ร่างเทศบัญญัติ2565

-รา่ ง-

เทศบญั ญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ของ

เทศบาลตาบลสวา่ งวัฒนา
อาเภอศรีเทพ จงั หวดั เพชรบรู ณ์

สารบญั หนา้

ส่วนท่ี 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1-4
คาแถลงงบประมาณ
5
สว่ นที่ 2 เทศบัญญัติ เรอื่ ง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6-13
บนั ทกึ หลักการและเหตผุ ล 14-15
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 16-18
เทศบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19-23
รายงานประมาณการรายรบั 24-65
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบั งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
รายงานประมาณการรายจ่าย 66-75
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ ยงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประกอบด้วย
แผนงานงบกลาง 76-103
103-112
- งานงบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป 113-127

- งานบริหารงานทวั่ ไป 129-134
- งานบริหารงานคลงั 134-148

แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน 149-153
- งานปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภัย 154-160

แผนงานการศึกษา 161
- งานบริหารท่วั ไปเกย่ี วกับการศึกษา
- งานระดบั ก่อนวัยเรยี นและประถมศึกษา 162
163
แผนงานสาธารณสุข 164-168
- งานบริหารท่วั ไปเกย่ี วกับสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสขุ อื่นๆ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
- งานสวสั ดกิ ารสงั คมและสงั คมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน
- งานไฟฟ้าและประปา
- งานสวนสาธารณะ
- งานกาจดั ขยะมลู ฝอยและสิง่ ปฏกิ ูล

แผนงานสรา้ งความเขม้ แข็งของชุมชน 169-175
- งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสรา้ งความเข้มแข็งของชุมชน 175-181

-งานส่งเรมิ และสนับสนนุ ความเขม้ แขง็ ของชมุ ชน 182-183
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 184-187
- งานกฬี าและนันทนาการ
- งานศาสนาวฒั นธรรมทอ้ งถ่ิน 188-195
แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา 196
- งานบรหิ ารทัว่ ไปเกี่ยวกับอตุ สาหกรรมและการโยธา 197-220
- งานก่อสรา้ ง
เทศบญั ญัติงบประมาณรายจ่าย

สว่ นท่ี 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง

ทศบ ลต บลสว่ งวฒน
ภ ศรี ทพ จง วด พชรบรณ

ค ถ งงบป ณ 1
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

ท นป ธ น ช ท บ ต บ ง ฒน

บดน ถ วล ทผบร รท ถน ทศบ ลต บล ว วฒน ได น ร ทศบญญต บปร ม ณร ย
ยปร ปต ภ ทศบ ลต บล ว วฒน ร น นน ในโ น ผบร รท ถน ทศบ ลต บล ว
วฒน ชแ ใ ท นปร ธ นแล ม ช ทุ ท นไดทร บถ ถ น ร ล ตล ด น ล รแล แนว
นโยบ ย รด นน ร ในป บปร ม ณ พ.ศ. 2565 ด ต ไปน

1. ถ น ค ง

1.1 บปร ม ณร ย ยทวไป

ในป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 ณ วนท 6 ม พ.ศ. 2564 ์ รป ร วนท ถนม
ถน ร นดน

1.1.1 นฝ ธน ร นวน 40,208,049.98 บ ท

1.1.2 น ม นวน 76,036,527.68 บ ท

1.1.3 นทุน ร น ม นวน 12,251,590.03 บ ท

1.1.4 ร ย ร น นไวแบบ นผ พนแล ย ไมได บ ย นวน 0 โ ร ร รวม 0.00
บท

1.1.5 ร ย ร น นไวโดยย ไมได นผ พน นวน 8 โ ร ร รวม 890,436.52 บ ท

1.2 น นวน 28,833,011.14 บ ท

2. บ ห งบป ณในปงี บป ณ พ. . 2563

2.1 ร ยรบ ร นวน 60,728,769.33 บ ท ปร บดวย

มวดภ ษ ร นวน 788,794.35 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ นุญ ต นวน 1,089,624.80 บ ท

มวดร ยได ทรพย์ น นวน 402,970.55 บ ท

มวดร ยได ธ รณปโภ แล รพ ณชย์ นวน 0.00 บ ท

มวดร ยได บ็ด ตลด็ นวน 772,685.00 บ ท

มวดร ยได ทนุ นวน 761.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร นวน 29,617,677.63 บ ท

มวด น ดุ นนุ ทวไป นวน 28,056,256.00 บ ท

2.2 น ดุ นุนทรฐบ ลใ โดยร บวุ ตถปุ ร ์ นวน 658,431.00 บ ท

2.3 ร ย ย ร นวน 46,732,114.88 บ ท ปร บดวย

2

บ ล นวน 17,101,860.18 บ ท

บบุ ล ร นวน 11,981,700.00 บ ท

บด นน น นวน 13,529,323.70 บ ท

บล ทนุ นวน 1,909,182.00 บ ท

บ น ดุ นุน นวน 2,210,049.00 บ ท

บร ย ย นื นวน 0.00 บ ท

2.4 ร ย ยท ย น ุด นนุ ทรฐบ ลใ โดยร บุวตถปุ ร ์ นวน 658,431.00 บ ท

2.5 ม ร ย น ม พื ด นน รต ม น น ท นวน 10,367,900.00 บ ท

2.6 ร ย ยท ย นทุน ร น ม นวน 6,271,400.00 บ ท

2.7 ร ย ยท ย น นวน 0.00 บ ท

คาแถลงงบประมาณ 3

ปร บงบปร ม ณร ยจ ยปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บล ว งวฒน
ภ ศรี ทพ จง วด พชรบรณ

1. รายรบั รายรับจรงิ ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
รายรับ
788,794.35 1,104,000.00 1,304,000.00
รายไดจ้ ัดเกบ็ เอง 1,089,624.80 444,000.00 401,000.00
มวดภ ษี ร
มวดค ธรรม นียม ค ปรบ แล ใบ 402,970.55 300,000.00 200,000.00
นุญ ต 772,685.00 282,000.00 230,000.00
มวดร ยไดจ้ ทรพย ิน
มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด 761.00 0.00 0.00
มวดร ยไดจ้ ทนุ 3,054,835.70 2,130,000.00 2,135,000.00
รวมรายได้จัดเกบ็ เอง
29,617,677.63 31,870,000.00 31,865,000.00
รายไดท้ ี่รัฐบาลเก็บแลว้ จดั สรรให้องคก์ ร 29,617,677.63 31,870,000.00 31,865,000.00
ปกครองสว่ นท้องถิ่น
28,056,256.00 26,500,000.00 26,500,000.00
มวดภ ษีจด รร 28,056,256.00 26,500,000.00 26,500,000.00
รวมรายได้ทร่ี ัฐบาลเก็บแลว้ จัดสรรให้
องคก์ รปกครองสว่ นท้องถนิ่ 60,728,769.33 60,500,000.00 60,500,000.00
รายได้ทีร่ ัฐบาลอดุ หนุนใหอ้ งค์กรปกครอง
สว่ นท้องถน่ิ
มวด งิน ดุ นุนทว่ ไป
รวมรายได้ทรี่ ฐั บาลอดุ หนุนให้องค์กร
ปกครองสว่ นท้องถน่ิ

รวม

4

2565

2 ิ 2565
2563 2564
งบกลาง
งบบุคลากร 17,101,860.18 19,513,500.00 19,519,500.00
งบดา นินงาน 11,981,700.00 19,794,900.00 19,948,400.00
งบลงทนุ 13,529,323.70 11,600,700.00 11,144,600.00
งบ งนิ อดุ หนุน 1,909,182.00 6,492,900.00 6,744,500.00
2,210,049.00 3,098,000.00 3,143,000.00
46,732,114.88 60,500,000.00 60,500,000.00

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจา่ ยประจาปงบประมาณ พ ศ 2

ของ

เทศบาลตาบลสว่างวฒั นา
อาเภอศรเี ทพ จงั วัดเพชรบรณ

5

บนั ทกึ หลกั การและเหตผุ ล
ประกอบร่างเทศบญั ญตั ิ งบประมาณรายจา่ ย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบล ว่างวัฒนา

