program berserta unjuran Belanjawan yang dirancang untuk dilaksana dan dicapaikan bagi Tahun 2024. Ianya adalah untuk mendapat pertimbangan dan kelulusan Ahli Perwakilan yang dikehendaki oleh Perkara 35 (vii) Perlembagaan Pertubuhan Peladang Kawasan Kuala Kangsar untuk dilaksanakan dan dipatuhi dalam mentadbir urus PPK bagi Tahun 2024. Melaksanakan kegiatan - kegiatan bagi memajukan kepentingan ekonomi dan sosial ahli Pertubuhan Peladang selaras dengan objektif penubuhan Pertubuhan Peladang. Mempertingkatkan usaha bagi melahirkan petani yang mempunyai Minda Kelas Pertama dalam Bidang Pertanian melalui khidmat nasihat dan latihan yang berterusan. Golongan belia akan menjadi sasaran utama dalam kempen tambah ahli di peringkat PP yang mensasarkan target 40 peratus dari ahli baru bagi Tahun 2024 sebagai pelapis keahlian PP. Memantap dan memperkemaskan urusniaga dengan mensasarkan Isipadu Perniagaan RM3,068,110.00 dengan memperolehi lebihan sebanyak RM30,386.00 sebelum cukai melalui sokongan program Pembekalan Input Bersepadu, Kerja-Kerja Kontrak Kerajaan dan Projek Sayuran Fertigasi. Mempertingkatkan kecekapan dan kualiti perkhidmatan PP. Mengurus dan memperkemaskan program Pengaktifan Unit Peladang. Meningkatkan aktiviti ekonomi dan sosial PP bersama ahli. Unjuran Belanja Mengurus untuk Tahun 2024 dibawah Bahagian Pentadbiran dianggarkan sebanyak RM639,263.00. Bagi mencapai matlamat program dan aktiviti yang dirancang melalui perlaksanaan tiga (3) strategi utama :
4.2 Bahagian Perniagaantani / Projek 4.2.1 Kedai Input Pertanian 4.2.2 Komisyen Pengedaran Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan (SBPKP)/IPP/IPB 4.2.3 Kerja-Kerja Kontrak 4.2.4 Tanaman Sayur Fertigasi 4.3 4.3.1 Hal Ehwal Korporat PP mempunyai sebuah Kedai Input Pertanian yang menjalankan aktiviti penjualan baja, racun rumpai, racun makluk perosak, benih sayuran dan peralatan ladang. Pada tahun 2024, PP mensasarkan Isipadu Perniagaan berjumlah RM783,000.00 dengan pertambahan sebanyak 11%. Program One Stop Center akan menjadi agenda utama PP pada Tahun 2024 dalam membangunkan Bahagian Perniagaantani PP yang boleh memberi kemudahan kepada ahli dan pelanggan PP mendapatkan pelbagai jenis input pertanian. Keuntungan perniagaan bukanlah matlamat utama PP tetapi khidmat nasihat dalam mengusahakan bidang pertanian disamping sebagai badan yang dapat mengimbangi harga barang keperluan pertanian dipasaran tempatan. Bahagian ini sentiasa diberikan tumpuan utama kerana ianya merupakan program Kerajaan Persekutuan dalam mempertingkatkan hasil beras negara. Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan membayar komisyen kepada PP yang menyokong program ini melalui komisyen pengedaran input pertanian dan pembajak sawah. PPK Kuala Kangsar mengendali seluas 186.4799 hektar sawah milik 29 orang petani dalam pengurusan bantuan yang menyumbangkan pendapatan komisyen kerajaan sebanyak RM11,000.00. PPK Kuala Kangsar memiliki Lesen Kelas G1 dan Lesen Kewangan yang digunakan untuk melaksanakan kerja-kerja kontrak dari Agensi dan Jabatan Kerajaan. Dijangkakan pada Tahun 2024, PPK akan memperolehi kontrak berjumlah RM1,550,000.00. PPK Kuala Kangsar memiliki tanah/tapak (sewaan) untuk melaksanakan Projek Tanaman Cili Fertigasi berkeluasan 2 ekar di Taman Jasa, Kuala Kangsar. Dijangkakan pada Tahun 2024, PPK akan memperolehi hasil Jualan Cili dan Terung berjumlah RM165,00.00. Bahagian Pertubuhan / Pemajuan PPK telah memperuntukkan sebanyak RM52,100.00 bagi Tahun 2024 untuk dibuat penambahbaikan dalam pengurusan Bahagian Pertubuhan di peringkat PP dan Unit Peladang. Peruntukan tersebut banyak membantu PP yang mengurus tadbir sebanyak 23 Unit Peladang yang mempunyai keahlian seramai 3,120 orang dan dijangkakan penambahan ahli pada Tahun 2024 seramai 30 orang.
4.3.2 Kumpulanwang a. b. Membangunkan Unit Peladang sebagai pemberi perkhidmatan yang berkesan 5 Kesimpulan PPK telah memperuntukkan sebanyak RM88,269.15 bagi Tahun 2024 yang di salurkan melalui peruntukkan Kumpulan Wang PP. Penekanan utama akan dibuat dalam Program Pengaktifan Unit Peladang yang menjadi agenda utama Lembaga Pertubuhan Peladang Malaysia yang bermatlamat : Menjadi peneraju dalam usaha meninggikan taraf ekonomi dan sosial,menambah pengetahuan dan kemahiran serta memperbaiki cara hidup ke arah mewujudkan satu masyarakat tani yang progresif, berdikari, makmur dan bersatu padu. Pelan Perkhidmatan dan Belanjawan yang disediakan bagi Tahun 2024 adalah mengambilkira percapaian tahun kebelakang, matlamat dan peranan PP, strategi dan peluang - peluang serta selaras dengan kehendak Lembaga Pertubuhan Peladang dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (MAFS).
