The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Supatra Sumanoo, 2023-06-28 02:35:49

รายงานผลการจัดทำต้นทุน 2565

รายงานผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Keywords: ต้นทุน

ค ำน ำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและด ำเนินกำร ตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตำมค ำรับรอง กำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ประกอบกับตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 หมวด 4 กำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจภำครัฐ นั้น ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำบัญชีต้นทุนในงำนบริกำร สำธำรณะแต่ละประเภทขึ้น ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด เพื่อจะน ำมำวิเครำะห์ กำรบริหำรงบประมำณว่ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกน้อยเพียงไร โดยน ำหลักเกณฑ์ ที่กรมบัญชีกลำงได้ก ำหนดแล้วมำปรับใช้ให้เหมำะสมกับส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซึ่งจะท ำให้ ทรำบว่ำต้นทุนผลผลิตของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีกำรด ำเนินกำรที่ท ำให้เกิดกำรเพิ่ม/ลด อย่ำงไรบ้ำง รวมทั้งผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมภำรกิจและมีควำมคุ้มค่ำกับทรัพยำกรที่ใช้ไปหรือไม่ ตลอดจนข้อมูล ต้นทุนผลผลิตตำมกิจกรรมต่ำง ๆ ท ำให้ผู้บริหำรทรำบถึงประสิทธิภำพประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน ตำมรำยกิจกรรม ซึ่งจะท ำให้สำมำรถแสดงให้เห็นถึงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่แตกต่ำงกันจำกสำเหตุต่ำง ๆ รวมทั้งน ำมำเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจให้ผู้บริหำรได้ใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจในกำรบริหำร งบประมำณต่อไป คณะกรรมกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มิถุนำยน 2566


สำรบัญ หน้ำ รำยงำนผลกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 1 ข้อมูลทั่วไป 1 กำรด ำเนินกำร 3 วิธีกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 5 วิธีกำรจัดท ำต้นทุนผลผลิต 6 กำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 7 กำรเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 8 ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กับ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 9 สรุปผลกำรวิเครำะห์ต้นทุนผลผลิต 10 ข้อเสนอแนะของกำรจัดท ำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน 11 ภำคผนวก ภำคผนวก 1 ตำรำงที่ 1 ค ำนวณหำต้นทุนรวมของหน่วยงำนโดยแยกประเภท ตำมแหล่งของเงิน 14-15 ภำคผนวก 2 ตำรำงที่ 2 ค ำนวณหำต้นทุนตำมศูนย์ต้นทุนแยกตำมประเภทค่ำใช้จ่ำย 17 ภำคผนวก 3 ตำรำงที่ 3 ค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงินทุนและต้นทุน ต่อหน่วยของกิจกรรมหลัก 19-23 ภำคผนวก 4 ตำรำงที่ 4 ค ำนวณหำต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตำมแหล่งของเงิน 25 ภำคผนวก 5 ตำรำงที่ 5 ค ำนวณหำต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตำมแหล่งของเงิน 27 ภำคผนวก 6 ตำรำงที่ 6 ค ำนวณหำต้นทุนผลผลิตหลักแยกตำมแหล่งของเงิน 29 ภำคผนวก 7 ค ำนวณหำตำรำงรำยงำนกำรเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย แยกตำมแหล่งเงิน 31-51 ภำคผนวก 8 ค ำนวณหำตำรำงรำยงำนกำรเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตย่อย แยกตำมแหล่งเงิน 53-57


สำรบัญ (ต่อ) หน้ำ ภำคผนวก 9 ค ำนวณหำตำรำงรำยงำนกำรเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมหลัก แยกตำมแหล่งเงิน 59-60 ภำคผนวก 10 ค ำนวณหำตำรำงรำยงำนกำรเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตหลัก แยกตำมแหล่งเงิน 62-63 ภำคผนวก 11 ค ำนวณหำตำรำงรำยงำนกำรรำยงำนเปรียบเทียบต้นทุนทำงตรงตำมศูนย์ต้นทุน แยกตำมประเภทค่ำใช้จ่ำยและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) 65-67 ภำคผนวก 12 ค ำนวณหำตำรำงรำยงำนกำรเปรียบเทียบต้นทุนทำงอ้อมตำมลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) 69-72 ภำคผนวก 13 ค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ที่ 218/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร จัดท ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพของส ำนักงำน เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 74-75 ภำคผนวก 14 ส่งรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรค ำนวณบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 77 ภำคผนวก 15 ทบทวนกิจกรรมย่อยเพื่อจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 79 ภำคผนวก 16 รำยงำนผลกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 81-83 ภำคผนวก 17 หลักฐำนกำรเผยแพร่ข้อมูลผลกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตและผลกำรเปรียบเทียบ รวมถึงกำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเปลี่ยนแปลงต้นทุนผลผลิตบนหน้ำเว็บไซต์ ของหน่วยงำน 85


รำยงำนผลกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผน เพิ่มประสิทธิภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ประกอบกับตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 4 กำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำ ในเชิงภำรกิจภำครัฐ ดังนั้น ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จึงได้ด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงเกี่ยวกับ กำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่ก ำหนดทั้งเรื่องของกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ กำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ และเพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินกำรที่ได้ก ำหนด ข้อมูลทั่วไป 1. อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย พระรำชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ พ.ศ. 2554 ก ำหนดหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ไว้ดังนี้ 1) รับผิดชอบงำนด้ำนวิชำกำรและธุรกำรของวุฒิสภำ 1.1) งำนด้ำนวิชำกำรและธุรกำรในกำรประชุมวุฒิสภำ 1.2) งำนด้ำนวิชำกำรและธุรกำรในกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร 2) สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพำะบทบำทกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนนิติบัญญัติตำมบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภำ 3) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์และวิจัยในเรื่องต่ำง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับ ประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรงำนของสมำชิกวุฒิสภำตำมบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของวุฒิสภำ 4) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์และวิจัย รวมทั้งกำรเปรียบเทียบข้อมูล ของนำนำอำรยะประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของวุฒิสภำ และสมำชิกวุฒิสภำ 5) ประสำนงำนกับส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐ และเอกชน เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของวุฒิสภำและสมำชิกวุฒิสภำ 6) ปฏิบัติหน้ำที่ที่กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศและค ำสั่ง ได้ก ำหนดให้ เป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ ของวุฒิสภำ เช่น ด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 7) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่วุฒิสภำมอบหมำย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีสมำชิกวุฒิสภำ จ ำนวน 250 คน


- 2 - 2. วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะ ในกำรสนับสนุนภำรกิจของวุฒิสภำเพื่อประโยชน์ของประเทศชำติ และประชำชน 3. พันธกิจ (Mission) 1. สนับสนุนกำรขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนนิติบัญญัติและด้ำนกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ และกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 2. บริกำรจัดกำรองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงสู่มำตรฐำนสำกล 3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนในภำรกิจของวุฒิสภำตำมระบอบ ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องที่ 1 พัฒนำงำนด้ำนกฎหมำย วิชำกำร และพัฒนำกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัด กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ และกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ เรื่องที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นอัตโนมัติทั้งระบบ เรื่องที่ 3 พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูง มีควำมผำสุก และควำมผูกพัน เรื่องที่ 4 พัฒนำกลไกกำรสร้ำงควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5. วัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมหลัก 1. สำมัคคีมีวินัย 2. สุจริตโปร่งใส 3. รอบรู้งำนสภำ 4. มีจิตอำสำ 5. มุ่งงำนสภำสัมฤทธิ์ 6. เป้ำหมำยกำรให้บริกำร 1. เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนภำรกิจของวุฒิสภำของรัฐธรรมนูญบรรลุเป้ำหมำย ที่ก ำหนดไว้ 2. เพื่อให้กำรด ำเนินงำนในด้ำนนิติบัญญัติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรใช้งบประมำณ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชน


- 3 - 7. ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย - สมำชิกวุฒิสภำ - คณะกรรมำธิกำร - ส่วนรำชกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - สำธำรณชน 8. ทรัพยำกร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ปฏิบัติหน้ำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้รับจัดสรร งบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 1,835,446,700 บำท (หนึ่งพันแปดร้อยสำมสิบห้ำล้ำนสี่แสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) รำยละเอียด ดังนี้ 1) เงินอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 1,419,861,800 บำท 2) เงินอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 379,969,600 บำท 3) เงินอุดหนุนเป็นค่ำครุภัณฑ์ 35,615,300 บำท บุคลำกร จ ำนวน 1,234 คน จ ำแนกเป็น ข้ำรำชกำร 1,080 คน ลูกจ้ำงประจ ำ 29 คน พนักงำนรำชกำร 125 คน (ข้อมูลบุคลำกร ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565) กำรด ำเนินกำร ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 เลขำธิกำรวุฒิสภำได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภำพของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ตำมค ำสั่ง ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิภำ ที่ 218/2566 โดยคณะกรรมกำรฯ มีอ ำนำจหน้ำที่ทบทวนกำรจัดท ำบัญชี ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรของตัวชี้วัดกำรจัดท ำต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพที่ก ำหนดตำมกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพของส่วนรำชกำรภำยในระหว่ำงปีงบประมำณ ปัจจุบันกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อเลขำธิกำรวุฒิสภำ ทั้งนี้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับต้นทุนผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สรุปดังนี้ 1. ด ำเนินกำรจัดท ำงบประมำณและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ของประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และด ำเนินกำรตำมรูปแบบที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด ซึ่งได้มอบหมำย ให้ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ เป็นคณะท ำงำนกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ร่วมกับส ำนักต่ำง ๆ จ ำนวน 18 ส ำนัก และ 3 กลุ่มงำน โดยได้แบ่งเป็นศูนย์ต้นทุนหลัก และศูนย์ต้นทุน สนับสนุน ดังนี้


- 4 - ศูนย์ต้นทุนหลัก ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน รหัสศูนย์ต้นทุน ชื่อศูนย์ต้นทุน รหัสศูนย์ต้นทุน ชื่อศูนย์ต้นทุน 2501000001 สมำชิกวุฒิสภำ 2501000000 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 2501000006 ส ำนักประชำสัมพันธ์ 2501000002 กลุ่มงำนที่ปรึกษำ 2501000007 ส ำนักวิชำกำร 2501000003 กลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน 2501000009 ส ำนักกฎหมำย 2501000004 กลุ่มช่วยอ ำนวยกำรนักบริหำร 2501000011 ส ำนักกำรประชุม 2501000005 ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ 2501000012 ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ 2501000008 ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ 2501000013 ส ำนักรำยงำนกำรประชุม และชวเลข 2501000010 ส ำนักกำรพิมพ์ 2501000015 ส ำนักกำรต่ำงประเทศ 2501000014 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2501000016 ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ และกำรสื่อสำร 2501000017 ส ำนักกรรมำธิกำร 1 2501000020 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 2501000018 ส ำนักกรรมำธิกำร 2 2501000021 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 2501000019 ส ำนักกรรมำธิกำร 3 2501000022 ส ำนักนโยบำยและแผน 2. คณะกรรมกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนต ่อหน ่วยผลผลิตและแผนเพิ ่มประสิทธิภำพ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินผล กำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดกำรจัดท ำต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพที่ก ำหนดตำมกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภำพที่จะต้องด ำเนินกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ตำมที่คณะกรรมกำรฯ มอบหมำยและมีกำรทบทวนกิจกรรมย่อยของหน่วยงำนหลัก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และมีกำรเพิ่มเติม กิจกรรมย่อยของหน่วยงำนสนับสนุนและหน่วยนับของกิจกรรมย่อยที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดให้ส่วนรำชกำร ในกำรจัดท ำบัญชี ทั้งนี้ ได้แจ้งส ำนักต่ำง ๆ จ ำนวน 18 ส ำนัก และ 3 กลุ่มงำน ให้ด ำเนินกำรค ำนวณต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพของตนและส่งผลกำรค ำนวณดังกล่ำว พร้อมทั้งผลผลิตย่อย และกิจกรรมย่อยให้แก่คณะท ำงำนของส ำนักกำรคลังและงบประมำณ เพื่อให้คณะท ำงำนด ำเนินกำร ค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีแนวทำงกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ตำมรูปแบบที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด ปรำกฏตำมแผนภำพแสดงวิธีกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภำพของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565