อาเภอศรีเทพ จัง วดั เพชรบรณ

ดา้ น รวม
ดา้ นบริหารทัว่ ไป
13,180,900
แผนงานบริ ารงานทว่ั ไป 3,222,000
แผนงานการรักษาความ งบภายใน
ด้านบรกิ ารชุมชนและสงั คม 7,393,600
แผนงานการศึกษา 2,691,000
แผนงาน าธารณ ุข
แผนงาน ังคม งเคราะ 300,000
แผนงานเค ะและชุมชน 2,160,000
แผนงาน รา้ งความเข้มแขง็ ของชมุ ชน 1,701,000
แผนงานการศา นา วฒั นธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ 145,000
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา
ดา้ นการดาเนนิ งานอืน่ 10,187,000
แผนงานงบกลาง
19,519,500
งบประมาณรายจ่ายทง้ั สิ้น 60,500,000

แผนงานงบกลาง งาน งบกลาง รายจ่ายตามงานและงบรายจา่ ย
19,519,500 ท บ ต บ ง ฒน
งบ 19,519,500 ภ ี ทพ จง ด พช บ ณ
งบกลาง
    งบก ง รวม
19,519,500
19,519,500

6

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบรหิ ารท่วั ไป งานบรหิ ารงานคลัง รวม

งบ งาน 7,972,400 3,020,000 10,992,400
งบบุคลากร 2,848,400 0 2,848,400
     งนิ ดื น (ฝ่ ยก มื ง) 5,124,000 8,144,000
     งนิ ดื น (ฝ่ ยป จ ) 1,867,000 3,020,000 2,126,000
งบดา นินงาน 259,000 293,000
    ค ต บแทน 258,000 35,000 670,000
    ค ใช้ ย 560,000 110,000 499,000
    ค ดุ 385,000 114,000 664,000
    ค ธ ณปโภค 664,000 24,500
งบลงทุน 24,500 0 24,500
    ค ค ภุ ณฑ 24,500 0 38,000
งบ งนิ อุดหนุน 38,000 0 38,000
     งนิ ดุ นุน 38,000 0
0

7

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน งานป้องกันและบรร ทา รวม
สาธารณภยั
1,110,000
งบบคุ ลากร 1,110,000 1,110,000
2,112,000
     งิน ดื น (ฝ่ ยป จ ) 1,110,000
205,000
งบดา นินงาน 2,112,000 1,250,000

    ค ต บแทน 205,000 657,000

    ค ใช้ ย 1,250,000

    ค ดุ 657,000

8

แผนงานการศึกษา

งบ งาน งานบริหารทัว่ ไป กย่ี ว งานระดบั ก่อนวัย รยี น รวม
กบั การศกึ ษา และประถมศกึ ษา
2,224,000
งบบุคลากร 1,030,000 1,194,000 2,224,000
2,399,600
     งิน ดื น (ฝ่ ยป จ ) 1,030,000 1,194,000
58,000
งบดา นินงาน 136,000 2,263,600 798,600
1,543,000
    ค ต บแทน 53,000 5,000 2,770,000
2,770,000
    ค ใช้ ย 40,000 758,600

    ค ดุ 43,000 1,500,000

งบ งินอดุ หนนุ 0 2,770,000

     งิน ุด นนุ 0 2,770,000

9

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน งานบริหารทวั่ ไป ก่ยี ว งานบรกิ ารสาธารณสุข รวม
กบั สาธารณสุข และงานสาธารณสขุ อน่ื
1,900,000
งบบคุ ลากร 1,900,000 0 1,900,000
571,000
     งนิ ดื น (ฝ่ ยป จ ) 1,900,000 0
181,000
งบดา นินงาน 311,000 260,000 250,000
140,000
    ค ต บแทน 141,000 40,000 220,000
220,000
    ค ใช้ ย 30,000 220,000

    ค ดุ 140,000 0

งบ งนิ อดุ หนนุ 0 220,000

     งนิ ุด นุน 0 220,000
แผนงานสังคมสง คราะห์

งบ งาน งานสวัสดกิ ารสงั คม รวม
และสงั คมสง คราะห์

งบดา นนิ งาน 300,000 300,000

    ค ใช้ ย 300,000 300,000

10

แผนงาน คหะและชุมชน

งบ งาน งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ งานกาจดั ขยะมลฝอย รวม
และสิ่งปฏิกล
360,000
งบบุคลากร 0 0 360,000 360,000
1,730,000
     งิน ดื น (ฝ่ ยป จ ) 0 0 360,000 1,360,000
370,000
งบดา นินงาน 0 0 1,730,000 20,000
20,000
    ค ใช้ ย 0 0 1,360,000 50,000
50,000
    ค ดุ 0 0 370,000

งบลงทนุ 0 20,000 0

    ค ที่ดินแ งิ่ ก ้ ง 0 20,000 0

งบ งินอุดหนุน 50,000 0 0

     งนิ ุด นุน 50,000 0 0

11

แผนงานสรา้ งความ ข้มแข็งของชมุ ชน

งบ งาน งานบริหารท่วั ไป ก่ยี ว งานสง่ สริมและสนบั
งบบคุ ลากร
กบั สร้างความ ขม้ แข็ง สนุนความ ข้มแขง็ รวม

ของชมุ ชน ชุมชน 1,260,000
1,260,000
1,260,000 0 441,000

     งนิ ดื น (ฝ่ ยป จ ) 1,260,000 0 58,000
350,000
งบดา นนิ งาน 281,000 160,000 33,000

    ค ต บแทน 58,000 0 รวม

    ค ใช้ ย 190,000 160,000 80,000
80,000
    ค ดุ 33,000 0 65,000
65,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ งาน งานกีฬาและ งานศาสนาวฒั นธรรม
นนั ทนาการ ท้องถนิ่

งบดา นนิ งาน 40,000 40,000

    ค ใช้ ย 40,000 40,000

งบ งนิ อดุ หนุน 0 65,000

     งิน ดุ นุน 0 65,000

12

แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา

งบ งาน งานบริหารทวั่ ไป กยี่ ว งานก่อสร้าง รวม
กับอตุ สาหกรรมและ
การโยธา 0 2,102,000
0 2,102,000
งบบุคลากร 2,102,000 0 1,385,000
0
     งิน ดื น (ฝ่ ยป จ ) 2,102,000 0 20,000
0 790,000
งบดา นินงาน 1,385,000 6,700,000 575,000
6,700,000 6,700,000
    ค ต บแทน 20,000 6,700,000

    ค ใช้ ย 790,000

    ค ดุ 575,000

งบลงทุน 0

    ค ทด่ี ินแ ิ่งก ้ ง 0

13

เทศบัญญตั ิ 14
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตาบลสว่างวัฒนา
อาเภอศรีเทพ จงั หวัดเพชรบรณ

โดยท่เี ปนการสมควรตงั งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศยั อานาจตามความ
ในพระราชบญั ญตั ิเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ ขเพ่มิ เติมถงึ (ฉบบั ที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 60 และมาตรา 65 จึง
ตราเทศบญั ญัติขึนไวโ้ ดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลสวางวฒั นา และโดยเห็นชอบของผ้วาราชการ
จังหวัดเพชรบรณ์

ข้อ 1 เทศบัญญตั ิ นเี รียกวา เทศบัญญตั ิงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบญั ญตั ิ นีใหใ้ ช้บงั คับตังแตวนั ที่ 1 ตลุ าคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทังสนิ 60,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทว่ั ไป จายจากรายได้จัดเกบ็ เอง หมวดภาษจี ัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทว่ั ไป เปนจานวนรวมทังสิน 60,500,000 บาท โดยแยกรายละเอยี ดตามแผนงานได้ดังนี

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารท่วั ไป
13,180,900
แผนงานบรหิ ารงานทวั่ ไป 3,222,000
แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน
ดา้ นบรกิ ารชมุ ชนและสงั คม 7,393,600
แผนงานการศึกษา 2,691,000
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสงั คมสงเคราะห์ 300,000
แผนงานเคหะและชมุ ชน 2,160,000
แผนงานสรา้ งความเข้มแข็งของชุมชน 1,701,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ดา้ นการเศรษฐกจิ 145,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ดา้ นการดาเนินงานอื่น 10,187,000
แผนงานงบกลาง
19,519,500
งบประมาณรายจ่ายทง้ั สิ้น 60,500,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสนิ 0 บาท ดังนี

