RAPB & PROPEL GEREJA BANJARDOWO 2023

PAROKI SANTO IGNATIUS LOYOLA BANJARDOWO Jalan Lingkungan Industri Banjardowo Km. 7/2, Kel. Banjardowo Kec. Genuk, Kota Semarang 50117 email: [email protected] PROGRAM PELAYANAN RANCANGAN ANGGARAN DAN PENERIMAAN BIAYA (RAPB) TAHUN 2023 &

BIDANG GARAPAN GERAJA ST.IGNATIUS LOYOLA BANJARDOWO-SEMARANG 2023 SEBARAN KEGIATAN PELAYANAN DEWAN PAROKI ADMINISTRATIF ST.IGNATIUS LOYOLA BANJARDOWO TAHUN 2023 REKAP SUMBER DANA KEGIATAN GEREJA BANJARDOWO SUBSIDI KEVIKEPAN/ KAS PAROKI SANTO IGNATIUS LOYOLA BANJARDOWO Jalan Lingkungan Industri Banjardowo Km. 7/2, Kel. Banjardowo Kec. Genuk, Kota Semarang 50117 email: [email protected]

INDIKATOR TARGET Swadaya Subsidi Paroki Subsidi Kevikepan Lainlain 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 1 KEKATOLIKAN Meningkatnya keimanan tangguh dalam Keluarga Katolik Umat memahami credo Setiap lingkungan 10 orang Cak Man Rujak Sambel (Bincang Iman Ngrumpi Bijak sambl Belajar) Januari 2023 - 1.000.000 Rp - - Bidang Liturgi dan Pewartaan 2 KERASULAN Berkembangnya ekonomi kreatif pada umat, khususnya umat yang kecil, lemah, miskin dan tersingkir Adanya peningkatan pendapatan ekonomi umat Jumlah umat yang mengikuti bazar 50 orang Bazar Juli 2023 - 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp - Bidang Layanan Kemasyarakatan, Pewartaan, Paguyuban 3 KEBANGSAAN Terdampinginya pemilih pemula sebagai persiapan pesta demokrasi Terlaksananya edukasi bagi para pemilih pemula untuk persiapan pemilu 100 orang pemilih pemula (usia 17-22 tahun) mengikuti kegiatan Sarasehan/sosialisasi pemilu untuk pemilih pemula November 2023 - 1.000.000 Rp 2.000.000 Rp - Bidang Layanan Kemasyarakatan bersinergi dengan KKPKC kevikepan Terbukanya wawasan pemilih pemula terhadap figur caleg 100 orang pemilih pemula ( usia 17-22 tahun) mengikuti kegiatan Menghadirkan caloncalon legislatif untuk sosialisasi program Desember 2023 - 1.000.000 Rp 2.000.000 Rp - Bidang Layanan Kemasyarakatan 4 KERJASAMA DAN SINERGI Terwujudnya ruang persaudaraan di tengah masyarakat multikultural Adanya kegiatan sarasehan bersama untuk keutuhan ciptaan secara lintas agama Kehadiran perwakilan lintas agama dan keperayaan masingmasing 10 orang, DPP Paroki Inti, dan umat lingkungan minimal 5 orang Sarasehan lintas agama Mei 2023 1.500.000 Rp 1.000.000 Rp - - Bidang Layanan Kemasyarakatan Adanya kegiatan peduli lingkungan secara lintas agama Terlaksananya kegiatan maksimum di bulan September Menanam mangrove September 2023 1.500.000 Rp 1.000.000 Rp - - Bidang Layanan Kemasyarakatan 5 PROFESIONALITAS Terwujudnya manajemen yang transparan dan akuntabel dalam bidang administrasi dan keuangan dengan memanfaatkan ilmu-ilmu modern dan perkembangan teknologi. 1. Adanya sistem manajerial yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan manajerial adminitrasi dan keuangan pastoral Adanya laporan keuangan, administrasi tranparan dan akuntabel Pengaplikasian program laporan Keuangan dan Akuntansi Paroki (KAP) Mulai Januari 2023 - - - - DPP, Bendahara, sekretariat 2. Bendahara semakin menguasai KAP menjalankan Submit sebelum tanggal 10 Pembuatan laporan Mulai Januari 2023 - - - - DPP, Bendahara, sekretariat BIDANG GARAPAN GEREJA SANTO IGNATIUS LOYOLA BANJARDOWO SEMARANG 2023 No GARAPAN ATAU GERAKAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR DAN TARGET KEGIATAN UTAMA WAKTU BIAYA PENANGGUNGJAWAB