- 5 - - 5 - วิธีกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565


- 6 - วิธีกำรจัดท ำต้นทุนผลผลิต 1. วิเครำะห์และก ำหนดผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย พร้อมทั้งหน่วยนับ 2. ก ำหนดศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 3. ดึงข้อมูลต้นทุนจำกระบบ GFMIS ตำมศูนย์ต้นทุนและแหล่งของเงิน 4. ค ำนวณหำต้นทุนรวมของหน่วยงำน โดยแยกประเภทตำมแหล่งของเงิน (ตำรำงที่ 1) 5. ค ำนวณหำต้นทุนตำมศูนย์ต้นทุนแยกตำมประเภทค่ำใช้จ่ำย (ตำรำงที่ 2) 6. ค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงินทุนและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลัก (ตำรำงที่ 3) 7. ค ำนวณหำต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตำมแหล่งของเงิน (ตำรำงที่ 4) 8. ค ำนวณหำต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตำมแหล่งของเงิน (ตำรำงที่ 5) 9. ค ำนวณหำต้นทุนผลผลิตหลักแยกตำมแหล่งของเงิน (ตำรำงที่ 6) 10. ค ำนวณหำตำรำงรำยงำนกำรเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย แยกตำมแหล่งเงิน (ตำรำงที่ 7) 11. ค ำนวณหำตำรำงรำยงำนกำรเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตย่อย แยกตำมแหล่งเงิน (ตำรำงที่ 8) 12. ค ำนวณหำตำรำงรำยงำนกำรเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมหลัก แยกตำมแหล่งเงิน (ตำรำงที่ 9) 13. ค ำนวณหำตำรำงรำยงำนกำรเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตหลัก แยกตำมแหล่งเงิน (ตำรำงที่ 10) 14. ค ำนวณหำตำรำงรำยงำนกำรรำยงำนเปรียบเทียบต้นทุนทำงตรงตำมศูนย์ต้นทุน แยกตำมประเภทค่ำใช้จ่ำยและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ตำรำงที่ 11) 15. ค ำนวณหำตำรำงรำยงำนกำรเปรียบเทียบต้นทุนทำงอ้อมตำมลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ตำรำงที่ 12)


- 7 - กำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้จัดท ำตำรำงวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565มี 3 กิจกรรมหลัก 2 ผลผลิต ดังนี้ ตำรำงรำยงำนผลกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565ปริมาณ/ ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณ/ ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วยหน่วยนับ (บาท) (บาท) หน่วยนับ (บาท) (บาท) 1. สนับสนุนงานกลั่นกรองกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 132ครั้ง 1,094,660,443.46 8,292,882.15 2. สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 5,116ครั้ง 350,964,995.93 68,601.45 3. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 75โครงการ 361,509,231.31 4,820,123.08 2. การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ 75โครงการ 361,509,231.31 4,820,123.08กิจกรรมหลัก ผลผลิตกิจกรรมหลัก ผลผลิตหลัก 1. การให้บริการสนับสนุนเพื่อการด าเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 5,248เรื่อง/ครั้ง 1,445,625,439.39 275,462.16


- 8 - กำรเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำรำงเปรียบเทียบปริมำณกิจกรรมหลักและผลผลิตหลัก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565ปริมาณ/ ปริมาณ/ ปริมาณ/ ปริมาณ/หน่วยนับ หน่วยนับ หน่วยนับ หน่วยนับ 2. สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 3,552เรื่อง/ครั้ง 2. สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 5,116เรื่อง/ครั้ง 2. การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ 74โครงการ 3. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 74โครงการ 2. การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ 75โครงการ 3. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 75โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก 5,248เรื่อง/ครั้ง 1. สนับสนุนงานกลั่นกรองกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 132เรื่อง/ครั้ง 1. การให้บริการสนับสนุนเพื่อการด าเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 3,651เรื่อง/ครั้ง 1. สนับสนุนงานกลั่นกรองกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 99เรื่อง/ครั้ง 1. การให้บริการสนับสนุนเพื่อการด าเนินงานในด้านนิติบัญญัติ


- 9 - ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กับ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำรำงเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กับ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำรำงสรุปผลต้นทุนผลผลิต ปีงบประมำณเพิ่ม/ลด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จำกตำรำงกำรเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมำณพ.ศ. 2565 มีผลผลิต ดังนี้ ผลผลิตที่ 1 กำรให้บริกำรสนับสนุนเพื่อกำรด ำเนินงำนในด้ำนนิติบัญญัติ มีต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยจ ำนวน 275,462.16 บำท ลดลง จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ต้นทุนต่อหน่วยจ ำนวน 320,461.72 บำท ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเป็นเงิน 44,999.55 บำท คิดเป็นร้อยละ (14.04) ผลผลิตที่ 2 กำรพัฒนำองค์กรเพื่อให้งำนด้ำนนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สำธำรณะ มีต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 4,820,123.08 บำท ลดลง จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 8,108,435.46 บำท ลดลงจ ำนวน 3,288,312.38 บำท คิดเป็นร้อยละ (40.55)หน่วยนับ 2564 2565 2564 2565 2564/2565 2564 2565 1. การให้บริการสนับสนุน เพื่อการด าเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 1,170,005,727.53 1,445,625,439.39 3,651 5,248 ครั้ง 320,461.72 275,462.16 2. การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ 600,024,224.16 361,509,231.31 74 75 โครงการ 8,108,435.46 4,820,123.08รวม 1,770,029,951.69 1,807,134,670.70เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ผลผลิตหลักต้นทุนรวม (บาท) ปริมาณ ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)ต้นทุนรวม ปริมาณ ร้อยละ ร้อยละปริมาณ ร้อยละ (บาท) (หน่วยนับ) ของต้นทุนรวม (หน่วยนับ) ต้นทุนต่อหน่วย 1. การให้บริการสนับสนุน เพื่อการด าเนินงาน 275,619,711.86 1,597 23.56% 43.74% (14.04%)ในด้านนิติบัญญัติ (เพิ่มขึ้นจากปี2564) (เพิ่มขึ้นจากปี2564) (เพิ่มขึ้นจากปี2564) (เพิ่มขึ้นจากปี2564) (ลดลงจากปี2564) (238,514,992.85) 1 (39.75%) 1.35% (40.55%) (ลดลงจากปี2564) (เพิ่มขึ้นจากปี2564) (ลดลงจากปี2564) (เพิ่มขึ้นจากปี2564) (ลดลงจากปี2564)ผลผลิตหลัก 2. การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ


- 10 - สรุปผลกำรวิเครำะห์ต้นทุนผลผลิต ดังนี้ 1. ผลผลิตที่ 1 กำรให้บริกำรสนับสนุนเพื่อกำรด ำเนินงำนในด้ำนนิติบัญญัติ 1.1 ต้นทุนรวม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565ต้นทุนรวมจ ำนวน 1,445,625,439.39 บำท เปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ต้นทุนรวมจ ำนวน 1,170,005,727.53 บำท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เป็นเงิน 275,619,711.86 บำท คิดเป็นร้อยละ 23.56 1.2 ต้นทุนต่อหน่วย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยจ ำนวน 275,462.16 บำท เปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ต้นทุนต่อหน่วยจ ำนวน 320,461.72 บำท มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเป็นเงิน 44,999.55 บำท คิดเป็นร้อยละ (14.04) 1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ปริมำณ 5,248 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ปริมำณ 3,651 ครั้ง มีปริมำณเพิ่มขึ้นจ ำนวน 1,597 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.74 ผลผลิตที่ 1 กำรให้บริกำรสนับสนุนเพื่อกำรด ำเนินงำนในด้ำนนิติบัญญัติ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวน 275,619,711.86 บำท คิดเป็นร้อยละ 23.56 ผลกำรด ำเนินงำน ตำม แผนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำปริมำณเพิ่มขึ้นจ ำนวน 1,597 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.74 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) คลี่คลำย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภำมีกำรประชุมวุฒิสภำและประชุมคณะกรรมำธิกำรวุฒิสภำ คณะกรรมำธิกำรสำมัญวุฒิสภำ ตำมข้อบังคับกำรประชุมจ ำนวน 27 คณะ และคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ ประจ ำวุฒิสภำ ตำมข้อบังคับกำรประชุมจ ำนวน 2 คณะ และคณะกรรมำธิกำรสำมัญวุฒิสภำอื่น ๆ จ ำนวน 11 คณะ และคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญวุฒิสภำอื่น ๆ จ ำนวน 25 คณะ เป็นผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เป็นจ ำนวน 44,999.55 บำท คิดเป็นร้อยละ (14.04) 2. ผลผลิตที่ 2 กำรพัฒนำองค์กรเพื่อให้งำนด้ำนนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สำธำรณะ 2.1 ต้นทุนรวม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565ต้นทุนรวมจ ำนวน 361,509,231.31 บำท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ต้นทุนรวมจ ำนวน 600,024,224.16 บำท ต้นทุนรวมลดลง เป็นเงิน 238,514,992.85 บำท คิดเป็นร้อยละ (39.75) 2.2 ต้นทุนต ่อหน่วย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต ่อหน ่วยจ ำนวน 4,820,123.08 บำท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2564ต้นทุนต่อหน่วยจ ำนวน 8,108,435.46 บำท มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจ ำนวน 3,288,312.38 บำท คิดเป็นร้อยละ (40.55) 2.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ปริมำณ 75 โครงกำร เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ปริมำณ 74 โครงกำร มีปริมำณเพิ่มขึ้นจ ำนวน 1 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 1.35 ผลผลิตที่ 2 กำรพัฒนำองค์กรเพื่อให้งำนด้ำนนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์ สำธำรณะมีต้นทุนรวมลดลงเป็นจ ำนวน 238,514,992.85 บำท คิดเป็นร้อยละ (39.75) เนื่องมำจำก ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภำมีกำรประชุมวุฒิสภำและประชุมคณะกรรมำธิกำรวุฒิสภำ คณะกรรมำธิกำรสำมัญวุฒิสภำและคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญประจ ำวุฒิสภำ และผลกำรด ำเนินงำน


- 11 - ตำมแผนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำปริมำณเพิ่มขึ้นจ ำนวน 1 โครงกำร คิดเป็น ร้อยละ 1.35 เนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มีโครงกำรทั้งหมด 75 โครงกำร และอยู่ระหว่ำง ด ำเนินกำร 1 โครงกำร คือ โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนระบบกระบวนงำนด้ำนนิติบัญญัติ (เงินกันเหลื่อมปี) ท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจ ำนวน 3,288,312.38 บำท คิดเป็นร้อยละ (40.55) ข้อเสนอแนะของกำรจัดท ำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน 1. เห็นควรให้มีกำรรณรงค์และขอควำมร่วมมือให้บุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ร่วมกันประหยัดพลังงำนตำมมำตรกำรลดกำรใช้พลังงำนและแผนเพิ่มประสิทธิภำพของส ำนักงำน เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 2. ควรมีกำรรณรงค์น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสมัยใหม่ เข้ำมำช่วยบริหำร จัดกำรองค์กรด้ำนเอกสำรแบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในรูปแบบเอกสำร โดยไม่กระทบต่อทรัพยำกร และงบประมำณของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 3. มีกำรให้ควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึกให้แก ่บุคลำกรภำยในแต ่ส ำนักงำนเลขำธิกำร วุฒิสภำ ให้มีกำรตัดสินใจใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น และให้เกิดควำมคุ้มค่ำ 4. ควรน ำข้อมูลต้นทุนผลผลิตมำให้ควำมรู้และท ำควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรภำยในส ำนักงำน เลขำธิกำรวุฒิสภำถึงประโยชน์ เพื่อให้หน่วยงำนภำยในส ำนักงำนฯ ได้เข้ำใจถูกต้อง น ำไปวิเครำะห์ และใช้ประโยชน์จำกข้อมูลต้นทุนฯ ในกำรบริหำรงำน รวมถึงผลักดันให้ส ำนักงำนฯ มีนโยบำยในกำรน ำข้อมูล ต้นทุนไปใช้ในกำรบริหำรงำนด้วย เพื่อจะได้ตระหนักถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ


ภำคผนวก


ภำคผนวก 1 ตำรำงที่1 ค ำนวณหำต้นทุนรวมของหน่วยงำน โดยแยกประเภทตำมแหล่งของเงิน


- 14 - ตำรำงที่ 1 รำยงำนต้นทุนรวมของหน่วยงำน โดยแยกประเภทตำมแหล่งของเงิน ปีงบประมำณ 2565 ประเภทคา่ ใช้จ่าย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง รวม ตน้ทุนรวม 1,728,737,449.63 - 78,397,221.07 1,807,134,670.70 1 คา่ ใช้จ่ายบุคลากร (5101) 1,397,805,315.3 2 - - 1,397,805,315.32 2 คา่ ใช้จ่ายดา้นการฝึกอบรม (5102) 27,195,353.9 1 - - 27,195,353.91 3 คา่ ใช้จ่ายเดนิทาง (5103) 45,207,273.1 2 - - 45,207,273.12 4 คา่ตอบแทน ใช้สอยวัสดุและ 232,695,117.2 2 - - 232,695,117.22 คา่สาธารณปูโภค (5104) 5 คา่เสอื่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (5105) 16,249,347.1 1 - - 16,249,347.11 6 คา่ ใช้จ่ายด าเนินงานรักษาความมนั่คง - - - - ของประเทศ (5106) 7 คา่ ใช้จ่ายเงนิอุดหนุน (5107) 3,500,000.0 0 - - 3,500,000.00 8 ตน้ทุนในการผลิตผลผลิตอนื่ 6,085,042.9 5 - 78,397,221.07 84,482,264.02 ล าดบั