1 BAHAGIAN GERAKAN PERNIAGAAN TANI - PERNIAGAAN TANI - PROJEK 2 BAHAGIAN BUKAN MENGENAI GERAKAN 3 BAHAGIAN PENTADBIRAN KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PERUNTUKAN RIZAB BERKANUN - 25% YAYASAN PELAJARAN PELADANG - 2% PERUNTUKAN CUKAI PENDAPATAN KELEBIHAN SELEPAS CUKAI - DIBAHAGIKAN 4 KUMPULAN WANG - KEBAJIKAN AHLI - KEBAJIKAN AM - PENDIDIKAN - PEMAJUAN JUMLAH 5 TAMBAHAN MODAL SAHAM PELAN PERKHIDMATAN D Bil Perkara
Kelebihan/ Pendapatan Perbelanjaan (Kekurangan) 862,550.00 780,607.00 81,943.00 Lampiran 1-4 2,045,000.00 1,614,854.00 430,146.00 Lampiran 5-7 160,560.00 3,000.00 157,560.00 Lampiran 8 - 639,263.00 (639,263.00) Lampiran 9 3,068,110.00 3,037,724.00 30,386.00 - 7,596.50 - - 607.72 - - 10,200.00 - 3,068,110.00 3,056,128.22 11,981.78 22,199.18 12,900.00 9,299.18 Lampiran 10 19,992.92 12,000.00 7,992.92 Lampiran 11 20,653.03 11,900.00 8,753.03 Lampiran 12 25,424.02 15,300.00 10,124.02 Lampiran 13 88,269.14 52,100.00 36,169.14 30,000.00 - 30,000.00 Lampiran 14 DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 Belanjawan Tahun 2024 Lampiran
Bil Perkara Pencapaian Sebenar 2022 1 PENDAPATAN BAHAGIAN GERAKAN 1.1 PERNIAGAANTANI a) Barang Bekalan Ladang (One Stop Centre) 385,852.22 Kos Barang Dijual (356,193.81) c) Pengedaran Subsidi Baja Padi 20,642.45 Perbelanjaan SBPKP (930.90) d) Simpanan dan Kredit - e) Sewaan 2,084.28 f) Faedah Atas Pinjaman - 1.2 PROJEK a) Projek Kerja Kontrak 1,366,014.13 Perbelanjaan Kerja Kontrak (1,310,015.87) b) Ladang Kelapa Sawit Jaya Baru 419,152.87 Perbelanjaan - c) Projek Tanaman Sayur (26,269.15) 2 BAHAGIAN BUKAN MENGENAI GERAKAN 145,994.30 - Belanja Bukan Mengenai Gerakan - 3 BAHAGIAN PENTADBIRAN (573,005.72) KELEBIHAN/(KEKURANGAN) 73,324.80 RINGKASAN ANGGARAN PERKHIDMA
Bajet 2023 Pendapatan 2024 Perbelanjaan 2024 Kelebihan / Kekurangan Lampiran 51,520.00 783,000.00 727,560.00 55,440.00 Lampiran 1 2,400.00 11,000.00 8,600.00 2,400.00 Lampiran 2 1,570.00 3,750.00 2,180.00 1,570.00 Lampiran 3 22,533.00 64,800.00 42,267.00 22,533.00 Lampiran 4 - - - - 70,020.00 1,550,000.00 1,480,100.00 69,900.00 Lampiran 5 323,500.00 330,000.00 6,500.00 323,500.00 Lampiran 6 32,780.00 165,000.00 128,254.00 36,746.00 Lampiran 7 169,560.00 160,560.00 3,000.00 157,560.00 Lampiran 8 (642,083.00) 639,263.00 (639,263.00) Lampiran 9 31,800.00 3,068,110.00 3,037,724.00 30,386.00 ATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024
1.1 PERNIAGAANTANI a) BARANG BEKALAN LADANG A PENDAPATAN a. Baja Jualan Baja/Racun Jualan kpd ahli-ahli 385 b. Racun Rumpai Alatan Ladang/ terutama kpd yang c. Racun Serangga/Kulat Benih Sayuran Projek Pertanian d. Peralatan Ladang dan Jualan Runcit. e. Makanan Ternakan Jumlah 385 B PERBELANJAAN a. Baja Belian Baja/Racun Belian melalui PPN 350 b. Racun Rumpai Alatan Ladang/ c. Racun Serangga/Kulat Benih Sayuran d. Peralatan Ladang e. Makanan Ternakan f. Keraian g. Gaji/Elaun/Upah Upah untuk kerja hari sabtu h.Elaun Telefon dan Parking - Pengurus Bahagian - Kerani i. Lesen Racun dan MPKK j. Pelbagai 5 Jumlah 356 Kelebihan/(Kekurangan) 29 Aktiviti PELAN PERKHIDMATAN BELANJAWAN DAN RANCA Bil Program Strategi Utama Penca Sebe 20
