E-BOOKPENGISIANPROFIL RISIKO PAKETPEKERJAANKEPATUHAN INTERNBINA MARGA (KIBIMA)Direktorat Kepatuhan InternDirektorat Jenderal Bina Marga 2025
PENGANTARSehubungan dengan tugas dan fungsi Direktorat Kepatuhan Intern serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pembinaan, pengendalian, serta pemantauan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, saat ini telah tersedia Aplikasi Kepatuhan Intern Bina Marga (KIBIMA) sebagai dashboard pemantauan Kepatuhan Intern dan pelaksanaan Manajemen Risiko yang berfungsi untuk memastikan berjalannya Penerapan Manajemen Risiko sesuai SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang mengatur prosedur dan standar untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengelola risiko. KIBIMA memiliki fitur mengenai Manajemen Risiko, sehingga diperlukan suatu panduan yang lebih praktis dalam bentuk e-book Pengisian Profil Risiko Paket Pekerjaan.Kami berharap e-book panduan ini disusun untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam melakukan pengisian data profil risiko paket pekerjaan pada aplikasi KIBIMA dan bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data risiko yang terintegrasi dalam satu platform serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang berkelanjutan. Panduan ini menjelaskan langkah-langkah pengisian data secara sederhana, sesuai dengan pedoman SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 12 Tahun 2021.Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat, kami mengucapkan terima kasih.Direktur Kepatuhan InternTahun 2025
1234PENDAHULUANDAFTAR ISILOGIN KIBIMAPAKET PEKERJAAN &PENYUSUNAN PROFILRISIKODirektorat Kepatuhan InternDirektorat Jenderal Bina MargaPROFIL RISIKO5PROFIL RISIKO KORUPSISTEP1 2 3 4STEP1 2 3 4
Direktorat Kepatuhan InternDirektorat Jenderal Bina MargaPPEENNDDAAHHUULLUUAANN
PENDAHULUAN1. Latar BelakangDalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) telah mengembangkan Aplikasi KIBIMA (Sistem Informasi Kepatuhan Intern Bina Marga). Aplikasi ini berfungsi sebagai dashboard untuk melaksanakan pemantauan dan monitoring kepatuhan intern seluruh elemen pelaksana di DJBM secara optimal, serta untuk memastikan berjalannya mitigasi risiko dengan baik.E-book Pengisian Profil Risiko Paket Pekerjaan di KIBIMA bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data risiko yang terintegrasi dalam satu platform. Melalui e-book ini, diharapkan pengguna dapat mengisi dan memperbarui data terkait potensi risiko pada setiap paket pekerjaan sehingga memfasilitasi pemantauan dan evaluasi risiko yang lebih efektif.Pengisian profil risiko ini harus mengikuti SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang mengatur prosedur dan standar untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengelola risiko. Panduan ini disusun untuk memberikan tutorial pengisian data profil risiko paket pekerjaan di aplikasi KIBIMA. Fokus dari e-book ini adalah pada proses pengisian data, bukan pada identifikasi atau analisis risiko. Dengan mengikuti panduan ini, diharapkan setiap pengguna dapat memastikan data yang dimasukkan sesuai prosedur yang berlaku dan dapat diakses dengan mudah untuk keperluanpemantauan lebih lanjut.
2. Cakupan dan TujuanPanduan ini berfokus pada proses pengisian profil risiko di dalam aplikasi KIBIMA. Cakupan panduan ini meliputi:1. Navigasi aplikasi: Penjelasan tentang bagaimana cara login dan mengakses menu untuk mengisi profil risiko.2. Pengisian data risiko: Langkah demi langkah untuk mengisi kolom-kolom informasi yang diperlukan, termasuk data terkait risiko dan mitigasi yang relevan.3. Penyusunan informasi risiko: Panduan untuk mengisi data yang diperlukan agar profil risiko setiap paket pekerjaan tercatat dengan akurat dan sesuai dengan pedoman yang berlaku.Tujuan dari panduan ini adalah untuk memberikan petunjuk yang jelas dalam mengisi profil risiko paket pekerjaan, memastikan data yang diinput akurat dan sesuai dengan pedoman SE Menteri PUPR No 21 Tahun 2021 serta mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang lebih baik di Direktorat Jenderal Bina Marga.3. PenggunaPanduan ini dapat digunakan oleh pengguna, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ditujukan untuk pengguna aplikasi KIBIMA yang terlibat dalam pengisian profil risiko paket pekerjaan.