- 15 - ตำรำงที่ 1 รำยงำนต้นทุนรวมของหน่วยงำน โดยแยกประเภทตำมแหล่งของเงิน ปีงบประมำณ 2565 หมายเหตุ : (อธิบายความแตกตา่งระหว่างคา่ ใช้จ่ายในระบบ GFMIS และตน้ทุนที่น ามาค านวณตน้ทุนผลผลิต) รวมตน้ทุนผลผลติ 1,807,134,670.70 คา่ ใช้จ่ายในระบบ GFMIS 1,925,542,477.62 บวก ตน้ทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต - หัก ตน้ทุนที่ไมเ่กี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต 118,407,806.92 (118,407,806.92) รายการคา่ ใช้จ่าย บวก หัก บ านาญปกติ 54,292,231.52 ช่วยค่าครองชีพ 2,121,717.60 เงินบ าเหน็จตกทอด 5,420,600.60 บ าเหน็จด ารงชีพ 4,670,708.75 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย 48,913.20 บ าเหน็จรายเดือน 3,514,968.00 เงินช่วยการศึกษาบุตร 115,500.00 ค่ารกัษาบ านาญนอก-รฐั 8,750,247.60 ค่ารกัษาบ านาญ-ใน-รฐั 1,570,731.62 รกัษาบ านาญ-นอก-เอกชน 1,078,629.00 รกัษาบ านาญ-ใน-เอกชน 1,147,838.09 T/Eเบิกเกินส่งคืน 21,770,040.18 T/E-โอนเงินให้สรก. 4,493,425.74 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. 3,763,444.17 T/E-ปรบัเงินฝากคลัง 2,729,822.25 ปรบัหมวดรายจา่ย - คชจ.อบรมในประเทศ 92,789.00 คา่วัสดุ 2,445,721.20 คา่เชื้อเพลิง 36,218.40 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก 324,260.00 คา่ ใช้สอยอื่น ๆ 20,000.00


ภำคผนวก 2 ตำรำงที่2 ค ำนวณหำต้นทุนตำมศูนย์ต้นทุน แยกตำมประเภทค่ำใช้จ่ำย


- 17 - ตำรำงที่ 2รำยงำนต้นทุนตำมศูนย์ต้นทุนแยกตำมประเภทค่ำใช้จ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565คงที่คงที่ผันแปร ผันแปร ผันแปร คงที่ผันแปร คงที่ผันแปร ผันแปร (หน่วย: บาท)ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ตรง)ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (ตรง)ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค (ตรง)ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ตรง)ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (ตรง)ค่าใช้จ่ายด าเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (ตรง)ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ตรง)ค่าใช้จ่ายอื่น (ตรง)รวมต้นทุนทางตรงค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค (อ้อม)ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ้อม)ค่าใช้จ่ายอื่น (อ้อม)รวมต้นทุนทางอ้อม 5101 5105 5104 5103 5102 5106 5107 total_a อ5104 อ5101 total_bต้นทุนรวม 1,397,735,831.32 16,249,347.11 193,870,210.93 45,207,273.12 27,195,353.91 0.00 3,500,000.00 31,122,506.94 1,714,880,523.33 38,824,906.29 69,484.00 53,359,757.08 92,254,147.37 1,807,134,670.70 #ศูนย์ต้นทุนหลักสมาชิกวุฒิสภา 2700100001 775,320,554.27 80.00 73,077,071.03 18,311,457.63 - - 3,500,000.00 6,081,692.95 876,290,855.8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 876,290,855.88ส านักประชาสัมพันธ์ 2700100006 52,479,488.34 1,923,336.17 15,854,951.01 51,895.00 13,145,808.41 - - 3,036,352.31 8 6,491,831.24 3,370,548.79 6,032.19 4,632,378.57 8,008,959.55 94,500,790.79ส านักวิชาการ 2700100007 23,511,817.88 321,404.47 1,739,651.43 - 307,838.95 - - 918,787.27 26,799,500.00 1,208,309.95 2,162.49 1,660,664.02 2,871,136.46 29,670,636.46ส านักกฎหมาย 2700100009 31,514,274.20 334,736.69 213,668.13 - 375.92 - - 1,228,775.63 33,291,830.57 1,621,679.13 2,902.28 2,228,785.92 3,853,367.33 37,145,197.90ส านักการประชุม 2700100011 23,926,199.44 331,400.28 645,054.41 - 309.58 - - 950,832.59 25,853,796.30 1,335,500.47 2,390.12 1,835,470.77 3,173,361.36 29,027,157.66ส านักก ากับและตรวจสอบ 2700100012 18,090,515.87 263,523.53 4,909,081.50 1,000.00 243.24 - - 661,441.31 23,925,805.45 1,049,321.79 1,877.94 1,442,155.60 2,493,355.33 26,419,160.78ส านักรายงานการประชุมฯ 2700100013 42,708,880.71 781,629.18 194,208.60 - 538.08 - - 1,493,132.68 45,178,389.25 2,321,227.00 4,154.25 3,190,222.98 5,515,604.23 50,693,993.48ส านักการต่างประเทศ 2700100015 12,552,037.27 224,956.67 1,817,837.24 278,386.30 176.90 - - 623,443.04 15,496,837.42 763,143.11 1,365.78 1,048,840.43 1,813,349.32 17,310,186.74ส านักภาษาต่างประเทศ 2700100016 14,028,811.16 184,527.26 226,138.09 - 199.02 - - 521,528.77 14,961,204.30 858,536.01 1,536.50 1,179,945.49 2,040,018.00 17,001,222.30ส านักกรรมาธิการ1 2700100017 52,737,896.60 548,158.45 6,020,675.46 6,619,032.43 1,864,338.85 - - 1,940,175.81 69,730,277.60 3,561,334.57 6,373.64 4,894,588.69 8,462,296.90 78,192,574.50ส านักกรรมาธิการ2 2700100018 53,044,838.04 496,466.58 4,237,156.08 8,027,079.27 2,733,740.23 - - 1,932,633.30 70,471,913.50 3,434,144.04 6,146.01 4,719,781.96 8,160,072.01 78,631,985.51ส านักกรรมาธิการ3 2700100019 66,820,449.11 693,974.75 4,635,271.14 10,074,455.35 4,183,685.86 - - 2,544,907.69 8 8,952,743.90 4,483,465.84 8,023.95 6,161,937.55 10,653,427.34 99,606,171.24 #ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน - กลุ่มช่วยอ านวยการ 2700100004 902,208.43 22,409.96 37,674.74 - 14.74 - - 30,296.91 992,604.78 63,595.26 113.82 87,403.36 151,112.44 1,143,717.22กลุ่มตรวจสอบภายใน 2700100003 4,055,794.73 64,299.73 33,078.27 - 58.97 - - 105,599.64 4,258,831.34 254,381.04 455.26 349,613.47 604,449.77 4,863,281.11ส านักงานประธานวุฒิสภา 2700100005 28,590,220.55 1,057,633.48 6,522,581.94 1,714,642.34 1,386,827.75 - - 1,094,200.43 40,366,106.49 1,558,083.88 2,788.46 2,141,382.55 3,702,254.8 9 44,068,361.38ส านักการคลังและงบประมาณ 2700100008 36,851,934.67 675,133.72 6,461,442.38 - 12,238.08 - - 1,244,034.78 45,244,783.63 2,321,227.00 4,154.25 3,190,222.98 5,515,604.23 50,760,387.86ส านักการพิมพ์ 2700100010 28,110,768.40 1,020,601.98 18,427,656.29 - 39,064.37 - - 936,523.88 48,534,614.92 2,003,250.69 3,585.17 2,753,206.14 4,760,042.00 53,294,656.92ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 2700100014 27,282,912.34 5,090,274.10 35,600,979.08 - 224,521.70 - - 948,388.95 69,147,076.17 1,430,893.35 2,560.83 1,966,575.82 3,400,030.00 72,547,106.17ส านักบริหารงานกลาง 2700100020 65,265,374.57 1,518,784.83 8,316,379.69 - 37,784.82 - - 1,916,466.54 77,054,790.45 4,801,442.13 8,593.02 6,598,954.40 11,408,989.55 88,463,780.00ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2700100021 21,624,075.36 454,094.47 4,367,483.78 129,324.80 3,068,760.85 - - 883,487.25 30,527,226.51 1,271,905.20 2,276.29 1,748,067.40 3,022,248.8 9 33,549,475.40ส านักนโยบายและแผน 2700100022 18,316,779.38 241,920.81 532,170.64 - 188,827.59 - - 2,029,805.21 21,309,503.63 1,112,917.04 1,991.75 1,529,558.98 2,644,467.77 23,953,971.40ศูนย์ต้นทุน ต้นทุนรวม รหัสต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม


ภำคผนวก 3 ตำรำงที่3 ค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย แยกตำมแหล่งเงินทุนและต้นทุนต่อหน่วย ของกิจกรรมหลัก


- 19 - ตำรำงที่ 3รำยงำนต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (หน่วย : ล้ำนบำท)ล าดับ กิจกรรมย่อย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนรวม 1,712,488,102.52 - 78,397,221.07 16,249,347.11 1,807,134,670.70 #กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก 1 พิจารณากลั่นกรองกฎหมาย 350,516,310.35 - - 32.00 350,516,342.35 132 ครั้ง 2.65543 2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 87,629,077.59 - - 8.00 87,629,085.59 7 5 โครงการ 1.16839 3 การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 438,145,387.94 - - 40.00 438,145,427.94 5,116 ครั้ง 0.08564 4 กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ 84,908,723.74 - 7,668,730.88 1,923,336.17 94,500,790.79 57,601 เรื่อง 0.00164 5 กิจกรรมด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ,ร่างพระราชบัญญัติ,พระราชก าหนด,ญัตติ,กระทู้ถาม และเรื่องอื่น ๆของสมาชิกวุฒิสภา 20,499,898.17 - 2,206,368.80 261,964.03 22,968,231.00 304 เรื่อง 0.07555 6 กิจกรรมด้านการออกระ บเียบวาระการประชุมวุฒิสภา 5,409,555.85 - 579,934.56 69,436.25 6,058,926.66 7 4 ครั้ง 0.08188 7 ด้านการสรรหาและแต่งตั้ง 9,811,435.72 - 851,418.48 114,459.74 10,777,313.94 6 0 ครั้ง 0.17962 8 ด้านการถอดถอนและตรวจสอบ 7,795,263.90 - 677,503.00 82,517.45 8,555,284.35 4 9 ครั้ง 0.17460 9 ด้านการติดตามผลการด าเนินงาน 6,445,340.72 - 574,675.43 66,546.34 7,086,562.49 1 1 ครั้ง 0.64423 1 0 กิจกรรมด้านการจัดท ารายงานการประชุม 31,734,831.86 - 3,280,612.50 548,182.61 35,563,626.97 4,125 ครั้ง 0.00862 1 1 กิจกรรมด้านการจัดท าบันทึกการประชุมวุฒิสภา 6,747,088.39 - 701,371.58 116,723.27 7,565,183.24 5 9 ครั้ง 0.12822 1 2 กิจกรรมด้านการจัดท าบันทึกการออกเสียงลงคะแนน 6,747,088.39 - 701,371.58 116,723.30 7,565,183.27 5 9 ครั้ง 0.12822 1 3 การจัดประชุมคณะกรรมาธิการ 37,259,833.91 - 3,584,771.83 289,549.78 41,134,155.52 1,592 ครั้ง 0.02584 1 4 การศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการ 17,148,115.10 - 1,663,318.55 132,007.51 18,943,441.16 1,649 คน 0.01149 1 5 การจัดสัมมนาสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 16,401,702.54 - 1,586,674.12 126,601.16 18,114,977.82 17,555 คน 0.00103 1 6 การจัดประชุมคณะกรรมาธิการ 63,554,977.63 - 5,914,601.93 441,403.92 69,910,983.48 1,565 ครั้ง 0.04467 1 7 การศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการ 5,913,602.21 - 550,336.17 41,071.33 6,505,009.71 2,149 คน 0.00303 1 8 การจัดสัมมนาสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 2,014,523.83 - 187,477.16 13,991.33 2,215,992.32 9,000 คน 0.00025