LAMPIRAN 1 2023 2024 5,852.22 350,000.00 400,000.00 PPK Pendapatan adalah melibatkan - 280,000.00 300,000.00 Kedai Input PPK Kuala - 35,000.00 38,000.00 Kangsar. - 15,000.00 15,000.00 - 27,000.00 30,000.00 5,852.22 707,000.00 783,000.00 0,344.09 322,000.00 368,000.00 PPK Bekalan diperolehi daripada - 257,600.00 276,000.00 PPN Perak melalui Program - 32,200.00 34,960.00 Input Pertanian Bersepadu - 9,200.00 9,200.00 dan tertakluk kepada harga - 22,800.00 27,600.00 (Kos) yang ditawarkan serta dari Pembekal Luar. - 1,500.00 1,500.00 - 2,000.00 2,000.00 RM40 x 4 minggu x 12 Bulan - 4,200.00 4,200.00 RM200 x 12 Bulan (Telefon) RM150 x 12 Bulan (Parking) - 880.00 1,000.00 RM50 x 12 Bulan (Telefon) RM33 x 12 Bulan (Parking) - 1,100.00 1,100.00 5,849.72 2,000.00 2,000.00 6,193.81 655,480.00 727,560.00 9,658.41 51,520.00 55,440.00 Catitan DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 ANGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN Belanjawan apaian enar 22 Sumber 2024
1.1 PROJEK b) PENGEDARAN SUBSIDI BAJA PADI (SBPKP) A PENDAPATAN Komisen Perkhidmatan LPP/ Pengedaran Tanah sawah NAFAS Pengedaran terbiar Jualan Benih Padi Sah Pengedaran Pesawah Jumlah B PERBELANJAAN Belian Benih Padi Elaun Gaji dan Upah Insentif Aktif unit Insuran Perlindungan Keselamatan Pengangkutan Mengurus Ikut prosedur Elaun Telefon dan Parking Pelbagai Jumlah Kelebihan/(Kekurangan) PELAN PERKHIDMATAN BELANJAWAN DAN RANC Bil Program Aktiviti Strategi Utama
LAMPIRAN 2 2023 2024 20,642.45 11,000.00 11,000.00 LPP SBPKP/IPP/IPKP/IPB NAFAS IPB (RACUN) Keluasan sawah 191.8135 hektar Bilangan Pengusaha 30 - - - 20,642.45 11,000.00 11,000.00 - - - - 3,600.00 3,600.00 RM300 x 12 bulan 765.60 1,200.00 1,200.00 PPK Upah angkut baja - 1,800.00 1,800.00 Insurans bangunan - 1,500.00 1,500.00 - - - 165.30 500.00 500.00 930.90 8,600.00 8,600.00 19,711.55 2,400.00 2,400.00 N DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 CANGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN Belanjawan Pencapaian Sebenar 2022 Sumber 2024 Catitan
1.1 PERNIAGAANTANI C) KREDIT DAN SIMPANAN A PENDAPATAN Caj perkhidmatan pinjaman diberi Jumlah B PERBELANJAAN Belanja Mesyuarat Meluluskan dan Kredit/Biro menandatangani perjanjian Pelbagai Jumlah Kelebihan/(Kekurangan) PELAN PERKHIDMAT BELANJAWAN DAN RA Bil Program Aktiviti Strategi Utama
LAMPIRAN 3 2023 2024 - 2,250.00 2,250.00 LPP Caj Perkhidmatan Pinjaman TPUP 1,500.00 1,500.00 PPK Penghutang Ahli/ Bukan Ahli/Kredit - 3,750.00 3,750.00 - 1,500.00 1,500.00 PPK Mesyuarat Biro 4 Kali Setahun - 680.00 680.00 Menyediakan dokumen dan alatulis - 2,180.00 2,180.00 - 1,570.00 1,570.00 TAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 ANCANGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN Belanjawan Pencapaian Sebenar 2022 Sumber 2024 Catitan
1.1 PERNIAGAANTANI D) SEWAAN BANGUNAN A PENDAPATAN - Sewaan Kedai 41,223 3 Tingkat - Kedai Sauk Jumlah 41,223 B PERBELANJAAN - Pembaikan - Susutnilai 37,266 - Cukai Pintu dan 1,872 Cukai Tanah Jumlah 39,139 Kelebihan/(Kekurangan) 2,084 PELAN PERKHIDMATA BELANJAWAN DAN RAN Bil Program Aktiviti Strategi Utama Pencapaia Sebenar 2022
LAMPIRAN 4 2023 2024 3.75 60,000.00 60,000.00 PPK RM5,000 x 12 Bulan 4,800.00 4,800.00 RM400 x 12 Bulan 3.75 64,800.00 64,800.00 Jangkaan Kos Pembaikan - 3,000.00 3,000.00 PPK = RM500/Bln x 12 Bln 6.67 37,267.00 37,267.00 Susutnilai 2 Buah Bangunan 2.80 2,000.00 2,000.00 - - 9.47 42,267.00 42,267.00 4.28 22,533.00 22,533.00 AN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 NCANGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN Belanjawan an Sumber 2024 Catitan
1.2 PROJEK a) KERJA KONTRAK A PENDAPATAN Kontrak Pembekalan - Bahan mentah Menjaga kualiti daripada Jabatan/Agensi - Lesen Kelas G1 perkhidmatan dan - Agen pengurusan mengeratkan Kontrak Penyelenggaraan - Lesen Kewangan hubungan dgn semua Jabatan & Agensi Jumlah B PERBELANJAAN Kos Kontrak Belanja Perjalanan Keraian dan Lain-Lain Elaun Telefon dan Parking Lesen CIDB dan PKK Kursus CIDB/PKK Perubatan Belanja Pelbagai Insurans Jumlah Kelebihan/(Kekurangan) PELAN PERKHIDMATAN BELANJAWAN DAN RANC Bil Program Aktiviti Strategi Utama