15

งบ ยอดรวม

รวมรายจา่ ย 0

ขอ้ 6 ใหน้ ายกเทศมนตรตี าบลสวางวัฒนาปฏบิ ตั ิการเบกิ จายเงนิ งบประมาณทไ่ี ด้รับอนมุ ัติให้เปนไป
ตามระเบยี บกระทรวงมหาดไทยวาดว้ ยวิธกี ารงบประมาณขององคก์ รปกครองสวนทอ้ งถ่ิน และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงนิ การเบิกจายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกั ษาเงนิ และ
การตรวจเงนิ ขององคก์ รปกครองสวนท้องถนิ่

ข้อ 7 ใหน้ ายกเทศมนตรีตาบลสวางวัฒนามีหนา้ ที่รักษาการใหเ้ ปนไปตามเทศบญั ญัตินี

ประกาศ ณ วนั ท่ี ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายโกวทิ โลเกศเสถยี ร)
ตาแหนง นายกเทศมนตรตี าบลสวางวัฒนา

เหน็ ชอบ

(ลงนาม)..................................................
(นายกฤษณ์ คงเมือง)

ตาแหนง ผว้ าราชการจังหวดั เพชรบรณ์

รายงานประมาณการรายรบั
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565

ทศบ ลต บล ว งวฒน
ภ ศรี ทพ จง วด พชรบรณ

รายรบั จริง ประมาณการ
ยอดตา่ ง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

หมวดภาษีอากร 1,805,419.45 0.00 0.00 0.00 % 0.00
ภ ษโี รง รื นแล ทีด่ ิน 51,824.40 0.00 0.00 0.00 % 0.00
ภ ษีบ รงท งท่ี 0.00 135,721.35 500,000.00 0.00 % 500,000.00
ภ ษที ่ดี ินแล ิ่งปลก ร ง 605,881.00 648,441.00 600,000.00 33.33 % 800,000.00
ภ ษปี ้ ย 4,224.00 4,632.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
กรก รฆ ตว 788,794.35 1,104,000.00 1,304,000.00
รวมหมวดภาษอี ากร 2,467,348.85
5,500.00
หมวดค่าธรรมเนยี ม คา่ ปรบั และใบอนุญาต 4,413.50 6,149.80 5,500.00 0.00 % 240,000.00
ค ธรรม นียมใบ นญ ตก รข ย ร 255,200.00 224,100.00 230,000.00 4.35 %
ค ธรรม นยี ม ก็บแล ขนมลฝ ย 20,000.00
ค ธรรม นยี มในก ร ก นง ื รบร งก รแจง ถ นท่ี 21,100.00 24,400.00 21,000.00 -4.76 %
2,000.00
จ น ย ร รื ม ร 1,720.00 2,070.00 2,000.00 0.00 % 10,000.00
ค ธรรม นียม กยี่ วกบท บยี นร ษฎร 29,169.50 9,374.50 20,000.00 -50.00 % 1,000.00
ค ธรรม นยี ม ก่ียวกบก รควบคม ค ร 1,030.00 1,000.00 58,000.00
ค ธรรม นยี ม ก่ยี วกบท บียนพ ณิชย 250.00 25,700.00 60,000.00 0.00 %
ค ปรบผกร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก 88,325.00 2,000.00 -3.33 % 0.00
ค ปรบผกร ท ผิดกฎ ม ย ธ รณ ข 738,790.50 0.00 0.00 % 10,000.00
ค ปรบก รผิด ญญ 0.00 50,000.00 -80.00 %
16,802.50

16

รายรบั จรงิ ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ค ใบ นญ ตปร ก บก รค รบกจิ ก รท่ี ปน นตร ยต 45,810.00 46,020.00 42,000.00 -4.76 % 40,000.00
ขภ พ
3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
ค ใบ นญ ตจดตง ถ นทจ่ี น ย ร รื ถ นที่ ม
รในครว รื พืนทใี่ ด ซง่ึ มีพืนท่ี กนิ 200 ต ร ง มตร 4,000.00 4,000.00 6,000.00 33.33 % 8,000.00
ค ใบ นญ ตจดตงตล ด กชน 3,012.00 740.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
ค ใบ นญ ต กีย่ วกบก รควบคม ค ร 3,930.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00
ค ใบ นญ ต ก่ยี วกบก รโฆษณ โดยใช คร่ื งขย ย ยี ง 2,184.00 2,250.00 0.00 %
ค ธรรม นียมโรงฆ ตว 0.00 0.00 0.00 % 0.00
ค ธรรม นยี มโรงพก ตว 546.00 0.00 0.00 0.00
479,462.50 444,000.00 401,000.00
รวมหมวดคา่ ธรรมเนยี ม ค่าปรบั และใบอนญุ าต 1,089,624.80
หมวดรายได้จากทรัพยส์ นิ 200,000.00
442,370.87 402,970.55 300,000.00 -33.33 % 200,000.00
ด ก บยี 442,370.87 402,970.55 300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรพั ย์สนิ 10,000.00
15,000.00 20,500.00 20,000.00 -50.00 % 80,000.00
หมวดรายไดเ้ บ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00 100.00 % 140,000.00
ค ข ย ก รก รจดซื จดจ ง -46.56 % 230,000.00
งินชด ชยปฏิบติก รฉก ฉนิ 822,069.00 752,185.00 262,000.00
ร ยได บด็ ตลด็ ื่น ๆ 837,069.00 772,685.00 282,000.00 0.00
รวมหมวดรายได้เบด็ เตล็ด 0.00
5,495.00 761.00 0.00 0.00 %
หมวดรายได้จากทนุ 5,495.00 761.00 0.00 475,000.00
ค ข ยท ดตล ดทรพย ิน 20,800,000.00
รวมหมวดรายไดจ้ ากทนุ 490,933.61 483,571.73 475,000.00 0.00 % 17
20,797,332.92 19,321,695.72 20,800,000.00 0.00 %
หมวดภาษจี ดั สรร
ภ ษีรถยนต
ภ ษีมลค พมิ่ ต ม พ.ร.บ. ก นดแผน

รายรบั จริง ประมาณการ
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
2,841,657.40 2,797,727.76 3,000,000.00
ภ ษมี ลค พิม่ ต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได 51,608.29 77,062.07 3,000,000.00 0.00 % 50,000.00
ภ ษธี รกิจ ฉพ 5,773,036.99 6,250,000.00
ภ ษี รรพ มติ 6,691,515.83 63,335.02 50,000.00 0.00 % 60,000.00
ค ภ ค ลวงแร 66,392.39 66,264.34 80,000.00
ค ภ ค ลวงปโิ ตร ลียม 93,785.87 6,250,000.00 0.00 %
ค ธรรม นยี มจดท บียน ิทธแิ ล นิติกรรมต มปร มวล 1,150,000.00
กฎ ม ยทด่ี นิ 55,000.00 9.09 %
31,865,000.00
รวมหมวดภาษจี ดั สรร 90,000.00 -11.11 %
หมวดเงนิ อุดหนนุ ทั่วไป 26,500,000.00
1,538,619.00 1,034,984.00 1,150,000.00 0.00 % 26,500,000.00
งนิ ด นนทว่ ไป 60,500,000.00
รวมหมวดเงนิ อุดหนนุ ท่วั ไป 32,571,845.31 29,617,677.63 31,870,000.00
รวมทุกหมวด
26,917,784.00 28,056,256.00 26,500,000.00 0.00 %
26,917,784.00 28,056,256.00 26,500,000.00
63,721,375.53 60,728,769.33 60,500,000.00

18

19

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บล ว งวฒน
ภ ศรี ทพ จง วด พชรบรณ

ประมาณการรายรบั รวมท้ังสนิ้ 60,500,000 บาท แยกเปน็

รายได้จดั เก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,304,000 บาท
500,000 บ ท
ภ ษีท่ีดนิ แล ่งิ ปลก ร้ ง จ นวน
800,000 บ ท
-ค ชีแจง ปร ม ณก รร งรบไว้ นื่ งจ กค ดว จ ม รถจด 4,000 บ ท
ก็บภ ษีได้ต มพร ร ชบญญติภ ษีทดี่ นิ แล ่ิงปลก ร้ ง พ.ศ
. 2562 401,000 บาท
5,500 บ ท
ภ ษีป้ ย จ นวน
240,000 บ ท
-ค ชแี จง ปร ม ณก รไว้ งกว ร ยรบจรงิ ในปท่ผี นม น่ื ง
จ กค ดว จ ม รถจด ก็บภ ษีป้ ยได้ พ่มิ ขึน 20,000 บ ท