- 20 - ตำรำงที่ 3รำยงำนต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (หน่วย : ล้ำนบำท)ล าดับ กิจกรรมย่อย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนรวม 1,712,488,102.52 - 78,397,221.07 16,249,347.11 1,807,134,670.70 1 9 การจัดประชุมคณะกรรมาธิการ 82,185,453.04 - 7,952,849.98 633,422.19 90,771,725.21 1,814 ครั้ง 0.05004 2 0 การศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการ 5,725,199.76 - 542,084.14 43,352.32 6,310,636.22 1,501 คน 0.00420 2 1 การจัดสัมมนาสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 2,294,698.45 - 211,911.12 17,200.24 2,523,809.81 5,102 คน 0.00049 2 2 กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์ 17,680,229.72 - 1,927,504.61 252,635.76 19,860,370.09 391 เรื่อง 0.05079 2 3 กิจกรรมด้านการแปลเอกสาร 4,534,566.23 - 510,442.28 55,358.18 5,100,366.69 959 หน้า 0.00532 2 4 กิจกรรมด้านการจัดท าเอกสารเผยแพร่ด้านภาษาต่างประเทศ 6,801,849.35 - 765,663.42 83,037.27 7,650,550.04 376 หน้า 0.02035 2 5 กิจกรรมด้านการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ 1,511,522.08 - 170,147.42 18,452.72 1,700,122.22 1 8 ครั้ง 0.09445 2 6 กิจกรรมการจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชก าหนด 4,486,365.19 - 447,915.11 44,355.88 4,978,636.18 7,920 เล่ม 0.00063 2 7 กิจกรรมการตรวจร่างสัญญาของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 6,284,942.05 - 649,417.10 63,245.10 6,997,604.25 133 เรื่อง 0.05261 2 8 กิจกรรมการจัดท าเอกสารทางวิชาการกฎหมายเพื่อเผยแพร่ ได้แก่รัฐธรรมนูญ,ข้อบังคับการประชุม,รวมกฎหมายประจ าปี,จุลนิติ,กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14,678,687.25 - 1,557,332.85 148,465.97 16,384,486.07 8,521 เล่ม 0.00192 2 9 กิจกรรมการตอบข้อหารือทางด้านกฏหมาย 7,423,355.78 - 750,244.43 73,300.59 8,246,900.80 126 ครั้ง 0.06545 3 0 เอกสารประกอบการพิจารณาของที่ประชุมและบันทึกการประชุม 479,549.39 - 52,652.06 5,369.15 537,570.60 3 ครั้ง 0.17919 3 1 กิจกรรมด าเนินงานวิจัย 4,015,467.11 - 386,917.69 48,210.67 4,450,595.47 5 ครั้ง 0.89012 3 2 กิจกรรมจัดท าเอกสารทางวิชาการ 5,353,956.14 - 515,890.26 64,280.89 5,934,127.29 4 6 ครั้ง 0.12900


- 21 - ตำรำงที่ 3รำยงำนต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (หน่วย : ล้ำนบำท)ล าดับ กิจกรรมย่อย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนรวม 1,712,488,102.52 - 78,397,221.07 16,249,347.11 1,807,134,670.70 3 3 กิจกรรมผลงานวิชาการ 10,707,912.29 - 1,031,780.51 128,561.79 11,868,254.59 113 ครั้ง 0.10503 3 4 กิจกรรมทรัพยากรสารสนเทศและงานวิชาการ 4,015,467.10 - 386,917.70 48,210.67 4,450,595.47 4,056 ครั้ง 0.00110 3 5 การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัย 2,676,978.06 - 257,945.13 32,140.45 2,967,063.64 252 ครั้ง 0.01177 #กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน - 3 6 กิจกรรมด้านงานช่วยอ านวยการ 1,003,606.99 - 117,700.27 22,409.96 1,143,717.22 11,801 เรื่อง 0.00010 3 7 กิจกรรมการตรวจสอบภายใน 4,343,768.27 - 455,213.11 64,299.73 4,863,281.11 1,720 งานตรวจสอบ/คนวัน 0.00283 3 8 กิจกรรมด้านเลขานุการในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา 9,465,011.34 - 769,948.91 251,677.60 10,486,637.85 1,078 ครั้ง 0.00973 3 9 กิจกรรมด้านวิชาการข่าวสารข้อมูลและกฎหมายในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา 14,925,723.57 - 1,214,160.68 396,879.63 16,536,763.88 5,517 เรื่อง 0.00300 4 0 กิจกรรมด้านเผยแพร่ภารกิจและผลงานของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา 15,384,410.01 - 1,251,473.39 409,076.25 17,044,959.65 628 ครั้ง 0.02714 4 1 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 16,434,358.70 - 1,596,332.79 243,048.14 18,273,739.63 8,432 เอกสารรายการ 0.00217 4 2 กิจกรรมด้านพัสดุ 25,193,498.79 - 2,095,878.18 475,280.08 27,764,657.05 6,374 ครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00436 4 3 กิจกรรมการให้บริการด้านยานพาหนะ 10,043,219.20 - 975,536.71 148,529.42 11,167,285.33 372,349 กิโลเมตร 0.00003 4 4 กิจกรรมการให้บริการสวัสดิการแก่สมาชิกวุฒิสภาและลูกจ้างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและการอ านวยการทั่วไป 3,652,079.71 - 354,740.62 54,010.70 4,060,831.03 2,327 ครั้ง 0.00175 4 5 กิจกรรมด้านงบประมาณ 6,847,649.46 - 665,138.67 101,270.05 7,614,058.18 1,835,446,700 เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 0.00000


- 22 - ตำรำงที่ 3รำยงำนต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (หน่วย : ล้ำนบำท)ล าดับ กิจกรรมย่อย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนรวม 1,712,488,102.52 - 78,397,221.07 16,249,347.11 1,807,134,670.70 4 6 กิจกรรมด้านการออกแบบให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบจัดท าต้นฉบับสิ่งพิมพ์ทุกชนิดพร้อมทั้งพิสูจน์อักษร 15,062,179.23 - 1,142,777.81 316,386.61 16,521,343.65 160,400 แผ่น 0.00010 4 7 กิจกรรมด้านการบริการปริ้นเลเซอร์สี 7,774,027.99 - 589,820.80 163,296.32 8,527,145.11 1,765,152 แผ่น 0.00000 4 8 กิจกรรมด้านผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยระบบออฟเซต 4,858,767.49 - 368,638.00 102,060.20 5,329,465.69 7,557,748 แผ่น 0.00000 4 9 กิจกรรมด้านการให้บริการอัดส าเนา 3,887,013.99 - 294,910.40 81,648.16 4,263,572.55 9,776,926 แผ่น 0.00000 5 0 กิจกรรมด้านการให้บริการถ่ายเอกสาร - - - - - - แผ่น - 5 1 กิจกรรมจัดจ้างผู้รับจ้างภายนอกในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของส านักการพิมพ์ 485,876.74 - 36,863.80 10,206.02 532,946.56 576,967 แผ่น 0.00000 5 2 กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6,562,588.20 - 330,362.68 576,897.73 7,469,848.61 2,100 ชั่วโมง/คน 0.00356 5 3 กิจกรรมด้านการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4,375,058.80 - 220,241.79 384,598.48 4,979,899.07 11,557 ครั้ง 0.00043 5 4 กิจกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 21,450,964.63 - 939,266.43 1,640,199.44 24,030,430.50 4 0 ระบบ 0.60076 5 5 กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ 12,430,105.39 - 550,604.45 961,496.22 13,942,206.06 289 ระบบ 0.04824 5 6 กิจกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน 19,723,150.28 - 874,489.42 1,527,082.23 22,124,721.93 1,223 เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.01809 5 7 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 5,470,597.10 - 719,866.75 103,289.25 6,293,753.10 63,595 หนังสือเข้า-ออก 0.00010 5 8 กิจกรรมด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 1,299,884.76 - 170,456.38 23,513.29 1,493,854.43 378 เรื่อง 0.00395 5 9 กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร 13,120,140.00 - 1,200,747.71 157,356.65 14,478,244.36 6,387 บุคลากร 0.00227 6 0 กิจกรรมด้านการสนับสนุนการด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมาธิการบุคคลในวงงานวุฒิสภาและบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 6,120,812.91 - 726,390.38 105,654.77 6,952,858.06 15,653 ราย 0.00044


- 23 - ตำรำงที่ 3รำยงำนต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (หน่วย : ล้ำนบำท)ล าดับ กิจกรรมย่อย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนรวม 1,712,488,102.52 - 78,397,221.07 16,249,347.11 1,807,134,670.70 6 1 กิจกรรมด้านสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการทั่วไป 3,902,449.10 - 385,629.98 56,064.47 4,344,143.55 1,415 ราย 0.00307 6 2 กิจกรรมด้านอาคารสถานที่และสนับสนุนงานการประชุม 26,856,040.27 - 1,469,711.21 656,383.78 28,982,135.26 66,300 ครั้ง 0.00044 6 3 กิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารรัฐสภา 19,059,880.58 - 3,501,705.78 369,496.05 22,931,082.41 1 ด้าน 22.93108 6 4 กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดทางระเมิด 2,599,769.51 - 340,912.75 47,026.57 2,987,708.83 - เรื่อง - 6 5 กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 18,960,228.68 - 1,566,214.19 269,618.59 20,796,061.46 34,436 ชม. /คนอบรม 0.00060 6 6 กิจกรรมด้านทุนการศึกษา 1,880,891.13 - 168,177.26 27,245.67 2,076,314.06 - ทุน - 6 7 กิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน 2,264,613.57 - 202,393.19 32,921.84 2,499,928.60 - ครั้ง - 6 8 กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 7,358,092.90 - 694,770.01 124,308.37 8,177,171.28 1 3 ครั้ง 0.62901 6 9 กิจกรรมด้านแผนงาน 16,852,328.83 - 2,979,696.31 202,537.38 20,034,562.52 1 ด้าน 20.03456 7 0 กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ 3,300,357.57 - 579,667.88 39,383.43 3,919,408.88 1 ด้าน 3.91941


ภำคผนวก 4 ตำรำงที่4 ค ำนวณหำต้นทุนผลผลิตย่อย แยกตำมแหล่งของเงิน - 34 -


- 25 - ตำรำงที่ 4รำยงำนต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตำมแหล่งของเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (หน่วย : บำท)ผลผลิตย่อย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนรวม 1,712,488,102.52 - 78,397,221.07 16,249,347.11 1,807,134,670.70 1 การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา 941,491,110.06 - 6,324,447.95 1,417,391.48 949,232,949.49 5,322.00 ครั้ง 178,360.19344 2 สนับสนุนการประชุมวุฒิสภา 85,021,085.97 - 8,100,864.77 1,983,874.71 95,105,825.45 1,603.33 เรื่อง 59,317.68597 3 การให้บริการและสนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมาธิการ 49,991,317.34 - 4,572,787.66 1,412,385.17 55,976,490.17 1,414.33 ครั้ง 39,578.09717 4 ด้านการสรรหาและแต่งตั้ง 15,975,954.57 - 1,513,031.12 210,094.31 17,699,080.00 60.00 ครั้ง 294,984.66667 5 ด้านการถอดถอนและตรวจสอบ 13,959,782.75 - 1,339,115.64 178,152.02 15,477,050.41 49.00 ครั้ง 315,858.17163 6 ด้านการติดตามผลการด าเนินงาน 15,395,005.63 - 1,381,166.77 369,365.73 17,145,538.13 11.00 ครั้ง 1,558,685.28455 7 การให้บริการและสนับสนุนการประชุมศึกษาดูงาน และการจัดสัมมนา 266,808,662.30 - 25,339,335.96 2,840,507.50 294,988,505.76 41,927.00 คน 7,035.76468 8 การให้ความรู้การสื่อสารการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรนิติบัญญัติแห่งชาติ 115,636,441.68 - 10,247,620.55 2,836,169.37 128,720,231.60 57,601.00 ครั้ง 2,234.68745 9 ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ 42,683,451.98 - 4,352,577.94 923,590.83 47,959,620.75 1,744.00 ครั้ง 27,499.78254 1 0 เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชก าหนด 22,705,883.06 - 1,785,176.78 843,954.58 25,335,014.42 7,920.00 เล่ม 3,198.86546 1 1 ร่างสัญญาของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 10,672,922.85 - 1,161,612.58 124,791.17 11,959,326.60 133.00 เรื่อง 89,919.74887 1 2 เอกสารทางวิชาการกฎหมายเพื่อการเผยแพร่ 30,898,038.16 - 2,749,820.76 905,689.44 34,553,548.36 8,521.00 เล่ม 4,055.10484 1 3 การตอบข้อหารือทางด้านกฎหมาย 22,393,488.04 - 2,254,068.57 393,916.37 25,041,472.98 126.00 ครั้ง 198,741.84905 1 4 เอกสารประกอบการพิจารณาของที่ประชุมและบันทึกการประชุม 37,487,295.47 - 3,412,192.29 1,098,809.90 41,998,297.66 1,606.34 ครั้ง 26,145.33515 1 5 พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ 41,367,662.66 - 3,863,401.73 710,654.53 45,941,718.92 4,472.00 ครั้ง 10,273.19296 ล าดับ