LAMPIRAN 5 2023 2024 1,175,373.13 1,000,000.00 1,000,000.00 PPK - Jabatan/Agensi Kerajaan/Swasta 190,641.00 550,000.00 550,000.00 (Konsesi) 1,366,014.13 1,550,000.00 1,550,000.00 1,285,363.09 1,457,000.00 1,457,000.00 PPK - 5,000.00 5,000.00 RM416 x 12 Bulan - 3,000.00 3,000.00 RM250 x 12 Bulan - 480.00 600.00 RM50 x 12 Bulan - 2,000.00 2,000.00 Pembaharuan Lesen - 1,000.00 1,000.00 Kursus Mata CCD (3 Tahun) 75.00 500.00 500.00 - 1,000.00 1,000.00 24,577.78 10,000.00 10,000.00 1,310,015.87 1,479,980.00 1,480,100.00 55,998.26 70,020.00 69,900.00 N DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 CANGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN Belanjawan Catitan Pencapaian Sebenar 2022 Sumber 2024
1.2 PROJEK b) PENDAPATAN PENGURUSAN LADANG KELAPA SAWIT JAYA P A PENDAPATAN Projek Khas Penajaan/ Keuntungan Tahun 2022 Kelapa Sawit Pengurusan oleh PPN Jumlah B PERBELANJAAN Mesyuarat AJK Lawatan Kerja Ladang Jaya Baru Tuntutan Perjalanan Keraian Pelbagai Belanja Jumlah Kelebihan/(Kekurangan) PELAN PERKHIDMATAN DA BELANJAWAN DAN RANCANG Bil Program Aktiviti Strategi Utama
A BARU LAMPIRAN 6 Pencapaian Sebenar Sumber 2022 2023 2024 2024 419,152.87 330,000.00 330,000.00 PPN Keluasan ladang 150 ekar 419,152.87 330,000.00 330,000.00 - 1,000.00 1,000.00 4 kali/tahun - 2,000.00 2,000.00 (11 orang) - 2,000.00 2,000.00 - 1,000.00 1,000.00 - 500.00 500.00 - 6,500.00 6,500.00 419,152.87 323,500.00 323,500.00 N BELANJAWAN TAHUN 2024 GAN PERKHIDMATAN TAHUNAN Belanjawan Catitan
PROJEK TANAMAN SAYUR FERTIGASI A. PENDAPATAN Jualan Cili 24,08 Jualan Terung 24,08 B. PERBELANJAAN Gaji dan Upah 22,75 Upah Pekerja Sambilan Sewa Tanah Benih 20,94 Baja AB (100 Set) Folia Dan Racun Elektrik dan Air 2,39 Keraian Pembaikan dan Penyenggaraan Input dan Peralatan Memungut hasil/Grading Pelbagai 3,95 Elaun Telefon dan Parking 30 Perubatan Elaun Perjalanan Anggota Iklan dan Promosi Tabung Projek 50,35 (26,26 JUMLAH JUMLAH PERBELANJAAN LEBIHAN / (KURANGAN) Bil. Program Aktiviti Strategi Utama Pencapa Seben 2022 PERTUBUHAN PELADANG ANGGARAN BELANJAWAN TANAMA
LAMPIRAN 7 2023 2024 83.70 85,000.00 85,000.00 PPK/LPP 2,500 bag x 2.0kg x RM8.50 (2 Musim) - 80,000.00 80,000.00 2,500 bag x 4.0kg x RM4 (2 Musim) 83.70 165,000.00 165,000.00 50.34 22,200.00 22,200.00 RM1,850 x 12 bln - 12,000.00 12,000.00 RM50 x 20 Hari x 12 Bulan - 500.00 500.00 Bayaran Setahun 44.50 2,240.00 1,200.00 RM100 x 12 Paket - 25,000.00 30,000.00 RM300 x 100 Set - 12,000.00 13,000.00 93.16 7,200.00 8,400.00 RM700 x 12 Bulan - 2,400.00 2,400.00 RM200 x 12 Bulan - 6,500.00 6,000.00 RM500.00 x 12 Bulan - 6,000.00 8,000.00 - 19,200.00 12,000.00 RM250 x 12 Bulan 59.85 10,000.00 4,000.00 05.00 4,680.00 4,800.00 Pengurus Bahagian RM200 x 12 Bulan (Telefon) RM150 x 12 Bulan (Parking) Kerani RM50 x 12 Bulan - 500.00 500.00 - 1,800.00 1,800.00 RM150 x 12 Bulan - - - Tempahan sticker, plastik - - 1,454.00 20% daripada keuntungan 52.85 132,220.00 128,254.00 69.15) 32,780.00 36,746.00 aian nar 2 Sumber 2024 Catitan KAWASAN KUALA KANGSAR AN SAYUR 2 EKAR BAGI TAHUN 2023 Belanjawan
2 BAHAGIAN BUKAN MENGENAI GERAKAN A PENDAPATAN Dividen Pelaburan Modal Saham PPN Pendapatan Faedah Atas Simpanan Bank - Simpanan Tetap Tahunan Bayaran Masuk Keahlian PPK Per. Semula H/Sangsi Pampasan Pelbagai Dana Peladang Kebangsaan Dividen Pelaburan Kilang Baja Gurun (SPKP) Kilang Sawit PPN (SPKP) Jumlah B PERBELANJAAN Pelbagai Belanja Faedah Atas Simpanan Ahli Jumlah Kelebihan/(Kekurangan) PELAN PERKHIDMATA BELANJAWAN DAN RAN Bil Program Aktiviti Strategi Utama