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agt September Oktober November Desember No Nama Bidang Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V 1 Liturgi Pekan Doa Sedunia 18 - 25 Januari 2 Misa tiap lingkungan Selasa IV pukul 19.00 3 Misa Lansia Februari 2023 4 Misa dan Novena St. Ignatius Loyola 28 Mei-23 Juli 5 Misa Novena Kerahiman Allah 7 -15 April 6 Misa Novena Roh Kudus 27 Mei-4 Juni 7 Misa Rabu Abu 22 Februari 8 Jalan Salib 24 Feb - 31 Maret 9 Ibadat dan Pengakuan Dosa 22-24 Maret, dan 6-8 Desember 2023. 10 Misa Pembukaan bulan Maria dan Rosario 1 Mei dan 1 Oktober 11 Misa Penutupan bulan Maria dan Rosario 31 Mei dan 31 Oktober 12 Adorasi dan berjaga bakti tiap wilayah menjelang Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus 10 Juni 13 Misa Krisma dengan Bp.Uskup 20 Agustus 14 Novena Arwah orang beriman 3-11 November 15 1. Menyusun jadwal petugas liturgi mingguan, Hari Raya, event-event tertentu. 2. Pembekalan petugaspetugas liturgi. 3. Bulan Katekese Liturgi 1. Minggu I 2. Minggu II 3. Mei 2023. 16 Pengadaan teks-teks liturgi dan peribadatan. Januari - Juni 17 Pembekalan dan pelatihan prodiakon Pembekalan Januari, pelatihan April, Agustus, November 18 Rekoleksi prodiakon Juli 2023 19 Latihan lektor secara rutin bersama Januari, Maret, April, Juni, Agustus, November 20 Penjadwalan Lektor secara rutin tugas tiap minggu dan hari raya Tiap bulan dan menjelang hari raya, dan hari jadi Gereja 21 Pendaftaran lektor anggota baru, pertemuan lektor baru, Pembelajaran anggota baru Februari, April , Juni , Juni, Juli, Agustus, September 22 Rekoleksi dan pelantikan lektor baru September 23 Lomba baca Kitab Suci lektor September 24 Anjangsana ke kelompok lektor Paroki Katedral Mei 25 Doa Rosario Mei dan Oktober 26 Membentuk kelompok koor baru Maret 27 Pelatihan Pemazmur 1 bulan sekali MaretJuli 28 Parade Koor Juni atau Juli 29 Tata altar mingguan dan hari raya Minggu dan hari raya SEBARAN KEGIATAN DEWAN PAROKI ADMINISTRATIF TAHUN 2023