กรก รฆ ตว จ นวน

-ค ชแี จง ปร ม ณก รไวต้ ่ กว ร ยรบจรงิ ในปทผี่ นม นื่ ง
จ กค ดว จ ม รถจด ก็บค กรฆ ตวไดล้ ดลง

หมวดคา่ ธรรมเนยี ม คา่ ปรบั และใบอนุญาต รวม

ค ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ย ุร จ นวน

-ค ชีแจง ปร ม ณก รไว้ต่ กว ร ยรบจรงิ ในปท่ผี นม น่ื ง
จ กค ดว จ ไดร้ บก รจด ก็บค ธรรม นียม กย่ี วกบใบ นญุ ต
ก รข ย ุร ลดลง

ค ธรรม นยี ม ก็บแล ขนมลฝ ย จ นวน

-ค ชแี จง ปร ม ณก รไว้ งกว ร ยรบจรงิ ในปท่ีผ นม นื่ ง
จ กค ดว จ ม รถจด กบ็ ค ธรรม นยี ม กบ็ แล ขนมลฝ ยได้
พิ่มม กขนึ

ค ธรรม นียมในก ร ก นง ื รบร งก รแจ้ง ถ นทจี่ น ย จ นวน
ร รื ม ร

-ค ชีแจง ปร ม ณก รไว้ต่ กว ร ยรบจริงในปทผี่ นม นื่ ง
จ กค ดว จ ม รถจด กบ็ ค ธรรม นียมในก ร ก นง ื
รบร งก รแจ้ง ถ นทจี่ น ย ร รื ม รได้ลดลง

ค ธรรม นียม ก่ียวกบท บียนร ษฎร จ นวน 20
จ นวน
-ค ชแี จง ปร ม ณก รไว้ งกว ร ยรบจริงในปท่ผี นม น่ื ง จ นวน 2,000 บ ท
จ กค ดว จ ม รถจด ก็บค ธรรม นยี ม กย่ี วกบท บียน จ นวน 10,000 บ ท
ร ษฎรได้ พมิ่ ขนึ จ นวน 1,000 บ ท
จ นวน 58,000 บ ท
ค ธรรม นยี ม กยี่ วกบก รควบคมุ ค ร 10,000 บ ท
จ นวน 40,000 บ ท
-ค ชแี จง ปร ม ณก รไว้ งกว ร ยรบจรงิ ในปทีผ่ นม นื่ ง
จ กค ดว จ ม รถจด ก็บค ธรรม นยี ม กีย่ วกบก รควบคมุ 3,000 บ ท

ค รได้ พ่ิมขนึ

ค ธรรม นยี ม กย่ี วกบท บียนพ ณิชย

-ค ชแี จง ปร ม ณก รไวต้ ่ กว ร ยรบจริงในปทผ่ี นม น่ื ง
จ กค ดว จ ม รถจด ก็บค ธรรม นียม ก่ยี วกบท บยี น
พ ณิชยได้ลดลง

ค ปรบผก้ ร ท ผดิ กฎ ม ยจร จรท งบก

-ค ชีแจง ปร ม ณก รไว้ งกว ร ยรบจริงในปทผี่ นม น่ื ง
จ กค ดว จ ไดร้ บค ปรบผก้ ร ท ผดิ กฎ ม ยจร จรท งบก พิ่ม
ขึน

ค ปรบก รผิด ญญ

-ค ชแี จง ปร ม ณก รไวต้ ่ กว ร ยรบจริงในปทผี่ นม นื่ ง
จ กค ดว จ ม รถจด กบ็ ค ปรบก รผดิ ญญ ลดลง

ค ใบ นญุ ตปร ก บก รค้ รบกจิ ก รที่ ปน นตร ยต
ขุ ภ พ

-ค ชแี จง ปร ม ณก รไวต้ ่ กว ร ยรบจรงิ ในปทีผ่ นม นื่ ง
จ กค ดว จ ม รถจด ก็บค ใบ นุญ ตปร ก บก รค้

รบกจิ ก รที่ ปน นตร ยต ุขภ พไดล้ ดลง

ค ใบ นญุ ตจดตง ถ นท่ีจ น ย ร รื ถ นท่ี ม
รในครว รื พืนทใี่ ด ซงึ่ มีพนื ท่ี กนิ 200 ต ร ง มตร

-ค ชีแจง ปร ม ณก รไว้ ท กบร ยรบจริงในปที่ผ นม นื่ ง
จ กค ดว จ ม รถจด ก็บค ใบ นุญ ตจดตง ถ นทีจ่ น ย

ร รื ถ นท่ี ม รในครว รื พืนท่ีใด ซ่ึงมพี นื ที่
กิน 200 ต ร ง

ค ใบ นญุ ตจดตงตล ด กชน จ นวน 21

-ค ชีแจง ปร ม ณก รไว้ งกว ร ยรบจรงิ ในปท่ผี นม น่ื ง จ นวน 8,000 บ ท
จ กค ดว จ ม รถจด ก็บค ใบ นญุ ตใ ้ตงตล ด กชนได้
พมิ่ ขนึ จ นวน 1,000 บ ท

ค ใบ นญุ ต กี่ยวกบก รควบคมุ ค ร รวม 2,500 บ ท
จ นวน
-ค ชีแจง ปร ม ณก รไว้ งกว ร ยรบจรงิ ในปทผี่ นม น่ื งจ ก 200,000 บาท
ค ดว จ ม รถจด ก็บค ใบ นญุ ต กย่ี วกบก รควบคุม ค ร รวม 200,000 บ ท
ได้ พ่มิ ขึน จ นวน 230,000 บาท
จ นวน 10,000 บ ท
ค ใบ นญุ ต กย่ี วกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง จ นวน 80,000 บ ท
140,000 บ ท
-ค ชีแจง ปร ม ณก รไว้ งกว ร ยรบจริงในปท่ผี นม น่ื ง
จ กค ดว จ ม รถจด ก็บค ใบ นญุ ต ก่ยี วกบก รโฆษณ
โดยใช้ คร่ื งขย ย ยี งได้ พ่มิ ขนึ

หมวดรายไดจ้ ากทรพั ย์สนิ

ด ก บีย

-ค ชีแจง ปร ม ณก รไว้ต่ กว ร ยรบจริงในปที่ผ นม น่ื ง
จ กค ดว จ มีด ก บยี งินฝ กธน ค รลดลง

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็

ค ข ย ก รก รจดซื จดจ้ ง

-ค ชีแจง ปร ม ณก รไวต้ ่ กว ร ยรบจรงิ ในปท่ผี นม นื่ ง
จ กค ดว จ จด กบ็ ค ข ยแบบแปลนลดลง

งนิ ชด ชยปฏบิ ติก รฉกุ ฉนิ

-ค ชีแจง ปร ม ณก รร งรบไว้ น่ื งจ กค ดว จ ม รถจด
กบ็ งนิ ชด ชยปฏิบติก รฉกุ ฉนิ

ร ยได้ บด็ ตล็ด ืน่ ๆ

-ค ชแี จง ปร ม ณก รไวต้ ่ กว ร ยรบจรงิ ในปทีผ่ นม น่ื ง
จ กค ดว จ ม รถจด กบ็ ร ยได้ บด็ ตลด็ น่ื ๆลดลง

22

รายไดท้ ่ีรฐั บาลเกบ็ แล้วจดั สรรให้องคก์ รปกครองสว่ นท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รวม 31,865,000 บาท
475,000 บ ท
ภ ษีรถยนต จ นวน

-ค ชแี จง ปร ม ณก รไวต้ ่ กว ร ยรบจรงิ ในปทีผ่ นม นื่ ง
จ กค ดว จ ได้รบก รจด รรลดลง

ภ ษมี ลค พ่มิ ต ม พ.ร.บ. ก นดแผน จ นวน 20,800,000 บ ท

-ค ชีแจง ปร ม ณก รไว้ งกว ร ยรบจรงิ ในปท่ีผ นม นื่ ง
จ กค ดว จ ไดร้ บก รจด รร พ่มิ ขึน

ภ ษีมลค พมิ่ ต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน 3,000,000 บ ท

-ค ชีแจง ปร ม ณก รไว้ งกว ร ยรบจรงิ ในปทีผ่ นม น่ื ง
จ กค ดว จ ไดร้ บก รจด รร พิม่ ขึน