LAMPIRAN 8 2023 2024 81,809.00 82,500.00 82,500.00 PPN Dividen PPN 5 % RM1,650,000.00 1,509.33 3,000.00 3,000.00 Faedah bank dll. 124.00 60.00 60.00 Tambahan ahli seramai 30 orang 3,431.46 25,000.00 25,000.00 - 19,162.27 15,000.00 15,000.00 Lain-lain pendapatan 28,238.24 36,000.00 24,000.00 NAFAS Dividen DPK - 8% 1,720.00 1,000.00 1,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Dividen 5% 145,994.30 172,560.00 160,560.00 - 1,000.00 1,000.00 PPK - 2,000.00 2,000.00 Bayaran Faedah Atas Simpanan Ahli dan Unit Ahli (0.02%) * Tertakluk kepada kedudukan Kewangan PPK - 3,000.00 3,000.00 145,994.30 169,560.00 157,560.00 AN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 NCANGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN Belanjawan Pencapaian Sebenar 2022 Sumber 2024 Catitan
BAHAGIAN PENTADBIRAN PERKARA CERAIAN KETERANGAN 1. Gaji / Upah Gaji Kakitangan PPK Bayaran gaji /upah & caruman pekerja - Elaun a) Kerani Am (Juruwang) b) Kerani Am (HEK) c) Kerani Projek c) Kerani Input c) Upah membersih & cuci pejabat d) KWSP (Syer Majikan) e) PERKESO (Syer Majikan) f) Elaun g) Upah Jaga Gantian ( Sabtu, Ahad dan Cuti Am ) Jumlah Kecil 2. Pos dan a) Pos Belanja setem ,komisyen,wang pos, sampul express Telekomunikasi b) Telefon Bil Telefon pejabat, Fax, Internet, pra bayar Jumlah Kecil 3. Belanja a) Letrik Bayaran letrik pejabat & Sub Centre Pejabat b) Air Bayaran Air pejabat & Sub Centre dan pembentungan. c) Pembaikan dan Alat dan Mesin Pejabat & kerosakan Penyelenggaraan kecil pejabat & Sewa mesin fotostat d) Insuran Insurans Pejabat/Kebakaran/Wang Tunai Insurans / Perubatan e) Perubatan Bayaran perubatan Kakitangan LPP dan Kakitangan PPK. f) Lesen-lesen Lesen Kewangan,CIDB ,PKK,Input Pertanian g) Bayaran Perkhidmatan Caj Bank/Pembangunan Akaun Iklan dan promosi h) Cukai Pintu Dan Tanah i) Bundar dan Caj Bank Caj Maybank dan GST j) Pakaian Seragam PELAN PERKHIDMATAN DA BELANJAWAN DAN RANCANG
LAMPIRAN 9 PENCAPAIAN 2022 2023 2024 CATATAN (RM) (RM) (RM) 18,000.00 18,000.00 RM 1500 x 12 bln 72,179.70 18,000.00 18,480.00 RM 1540 x 12 bln 18,000.00 18,480.00 RM 1540 x 12 bln 23,280.00 23,760.00 RM 1980 x 12 bln 6,000.00 6,000.00 RM 500 x 12 bulan 16,719.00 14,400.00 24,000.00 RM 2,000 x 12 bulan (5 orang) 2,082.30 3,000.00 3,000.00 RM 250 x 12 bulan (5 orang) 6,178.12 3,600.00 6,000.00 RM 500 x 12 bulan 3,600.00 3,600.00 RM 30/bulan x 8 hari x 12 bulan (Tidak termasuk Cuti Am) 97,159.12 107,880.00 121,320.00 3,600.00 3,600.00 Purata RM 250/bulan 20,190.18 9,000.00 9,000.00 Bil Telefon RM 750 x 12 bln 2,760.00 2,760.00 Elaun Tel GM RM 230 x 12 bln 7,200.00 7,200.00 Elaun Tel RM 200 x 3 org x 12 bln 960.00 1,200.00 Elaun Tel Kerani PPK RM 50.00 x 2 org x 12 bulan 360.00 360.00 Elaun Tel Jaga RM 30.00 x 12 bulan 20,190.18 23,880.00 24,120.00 15,544.01 20,400.00 20,400.00 Purata RM 1,700.00/bulan 5,400.00 5,400.00 Purata RM 450/bulan 11,996.79 43,000.00 43,000.00 Purata RM 3,583.33/bulan 6,000.00 6,000.00 9,149.19 38,850.00 20,000.00 11 Kakitangan RM 20,000 2,652.00 3,500.00 3,500.00 7 lantikan LPP & 5 kakitangan lantikan PPK 230.00 3,000.00 3,000.00 6,069.49 9,000.00 9,000.00 4,692.00 5,000.00 5,000.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 Bagn PPK,Bagn Taman Mutiara & Bagn Sauk 492.50 250.00 500.00 - 3,000.00 3,000.00 RM272 x 11 org 52,895.98 139,470.00 120,870.00 AN BELANJAWAN TAHUN 2024 GAN PERKHIDMATAN TAHUNAN BELANJAWAN