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agt September Oktober November Desember No Nama Bidang Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V 30 1. Mengikuti pelatihan IPBI Jateng 2. Membagikan ilmu merangkai bunga 1. Menyesuaikan jadwal IPBI 2. Seminggu setelah ikut pelatihan 31 Peremajaan pot dan tanaman Maret 32 Pendaftaran misdinar baru Julli dan Oktober 33 Latihan rutin misdinar Minggu I 34 Latihan rutin persiapan liturgi Ekaristi Mingguan, hari raya Paskah, Natal, penerimaan sakramen Krisma, dan ibadat lainnya Maret, Juni, Juli, November 35 Temu misdinar antar paroki Banjardowo dan Gedangan 18-19 Februari 36 Rosario bersama Mei dan Oktober 37 1. Pertemuan rutin 2. Pendampingan organis oleh tim Kevikepan 1. Maret, Juli, Oktober 2. 26 Maret 38 Pendampingan organis oleh tim kevikepan 39 Pengadaan buku panduan iringan untuk organis Januari 40 Pewartaan Rapat Rutin Bidang 1 bulan sekali 41 - Katekese : Minggu gembira Tiap Minggu 42 Rekoleksi Remaja Juni dan Desember 43 Ziarah Kateketis kaum muda Mei 44 Rekoleksi dewan pastoral paroki dan tokoh umat menjelang pesta nama pelindung St. Ignatius Loyola Juli 45 Rekoleksi Orang tua dan Wali Baptis Tiap Minggu IV 46 Penerimaan Sakramen Baptis Bayi tiap Minggu II 47 Pelajaran Komuni I 48 Triduum (komuni I) anak dengan orang tua 7- 9 Juni 2023 49 Penerimaan Komuni I 11 Juni 2023 50 Pertemuan anak Misdinar dan penerima Komuni Pertama Agustus Minggu III 51 Baptis Anak dan Dewasa Pelajaran Katekumen selama ± 1 tahun April 2023 52 Mistagogi setelah Baptis untuk terlibat dalam pelayanan Gereja. Mei 2023 53 Pelajaran Krisma Des 2022-Juli 2023 54 Triduum Krisma 13-15 Agt 55 Penerimaan Krisma 20 Agustus 56 Pengadaan Buku Katekis Mei 57 Kaderisasi Katekis Juli 58 Pembinaan dan penyegaran katekis di paroki Februari 59 APP Feb/ Maret 60 Bulan Katekese Liturgi Mei 61 Bulan Kitab Suci Nasional September 62 ADVEN Nov-Des 63 Bina Iman tingkat kevikepan, Sosialisasi Adven dll Mengikuti Jadwal Kevikepan Semarang 64 Pendalaman Kitab Suci Jumat II 65 Pembekalan BKSN Pembukaan Bulan Kitab Suci Agustus

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agt September Oktober November Desember No Nama Bidang Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V 66 Pembukaan Bulan Kitab Suci September 67 Sekolah Minggu (Minggu III untuk baca Kitab Suci) Minggu 09:30 - 10:00 68 Misa Keluarga Minggu IV 69 APP anak Maret 70 BKSN anak September 71 Adven Nov-Desember 72 Pengadaan buku 100 cerita Alkitab Agustus 73 Mengikuti pertemuan rutin offline 18 Februari 74 Mengikuti pertemuan rutin offline 13 Agustus 75 Workshop Pendamping PIA di Kevikepan 30 September - 1 Okt. 76 Pengkaderan Pendamping PIA, PIUD Agustus 77 Rosario Hidup Mei dan Oktober 78 Kunjungan Panti Asuhan April 79 Bible Adventure 9-10 Desember 80 Out Bound Mini Juli 81 Perayaan Paskah 9 April 82 Perayaan Natal 25 Desember 83 Visualisasi Penyaliban Tuhan Yesus Maret 84 BKL Mei 85 BKSN September 86 ADVEN Nov-Des 87 Misa Pelajar September Mg.II 88 Jambore Nasional Sekami Mertoyudan 4-7 Juli 89 Penetapan pendamping, pembentukan pengurus, dan pengkaderan OMK Februari 90 Misa dan Perayaan HUT RI Agustus 91 Mengumpulkan OMK St Ignatius Loyola Banjardowo 1. 30,31 Jan & 1 Feb 2023 2. 4 Feb 2023 92 1. Latihan / Persiapan Visualisasi 2. Visualisasi Kisah Sengsara Tuhan Yesus Kristus 1. Feb, Mar, April 2023 2. 7 April 93 Kelompok Doa La Storta Kamis ke III 94 Pembekalan, Pelatihan tingkat Rayon, Kevikepan Mengikuti Jadwal Kevikepan Semarang 95 Misa Orang Sakit 12 Februari 96 Misa dan Pahargyan Lansia Juli 97 Kunjungan ke Seminari dan Biara September 98 Minggu Panggilan Juni Minggu ke IV 99 Pengadaan alat sarana dan prasarana Juli 100 Pembinaan dari Kevikepan Mengikuti Jadwal Kevikepan Semarang 101 Pengkaderan Februari 102 YanMas 1. Menanam bibit 2. Perawatan tanaman 3. (pembentukan tim kecil) 1. Januari 2023 2. Jan-Maret 2023 3. (Sudah terbentuk November 2022) 103 Sosialisasi kepada pengurus lingkungan dan pembagian kapling Januari 104 Aksi menanam sayuran Februari 105 Hari Pangan Sedunia Oktober