ภำคผนวก 5 ตำรำงที่5 ค ำนวณหำต้นทุนกิจกรรมหลัก แยกตำมแหล่งของเงิน


- 27 - ตำรำงที่ 5รำยงำนต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตำมแหล่งของเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (หน่วย : บำท)กิจกรรมหลัก เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนรวม 1,712,488,102.52 - 78,397,221.07 16,249,347.11 1,807,134,670.70 1 สนับสนุนงานกลั่นกรองกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 1,071,842,938.98 18,658,626.23 4,158,878.25 1,094,660,443.46 132.00 ครั้ง 8,292,882.14742 2 สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 316,799,979.64 - 29,912,123.62 4,252,892.67 350,964,995.93 5,116.00 ครั้ง 68,601.44565 3 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 323,845,183.90 - 29,826,471.22 7,837,576.19 361,509,231.31 75.00 โครงการ 4,820,123.08413 ล าดับ


ภำคผนวก 6 ตำรำงที่6 ค ำนวณหำต้นทุนผลผลิตหลัก แยกตำมแหล่งของเงิน


- 29 - ตำรำงที่ 6รำยงำนต้นทุนผลผลิตหลักแยกตำมแหล่งของเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (หน่วย : บำท)กิจกรรมหลัก เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนรวม 1,712,488,102.52 - 78,397,221.07 16,249,347.11 1,807,134,670.70 1 สนับสนุนงานกลั่นกรองกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 1,071,842,938.98 18,658,626.23 4,158,878.25 1,094,660,443.46 132.00 ครั้ง 8,292,882.14742 2 สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 316,799,979.64 - 29,912,123.62 4,252,892.67 350,964,995.93 5,116.00 ครั้ง 68,601.44565 3 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 323,845,183.90 - 29,826,471.22 7,837,576.19 361,509,231.31 75.00 โครงการ 4,820,123.08413 ล าดับ


ภำคผนวก 7 ค ำนวณหำตำรำงรำยงำนกำรเปรียบเทียบ ผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย แยกตำมแหล่งเงิน


- 31 - ตำรำงที่ 7เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (หน่วย : บำท)เงินใน งปม. (y-1) เงินนอก งปม. (y-1) งบกลาง (y-1) ค่าเสื่อมราคา (y-1) ต้นทุนรวม (y-1) ปริมาณ (y-1) หน่วยนับ (y-1) ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)ล าดับต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)กิจกรรมย่อย (y-1)ต้นทุนรวม (y-1) 1,687,695,932.18 - 63,883,005.92 18,451,013.59 1,770,029,951.69 #กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก 1 พิจารณากลั่นกรองกฎหมาย 337,095,913.9 7 - - 4.00 337,095,917.97 9 9 ครั้ง 3,405,009.27242 2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 84,273,978.50 - - 1.00 84,273,979.50 7 4 โครงการ 1,138,837.56081 3 การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 421,369,892.46 - - 5.00 421,369,897.46 3,552 ครั้ง 118,628.91257 4 กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ 79,848,167.2 5 5,868,571.43 2,304,814.31 88,021,552.99 50,482 เรื่อง 1,743.62254 5 กิจกรรมด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ,ร่างพระราชบัญญัติ,พระราชก าหนด,ญัตติ,กระทู้ถามและเรื่องอื่น ๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 20,704,195.37 - 1,807,335.25 253,588.24 22,765,118.86 223 เรื่อง 102,085.73480 6 กิจกรรมด้านการออกระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 5,407,512.48 - 485,385.20 67,216.16 5,960,113.84 4 5 ครั้ง 132,446.97422 7 ด้านการสรรหาและแต่งตั้ง 9,610,404.69 - 715,892.31 132,459.01 10,458,756.01 3 8 ครั้ง 275,230.42139 8 ด้านการถอดถอนและตรวจสอบ 8,919,730.66 - 653,710.32 105,365.13 9,678,806.11 4 6 ครั้ง 210,408.82857 9 ด้านการติดตามผลการด าเนินงาน 6,287,817.67 - 430,966.36 69,239.93 6,788,023.96 1 6 ครั้ง 424,251.49761 1 0 กิจกรรมด้านการจัดท ารายงานการประชุม 24,650,010.61 1,994,782.74 405,534.39 27,050,327.74 4,703 ครั้ง 5,751.71757 1 1 กิจกรรมด้านการจัดท าบันทึกการประชุมวุฒิสภา 11,446,970.25 955,173.10 194,183.66 12,596,327.01 3 8 ครั้ง 331,482.28974 1 2 กิจกรรมด้านการจัดท าบันทึกการออกเสียงลงคะแนน 11,446,970.24 955,173.10 194,183.63 12,596,326.97 2 3 ครั้ง 547,666.39000 1 3 การจัดประชุมคณะกรรมาธิการ 1 35,880,475.51 2,921,729.33 291,973.16 39,094,178.00 1,296 ครั้ง 30,165.26080 1 4 การศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการ 1 16,619,043.69 1,380,647.11 139,276.76 18,138,967.56 481 คน 37,710.95127 1 5 การจัดสัมมนาสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 1 15,771,082.65 1,316,039.02 132,603.66 17,219,725.33 1,050 คน 16,399.73841


- 32 - ตำรำงที่ 7เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (หน่วย : บำท)เงินใน งปม. (y-1) เงินนอก งปม. (y-1) งบกลาง (y-1) ค่าเสื่อมราคา (y-1) ต้นทุนรวม (y-1) ปริมาณ (y-1) หน่วยนับ (y-1) ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)ล าดับต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)กิจกรรมย่อย (y-1) 1 6 การจัดประชุมคณะกรรมาธิการ 2 65,603,538.27 5,256,923.04 515,094.51 71,375,555.82 996 ครั้ง 71,662.20464 1 7 การศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการ 2 2,752,148.43 220,534.33 21,608.84 2,994,291.60 887 คน 3,375.75152 1 8 การจัดสัมมนาสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 2 2,048,110.47 164,118.57 16,081.00 2,228,310.04 1,837 คน 1,213.01581 1 9 การจัดประชุมคณะกรรมาธิการ 3 85,294,004.75 6,975,823.72 791,516.21 93,061,344.68 1,381 ครั้ง 67,386.92591 2 0 การศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการ 3 1,482,054.12 119,172.75 13,445.80 1,614,672.67 647 คน 2,495.63009 2 1 การจัดสัมมนาสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 3 1,217,558.59 100,559.92 11,421.75 1,329,540.26 2,916 คน 455.94659 2 2 กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์ 16,955,801.35 - 1,557,364.01 247,092.36 18,760,257.72 192 เรื่อง 97,709.67563 2 3 กิจกรรมด้านการแปลเอกสาร 4,665,262.71 390,680.15 55,730.97 5,111,673.83 637 หน้า 8,024.60570 2 4 กิจกรรมด้านการจัดท าเอกสารเผยแพร่ด้านภาษาต่างประเทศ 6,997,894.06 586,020.23 83,596.45 7,667,510.74 1,141 หน้า 6,719.99188 2 5 กิจกรรมด้านการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ 1,555,087.57 130,226.72 18,576.99 1,703,891.28 2 ครั้ง 851,945.64000 2 6 กิจกรรมการจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชก าหนด 8,233,581.72 - 672,486.81 76,819.70 8,982,888.23 5,610 เล่ม 1,601.22785 2 7 กิจกรรมการตรวจร่างสัญญาของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 6,381,253.67 - 525,427.98 60,020.86 6,966,702.51 6 6 เรื่อง 105,556.09864 2 8 กิจกรรมการจัดท าเอกสารทางวิชาการกฎหมายเพื่อเผยแพร่ได้แก่รัฐธรรมนูญ,ข้อบังคับการประชุม,รวมกฎหมายประจ าปี,จุลนิติ,กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11,775,730.38 - 960,272.11 109,694.42 12,845,696.91 6,950 เล่ม 1,848.30171


- 33 - ตำรำงที่ 7เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (หน่วย : บำท)เงินใน งปม. (y-1) เงินนอก งปม. (y-1) งบกลาง (y-1) ค่าเสื่อมราคา (y-1) ต้นทุนรวม (y-1) ปริมาณ (y-1) หน่วยนับ (y-1) ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)ล าดับต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)กิจกรรมย่อย (y-1) 2 9 กิจกรรมการตอบข้อหารือทางด้านกฏหมาย 5,332,562.68 - 429,291.02 49,038.94 5,810,892.64 5 3 ครั้ง 109,639.48377 3 0 เอกสารประกอบการพิจารณาของที่ประชุมและบันทึกการประชุม 3,322,263.14 - 265,902.09 30,374.68 3,618,539.91 2 0 ครั้ง 180,926.99550 3 1 กิจกรรมด าเนินงานวิจัย 4,156,737.44 - 335,953.00 56,558.53 4,549,248.97 4 ครั้ง 1,137,312.24250 3 2 กิจกรรมจัดท าเอกสารทางวิชาการ 5,542,316.58 - 447,937.33 75,411.38 6,065,665.29 151 ครั้ง 40,169.96881 3 3 กิจกรรมผลงานวิชาการ 11,084,633.17 - 895,874.66 150,822.75 12,131,330.58 9 4 ครั้ง 129,056.70830 3 4 กิจกรรมทรัพยากรสารสนเทศและงานวิชาการ 4,156,737.43 - 335,952.99 56,558.54 4,549,248.96 6,508 ครั้ง 699.02412 3 5 การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัย 2,771,158.28 - 223,968.66 37,705.68 3,032,832.62 2 6 ครั้ง 116,647.40846 #กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน - 3 6 กิจกรรมด้านงานช่วยอ านวยการ 1,000,753.24 101,022.19 36,407.12 1,138,182.55 6,034 เรื่อง 188.62820 3 7 กิจกรรมการตรวจสอบภายใน 8,545,865.75 1,579,702.45 118,292.88 10,243,861.08 1,854 งานตรวจสอบ/คนวัน 5,525.27566 3 8 กิจกรรมด้านเลขานุการในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา 9,315,333.36 321,908.17 170,852.32 9,808,093.85 659 ครั้ง/การให้บริการ 14,883.29871 3 9 กิจกรรมด้านวิชาการข่าวสารข้อมูลและกฎหมายในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา 14,338,595.50 495,496.07 262,983.85 15,097,075.42 2,573 เรื่อง 5,867.49919 4 0 กิจกรรมด้านเผยแพร่ภารกิจและผลงานของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา 15,159,960.12 523,879.82 278,048.48 15,961,888.42 623 ครั้ง/เล่ม 25,621.00870 4 1 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 16,317,455.46 992,748.32 214,082.69 17,524,286.47 6,392 เอกสารรายการ 2,741.59676 4 2 กิจกรรมด้านพัสดุ 24,591,276.16 - 1,663,225.25 591,860.66 26,846,362.07 4,511 ครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง 5,951.31059