ภ ษีธรุ กิจ ฉพ จ นวน 50,000 บ ท

-ค ชีแจง ปร ม ณก รไว้ต่ กว ร ยรบจรงิ ในปที่ผ นม น่ื ง
จ กค ดว จ ได้รบก รจด รรลดลง

ภ ษี รรพ มติ จ นวน 6,250,000 บ ท

-ค ชแี จง ปร ม ณก รไว้ งกว ร ยรบจรงิ ในปทผ่ี นม นื่ ง
จ กค ดว จ ได้รบก รจด รร พม่ิ ขนึ

ค ภ ค ลวงแร จ นวน 60,000 บ ท

-ค ชแี จง ปร ม ณก รไวต้ ่ กว ร ยรบจริงในปท่ผี นม น่ื ง
จ กค ดว จ ไดร้ บก รจด รรลดลง

ค ภ ค ลวงปโิ ตร ลยี ม จ นวน 80,000 บ ท

-ค ชีแจง ปร ม ณก รไว้ งกว ร ยรบจริงในปทผี่ นม น่ื ง
จ กค ดว จ ได้รบก รจด รร พม่ิ ขึน

ค ธรรม นยี มจดท บียน ทิ ธแิ ล นติ กิ รรมต มปร มวลกฎ ม ย จ นวน 23
ทดี่ นิ
1,150,000 บ ท
-ค ชีแจง ปร ม ณก รไว้ งกว ร ยรบจริงในปท่ผี นม นื่ ง
จ กค ดว จ ได้รบก รจด รร พ่มิ ขนึ

รายได้ท่ีรฐั บาลอุดหนุนใหอ้ งค์กรปกครองสว่ นท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป รวม 26,500,000 บาท
26,500,000 บ ท
งิน ุด นุนท่วไป จ นวน

-ค ชีแจง ปร ม ณก รไวต้ ่ กว ร ยรบจริงในปทผ่ี นม นื่ ง
จ กค ดว จ ไดร้ บก รจด รรลดลง

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทศบาลตาบลสวางวฒั นา
อา ภอศรี ทพ จงั วัด พชรบรณ์

รายจา่ ยจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผนงานงบกลาง 0 0 2,233,670 15.24 % 2,574,000
งบกลาง 707,510.52 720,825.28 720,830 0.02 % 721,000
233,000 6.01 % 247,000
งบกลาง 176,591 184,594 9,500 5.26 % 10,000
งบกลาง 7,020 7,844 0.79 %
9,872,500 3.59 % 9,950,000
คาชาระ นี งิน 9,302,100 9,554,200 3,620,000 3,750,000
คาชาระดอ บยี 3,568,800 3,567,200 0%
งนิ สมทบ องทุนประ ันสังคม 60,000 0% 60,000
งนิ สมทบ องทุน งนิ ทดแทน 42,000 40,000 500,000 500,000
บียยังชีพผสงอายุ 0 535,134.1
บยี ยังชพี ความพิ าร 0 100 % 1,020,000
บยี ยงั ชพี ผปว่ ย อดส์ 0 0
งนิ สารองจาย
รายจายตามขอผ พนั

งินสมทบ องทนุ บา นจ็ บานาญขา
ราช ารสวนทองถนิ่ ( .บ.ท.)

24

รายจา่ ยจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

คา ชารถบรรทุ (ดี ซล)ขนาด 1 ตนั (ขนาด 239,325 239,325 292,500 0% 292,500
ปรมิ าตร ระบอ สบไมตา่
วา2,400ซ.ี ซี.)ขับ คล่อื น 2 ลอ 200,000 0 100,000 0% 100,000
คาใชจายใน ารจัด ารจราจร
คาบารุงสันนบิ าต ทศบาลแ งประ ทศ 62,112.38 59,495.3 61,500 -10.57 % 55,000
ไทย(ส.ท.ท.)
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบตุ รผรบั บานาญ 0 0 0 100 % 40,000
งินสมทบ องทุน ลั ประ นั สขุ ภาพ 159,008 159,007.5 200,000 0% 200,000
งนิ สมทบ องทนุ บา น็จบานาญขาราช ารสวน
ทองถนิ่ ( บท.) 720,000 700,000 1,020,000 -100 % 0
งินบา นจ็ ล จางประจา
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผรับบานาญ 498,614 1,304,435 500,000 -100 % 0
งนิ ชวยพิ ศษ 33,000 29,800 40,000 -100 % 0
0 50,000 -100 % 0
รวมงบกลาง 0 19,513,500 19,519,500
รวมงบกลาง 15,716,080.9 17,101,860.18 19,513,500 19,519,500
รวมงบกลาง 15,716,080.9 17,101,860.18 19,513,500 19,519,500
รวมแผนงานงบกลาง 15,716,080.9 17,101,860.18 19,513,500 19,519,500
15,716,080.9 17,101,860.18

25

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผนงานบรหิ ารงานท่ัวไป 725,760 725,760 605,800 19.81 % 725,800
งานบริหารทัว่ ไป 180,000 180,000 180,000
180,000 180,000 150,000 20 % 180,000
งบบคุ ลากร 207,360 207,360 150,000 20 % 207,400
เงนิ เดือน (ฝ่ายการเมือง)
1,542,193 1,434,240 177,400 16.91 % 1,555,200
งนิ ดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนทอง 2,848,400
ถนิ่ 2,835,313 2,727,360 1,325,200 17.36 % 3,590,000
คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย 2,408,400
คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย 2,069,261 1,770,420 84,000
คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ท่ปี รึ ษานาย 31,500 0 2,789,100 28.72 % 186,000
ทศมนตรี นาย องค์ ารบริ ารสวนตาบล 115,500 280,000
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน 976,800 84,000 4,000 2,000 % 876,000
สภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ รป ครอง 602,419 492,720
สวนทองถน่ิ 648,000 86,000 116.28 %
260,000 7.69 %
รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยการเมือง) 801,100 9.35 %
เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา)

งิน ดอื นขาราช าร รือพนั งานสวนทองถ่นิ
งนิ พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถน่ิ
งนิ ประจาตาแ นง
คาจางล จางประจา
คาตอบแทนพนั งานจาง

26

รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
66,936 72,000 108,000
งิน พ่ิมตาง ๆ ของพนั งานจาง 3,862,416 96,000 12.5 %
รวมเงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 6,697,729 3,067,140 5,124,000
รวมงบบคุ ลากร 5,794,500 4,036,200 7,972,400

งบดาเนินงาน 6,444,600 30,000
คา่ ตอบแทน 12,000
72,400 86,100 360,000 -91.67 % 10,000
คาตอบแทนผปฏิบตั ิราช ารอัน ป็นประโยชน์แ 0 0 144,000
องค์ รป ครองสวนทองถิน่ 5,000 140 %
คา บียประชุม 9,840 13,100 10,000 0% 50,000
คาตอบแทน ารปฏบิ ตั งิ านนอ วลาราช าร 71,500 72,000 144,000 0% 12,000
คา ชาบาน 258,000
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 0 0 0 100 %
0 0 0 100 % 300,000
งินชวย ลอื ารศึ ษาบุตรผบริ ารทองถิ่น 245,040 228,250 627,600
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา 321,635 316,477.56 370,000 -18.92 %

รวมค่าตอบแทน
คา่ ใชส้ อย

รายจาย พ่ือใ ไดมาซ่ึงบริ าร
รายจาย พ่ือใ ไดมาซง่ึ บริ าร

27

รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
ยอดตา่ ง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
20,000
คาใชจายใน ารประ มินความพงึ พอใจของ 18,000 17,000 20,000 0% 20,000
ประชาชนที่มีตอ ารใ บริ ารของ ทศบาล
ตาบลสวางวฒั นา 17,715 13,125 20,000 0% 0
50,000
รายจาย ยี่ ว บั ารรบั รองและพธิ ี าร 0 0 174,000 -100 % 10,000
258,546 88,042 90,000 -44.44 %
รายจาย ่ียว น่ือง ับ ารปฏบิ ตั ิราช ารท่ไี ม ขา 10,000 0
ลั ษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ 0 0 0%
20,000
คาใชจายโครง าร ลอื ตงั ของ ทศบาล 0 0 85,000 -100 % 20,000
ตาบลสวางวฒั นา 10,000
0 0 500,000 -96 %
คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช าร
50,000 0 20,000 0%
โครง าร ารมีสวนรวมใน ารปอ้ ง ัน าร 5,000 0 10,000 0%
ทุจริต