Direktorat Kepatuhan InternDirektorat Jenderal Bina MargaLOGINKIBIMALOGINKIBIMA
A. Login ke KIBIMALangkah-langkah:1) Buka browser dan kunjungi alamat resmi KIBIMA melalui url https://kibima.binamarga.pu.go.id/ pada browser internet.2) Masukkan username dan password yang dimiliki.3) Masukan kode captcha.4) Klik sign in, sehingga muncul tampilan sebagai berikut.
Direktorat Kepatuhan InternDirektorat Jenderal Bina MargaPAKETPEKERJAAN&PENYUSUNANPROFIL RISIKOPAKETPEKERJAAN&PENYUSUNANPROFIL RISIKO
B. Masuk ke Paket Pekerjaan dan Penyusunan Profil Risiko1) Klik Rincian Kegiatan.2) Klik Semua Paket.
3) Ketik nama paket pada kolom search.4) Klik paket yang ingin disusun profil risikonya.5) Setelah diklik, maka akan muncul dashboard seperti berikut.6) Klik Profil MR.7) Klik tambah data.
Direktorat Kepatuhan InternDirektorat Jenderal Bina MargaPROFILRISIKOPROFILRISIKOPetunjuk berikut untuk PengisianProfil Risiko Keuangan, RisikoKinerja, Risiko Layanan, RisikoKecelakaan kerja, Risiko Hukum,dan Risiko Reputasi
C. Profil RisikoCatatan: contoh yang akan diberikan adalah pengisian risiko keuangan, namun pengisian risiko lainnya juga memiliki langkahlangkah yang sama dengan petunjuk berikut.Langkah-langkah:1) Isi kegiatan utama yang sesuai dengan kegiatan yang akan disusun profil risikonya.2) Pilih kategori risiko yang ingin dibuat.STEP 141235678
3) Isi pernyataan risiko dengan uraian peristiwa risiko yang telah diidentifikasi.4) Pilih tahapan pekerjaan.5) Isi penanggung jawab, dapat diisi pihak/pejabat yang melaksanakan respon risiko.6) Pilih kategori dampak.7) Isi uraian dampak.8) Jika sudah terisi semua langkah, maka klik selanjutnya untuk melanjutkan ke STEP 2.
Untuk memudahkan petunjuk pengisian, STEP 2 akan dibagi menjadi 3 bagian.• Bagian ALangkah-langkah:1) Pilih pernyataan risiko.2) Pilih Jenis penyebab.3) Isi penyebab risiko.4) Isi uraian pengendalian yang telah dilaksanakan.5) Pilih pengendalian yang dilakukan sudah memadai/belum.STEP 2123456
6) Klik tambah sehingga akan tampilan akan menjadi seperti berikut ini.• Bagian BLangkah-langkah:1. Isi pihak yang terlibat.2. Pilih pihak yang terlibat merupakan pihak internal/eksternal.3. Isi jabatan pihak yang terlibat.4. Klik tambah sehingga tampilan akan menjadi seperti berikut ini.1234
• Bagian CLangkah-langkah:1) Pilih tingkat kemungkinan risiko setelah pengendalian.2) Isi penjelasan tingkat kemungkinan.3) Pilih tingkat dampak risiko setelah pengendalian.4) Isi penjelasan tingkat dampak.5) Setelah diisi, maka akan muncul SKOR. 6) Klik selanjutnya untuk melanjutkan ke STEP 3.123456
Untuk STEP 3, pilih respon risiko kemudian klik selanjutnya untuk melanjutkan ke STEP 4.Untuk memudahkan petunjuk pengisian, STEP 4 akan dibagi menjadi 3 bagian.STEP 4STEP 3
• Bagian ALangkah-langkah:1) Pilih penyebab risiko.2) Pilih respon risiko.3) Isi berbagi risiko.4) Pilih jenis Rencana Tindak Pengendalian Risiko Korupsi.213456789
5) Pilih Jenis Rencana Tindak Pengendalian.6) Isi uraian Rencana Tindak Pengendalian.7) Isi indikator keluaran.8) Pilih Periode Capaian Indikator Keluaran.9) Setelah selesai, klik tambah sehingga tampilan akan menjadi seperti berikut.• Bagian B12345678
Langkah-langkah:1) Isi alokasi sumber daya.2) Pilih tingkat kemungkinan Risiko Tindak Pengendalian (RTP).3) Isi penjelasan tingkat kemungkinan.4) Pilih tingkat dampak Risiko RTP.5) Isi penjelasan tingkat dampak.6) Setelah diisi, maka akan muncul skornya.7) Pilih klasifikasi risikonya.8) Klik simpan.
• Bagian C1) Pilih unit tembusan.2) Setelah dipilih, klik tambah sehingga tampilan akan menjadi seperti berikut. 3) Klik close.