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agt September Oktober November Desember No Nama Bidang Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V 106 Sosialisasi Gardu Pendidikan Januari 107 Penggalangan dana Gardu Pendidikan Jan-Desember 108 Sarasehan/sosialisasi pemilu untuk pemilih pemula November 109 Pembentukan dan pelatihan tim pangruktilaya Maret 110 Pembentukan tim rukun kematian paroki Januari 111 Penyusunan pedoman pangruktilaya Februari 112 Sosialisasi program pangruktilaya ke pengurus dan lingkungan Maret 113 Pelaksanaan program santunan pangruktilaya April 114 Gotong royong kebersihan lingkungan gereja oleh tiap lingkungan Januari - Desember 115 Menanam mangrove September 116 Kegiatan Natal bersama GKJ Genuk tahun 2023 Desember 117 Paguyuban Pelatihan menghias altar Juli 118 Pelatihan wreath November minggu II 119 Pelatihan puding art Februari minggu II 120 Wisata rohani paguyuban ibu Agustus 121 Senam kesegaran Sabtu III 122 Rekoleksi Pasutri untuk Umat di Gereja Banjardowo dengan Tema “Bagaimana Mendidik Anak dengan Benar sesuai dengan perkembangan Zaman Februari III 123 Workshop Assesor Family Care Center Pelatihan bagi mereka yang akan diberi tugas untuk menjadi asesor (orang pertama) dalam memberikan psychological first aid kepada keluargakeluarga yang sedang mengalami promblemantika situasi khusus hidup rumah tangga. sabtu-Minggu, 18- 19 Maret di Wisma Retret Syalom Bandungan 124 Youth Family Gathering Acara ini sebagai usaha pastoral keluarga pasca nikah khususnya keluarga-keluarga muda dengan usia perkawinan 0-15 tahun. Sabtu- Minggu, 6-7 Mei di Rumah Retreat Santa Maria Tawangmangu 125 Perayaan Ekaristi dalam rangka Hari Keluarga Nasional 2023 di Gereja Santa Familia Atmodirono Minggu, 25 Juni 126 Kunjungan Keluarga di lingkungan sebagai bentuk sapaan dan mengenal lebih dalam kondisi umat Sabtu/Minggu sebulan 1x 127 Rumah Tangga Membuat rak pot tanaman Februari 128 1. Perawatan Gua Maria 2. Membuat Neon box April