โครง ารจดั งาน นือ่ งในวันคลายวันพระ
บรมราชสมภพ พระบาทสม ดจ็ พระบรมชน
าธิ บศร ม าภมิพลอดุลย ดชม าราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแ งชาติ
5 ธันวาคม 2563

โครง ารจดั งานวนั คลายวันสวรรคตของ
พระบรมชน าธิ บศรม าภมพิ ลอดุลย
ดชม าราช บรมนาถบพติ ร

โครง ารจัดงานวนั ทศบาล

โครง าร ทศบาลพบประชาชน

28

รายจา่ ยจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

โครง าร ปดิ สวนสาธารณะ ฉลมิ พระ ยี รติ 0 5,000 0 0% 0
นื่องในโอ าสม ามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิ ษ 0 0 111,000 -54.95 % 50,000
โครง ารพัฒนาศั ยภาพของคณะผบริ าร
สมาชิ สภา ทศบาล พนั งาน ทศบาล 0 0 0 100 % 10,000
ล จางประจาและพนั งานจางของ ทศบาล 50,639.08 129,988.72 150,000 -66.67 % 50,000
ตาบลสวางวัฒนา 721,535.08 569,633.28 1,560,000 560,000
โครง ารสง สริมคณุ ธรรมและจริยธรรม
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม 39,976 73,042 135,000 -40.74 % 80,000
0 0 8,000 -100 % 0
รวมคา่ ใช้สอย 65,000 23.08 %
คา่ วัสดุ 106,494 65,751 40,000 -37.5 % 80,000
2,500 2,500 25,000
วัสดุสานั งาน 127,926.1 170,000 -11.76 % 150,000
วสั ดไุ ฟฟ้าและวิทยุ 158,643.3 1,000 -100 %
วสั ดงุ านบานงานครวั 0 0 -60 % 0
วสั ดยุ านพา นะและขนสง 49,290 125,000 50,000
วสั ดุ ชอื พลงิ และ ลอลนื่ 35,940 318,509.1 544,000 385,000
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 343,553.3
วัสดคุ อมพวิ ตอร์ 785,961.01 695,000 -28.06 % 500,000
720,853.34
รวมคา่ วัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า

29

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
22,327.04 9,845.34 20,000
คานาประปา คานาบาดาล 109,422.54 30,000 -33.33 % 100,000
116,271.48 34,000
คาบริ ารโทรศัพท์ 15,680 25,746.6 110,000 -9.09 % 10,000
0 0 664,000
คาบริ ารไปรษณยี ์ 55,000 -38.18 %
868,282.92 937,824.43 1,867,000
คาบริ ารสอ่ื สารและโทรคมนาคม 2,178,411.3 2,054,216.81 0 100 %
0
รวมคา่ สาธารณูปโภค 890,000
0
รวมงบดาเนนิ งาน 3,621,600
0
งบลงทนุ 5,600 0 0 0%
0 28,000 0 0% 0
คา่ ครุภัณฑ์
0 32,000 0 0%
ครุภัณฑส์ านั งาน 00 27,800 -100 %

าอที างาน

โครง ารจัดซอื ครือ่ งปรบั อา าศ แบบแย
สวน (ราคารวมคาตดิ ตัง) แบบตงั พืน รอื
แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทยี จานวน 1
ครอ่ื ง

โครง ารจัดซือ ครอ่ื งปรบั อา าศ แบบแย
สวน (ราคารวมคาติดตงั ) แบบตังพืน รือ
แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทยี จานวน 1
ครอื่ ง

โครง ารจดั ซอื ครือ่ งปรับอา าศ แบบแย
สวน ขนาด 18,0000 บที ีย จานวน 1
ครื่อง

30

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ ง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

โครง ารจัดซอื โตะทางาน ล็ ขนาด 4 0 0 11,000 -100 % 0
ฟตุ พรอม ระจ ป นาโตะ จานวน 2 ตัว
0 420,000 0 0% 0
โครง ารจัดซอื พัดลมไอ ย็น จานวน 15 35,000 0 0 0% 0
ครื่อง 40,000 0 0 0% 0
20,000 0 0 0% 0
จัดซือโซฟารบั แข จานวน 1 ชดุ
50,000 0 0 0% 0
จัดซอื พดั ลมอตุ สา รรม สา ดีย่ ว ขนาด
24 นวิ จานวน 10 ตวั 0 62,500 0 0% 0

จัดซอื พัดลมไอ ย็น จานวน 4 ตวั 0 24,300 0 0% 0
0 0 25,000 -100 % 0
ครุภณั ฑไ์ ฟฟา้ และวทิ ยุ 27,500 0 0
0 0 0 0% 0
จดั ซือ ลองวงจรปิด (ภายในอาคารสานั 10,000 -100 %
งาน ทศบาลตาบลสวางวฒั นา)

ครภุ ณั ฑโ์ ฆษณาและ ผยแพร

โครง ารจัดซือ คร่อื งมัลติมิ ดียโปร จค ตอร์
ระดบั XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens
จานวน 1 ครอื่ ง

โครง ารจดั ซอื จอรับภาพชนดิ มอ ตอร์
ไฟฟา้ จานวน 1 คร่อื ง

จัดซือ ลองถายภาพ

จัดซอื โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV จานวน 1 ครือ่ ง

จดั ซอื ลนสถ์ ายภาพระยะใ ล

31

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ครภุ ัณฑ์คอมพิว ตอร์ รอื อิ ล็ ทรอนิ ส์ 0 0 44,000 -100 % 0
โครง ารจดั ซอื ครอ่ื งคอมพวิ ตอร์ สา รับ
ประมวลผล แบบท่1ี จานวน 2 คร่ือง 0 0 0 100 % 7,500

จัดซือ ครอ่ื งพมิ พ์ Multifunction แบบฉีด 0 0 0 100 % 17,000
มึ พรอมติดตงั ถงั มึ พิมพ์ (Ink Tank 0 0 -100 % 0
Printer) 178,100 566,800 17,500
178,100 566,800 135,300 24,500
จัดซอื ครอ่ื งสแ น นอร์สา รับงาน ็บ 135,300 24,500
อ สารระดบั ศนย์บริ าร แบบท่ี 1
จัดซือ ครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0 38,000 38,000 0% 38,000
38,000
รวมคา่ ครุภัณฑ์ 0 38,000 38,000 38,000
รวมงบลงทนุ 0 38,000 38,000 9,901,900
9,054,240.3 8,453,516.81 10,239,500
งบเงินอดุ หนนุ
เงินอุดหนุน

งนิ อดุ นนุ สวนราช าร
โครง ารบรณา ารป้อง ันและแ ไขปญั า
ยา สพติดจัง วดั พชรบรณ์

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบรหิ ารท่ัวไป

32

รายจา่ ยจริง ประมาณการ
ยอดตา่ ง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งานบรหิ ารงานคลงั 818,760 868,260 1,810,000 4.97 % 1,900,000
งบบุคลากร 60,000 60,000 60,000 0% 60,000
เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 484,680 510,840 550,000 580,000
งิน ดือนขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถน่ิ 432,000 432,000 432,000 5.45 % 432,000
งินประจาตาแ นง 48,000 48,000 48,000 0% 48,000
คาจางล จางประจา 1,843,440 1,919,100 0%
คาตอบแทนพนั งานจาง 1,843,440 1,919,100 2,900,000 3,020,000
งนิ พ่ิมตาง ๆ ของพนั งานจาง 2,900,000 3,020,000
รวมเงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 2,520 24,840
รวมงบบคุ ลากร 20,000 0% 20,000
งบดาเนนิ งาน 0 0
คา่ ตอบแทน 13,320 36,090 0 100 % 15,000
คาตอบแทน ารปฏิบัตงิ านนอ วลาราช าร 35,000 35,000
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบตุ ร 864 0
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา 25,000 0% 25,000
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
รวมคา่ ตอบแทน
คา่ ใช้สอย
รายจาย พ่ือใ ไดมาซงึ่ บริ าร
รายจาย พ่ือใ ไดมาซง่ึ บริ าร