PERKARA CERAIAN KETERANGAN k) Pembelian perabot / Keperluan Almari untuk simpanan bahan pejabat rujukan,meja dan kerusi kerusi pegawai. l) Belanja Ubahsuai Pejabat Kerja-kerja ubahsuai pejabat Jumlah Kecil 4. Percetakan Peralatan Kertas Double A,Kertas Indah Kiat, dan alatulis keperluan pejabat Kertas warna,Fail,Alat tulis dan Ink Printer, Penyediaan Buku Mesyuarat Agung Tahunan Sistem E-Undi Jumlah Kecil 5. Belanja Tuntutan Perjalanan Kakitangan Tugasan luar PP Perjalanan Tuntutan Perjalanan AJP Parkir kereta Pengurus Bahagian Kemudahan letak kereta Anggota Jumlah Kecil PELAN PERKHIDMATAN DA BELANJAWAN DAN RANCANG
LAMPIRAN 9 PENCAPAIAN 2022 2023 2024 CATATAN (RM) ( RM ) (RM ) - 5,000.00 5,000.00 Termasuk persediaan perlaksanaan '5S' KPI TKP LPP (Aset Perabot dan Kelengkapan) - 10,000.00 10,000.00 - 15,000.00 15,000.00 Pembelian Alatulis dan yang berkaitan serta penyediaan Buku Mesyuarat Agung Tahunan 9,904.56 10,000.00 10,000.00 - - 2,000.00 Sewaan Laptop Untuk E-Undi 9,904.56 10,000.00 12,000.00 29,398.60 36,000.00 36,000.00 Purata RM 3,000/12 bulan 4,179.41 3,000.00 6,000.00 Purata RM 500/ bulan 7,200.00 7,200.00 Peng.Bhg RM150 x 4 org x 12 bulan 33,578.01 46,200.00 49,200.00 AN BELANJAWAN TAHUN 2024 GAN PERKHIDMATAN TAHUNAN BELANJAWAN
PERKARA CERAIAN KETERANGAN 6. Belanja a) Mesyuarat Agung Diadakan mengikut Perlembagaan bagi Mesyuarat Unit Peladang. melantik Ketua Unit, AJK dan mem- bentang kemajuan PP dan unit serta hal-hal berkaitan. b) Mesyuarat Agung Diadakan mengikut perlembagaan Perwakilan bagi membincangkan program, mengkaji kemajuan, meluluskan Plan Perkhidmatan/ mengkaji & menerima penyata dan usul- usul. c) Mesyuarat AJP Menentukan dasar mengkaji kemajuan, menerima keahlian meluluskan pinjaman dan lain-lain hal PPK d) Mesyuarat Ketua Membincangkan perkara semasa Unit Peladang dan perlaksanaan aktiviti & perkhidmatan PP e) Mesyuarat Biro / Menentukan garis penduan bagi Jawatankuasa Kecil melaksanakan aktiviti dan perkhidmatan PP f) Mesyuarat Pering- Wakil dan calon ke Mesyuarat kat Negeri (PPN) Agung PPN peringkat negeri. g) Mesyuarat Untuk menyelaras dan menyusun Pengurusan PPK/Pagi serta membaiki sistem jadual & rancangan kerja. h) Mesyuarat Peladang Muda dan Mesy KPM dan KPN di Peringkat Unit serta Peladangnita Mesy AJK di Peringkat PPK Jumlah Kecil PELAN PERKHIDMATAN DA BELANJAWAN DAN RANCANG
LAMPIRAN 9 PENCAPAIAN 2022 2023 2024 CATATAN (RM) ( RM ) (RM) 33,764.26 45,000.00 45,000.00 Jamuan Makan RM 5.00 x 1800 org = RM 9,000.00 Elaun Kehadiran RM 20 x 1800 org = RM 36,000 21,708.08 45,000.00 40,000.00 Elaun Kehadiran: 150 org x RM 80 = RM 12,000.00 Jamuan Makan: 250 org x RM 30.00 = RM7,500.00 Pelbagai : RM 20,500.00 11,836.40 2,400.00 2,400.00 Belanja Minum: 12 kali x RM 200 = RM2,400 - 11,500.00 11,500.00 Jamuan Makan: 23 org x 10.00 x RM50 = RM 11,500.00 1,128.20 5,600.00 5,600.00 Elaun & Minuman 4 org x RM50.00 x 5 BIRO x 4 kali = RM 4,000 Minuman:RM 80 x 5 BIRO x 4 kali = RM 1,600 - 210.00 210.00 Tambang : RM210.00 - 3 buah kereta x RM 70.00 2,701.35 2,880.00 2,880.00 Makan/Minum : 12 org x RM 10.00 x 24 kali = RM2,880 - 6,740.00 6,740.00 Elaun Kehadiran dan Makan Minum : KPM - RM30 x 23 unit x 3 kali KPN - RM30 x 23 unit x 3 kali KPM - RM30 x 5 orang x 4 kali KPN - RM30 x 5 orang x 4 kali Makan Minum - RM100 x 14 kali 71,138.29 119,330.00 114,330.00 AN BELANJAWAN TAHUN 2024 GAN PERKHIDMATAN TAHUNAN BELANJAWAN