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agt September Oktober November Desember No Nama Bidang Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V 129 Pengecatan tower air dan penggantian papan landasan Februari 130 Penambahan dan penggantian tiang lampu Agustus 131 Pembuatan lemari pakaian Februari 132 Kerja bakti ibu-ibu paguyuban 1 bulan sekali, dimulai Februari Sabtu II 133 Penggalangan dana caos dhahar Setiap bulan maksimal tanggal 25. 134 Inventarisasi Februari 135 Berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pihak-pihak terkait. Setiap Minggu 136 Menjadwalkan piket lingkungan setiap perayaan natal dan paskah. April dan Desember 137 Pengaturan dan penjagaan Gereja Setiap Minggu 138 Checking alat dan instalasi listrik Setiap Minggu 139 1. Checking alat dan instalasi audio 2. Pengadaan alat audio, rak, mixer, mic wireless, stabiliser, stand mic, amplifier. Setiap Minggu 140 Pengadaan Meja/ almari sound di Aula FX. Februari 141 Inventarisasi aset mulai dari yang terkecil Februari 142 Perawatan berkala pompa artetis Juli 143 Pengadaan scafolding Febuari 144 Pengadaan Lemari Arsip PGPM Maret 145 Litbang Rapat rutin bulanan Minggu II 12 kali setahun (12 kali Rp 100.000) 146 Penyusunan buku Profil Paroki Adiministratif Banjardowo Februari s/d Juni 147 Statistik Gereja: Baptis, Komuni Pertama, Krisma, Kematian, Perkawinan Januari Minggu IV 148 Pendataan umat yang belum terjangkau pelayanan Januari-Desember 149 Pemekaran Lingkungan (Lingkungan Bellarminus) Januari-Juli 150 Rekoleksi pengurus, alumni KEP dan SEP, Katekis, Prodiakon dan tokoh umat (Bincang Iman ngrumpi bijak sambil belajar) Januari minggu II 151 Outbound untuk Para Pengurus Paroki Administratif Banjardowo Juni Minggu IV 152 Evaluasi program garapan dan rutin tiap bidang pelayanan dan penyusunan dokumennya Juni dan November Minggu II 153 Supervisi dari Kevikepan September

NO TIMPEL KEGIATAN UTAMA WAKTU PIC NOMINAL 1 Pengadaan alat audio, rak, mixer, mic wireless, stabiliser, stand mic, amplifier. Timpel Listrik Audiovisual 8.000.000 2 Pengadaan Meja/ almari sound Februari Timpel Listrik Audiovisual 2.000.000 3 Perawatan berkala pompa artetis Juli Timpel Inventaris, listrik, keamanan 10.000.000 4 Pengadaan scafolding Kabid Rumah Tangga 12.500.000 5 Pendataan Umat Penyusunan buku Profil Paroki Adiministratif Banjardowo Feb-Jun Kabid Litbang, Timpel pendataan umat, Timpel Komsos 2.000.000 6 Rekoleksi pengurus, alumni KEP dan SEP, Katekis, Prodiakon dan tokoh umat (Bincang Iman ngrumpi bijak sambil belajar) Januari Bidang Litbang, bidang pewartaan dan liturgi 2.000.000 7 Outbound untuk Para Pengurus Paroki Administratif Banjardowo Juni Timpel Pengembangan SDM, Timpel pewartaan dan liturgi 4.000.000 8 1. Menanam bibit 2. Perawatan tanaman 3. (pembentukan tim kecil) 1. Januari 2023 2. Jan-Maret 2023 3. (Sudah terbentuk November 2022) Timpel PSE dan Timpel Keutuhan Ciptaan dan Lingkungan Hidup 5.000.000 9 Misa dan Perayaan Hari Pangan Sedunia Oktober Kabid dan Timpel PSE 1.500.000 10 Keutuhan Ciptaan Gotong royong kebersihan lingkungan gereja oleh tiap lingkungan Januari - Desember 2023 Timpel PSE dan Timpel Keutuhan Ciptaan dan Lingkungan Hidup 5.000.000 11 Prodiakon Rekoleksi prodiakon Jul-23 kabid liturgi dan kord.Prodiakon 2.000.000 12 Putra-Putri Altar Temu misdinar antar paroki Banjardowo dan Gedangan 18-19 Feb Kabid Liturgi dan Timpel Misdinar 4.000.000 13 Evangelisasi Rekoleksi Remaja Juni dan Desember TimPel PIR 6.000.000 TOTAL 64.000.000 REKAP SUMBER DANA KEGIATAN GEREJA BANJARDOWO SUBDISI KEVIKEPAN/ KAS LISTRIK DAN AUDIO INVENTARIS Pelayanan Pengambangan SDM PSE