- 34 - ตำรำงที่ 7เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (หน่วย : บำท)เงินใน งปม. (y-1) เงินนอก งปม. (y-1) งบกลาง (y-1) ค่าเสื่อมราคา (y-1) ต้นทุนรวม (y-1) ปริมาณ (y-1) หน่วยนับ (y-1) ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)ล าดับต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)กิจกรรมย่อย (y-1) 4 3 กิจกรรมการให้บริการด้านยานพาหนะ 11,518,203.85 700,763.52 151,117.19 12,370,084.56 302,394 กิโลเมตร 40.90718 4 4 กิจกรรมการให้บริการสวัสดิการแก่สมาชิกวุฒิสภาและลูกจ้างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและการอ านวยการทั่วไป 3,839,401.28 233,587.84 50,372.40 4,123,361.52 3,373 ครั้ง 1,222.46117 4 5 กิจกรรมด้านงบประมาณ 7,198,877.41 437,977.19 94,448.25 7,731,302.85 1,911,059,800 เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 0.00405 4 6 กิจกรรมด้านการออกแบบให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบจัดท าต้นฉบับสิ่งพิมพ์ทุกชนิดพร้อมทั้งพิสูจน์อักษร 13,538,610.85 969,897.36 413,197.95 14,921,706.16 155,400 แผ่น 96.02128 4 7 กิจกรรมด้านการบริการปริ้นเลเซอร์สี 6,769,305.42 484,948.68 206,598.97 7,460,853.07 1,401,668 แผ่น 5.32284 4 8 กิจกรรมด้านผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยระบบออฟเซต 3,384,652.71 242,474.34 103,299.49 3,730,426.54 4,969,875 แผ่น 0.75061 4 9 กิจกรรมด้านการให้บริการอัดส าเนา 4,351,696.34 311,752.72 132,813.63 4,796,262.69 9,796,115 แผ่น 0.48961 5 0 กิจกรรมด้านการให้บริการถ่ายเอกสาร 4,351,696.34 311,752.72 132,813.63 4,796,262.69 11,384,230 แผ่น 0.42131 5 1 กิจกรรมจัดจ้างผู้รับจ้างภายนอกในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของส านักการพิมพ์ 483,521.82 34,639.20 14,757.06 532,918.08 175,570 แผ่น 3.03536 5 2 กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 12,796,723.37 593,285.57 1,162,735.92 14,552,744.86 2,200 ชั่วโมง/คน 6,614.88403 5 3 กิจกรรมด้านการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 8,531,148.91 395,523.71 775,157.29 9,701,829.91 12,651 ครั้ง 766.88245 5 4 กิจกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 23,017,105.79 1,060,124.47 2,080,005.64 26,157,235.90 5 2 ระบบ 503,023.76731 5 5 กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ 13,479,916.45 603,936.46 1,227,331.10 15,311,184.01 208 ระบบ 73,611.46159


- 35 - ตำรำงที่ 7เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (หน่วย : บำท)เงินใน งปม. (y-1) เงินนอก งปม. (y-1) งบกลาง (y-1) ค่าเสื่อมราคา (y-1) ต้นทุนรวม (y-1) ปริมาณ (y-1) หน่วยนับ (y-1) ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)ล าดับต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)กิจกรรมย่อย (y-1) 5 6 กิจกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน 11,426,824.89 531,090.79 1,085,218.68 13,043,134.36 1,482 เครื่องคอมพิวเตอร์ 8,801.03533 5 7 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 4,738,469.75 239,827.40 89,972.23 5,068,269.38 75,708 หนังสือเข้า-ออก 66.94496 5 8 กิจกรรมด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 1,102,788.00 57,231.15 16,238.33 1,176,257.48 300 เรื่อง 3,920.85827 5 9 กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร 11,585,970.33 520,076.13 144,233.10 12,250,279.56 6,588 บุคลากร 1,859.48384 6 0 กิจกรรมด้านการสนับสนุนการด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมาธิการบุคคลในวงงานวุฒิสภาและบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 5,821,635.95 279,089.57 97,329.63 6,198,055.15 21,322 ราย 290.68826 6 1 กิจกรรมด้านสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการทั่วไป 3,489,165.90 153,532.15 49,163.14 3,691,861.19 796 ราย 4,638.01657 6 2 กิจกรรมด้านอาคารสถานที่และสนับสนุนงานการประชุม 25,240,149.09 810,441.34 700,143.45 26,750,733.88 24,100 ครั้ง 1,109.98896 6 3 กิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารรัฐสภา 17,734,907.17 996,242.87 315,744.59 19,046,894.63 1 ด้าน 19,046,894.63000 6 4 กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดทางระเมิด 1,837,979.99 95,385.26 27,063.89 1,960,429.14 2 เรื่อง 980,214.57000 6 5 กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 23,527,629.77 3,555,183.56 395,772.10 27,478,585.43 69,703 ชม. /คนอบรม 394.22386 6 6 กิจกรรมด้านทุนการศึกษา 2,348,846.01 354,818.91 39,612.38 2,743,277.30 1 2 ทุน 228,606.44167 6 7 กิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน 2,933,022.17 431,779.19 49,226.64 3,414,028.00 8 ครั้ง 426,753.50000 6 8 กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 10,192,980.04 1,670,973.88 193,404.36 12,057,358.28 1 7 ครั้ง 709,256.36941 6 9 กิจกรรมด้านแผนงาน 18,976,583.59 1,719,907.22 220,772.46 20,917,263.27 1 ด้าน 20,917,263.27000 7 0 กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ 3,548,278.59 328,885.08 42,323.69 3,919,487.36 1 ด้าน 3,919,487.36000


- 36 - ตำรำงที่ 7เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (หน่วย : บำท)เงินใน งปม. เงินนอก งปม. งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %ปริมาณเพิ่ม/(ลด) %ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %ต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65) ผลการเปรียบเทียบกิจกรรมย่อย ล าดับต้นทุนรวม 1,712,488,102.52 - 78,397,221.07 16,249,347.11 1,807,134,670.70 #กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก 1 พิจารณากลั่นกรองกฎหมาย 350,516,310.35 - - 32.00 350,516,342.35 132 ครั้ง 2,655,426.83598 3.98 33.33 (22.01) 2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 87,629,077.59 - - 8.00 87,629,085.59 7 5 โครงการ 1,168,387.80787 3.98 1.35 2.59 3 การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 438,145,387.94 - - 40.00 438,145,427.94 5,116 ครั้ง 85,642.18685 3.98 44.03 (27.81) 4 กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ 84,908,723.74 - 7,668,730.88 1,923,336.17 94,500,790.79 57,601 เรื่อง 1,640.61025 7.36097 14.10 (5.91) 5 กิจกรรมด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ,ร่างพระราชบัญญัติ,พระราชก าหนด,ญัตติ,กระทู้ถามและเรื่องอื่น ๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 20,499,898.17 - 2,206,368.80 261,964.03 22,968,231.00 304 เรื่อง 75,553.39145 0.89 36.32 (25.99) 6 กิจกรรมด้านการออกระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 5,409,555.85 - 579,934.56 69,436.25 6,058,926.66 7 4 ครั้ง 81,877.38730 1.66 64.44 (38.18) 7 ด้านการสรรหาและแต่งตั้ง 9,811,435.72 - 851,418.48 114,459.74 10,777,313.94 6 0 ครั้ง 179,621.89900 3.05 57.89 (34.74) 8 ด้านการถอดถอนและตรวจสอบ 7,795,263.90 - 677,503.00 82,517.45 8,555,284.35 4 9 ครั้ง 174,597.63980 (11.61) 6.52 (17.02) 9 ด้านการติดตามผลการด าเนินงาน 6,445,340.72 - 574,675.43 66,546.34 7,086,562.49 1 1 ครั้ง 644,232.95364 4.40 (31.25) 51.85 1 0 กิจกรรมด้านการจัดท ารายงานการประชุม 31,734,831.86 - 3,280,612.50 548,182.61 35,563,626.97 4,125 ครั้ง 8,621.48533 31.47 (12.29) 49.89 1 1 กิจกรรมด้านการจัดท าบันทึกการประชุมวุฒิสภา 6,747,088.39 - 701,371.58 116,723.27 7,565,183.24 5 9 ครั้ง 128,223.44475 (39.94) 55.26 (61.32) 1 2 กิจกรรมด้านการจัดท าบันทึกการออกเสียงลงคะแนน 6,747,088.39 - 701,371.58 116,723.30 7,565,183.27 5 9 ครั้ง 128,223.44525 (39.94) 156.52 (76.59) 1 3 การจัดประชุมคณะกรรมาธิการ 1 37,259,833.91 - 3,584,771.83 289,549.78 41,134,155.52 1,592 ครั้ง 25,838.03739 5.22 22.84 (14.35) 1 4 การศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการ 1 17,148,115.10 - 1,663,318.55 132,007.51 18,943,441.16 1,649 คน 11,487.83576 4.44 242.83 (69.54) 1 5 การจัดสัมมนาสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 1 16,401,702.54 - 1,586,674.12 126,601.16 18,114,977.82 17,555 คน 1,031.89848 5.20 1,571.90 (93.71)


- 37 - ตำรำงที่ 7เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (หน่วย : บำท)เงินใน งปม. เงินนอก งปม. งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %ปริมาณเพิ่ม/(ลด) %ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %ต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65) ผลการเปรียบเทียบกิจกรรมย่อย ล าดับ 1 6 การจัดประชุมคณะกรรมาธิการ 2 63,554,977.63 - 5,914,601.93 441,403.92 69,910,983.48 1,565 ครั้ง 44,671.55494 (2.05) 57.13 (37.66) 1 7 การศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการ 2 5,913,602.21 - 550,336.17 41,071.33 6,505,009.71 2,149 คน 3,026.99382 117.25 142.28 (10.33) 1 8 การจัดสัมมนาสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 2 2,014,523.83 - 187,477.16 13,991.33 2,215,992.32 9,000 คน 246.22137 (0.55) 389.93 (79.70) 1 9 การจัดประชุมคณะกรรมาธิการ 3 82,185,453.04 - 7,952,849.98 633,422.19 90,771,725.21 1,814 ครั้ง 50,039.53981 (2.46) 31.35 (25.74) 2 0 การศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการ 3 5,725,199.76 - 542,084.14 43,352.32 6,310,636.22 1,501 คน 4,204.28795 290.83 131.99 68.47 2 1 การจัดสัมมนาสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 3 2,294,698.45 - 211,911.12 17,200.24 2,523,809.81 5,102 คน 494.67068 89.83 74.97 8.49 2 2 กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์ 17,680,229.72 - 1,927,504.61 252,635.76 19,860,370.09 391 เรื่อง 50,793.78540 5.86 103.65 (48.02) 2 3 กิจกรรมด้านการแปลเอกสาร 4,534,566.23 - 510,442.28 55,358.18 5,100,366.69 959 หน้า 5,318.42199 (0.22) 50.55 (33.72) 2 4 กิจกรรมด้านการจัดท าเอกสารเผยแพร่ด้านภาษาต่างประเทศ 6,801,849.35 - 765,663.42 83,037.27 7,650,550.04 376 หน้า 20,347.20755 (0.22) (67.05) 202.79 2 5 กิจกรรมด้านการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ 1,511,522.08 - 170,147.42 18,452.72 1,700,122.22 1 8 ครั้ง 94,451.23444 (0.22) 800.00 (88.91) 2 6 กิจกรรมการจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชก าหนด 4,486,365.19 - 447,915.11 44,355.88 4,978,636.18 7,920 เล่ม 628.61568 (44.58) 41.18 (60.74) 2 7 กิจกรรมการตรวจร่างสัญญาของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 6,284,942.05 - 649,417.10 63,245.10 6,997,604.25 133 เรื่อง 52,613.56579 0.44 101.52 (50.16) 2 8 กิจกรรมการจัดท าเอกสารทางวิชาการกฎหมายเพื่อเผยแพร่ได้แก่รัฐธรรมนูญ,ข้อบังคับการประชุม,รวมกฎหมายประจ าปี,จุลนิติ,กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14,678,687.25 - 1,557,332.85 148,465.97 16,384,486.07 8,521 เล่ม 1,922.83606 27.55 22.60 4.03