33

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ ง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รายจาย ย่ี ว นอื่ ง บั ารปฏบิ ตั ิราช ารทีไ่ ม ขา 142,227.4 121,828 50,000 0% 50,000
ลั ษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ -40 % 30,000
0 0 50,000 5,000
คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช าร 0% 110,000
โครง ารปรบั ปรุงแผนทภี่ าษแี ละทะ บยี น 650 0 5,000
ทรพั ย์สนิ 143,741.4 121,828 130,000 0% 40,000
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม 0% 2,000
44,690.7 26,637.2 40,000 0% 2,000
รวมคา่ ใช้สอย 0 0 2,000 0% 70,000
ค่าวสั ดุ 2,000 114,000
706 587 70,000 259,000
วสั ดสุ านั งาน 48,450 68,810 114,000
วัสดยุ านพา นะและขนสง 93,846.7 96,034.2 279,000 0
วัสดุ ชือ พลิงและ ลอล่นื 250,908.1 253,952.2
วสั ดคุ อมพวิ ตอร์
21,900 0 0 0%
รวมคา่ วัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทนุ
ค่าครุภณั ฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รอื อิ ล็ ทรอนิ ส์
จดั ซอื คอมพวิ ตอร์ สา รบั งานประมวลผล
แบบท่ี 1 (จอขนาดไมนอย วา 19 นวิ )

34

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
0
จัดซอื คร่ืองพมิ พ์ ล ซอร์ รอื LED ขาวดา 14,900 0 0 0% 0
ชนดิ Network แบบที่ 2 0
36,800 0 0
รวมคา่ ครภุ ณั ฑ์ 36,800 0 0 3,279,000
รวมงบลงทนุ 2,131,148.1 2,173,052.2 3,179,000 13,180,900
11,185,388.4 10,626,569.01 13,418,500
รวมงานบริหารงานคลัง 270,000
รวมแผนงานบริหารงานทัว่ ไป 227,340 238,560 280,500 -3.74 % 756,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 432,000 522,000 578,000 30.8 % 84,000
งานป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั 48,000 58,000 96,000 -12.5 % 1,110,000
งบบคุ ลากร 707,340 818,560 954,500 1,110,000
เงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา) 707,340 818,560 954,500
งนิ ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถ่นิ
คาตอบแทนพนั งานจาง
งนิ พิม่ ตาง ๆ ของพนั งานจาง

รวมเงนิ เดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

35

รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
ยอดตา่ ง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบดาเนินงาน 51,000 29,880 90,000 11.11 % 100,000
0 78,600 110,000 -9.09 % 100,000
คา่ ตอบแทน
0 0 0 100 % 5,000
คาตอบแทนผปฏิบตั ริ าช ารอัน ปน็ ประโยชนแ์ 54,750 111,780 205,000 205,000
องค์ รป ครองสวนทองถ่ิน
1,053,400 919,014.43 760,000 18.42 % 900,000
คาตอบแทน ารปฏบิ ัตงิ านนอ วลาราช าร
18,228 0 25,000 -20 % 20,000
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 99,800 35,200 10,000 -100 % 0

งินชวย ลอื ารศึ ษาบตุ รขา 0 0 30,000 0% 30,000
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา 0
0 153,228 0 0%
รวมค่าตอบแทน

คา่ ใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พือ่ ใ ไดมาซง่ึ บริ าร

รายจาย ยี่ ว นือ่ ง บั ารปฏบิ ัติราช ารทไี่ ม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ

คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช าร

โครง าร ารแพทยฉ์ ุ ฉนิ

โครง ารฝึ อบรมชดุ ปฏบิ ัติ ารจิตอาสาภยั
พิบตั ิ

โครง ารฝึ อบรมชุดปฏบิ ัติ ารจิตอาสาภยั
พบิ ตั ิประจาองค์ รป ครองสวนทองถ่ิน
ประจาปี พ.ศ. 2563

36

รายจา่ ยจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
0 100 % 20,000
โครง าร พิ่มศั ยภาพแ จา นาทป่ี ้อง ัน 0 0
และบรร ทาสาธารณภยั 0
โครง าร พม่ิ ศั ยภาพอาสาสมคั รปอ้ ง นั 49,600 0 0 0%
ภัยฝา่ ยพล รือน(อปพร.) 50,000
โครง ารรณรงคป์ อ้ ง นั อุบัติ ตจุ ราจรบน 43,790 23,480 50,000 0%
ทองถนน 0
โครง ารรอบรมใ ความร ยี่ ว ับ าร 18,990 0 0 0%
ป้อง นั อคั คภี ัย บอื งตน 30,000
โครง ารอบรมใ ความร ่ียว ับ าร 0 0 30,000 0% 200,000
ป้อง นั อคั คภี ัย บืองตน 66.67 % 1,250,000
คาบารุงรั ษาและซอมแซม 98,026 196,643.8 120,000
1,381,834 1,327,566.23 1,025,000 10,000
รวมค่าใชส้ อย 2,000
คา่ วัสดุ 9,355 9,779 10,000 0% 10,000
0 4,900 5,000 -60 % 5,000
วสั ดสุ านั งาน 0 100 % 100,000
วัสดุไฟฟา้ และวิทยุ 0 0 200,000
วสั ดงุ านบานงานครัว 5,815 4,397 5,000 0% 30,000
วสั ดุ อสราง 21,500 99,100 25,000 300 % 80,000
วสั ดุยานพา นะและขนสง 83,810 188,373 200,000
วสั ดุ ชอื พลิงและ ลอลน่ื 8,578 30,000 0%
วสั ดวุ ิทยาศาสตร์ รอื ารแพทย์ 0 9,900 10,000 0%
วสั ดุ ครอื่ งแตง าย 0 700 %

37

รายจา่ ยจริง ประมาณการ
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
5,530 5,400 20,000
วสั ดคุ อมพิว ตอร์ 0 99,800 10,000 100 % 200,000
วัสดุ ครือ่ งดับ พลงิ 657,000
126,010 430,227 140,000 42.86 %
รวมคา่ วัสดุ 1,562,594 1,869,573.23 2,112,000
รวมงบดาเนินงาน 435,000
งบลงทุน 0
คา่ ครภุ ัณฑ์ 1,665,000 0
ครุภัณฑส์ านั งาน 0
จดั ซอื ต้ล็อ อร์ 6 ชอง 0 0 7,000 -100 %
ครุภณั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 8,000 0 0% 0
จดั ซอื ลอง สยี งรถยนต์ ชพี จานวน 1 ชุด 72,000 0 0% 0
จดั ซอื คร่อื งรบั สงวทิ ยสุ ่อื สาร คลน่ื 0 0
VHF/FM ชนดิ มือถอื 5 วัตต์ จานวน 6 0 0 0%
ครอื่ ง 0 32,500 6,000 -100 %
ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ รอื ารแพทย์ 0 0
จดั ซอื รถ ข็นฉุ ฉนิ แบบปรบั นง่ั -นอน 0 0%
ครภุ ัณฑ์งานบานงานครัว 375,000
จัดซอื ครอ่ื งทานารอน-นา ยน็
ครุภัณฑโ์ รงงาน
จดั ซือ ครอ่ื งยอย ิง่ ไม แบบลา จง

38

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
0
ครุภณั ฑ์ ครือ่ งดบั พลิง 00 196,000 -100 % 0
จัดซอื ครอ่ื งชวย ายใจ แบบอา าศอดั 00 210,000 -100 %
จัดซอื คร่อื งอัดอา าศชนิด คร่ืองยนต์ 0
บนซิน 00 110,000 -100 %
0
คาบารุงรั ษาและปรบั ปรงุ ครุภณั ฑ์ 0 0 130,000 -100 % 0
คาปรบั ปรงุ บารุงรั ษาซอมระบบสงนาดับ 0
พลิงรถบรรทุ นา มาย ลขทะ บียน บ 72,000 415,500 659,000 3,222,000
9904 พช. 72,000 415,500 659,000 3,222,000
คาปรบั ปรุงบารงุ รั ษาซอมระบบสงนาดับ 2,341,934 3,103,633.23 3,278,500
พลิงรถบรรทุ นา มาย ลขทะ บียน บพ 2,341,934 3,103,633.23 3,278,500 850,000
4587 พช 60,000
รวมค่าครภุ ณั ฑ์ 372,780 392,700 686,800 23.76 %
รวมงบลงทุน 42,000 42,000 50,000 20 %
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทว่ั ไปเก่ยี วกบั การศกึ ษา