Setelah STEP 1 sampai 4 terisi, maka akan muncul tabel seperti berikut ini pada dashboard.Catatan:• Jika ingin menambahkan pernyataan risiko yang lainnya, maka pengguna dapat mengulang langkah-langkah pengisian profil risiko ini.• Jika ingin mengedit profil risiko yang telah dibuat, pengguna dapat klik ikon edit ( ) seperti berikut.• Jika ingin menghapus profil risiko yang telah dibuat, pengguna dapat klik ikon hapus ( ) seperti berikut.
Direktorat Kepatuhan InternDirektorat Jenderal Bina MargaPROFILRISIKOKORUPSIPROFILRISIKOKORUPSI
D. Profil Risiko KorupsiLangkah-langkah:1) Pilih kegiatan utama.2) Pilih kategori risiko, yaitu risiko korupsi.STEP 1123456789101112
3) Isi Pernyataan Risiko, berupa modus dan skema perbuatan korupsi yang diduga/diprediksi terjadi pada sub proses bisnis.4) Pilih sub kategori risiko korupsi.5) Isi sub proses bisnis.6) Pilih indikator kecurangan (Ref Flag indicator as a warning sign).7) Pilih tahapan pekerjaan.8) Isi penanggung jawab.
9) Pilih kategori dampak.10) Isi alat bukti yang dapat digunakan (dokumen, laporan, hasil pengujian, dll).11) Isi uraian dampak.12) Jika sudah terisi semua langkah, maka klik selanjutnya untuk melanjutkan ke STEP 2.Untuk memudahkan petunjuk pengisian, step 2 akan dibagi menjadi 3 bagian.• Bagian ASTEP 2123456
Langkah-langkah:1) Pilih pernyataan risiko.2) Pilih Jenis penyebab.3) Isi penyebab risiko.4) Isi uraian pengendalian yang telah dilaksanakan.5) Pilih pengendalian yang dilakukan sudah memadai/belum.6) Klik tambah sehingga akan tampilan akan menjadi seperti berikut.• Bagian BLangkah-langkah:1) Isi pihak yang terlibat.1234
2) Pilih pihak yang terlibat merupakan pihak internal/eksternal.3) Isi jabatan pihak yang terlibat.4) Klik tambah sehingga tampilan akan menjadi seperti berikut.• Bagian CLangkah-langkah:1) Pilih tingkat kemungkinan risiko setelah pengendalian.2) Isi penjelasan tingkat kemungkinan.412356
3) Pilih tingkat dampak risiko setelah pengendalian.4) Isi penjelasan tingkat dampak.5) Setelah diisi, maka akan muncul SKOR. Contohnya adalah sebagai berikut.6) Klik selanjutnya untuk melanjutkan ke STEP 3.Untuk STEP 3, pilih respon risiko kemudian klik selanjutnya untuk melanjutkan ke STEP 4.STEP 3
Untuk memudahkan petunjuk pengisian, STEP 3 akan dibagi menjadi 3 bagian.• Bagian ALangkah-langkah:1. Pilih penyebab risiko.2. Pilih respon risiko.3. Isi berbagi risiko.STEP 4134567892
4. Pilih jenis Rencana Tindak Pengendalian Risiko Korupsi.5. Pilih Jenis Rencana Tindak Pengendalian.6. Isi uraian Rencana Tindak Pengendalian.7. Isi indikator keluaran.8. Pilih Periode Capaian Indikator Keluaran.9. Setelah selesai, klik tambah sehingga tampilan akan menjadi seperti ini.
• Bagian BLangkah-langkah:1) Isi alokasi sumber daya.2) Pilih tingkat kemungkinan Risiko Tindak Pengendalian (RTP).3) Isi penjelasan tingkat kemungkinan.4) Pilih tingkat dampak Risiko RTP.23456781
5) Isi penjelasan tingkat dampak.6) Setelah diisi, maka akan muncul skornya.7) Pilih klasifikasi risikonya.8) Klik simpan.• Bagian C1. Pilih unit tembusan.2. Setelah dipilih, klik tambah sehingga tampilan akan menjadi seperti ini.3. Klik tambah.4. Klik close.
Setelah STEP 1 sampai 4 terisi, maka akan muncul tabel seperti berikut pada dashboard.Catatan:• Jika ingin menambahkan pernyataan risiko korupsi yang lainnya, maka pengguna dapat mengulang langkahlangkah pengisian profil risiko korupsi ini.• Jika ingin mengedit profil risiko yang telah dibuat, pengguna dapat klik ikon edit ( ) seperti berikut.• Jika ingin menghapus profil risiko yang telah dibuat, pengguna dapat klik ikon hapus ( ) seperti berikut.