- 38 - ตำรำงที่ 7เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (หน่วย : บำท)เงินใน งปม. เงินนอก งปม. งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %ปริมาณเพิ่ม/(ลด) %ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %ต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65) ผลการเปรียบเทียบกิจกรรมย่อย ล าดับ 2 9 กิจกรรมการตอบข้อหารือทางด้านกฏหมาย 7,423,355.78 - 750,244.43 73,300.59 8,246,900.80 126 ครั้ง 65,451.59365 41.92 137.74 (40.30) 3 0 เอกสารประกอบการพิจารณาของที่ประชุมและบันทึกการประชุม 479,549.39 - 52,652.06 5,369.15 537,570.60 3 ครั้ง 179,190.20000 (85.14) (85.00) (0.96) 3 1 กิจกรรมด าเนินงานวิจัย 4,015,467.11 - 386,917.69 48,210.67 4,450,595.47 5 ครั้ง 890,119.09400 (2.17) 25.00 (21.73) 3 2 กิจกรรมจัดท าเอกสารทางวิชาการ 5,353,956.14 - 515,890.26 64,280.89 5,934,127.29 4 6 ครั้ง 129,002.76717 (2.17) (69.54) 221.14 3 3 กิจกรรมผลงานวิชาการ 10,707,912.29 - 1,031,780.51 128,561.79 11,868,254.59 113 ครั้ง 105,028.80168 (2.17) 20.21 (18.62) 3 4 กิจกรรมทรัพยากรสารสนเทศและงานวิชาการ 4,015,467.10 - 386,917.70 48,210.67 4,450,595.47 4,056 ครั้ง 1,097.28685 (2.17) (37.68) 56.97 3 5 การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัย 2,676,978.06 - 257,945.13 32,140.45 2,967,063.64 252 ครั้ง 11,774.06206 (2.17) 869.23 (89.91) #กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน - 3 6 กิจกรรมด้านงานช่วยอ านวยการ 1,003,606.99 - 117,700.27 22,409.96 1,143,717.22 11,801 เรื่อง 96.91697 0.49 95.58 (48.62) 3 7 กิจกรรมการตรวจสอบภายใน 4,343,768.27 - 455,213.11 64,299.73 4,863,281.11 1,720 งานตรวจสอบ/คนวัน 2,827.48902 (52.52) (7.23) (48.83) 3 8 กิจกรรมด้านเลขานุการในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา 9,465,011.34 - 769,948.91 251,677.60 10,486,637.85 1,078 ครั้ง 9,727.86442 6.92 63.58 (34.64) 3 9 กิจกรรมด้านวิชาการข่าวสารข้อมูลและกฎหมายในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา 14,925,723.57 - 1,214,160.68 396,879.63 16,536,763.88 5,517 เรื่อง 2,997.41959 9.54 114.42 (48.91) 4 0 กิจกรรมด้านเผยแพร่ภารกิจและผลงานของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา 15,384,410.01 - 1,251,473.39 409,076.25 17,044,959.65 628 ครั้ง 27,141.65549 6.79 0.80 5.94 4 1 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 16,434,358.70 - 1,596,332.79 243,048.14 18,273,739.63 8,432 เอกสารรายการ 2,167.18924 4.28 31.91 (20.95) 4 2 กิจกรรมด้านพัสดุ 25,193,498.79 - 2,095,878.18 475,280.08 27,764,657.05 6,374 ครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง 4,355.92360 3.42 41.30 (26.81)


- 39 - ตำรำงที่ 7เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (หน่วย : บำท)เงินใน งปม. เงินนอก งปม. งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %ปริมาณเพิ่ม/(ลด) %ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %ต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65) ผลการเปรียบเทียบกิจกรรมย่อย ล าดับ 4 3 กิจกรรมการให้บริการด้านยานพาหนะ 10,043,219.20 - 975,536.71 148,529.42 11,167,285.33 372,349 กิโลเมตร 29.99145 (9.72) 23.13 (26.68) 4 4 กิจกรรมการให้บริการสวัสดิการแก่สมาชิกวุฒิสภาและลูกจ้างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและการอ านวยการทั่วไป 3,652,079.71 - 354,740.62 54,010.70 4,060,831.03 2,327 ครั้ง 1,745.09284 (1.52) (31.01) 42.75 4 5 กิจกรรมด้านงบประมาณ 6,847,649.46 - 665,138.67 101,270.05 7,614,058.18 1,835,446,700 เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 0.00415 (1.52) (3.96) 2.54 4 6 กิจกรรมด้านการออกแบบให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบจัดท าต้นฉบับสิ่งพิมพ์ทุกชนิดพร้อมทั้งพิสูจน์อักษร 15,062,179.23 - 1,142,777.81 316,386.61 16,521,343.65 160,400 แผ่น 103.00090 10.72 3.22 7.27 4 7 กิจกรรมด้านการบริการปริ้นเลเซอร์สี 7,774,027.99 - 589,820.80 163,296.32 8,527,145.11 1,765,152 แผ่น 4.83083 14.29 25.93 (9.24) 4 8 กิจกรรมด้านผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยระบบออฟเซต 4,858,767.49 - 368,638.00 102,060.20 5,329,465.69 7,557,748 แผ่น 0.70517 42.86 52.07 (6.05) 4 9 กิจกรรมด้านการให้บริการอัดส าเนา 3,887,013.99 - 294,910.40 81,648.16 4,263,572.55 9,776,926 แผ่น 0.43609 (11.11) (0.20) (10.93) 5 0 กิจกรรมด้านการให้บริการถ่ายเอกสาร - - - - - - แผ่น - (100.00) (100.00) (100.00) 5 1 กิจกรรมจัดจ้างผู้รับจ้างภายนอกในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของส านักการพิมพ์ 485,876.74 - 36,863.80 10,206.02 532,946.56 576,967 แผ่น 0.92370 0.01 228.63 (69.57) 5 2 กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6,562,588.20 - 330,362.68 576,897.73 7,469,848.61 2,100 ชั่วโมง/คน 3,557.07077 (48.67) (4.55) (46.23) 5 3 กิจกรรมด้านการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4,375,058.80 - 220,241.79 384,598.48 4,979,899.07 11,557 ครั้ง 430.89894 (48.67) (8.65) (43.81) 5 4 กิจกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 21,450,964.63 - 939,266.43 1,640,199.44 24,030,430.50 4 0 ระบบ 600,760.76250 (8.13) (23.08) 19.43 5 5 กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ 12,430,105.39 - 550,604.45 961,496.22 13,942,206.06 289 ระบบ 48,242.92754 (8.94) 38.94 (34.46)


- 40 - ตำรำงที่ 7เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (หน่วย : บำท)เงินใน งปม. เงินนอก งปม. งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %ปริมาณเพิ่ม/(ลด) %ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %ต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65) ผลการเปรียบเทียบกิจกรรมย่อย ล าดับ 5 6 กิจกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน 19,723,150.28 - 874,489.42 1,527,082.23 22,124,721.93 1,223 เครื่องคอมพิวเตอร์ 18,090.53306 69.63 (17.48) 105.55 5 7 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 5,470,597.10 - 719,866.75 103,289.25 6,293,753.10 63,595 หนังสือเข้า-ออก 98.96616 24.18 (16.00) 47.83 5 8 กิจกรรมด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 1,299,884.76 - 170,456.38 23,513.29 1,493,854.43 378 เรื่อง 3,951.99585 27.00 26.00 0.79 5 9 กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร 13,120,140.00 - 1,200,747.71 157,356.65 14,478,244.36 6,387 บุคลากร 2,266.83018 18.19 (3.05) 21.91 6 0 กิจกรรมด้านการสนับสนุนการด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมาธิการบุคคลในวงงานวุฒิสภาและบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 6,120,812.91 - 726,390.38 105,654.77 6,952,858.06 15,653 ราย 444.18693 12.18 (26.59) 52.81 6 1 กิจกรรมด้านสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการทั่วไป 3,902,449.10 - 385,629.98 56,064.47 4,344,143.55 1,415 ราย 3,070.06611 17.67 77.76 (33.81) 6 2 กิจกรรมด้านอาคารสถานที่และสนับสนุนงานการประชุม 26,856,040.27 - 1,469,711.21 656,383.78 28,982,135.26 66,300 ครั้ง 437.13628 8.34 175.10 (60.62) 6 3 กิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารรัฐสภา 19,059,880.58 - 3,501,705.78 369,496.05 22,931,082.41 1 ด้าน 22,931,082.41000 20.39 - 20.39 6 4 กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดทางระเมิด 2,599,769.51 - 340,912.75 47,026.57 2,987,708.83 - เรื่อง - 52.40 (100.00) (100.00) 6 5 กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 18,960,228.68 - 1,566,214.19 269,618.59 20,796,061.46 34,436 ชม. /คนอบรม 603.90468 (24.32) (50.60) 53.19 6 6 กิจกรรมด้านทุนการศึกษา 1,880,891.13 - 168,177.26 27,245.67 2,076,314.06 - ทุน - (24.31) (100.00) (100.00) 6 7 กิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน 2,264,613.57 - 202,393.19 32,921.84 2,499,928.60 - ครั้ง - (26.77) (100.00) (100.00) 6 8 กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 7,358,092.90 - 694,770.01 124,308.37 8,177,171.28 1 3 ครั้ง 629,013.17538 (32.18) (23.53) (11.31) 6 9 กิจกรรมด้านแผนงาน 16,852,328.83 - 2,979,696.31 202,537.38 20,034,562.52 1 ด้าน 20,034,562.52000 (4.22) - (4.22) 7 0 กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ 3,300,357.57 - 579,667.88 39,383.43 3,919,408.88 1 ด้าน 3,919,408.88000 (0.00) - (0.00)


- 41 - ตำรำงที่7 เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (ต่อ) กำรวิเครำะห์สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (ปี 2565) ล ำดับ กิจกรรมย่อย เหตุผล 1 พิจำรณำกลั่นกรองกฎหมำย ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.98 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.33 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 22.01 เนื่องจำก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) คลี่คลำยมีกำรประชุมพิจำณำกลั่นกรองกฎหมำย เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 3 กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำร ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.98 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.03 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 27.81 เนื่องจำก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) คลี่คลำยมีกำรประชุมของคณะกรรมำธิกำรเพิ่มขึ้น กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมธิกำรในกิจกรรมต่ำงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 5 กิจกรรมด้ำนกำรพิจำรณำ ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ,ร่ำงพระรำชบัญญัติ, พระรำชก ำหนด,ญัตติ,กระทู้ถำม และเรื่องอื่น ๆของสมำชิกวุฒิสภำ ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.89 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.32 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 25.99 เนื่องจำก จ ำนวนกิจกรรมด้ำนกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ,ร่ำงพระรำชบัญญัติ,พระรำชก ำหนด,ญัตติ, กระทู้ถำมและเรื่องอื่น ๆ ของสมำชิกวุฒิสภำ มีจ ำนวนกิจกรรม เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ด้ำน จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 6 กิจกรรมด้ำนกำรออกระเบียบวำระ กำรประชุมวุฒิสภำ ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.66 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.44 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 38.18 เนื่องจำก จ ำนวนกิจกรรมด้ำนกำรออกระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ พบว ่ำ มีจ ำนวนกิจกรรมด้ำนกำรท ำหนังสือนัดประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม และกำรจัดท ำขั้นตอนกำรประชุม เพิ่มมำกขึ้นจำก จ ำนวน 45 ครั้ง เป็นจ ำนวน 74 ครั้ง จึงส่งผลให้ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 7 ด้ำนกำรสรรหำและแต่งตั้ง ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.89 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 34.74 กิจกรรม ด้ำนกำรสรรหำและแต่งตั้งมีกำรประชุม จ ำนวน 60 ครั้ง ซึ ่งมีป ริม ำณที ่ม ำกก ว ่ำในช ่วงปีงบป ร ะม ำณ 2564 เพรำะมีหลำยองค์กรที่มีกำรสรรหำและตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติและพฤติกรรมทำงจริยธรรมหลำยครั้ง เนื่องจำกคณะกรรมกำรสรรหำได้สรรหำและส่งมำให้วุฒิสภำ


- 42 - ตำรำงที่7 เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (ต่อ) กำรวิเครำะห์สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (ปี 2565) ล ำดับ กิจกรรมย่อย เหตุผล เพื่อให้ควำมเห็นชอบและที่ประชุมวุฒิสภำมีมติไม่ให้ ควำมเห็นชอบ หรือเห็นชอบเพียงบำงคนซึ่งไม่ครบตำมจ ำนวน ที่ต้องกำร ดังนั้น จึงต้องมีกำรสรรหำและตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมเพื่อให้ได้บุคคล ครบตำมจ ำนวนที่ต้องกำร ท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ของกลุ่มงำนสรรหำและแต่งตั้งมีปริมำณเพิ่มมำกขึ้น ส่งผลให้ ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของส ำนักก ำกับและตรวจสอบ เพิ่มมำกขึ้นในปริมำณมำก 9 ด้ำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.40 ปริมำณลดลงร้อยละ 31.25 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.85 กิจกรรม ด้ำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน มีปริมำณที่น้อยกว่ำในช่วง ปีงบประมำณ 2564 เนื่องจำกมีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีขององค์กรอิสระและองค์กรตำมกฎหมำยส่งมำยัง กลุ่มงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนลดน้อยลงจำกปีงบประมำณ 2564 (จ ำนวน 11 เรื่อง) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ของส ำนักก ำกับและตรวจสอบลดลง 10 กิจกรรมด้ำนกำรจัดท ำรำยงำน กำรประชุม ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.47 ปริมำณลดลงร้อยละ 12.29 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.89 ตั้งแต่ ปีงบประมำณ 2565 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลำย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้มีมำตรกำร WFH และ มีกำรงดประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำร วิสำมัญ คณะอนุกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรวิสำมัญ คณะกรรมกำร รวมถึงคณะท ำงำนต่ำง ๆ จึงท ำให้ปริมำณ กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมลดลง ท ำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 11 กิจกรรมด้ำนกำรจัดท ำบันทึก กำรประชุมวุฒิสภำ ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 39.94 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.26 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 61.32 ตั้งแต่ ปีงบประมำณ 2565 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลำย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้มีมำตรกำร WFH แต่ยังให้ มีกำรประชุมวุฒิสภำ จึงมีกำรจัดท ำบันทึกกำรประชุมวุฒิสภำ เพิ่มมำกขึ้น ท ำให้ต้นทุนลดลง