งบบุคลากร
เงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา)

งนิ ดอื นขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถ่ิน
งินประจาตาแ นง

39

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
108,000 108,000 108,000
คาตอบแทนพนั งานจาง 12,000 12,000 108,000 0% 12,000
งิน พมิ่ ตาง ๆ ของพนั งานจาง 534,780 554,700
534,780 554,700 12,000 0% 1,030,000
รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 1,030,000
รวมงบบคุ ลากร 856,800
5,000
งบดาเนนิ งาน 856,800 48,000
ค่าตอบแทน 53,000
0 3,500 5,000 0%
คาตอบแทน ารปฏิบัตงิ านนอ วลาราช าร 00 48,000 0% 10,000
คา ชาบาน 0 3,500 53,000
20,000
รวมคา่ ตอบแทน 238,980 92,150 100,000 -90 % 0
ค่าใชส้ อย
26,914 0 20,000 0% 10,000
รายจาย พ่อื ใ ไดมาซง่ึ บริ าร 120,000 116,500 120,000 -100 % 40,000
รายจาย พ่ือใ ไดมาซ่ึงบริ าร 16,150 51,350 30,000 -66.67 %
402,044 260,000 270,000 20,000
รายจาย ี่ยว น่อื ง บั ารปฏบิ ตั ิราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ 23,418 22,031 20,000 0%

คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช าร
โครง ารจดั งานวัน ด็ แ งชาติ
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม

รวมค่าใชส้ อย
คา่ วสั ดุ

วัสดสุ านั งาน

40

รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
0 540 2,000
วัสดุยานพา นะและขนสง 199 493 2,000 0 % 1,000
วสั ดุ ชือ พลิงและ ลอล่นื 20,000 20,000
วสั ดุคอมพวิ ตอร์ 43,617 11,300 1,000 0 % 43,000
445,661 34,364
รวมคา่ วสั ดุ 980,441 297,864 20,000 0% 136,000
รวมงบดาเนินงาน 852,564 1,166,000
รวมงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศกึ ษา 43,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึ ษา 460,000
งบบคุ ลากร 366,000 650,000
เงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 84,000
งนิ ดือนขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถ่ิน 1,222,800 1,194,000
คาตอบแทนพนั งานจาง 1,194,000
งิน พ่มิ ตาง ๆ ของพนั งานจาง 232,620 246,600 266,000 72.93 %
รวมเงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 432,000 540,000 684,000 -4.97 % 5,000
48,000 60,000 76,000 10.53 % 5,000
รวมงบบคุ ลากร 712,620 846,600 1,026,000
งบดาเนนิ งาน 712,620 846,600 1,026,000
ค่าตอบแทน
00 0 100 %
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 3,802 2,100 5,000
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
รวมค่าตอบแทน

41

รายจา่ ยจริง ประมาณการ
ยอดตา่ ง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ค่าใชส้ อย 00 0 100 % 100,000

รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซ่ึงบริ าร 166,598 0 80,000 -75 % 20,000
0 0 30,000
รายจาย พือ่ ใ ไดมาซ่งึ บริ าร 0 0 0 100 % 30,000
30,000 0% 79,100
รายจาย ่ยี ว นอ่ื ง บั ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา 24,860 79,100
ลั ษณะรายจายงบรายจายอืน่ ๆ 79,100 0% 119,000
115,580 119,000 360,500
โครง ารจดั ารแขงขนั ีฬาปฐมวยั และ 196,000 343,000 119,000 0% 20,000
ประถมศึ ษาใน ขต ทศบาลตาบลสวาง 758,600
วัฒนา 0 0 343,000 5.1 % 10,000
503,038 541,100 0 100 %
โครง ารจัดงานวนั ด็ แ งชาติ
9,628 9,638 651,100
โครง ารพัฒนาศั ยภาพทางดาน ารศึ ษา
10,000 0% 42
โครง ารสนับสนนุ คาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา (คา นงั สือ รียน, คาอปุ รณ์
าร รยี น, คา คร่อื งแบบนั รียน, คา
ิจ รรมพัฒนาผ รยี น)

โครง ารสนับสนนุ คาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา (จดั าร รยี น ารสอน)

โครง ารสนับสนนุ คาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา (อา าร ลางวัน)

คาบารงุ รั ษาและซอมแซม

รวมค่าใชส้ อย

คา่ วสั ดุ

วสั ดุสานั งาน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
28,996 40,888 1,470,000
วัสดุงานบานงานครวั 1,263,794.6 50,000 2,840 % 0
คาอา าร สริม (นม) 1,278,395 0
คาอา าร ลางวัน ด็ นั รยี น 108,540 0 1,447,000 -100 % 20,000
วสั ดุคอมพิว ตอร์ 18,320 1,500,000
1,429,278.6 19,800 0 0% 2,263,600
รวมค่าวัสดุ 1,936,118.6 1,348,721
รวมงบดาเนินงาน 1,891,921 30,000 -33.33 % 0
งบลงทุน
คา่ ครุภณั ฑ์ 1,537,000 0
ครภุ ณั ฑ์สานั งาน
จัดซอื ปมั นาอัตโนมตั ิ 2,193,100 0
ครุภัณฑว์ ทิ ยาศาสตร์ รอื ารแพทย์
จัดซือ คร่อื งช่ังนา นั แบบดจิ ติ อลพรอมท่ี 0 0 4,400 -100 % 0
วัดความสง จานวน 1 ครื่อง 20,000 0 0 0%
ครภุ ณั ฑ์งานบานงานครวั
จดั ซือ คร่ืองทานา ย็นสา รบั ติดตังในศนย์ 14,000 0 0 0%
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลสวางวฒั นา 0 0 4,200 -100 %
และศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลสวาง
วฒั นา (สวนสาธารณะ ฉลมิ พระ ียรต)ิ
จดั ซอื ตครวั อางซิงค์

43

รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
ยอดตา่ ง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
0
จัดซอื ต ย็นสา รบั ติดตงั ในศนยพ์ ัฒนา ด็ 14,700 0 0 0% 0
ล็ ทศบาลตาบลสวางวฒั นา (สวน
สาธารณะ ฉลมิ พระ ียรต)ิ 48,700 0 8,600 0

รวมค่าครภุ ัณฑ์ 218,500 0 0 0% 0
0
ค่าท่ีดนิ และส่ิงก่อสร้าง 149,500 0 0 0% 0
368,000 0 0
คาปรบั ปรงุ ที่ดนิ และส่งิ อสราง 416,700 0 8,600

โครง ารปรบั ปรงุ ลังคา ล็ มทลั ซีท
(Metal Sheet) อาคาร รียนศนย์พฒั นา ด็
ล็ ทศบาลตาบลสวางวฒั นา (ศนย์ที่ 1
ขต 2)

โครง ารปรับปรงุ อาคารศนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตาบลสวางวฒั นา (สวนสาธารณะ
ฉลมิ พระ ยี รติ ศนยท์ ่ี 2 ขต 1)

รวมค่าทดี่ นิ และส่งิ ก่อสร้าง

รวมงบลงทุน

44

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบเงนิ อุดหนนุ 541,000 408,620 560,000 0% 560,000
เงินอุดหนนุ 1.38 % 2,210,000
2,222,000 1,698,429 2,180,000 2,770,000
งินอดุ นุนสวนราช าร 2,770,000
โครง ารอดุ นุนอา าร ลางวนั ด็ นั 2,763,000 2,107,049 2,740,000 6,227,600
รยี นโรง รยี นบานสระ รวด 2,763,000 2,107,049 2,740,000 7,393,600
โครง ารอดุ นุนอา าร ลางวัน ด็ นั 5,828,438.6 4,845,570 5,967,700
รียนโรง รียนอนุบาลศรี ทพ 6,808,879.6 5,698,134 7,190,500 1,420,000
รวมเงนิ อดุ หนุน 60,000
รวมงบเงินอดุ หนุน 264,660 277,920 563,600 151.95 % 396,000
รวมงานระดับกอ่ นวัยเรียนและประถมศกึ ษา 0 0 40,000 50 %
รวมแผนงานการศกึ ษา 312,500
108,000 216,000 26.72 %
แผนงานสาธารณสขุ
งานบรหิ ารทวั่ ไปเกย่ี วกับสาธารณสุข

งบบคุ ลากร
เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถิ่น
งินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนั งานจาง

45