PERKARA CERAIAN KETERANGAN 7. Keraian a) Keraian Pelawat/Pelanggan dan Pegawai Luar Jumlah Kecil 8. Kursus dan Lawatan/Hari Keluarga LPP/PP Kakitangan/Pekerja Lawatan Lawatan AJP / Ahli Jumlah Kecil 9. Belanja & a) Belanja Perjalanan Bayaran Elaun & Perjalanan Pengerusi Bayaran Bayaran TNT Perjalanan AJP Pengarah b) Elaun Telefon Penandatangan Bayaran elaun tandatangan Cek Cek Dua (2) orang AJP. c) Elaun Kehadiran AJP Mesyuarat Agung Unit Peladang Mesyuarat Agung Perwakilan Mesyuarat AJP Mesyuarat Ketua Unit Peladang Mesyuarat Biro / Jawatankuasa Kecil Jumlah Kecil 10. Belanja a) Audit Pendaftar Memeriksa akaun PPK Audit b) Audit Dalam Memeriksa akaun PPK Jumlah Kecil PELAN PERKHIDMATAN DA BELANJAWAN DAN RANCANG
LAMPIRAN 9 PENCAPAIAN 2022 2023 2024 CATATAN (RM) ( RM ) (RM) 24,935.74 25,000.00 27,600.00 Meraikan pelawat dan pegawai luar - RM 2,300 x 12 bulan 24,935.74 25,000.00 27,600.00 11,004.40 20,000.00 20,000.00 2,221.43 15,000.00 15,000.00 13,225.83 35,000.00 35,000.00 7,920.00 7,920.00 RM 60 x 11 AJP x 12 bulan 1,500.00 1,500.00 Majllis rasmi dengan jabatan 15,334.83 500.00 - 2,070.00 2,070.00 RM 50 x 23 Unit RM 20 x 23 Unit x 2org 880.00 880.00 11 org x RM80 9,360.00 9,360.00 10 org x RM 70 x 12 bln 1 org x RM80 x 12 bulan (Pengerusi) 3,080.00 3,080.00 11 org x 4 kali x RM 70 1,760.00 1,760.00 11 org x 4 kali x RM 40 15,334.83 27,070.00 26,570.00 4,490.00 5,000.00 5,000.00 Ditentukan oleh Audit Pendaftar 504.00 1,000.00 1,000.00 Purata RM 250 x4/(2 orang) 4,994.00 6,000.00 6,000.00 AN BELANJAWAN TAHUN 2024 GAN PERKHIDMATAN TAHUNAN BELANJAWAN
PERKARA CERAIAN KETERANGAN 11. Susutan a) Tanah Pajakan Mengikut jangka hayat pajakan b) Bangunan dan selama 99 tahun. Harta tetap di Kenderaan nyatakan mengikut susutnilai c) Alat-alat dan Mesin Pejabat Kaedah Garis Lurus selama 30 tahun serta Perabot dan Kelengkapan d) Bangunan PPHP Jumlah Kecil 12. Hutang a) Penghutang Ahli Mengikut Arahan Pendaftar Sangsi b) Penghutang Bukan Ahli Akaun / Audit c) Penghutang Pelbagai Bilangan 1 Tahun 1988. d) Pinjaman Tanpa Cagaran e) Pembayaran Terdahulu - Saham f) Rosotnilai Pelaburan Jumlah Kecil 13. Zakat a) Zakat Perniagaan Jumlah Kecil 14. Bayaran Bayaran Khidmat Perundingan Perkhidmatan Khidmat rundingan perkiraan cukai pendapatan Jumlah Kecil 15. Selenggara a) Penyelenggaraan Sistem sistem dan per- Komputer kakasan komputer Jumlah Kecil 16. Derma dan Pelbagai Derma dan Sumbangan Pelbagai Derma dan Sumbangan Sumbangan 17. Aset Tetap Alat & Mesin /Perabot & Dihapuskira kelengkapan/Pejabat & Projek Jumlah kecil 18. Pelbagai a) Lain-lain Barangan keperluan pejabat Belanja b) Bayaran Cukai Barang dan Bayaran Cukai Barang dan Perkhidmatan Perkhidmatan Sewa Pejabat c) Rosotnilai atas pelaburan d) Cukai Pendapatan Jumlah Kecil JUMLAH BESAR PELAN PERKHIDMATAN DA BELANJAWAN DAN RANCANG
LAMPIRAN 9 PENCAPAIAN 2022 2023 2024 CATATAN (RM) ( RM ) (RM) 253.00 253.00 253.00 - - - 8,920.56 15,000.00 15,000.00 - - - 9,173.56 15,253.00 15,253.00 - 15,000.00 15,000.00 9,205.00 - - 139,597.32 - 148,802.32 15,000.00 15,000.00 16,539.95 8,000.00 8,000.00 (Aset Semasa - Liabiliti Semasa) x 2.5% 16,539.95 8,000.00 8,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - 3,000.00 3,000.00 - - 8,000.00 8,000.00 6,502.10 7,000.00 7,000.00 6,502.10 7,000.00 7,000.00 35,309.45 30,000.00 30,000.00 35,309.45 30,000.00 30,000.00 - 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00 1,133.80 2,000.00 2,000.00 Caj Bank dan lain-lain belanja - - - 288.00 - - *Bayaran sewaan parking lot depan office 1,700.00 - - 10,200.00 13,321.80 2,000.00 2,000.00 573,005.72 642,083.00 639,263.00 AN BELANJAWAN TAHUN 2024 GAN PERKHIDMATAN TAHUNAN BELANJAWAN
4. KUMPULANWANG KUMPULAN WANG KEBAJIKAN AHLI Baki Pada Awal Tahun Anggaran dari Pembahagian Keuntungan Lain-lain Pendapatan Jumlah 1 Khairat Kematian Ahli PPK 2 Sumbangan Haji/Umrah/Perkahwinan 3 Sumbangan Bencana Alam/Kemalangan 4 Jamuan Hari Raya/Jamuan Puasa 5 Sumbangan Program/Gotong Royong/ 6 Maulud Nabi / MAEPS 7 Pengurusan Unit Peladang 8 Baju Korporat Jumlah Lebihan/(Kurangan) PELAN PERKHIDMATAN D BELANJAWAN DAN RANCAN Bil Program Aktiviti Strategi Uta