INDIKATOR TARGET SUBSIDI KAS 1 2 3 4 5 8 10 1 Terjaganya listrik dengan baik saat kegiatan di gereja Pelayanan kelistrikan berfungsi baik. Instalasi listrik di Gereja Checking alat dan instalasi listrik Setiap Minggu Timpel Listrik Audiovisual 2 Tersedianya dan terjaganya audio Pelayanan audio dengan baik. Audio di Gereja 1. Checking alat dan instalasi audio 2. Pengadaan alat audio, rak, mixer, mic wireless, stabiliser, stand mic, amplifier. Setiap Minggu Rp 8.000.000 Timpel Listrik Audiovisual 3 Tersedianya tempat penyimpanan dan penggunaan sound system Adanya meja dan almari 1 unit meja lemari Pengadaan Meja/ almari sound Februari Rp 2.000.000 Timpel Listrik Audiovisual Rp 10.000.000 INDIKATOR TARGET SUBSIDI KAS 1 2 3 4 5 8 10 4 Terjaganya Pompa air secara prima 1. Supply air terjaga, 2.Pompa berfungsi baik Kebutuhan air di gereja dan pastoral terpenuhi Perawatan berkala pompa artetis Juli Rp 10.000.000 timpel inventarisasi, listrik, keamanan 5 Tersedianya scafolding baru untuk kebersihan dan perawatan Gereja serta Gedung Fransiskus Xaverius Adanya penambahan scafolding 1 set scafolding 5 tingkat dengan 2 catwalk Pengadaan scafolding Rp 12.500.000 Kabid Rumah Tangga Rp 22.500.000 No Timpel Kegiatan Waktu Biaya 1. Checking alat dan instalasi audio 2. Pengadaan alat audio, rak, mixer, mic wireless, stabiliser, stand mic, amplifier. Setiap Minggu Rp 8.000.000 Pengadaan Meja/ almari sound Februari Rp 2.000.000 Perawatan berkala pompa artetis Juli Rp 10.000.000 Pengadaan scafolding Rp 12.500.000 TOTAL BIAYA Rp 32.500.000 2 Inventaris PENANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB 1 Listrik dan Audio TOTAL BIAYA TOTAL BIAYA PROGRAM KERJA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PAROKI ADMINISTRATIF BANJARDOWO 2023 RINCIAN DANA INVENTARIS No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR DAN TARGET KEGIATAN UTAMA WAKTU LISTRIK DAN AUDIO No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR DAN TARGET KEGIATAN UTAMA WAKTU

Biaya Indikator Target Subsidi KAS 1 2 3 4 5 6 7 10 12 2 TIM PELAYANAN PENDATAAN UMAT Tersampaikannya Informasi tentang profil Paroki Administratif St. Ignatius Loyola Banjardowo kepda publik Tercetak dan terdistribusikannya 100 buku Profil Paroki Administratif St. Ignatius Loyola Banjardowo Penyusunan buku Profil Paroki Adiministratif Banjardowo Februari s/d Juni 2.000.000 Rp Kabid Litbang, Timpel pendataan umat bekerjasama dengan Timpel Komsos Para pengurus gereja, alumni KEP dan SEP, Katekis, Prodiakon, Tokoh umat memahami iman dan ajaran Katolik Dipahaminya ajaran gereja para pengurus Para pengurus gereja Rekoleksi pengurus, alumni KEP dan SEP, Katekis, Prodiakon dan tokoh umat (Bincang Iman ngrumpi bijak sambil belajar) Januari minggu II 2.000.000 Rp Bidang Litbang bekerjasama dengan bidang pewartaan dan liturgi Terbangkitkannya kembali motivasi para pengurus gereja Paroki Administratif St. Ignatius Loyola Banjardowo dalam pelayanan dan kerjasama Bangkitnya kembali motivasi para pengurus gereja Paroki Administratif St. Ignatius Loyola Banjardowo dalam pelayanan dan kerjasaama 100% pengurus gereja Paroki Administratif St. Ignatius Loyola Banjardowo Mengikuti kegiatan outbound Outbound untuk Para Pengurus Paroki Administratif Banjardowo Juni Minggu IV 4.000.000 Rp Timpel Pengembangan SDM bekerjasama dengan Timpel pewaartaan dan liturgi 8.000.000 Rp 3 TIM PELAYANAN PENGEMBANGAN SDM TOTAL BIAYA PROGRAM KERJA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PAROKI ADMINISTRATIF BANJARDOWO 2023 No Tim Pelayanan Sasaran Strategis Indikator dan Target Kegiatan Utama Waktu Penanggungjawab