- 43 - ตำรำงที่7 เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (ต่อ) กำรวิเครำะห์สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (ปี 2565) ล ำดับ กิจกรรมย่อย เหตุผล 12 กิจกรรมด้ำนกำรจัดท ำบันทึก กำรออกเสียงลงคะแนน ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 39.94 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 156.52 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 76.59 ตั้งแต่ ปีงบประมำณ 2565 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลำย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้มีมำตรกำร WFH แต่ยังให้ มีกำรประชุมวุฒิสภำ จึงมีกำรจัดท ำบันทึกกำรออกเสียง ลงคะแนนเพิ่มมำกขึ้น ท ำให้ต้นทุนลดลง 14 กำรศึกษำดูงำนคณะกรรมำธิกำร 1 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.44 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 242.83 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 69.54 เนื่องจำก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ดีขึ้น และประชำชน ได้รับวัคซีนในกำรช่วยลดควำมรุนแรงของอำกำร ท ำให้ คณะกรรมำธิกำรมีกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศกันทุกคณะ 15 กำรจัดสัมมนำสมำชิกวุฒิสภำและ คณะกรรมำธิกำร 1 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.20 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,571.90 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 93.71 เนื่องจำก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ดีขึ้น และประชำชน ได้รับวัคซีนในกำรช่วยลดควำมรุนแรงของอำกำร ท ำให้ คณะกรรมำธิกำรมีกำรจัดสัมมนำทั้งในรูปแบบ onsite และแบบ online ท ำให้มียอดผู้เข้ำร ่วมสัมมนำเพิ ่มขึ้น จำกปีงบประมำณ 2564 อย่ำงชัดเจน 16 กำรจัดประชุมคณะกรรมำธิกำร 2 ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 2.05 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.13 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 37.66 เนื่องจำก มีกำรจัดประชุมของคณะกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำร คณะท ำงำน คณะต่ำง ๆ มีปริมำณเพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID -19) ลดน้อยลง อีกทั้งรัฐบำลยังรณรงค์ให้ทุกหน่วยงำน ได้รับวัคซีนอย่ำงทั่วถึง รวมถึงมีกำรยกเลิกข้อก ำหนด ข้อปฏิบัติ ในกำรบริหำรสถำนกำรณ์โควิด-19 ท ำให้คณะกรรมำธิกำร คณะต ่ำง ๆ สำมำรถปฏิบัติหน้ำที ่ ได้อย ่ำงสมบูรณ์แบบ จึงส่งผลให้กำรเบิกค่ำอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวันเพิ่มมำกขึ้น ตำมปริมำณงำน ท ำให้งบประมำณที่เกิดจำกกำรเบิกจ่ำย เบี้ยประชุมของปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2564


- 44 - ตำรำงที่7 เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (ต่อ) กำรวิเครำะห์สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (ปี 2565) ล ำดับ กิจกรรมย่อย เหตุผล 18 กำรจัดสัมมนำสมำชิกวุฒิสภำ และคณะกรรมำธิกำร 2 ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 0.55 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 389.93 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 79.70 เนื่องจำก กำรจัดสัมมนำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มีปริมำณ เพิ่มมำกขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2564เนื่องจำกปีงบประมำณ ที่ผ่ำนมำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID -19) มีกำรระบำดอย่ำงรุนแรง ท ำให้มีกำรประกำศ ข้อห้ำม รวมถึงมีข้อจ ำกัดต่ำง ๆ และห้ำมไม่ให้มีกำรรวมตัว ของบุคคล ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ข้อจ ำกัดดังกล่ำวจึงท ำให้ ไม่สำมำรถจัดกำรจัดสัมมนำได้ แต่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สถำนกำรณ์เริ่มลดควำมรุนแรงลง ข้อก ำจัดต่ำง ๆ ลดลง ท ำให้สำมำรถจัดให้มีกำรสัมมนำได้ ท ำให้ปีงบประมำณนี้ มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำมำกขึ้น ท ำให้มีกำรใช้งบประมำณต้นทุน ต่อหน่วยลดลง 19 กำรจัดประชุมคณะกรรมำธิกำร 3 ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 2.46 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.35 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 25.74 เพิ่มขึ้น เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID - 19) ดีขึ้น ท ำให้คณะกรรมำธิกำร มีกำรนัดประชุมทั้ง Onsite และ Online เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 20 กำรศึกษำดูงำนคณะกรรมำธิกำร 3 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 290.83 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 131.99 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.47 เนื่องจำก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ดีขึ้น คณะกรรมำธิกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน เพิ่มขึ้นทั้งกำรเดินทำงในประเทศและต่ำงประเทศ มีกำรเดินทำง ร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมำธิกำร รวมถึงมีกำรรับเรื่องจำก สว. พบประชำชน และมอบให้คณะต่ำงๆ เป็นผู้รับเรื่องด ำเนินกำร ต่อจึงท ำให้มีกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน ณ พื้นที่นั้นๆ ด้วย ส่งผลให้มีกำรใช้งบประมำณในกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน เพิ่มขึ้น จ ำนวนคนศึกษำดูงำนมีจ ำนวนเพิ่มขึ้น ท ำให้ต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิตกำรเดินทำงศึกษำดูงำนของคณะกรรมำธิกำร เพิ่มขึ้น


- 45 - ตำรำงที่7 เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (ต่อ) กำรวิเครำะห์สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (ปี 2565) ล ำดับ กิจกรรมย่อย เหตุผล 22 กิจกรรมด้ำนกำรวิเทศสัมพันธ์ ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.82 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 108.93 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.87 เนื่องจำก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ โควิด 19 ในหลำยประเทศมีทิศทำงที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และกลับสู่ภำวะปกติมำกยิ่งขึ้น ท ำให้หลำยประเทศเริ่มกลับมำ สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศท ำให้ภำรกิจด้ำนต่ำงประเทศ ของส ำนักเพิ่มขึ้น 23 กิจกรรมด้ำนกำรแปลเอกสำร ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 0.22 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.55 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 33.72 เนื่องจำก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) คลี่คลำย จึงมีกำรร้องขอให้แปลเอกสำรจำกส ำนัก ต่ำง ๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 24 กิจกรรมด้ำนกำรจัดท ำเอกสำร เผยแพร่ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 0.22 ปริมำณลดลงร้อยละ 67.05 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 202.79 ภำยหลัง สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) คลี่คลำย ส ำนักภำษำต่ำงประเทศได้รับมอบหมำย งำนแปลจำกส ำนักต่ำง ๆ มำกขึ้น ส่งผลให้มีกิจกรรมด้ำนกำรจัดท ำ เอกสำรเผยแพร่ด้ำนภำษำต่ำงประเทศลดลง ส่งผลให้ต้นทุน ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 25 กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมควำมรู้ และฝึกอบรมด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 0.22 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 800.00 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 88.91 เนื่องจำก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) คลี่คลำย ส ำนักภำษำต่ำงประเทศได้จัดกิจกรรม กำรฝึกอบรมด้ำนภำษำต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุน ต่อหน่วยลดลง 26 กิจกรรมกำรจัดท ำเอกสำรประกอบ กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ ร่ ำงพระร ำชบัญญัติป ร ะกอบ รัฐธรรมนูญและพระรำชก ำหนด ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 44.58 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.18 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 60.74 เนื่องจำก มีร่ำงพระรำชบัญญัติเข้ำสู่กำรพิจำรณำของรัฐสภำเป็นจ ำนวนมำก จึงมีกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง


- 46 - ตำรำงที่7 เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (ต่อ) กำรวิเครำะห์สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (ปี 2565) ล ำดับ กิจกรรมย่อย เหตุผล 27 กิจกรรมกำรตรวจร่ำงสัญญำของ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.44 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.52 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 50.16 เนื่องจำก มีปริมำณกำรพิจำรณำตรวจร่ำงสัญญำของส ำนักงำนเพิ่มขึ้น ท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 29 กิจกรรมกำรตอบข้อหำรือ ทำงด้ำนกฏหมำย ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.92 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 137.74 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 40.30 เนื่องจำก มีปริมำณกำรตอบข้อหำรือทำงกฎหมำยเพิ่มขึ้น ท ำให้ต้นทุน ต่อหน่วยลดลง 31 กิจกรรมด ำเนินงำนวิจัย ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 2.17 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.00 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 21.73 เนื่องจำก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในงบประมำณ พ.ศ. 2565 เบำบำงลง ท ำให้ มีกำรจัดกิจกรรมด ำเนินงำนวิจัยเพิ่มขึ้น ส่งผลท ำให้ต้นทุนรวม ลดลงและต้นทุนต่อหน่วยลดลง 32 กิจกรรมจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำร ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 2.17 ปริมำณลดลงร้อยละ 69.54 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 221.14 เนื่องจำก กำรจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำรมีกำรจัดท ำน้อยลง เผยแพร่ ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เฟซบุ๊ก ส ำนักวิชำกำร ทำง e-Bookส่งผลท ำให้ต้นทุนรวมลดลงและต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 34 กิจกรรมทรัพยำกรสำรสนเทศและ งำนวิชำกำร ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 2.17 ปริมำณลดลงร้อยละ 37.68 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.97 เนื่องจำก มีกำรเผยแพร่ทรัพยำกรสำรสนเทศและงำนวิชำกำรผ่ำนช่องทำง อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สืบค้นข้อมูลเพิ่มมำกขึ้น เช่น Facebook e-Library e-Learning YouTube ส่งผลท ำให้ต้นทุนรวม ลดลงและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 35 กำรสัมมนำเผยแพร่ผลงำน วิชำกำร/วิจัย ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 2.17 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 869.23 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 89.91 เนื่องจำก กำรจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำรมีกำรปรับเปลี่ยนรูปเล ่ม ให้บำงลงและมีกำรผลิตเพิ่มมำกขึ้น และมีกำรเผยแพร่ ทำง e-Book e-Library หน้ำเพจส ำนักวิชำกำร ส่งผลท ำให้ ต้นทุนรวมลดลงและต้นทุนต่อหน่วยลดลง


- 47 - ตำรำงที่7 เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (ต่อ) กำรวิเครำะห์สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (ปี 2565) ล ำดับ กิจกรรมย่อย เหตุผล 36 กิจกรรมด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.49 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 95.58 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 48.62 เนื่องจำก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) คลี่คลำยส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ มีกำรประชุม วุฒิสภำ กรรมธิกำรวุฒิสภำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำดูงำน ฝึกอบรมตลอดจนกำรจัดกิจกรรมของสมำชิกวุฒิสภำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 37 กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 52.52 ปริมำณลดลงร้อยละ 7.23 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 48.83 เนื่องจำก มีบุคลำกรเกษียณอำยุ จ ำนวน 1 ท่ำน และได้น ำนวัตกรรม เทคโนโลยี มำใช้ในงำนตรวจสอบภำยใน ท ำให้ต้นทุนลดลง 38 กิจกรรมด้ำนเลขำนุกำร ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติ ภำรกิจของประธำนวุฒิสภำ และรองประธำนวุฒิสภำ ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.92 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.58 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 34.64 เนื่องจำก ปีงบประมำณ 2565 สถำนกำรณ์กำรแพร ่ระบำดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ดีขึ้น และได้ปรับ ให้เป็นโรคประจ ำท้องถิ่น ประกอบกับส ำนักงำนเลขำธิกำร วุฒิสภำให้มำปฏิบัติงำนเต็มรูปแบบ ท ำให้ประธำนวุฒิสภำ และรองประธำนวุฒิสภำมีภำรกิจและงำนที่จะต้องปฏิบัติ เพิ่มขึ้น มีกำรลงพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง 39 กิจกรรมด้ำนวิชำกำรข่ำวสำรข้อมูล และกฎหมำยในกำรสนับสนุน กำรปฏิบัติภำรกิจของประธำน วุฒิสภำและรองประธำนวุฒิสภำ ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.54 ปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 114.42 ส่งผลท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 48.91 เนื่องจำก ปีงบประมำณ 2565 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ดีขึ้น และได้ปรับ ให้เป็นโรคประจ ำท้องถิ่น ประกอบกับส ำนักงำนเลขำธิกำร วุฒิสภำให้มำปฏิบัติงำนเต็มรูปแบบ ท ำให้มีกิจกรรมงำน ด้ำนวิชำกำรข่ำวสำรข้อมูลและกฎหมำยในกำรสนับสนุน กำรปฏิบัติภำรกิจของประธำนวุฒิสภำและรองประธำนวุฒิสภำ เพิ่มมำกขึ้น


Click to View FlipBook Version