LAMPIRAN 10 2023 2024 38.26 38.26 5,001.00 PPK - 462.74 1,198.18 PPK - 16,000.00 16,000.00 PPN/NAFAS 38.26 16,501.00 22,199.18 - 2,000.00 2,000.00 - 1,200.00 1,200.00 - 1,000.00 1,000.00 - 3,000.00 3,000.00 - 800.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 - 1,000.00 1,200.00 - 1,500.00 2,000.00 - 11,500.00 12,900.00 38.26 5,001.00 9,299.18 DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 NGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN Belanjawan ma Pencapaian Sebenar 2022 Sumber 2024 Catitan
4. KUMPULANWANG KUMPULAN WANG KEBAJIKAN AM Baki Pada Awal Tahun Anggaran dari Pembahagian Keuntungan Anggaran sumbangan diterima Jumlah 1 Sumbangan Kelab/Kesatuan/Mesyuarat 2 Hari Keluarga Anggota PPK 1 kali 4 Sumbangan Kematian Keluarga 5 Lain-Lain Sumbangan 6 Pakaian Seragam Jumlah Lebihan/(Kurangan) PELAN PERKHIDMATAN DA BELANJAWAN DAN RANCANG Bil Program Aktiviti Strategi Utama
LAMPIRAN 11 2023 2024 472.00 332.00 2,794.74 PPK - 462.74 1,198.18 PPK - 16,000.00 16,000.00 PPN/NAFAS 472.00 16,794.74 19,992.92 - 2,000.00 2,000.00 *Sukan DwiTahunan LPP/ - 1,000.00 1,000.00 MAKSAK/Sukan PPD - 1,000.00 1,000.00 140.00 1,000.00 1,000.00 9,000.00 7,000.00 11 AJP & 10 Anggota LPP/ PPK) 140.00 14,000.00 12,000.00 332.00 2,794.74 7,992.92 AN BELANJAWAN TAHUN 2024 GAN PERKHIDMATAN TAHUNAN Belanjawan Pencapaian Sebenar 2022 Sumber 2024 Catitan
4. KUMPULANWANG KUMPULAN WANG PENDIDIKAN Baki Pada Awal Tahun Anggaran dari Pembahagian Keuntungan 2011 Anggaran sumbangan diterima PPN Jumlah 1 Sumbangan Kecemerlangan Pelajaran 2 Sumbangan/Galakan ke IPT 3 Kursus/Lawatan/Program 4 Kursus Kemahiran Belajar/Motivasi 5 Lain lain Sumbangan/Pelbagai 6 Lawatan Sambil Belajar 7 Kelas Tuisyen 8 Majlis ilmu Jumlah Lebihan/(Kurangan) PELAN PERKHIDMATAN DA BELANJAWAN DAN RANCANG Bil Program Aktiviti Strategi Utama
LAMPIRAN 12 2023 2024 192.11 192.11 4,454.85 PPK - 462.74 1,198.18 PPK - 15,000.00 15,000.00 PPN/NAFAS 192.11 15,654.85 20,653.03 - 3,000.00 3,000.00 - 1,100.00 1,500.00 - 4,000.00 4,000.00 - 500.00 500.00 - 500.00 500.00 - 1,000.00 1,200.00 - 500.00 600.00 - 600.00 600.00 - 11,200.00 11,900.00 192.11 4,454.85 8,753.03 AN BELANJAWAN TAHUN 2024 GAN PERKHIDMATAN TAHUNAN Belanjawan Pencapaian Sebenar 2022 Sumber 2024 Catitan
4. KUMPULANWANG KUMPULAN WANG PEMAJUAN Baki Pada Awal Tahun Anggaran dari Pembahagian Keuntungan Anggaran sumbangan Buku Ahli Jumlah 1 Majlis Berbuka Puasa/Sumbangan Kebajikan Bersama ahli PP 2 Sumbangan Moreh 23 unit PP 3 Sukaneka Peladang 4 Kempen Tambah Ahli/Saham 5 Buletin Peladang/Kalendar 6 kali/tahun 6 Program Aktif Unit /Kempen Tambah Ahli Mesy AJK unit 7 Lawatan HPPN/HPPNK/MAHA 8 Kursus Pendidikan Pertanian / KIK 9 Jamuan Hari Raya 10 Pelbagai Sumbangan/Majlis Jumlah Lebihan/(Kurangan) PELAN PERKHIDMATAN DAN B BELANJAWAN DAN RANCANGA Bil Program Aktiviti Strategi Utama Pen S
LAMPIRAN 13 2023 2024 7,174.70 7,563.10 9,225.84 PPK - 462.74 1,198.18 PPK 5,000.00 15,000.00 15,000.00 PPN/NAFAS 20.00 40.00 40.00 12,194.70 23,025.84 25,424.02 4,200.00 2,000.00 3,000.00 RM15.00 x 200 orang - 2,300.00 2,300.00 RM100 x 23 Unit - 500.00 500.00 - 500.00 500.00 - 500.00 500.00 - 500.00 500.00 - 3,000.00 3,000.00 431.60 500.00 500.00 - 2,000.00 2,500.00 RM10 x 250 orang - 2,000.00 2,000.00 4,631.60 13,800.00 15,300.00 7,563.10 9,225.84 10,124.02 BELANJAWAN TAHUN 2024 N PERKHIDMATAN TAHUNAN Belanjawan ncapaian Sebenar 2022 Sumber 2023 Catitan