Biaya 1 2 3 4 5 6 1 Terolahnya lahan seluas 2000 meter persegi di kompleks gereja Banjardowo menjadi lebih produktif dan bermanfaat untuk umat Lahan seluas 2000 meter yang selama ini mangkrak diolah menjadi berkah 1. Melanjutkan penataan dan penggemburan lahan yang sudah dimulai di akhir tahun 2022 2. Lahan dibagi menjadi 9 petak olahan 3. Terbentuknya tim kecil pengolahan kebun 10 orang 4. Tersedia cabai 200 bibit, terong 100 bibit, pisang 20 bibit, anggur 2 bibit, 1 plastik bibit jali (untuk lahan seluas 2000 meter), 300 bibit empon-empon 5. Bulan Januari 2023, semua bibit tertanam 1. Menanam bibit 2. Perawatan tanaman 3. (pembentukan tim kecil) 1. Januari 2023 2. Jan-Maret 2023 3. (Sudah terbentuk November 2022) 5.000.000 Rp 2 Terselenggaranya kegiatan HPS di tingkat paroki Misa dan perayaan HPS terlaksana Umat paroki terlibat dalam perayaan HPS. Misa dan Perayaan Hari Pangan Sedunia Oktober 1.500.000 Rp 3 Pemanfaatan lahan di lingkungan gereja sehingga terawat, asri dan rapi. Kepedulian umat bagi lingkungan gereja dan bisa jadi terobosan ekonomi kreatif Pengurus dan umat semakin saling proaktif dan bekerjasama mengelola lahan kosong di gereja. Terdapat kegiatan yang memfasilitasi kepedulian umat terhadap lingkungan gereja. Gotong royong kebersihan lingkungan gereja oleh tiap lingkungan Januari - Desember 2023 5.000.000 Rp 11.500.000 Rp PROGRAM KERJA BIDANG YANMAS PAROKI ADMINISTRATIF BANJARDOWO 2023 No 7 Sasaran Strategis Indikator dan Target Kegiatan Utama Waktu Penanggung Jawab Timpel PSE dan Timpel Keutuhan Ciptaan dan Lingkungan Hidup Indikator Target Subsidi KAS TOTAL BIAYA Timpel PSE dan Timpel Keutuhan Ciptaan dan Lingkungan Hidup Kabid dan Timpel PSE

BIAYA INDIKATOR TARGET Subsudi KAS 1 PRODIAKON Meningkatnya semangat para prodiakon dalam pelayanan anggota yang bersemangat dalam menjalankan tugasnya seluruh anggota Prodiakon, Rekoleksi prodiakon Juli 2023 2.000.000 Rp kabid liturgi dan kord.Prodiakon 2 PUTRA-PUTRI ALTAR Tumbuhnya jiwa kebersamaan dalam satu kesatuan sebagai teman dalam perutusan adanya kegiatan bersama misdinar Paroki Banjardowo dan Gedangan 90 orang Temu misdinar antar paroki Banjardowo dan Gedangan 18-19 Februari Rp 4.000.000 Kabid Liturgi dan Timpel Misdinar 6.000.000 Rp PROGRAM KERJA BIDANG LITURGI PAROKI ADMINISTRATIF BANJARDOWO 2023 TOTAL BIAYA NO SASARAN STRATEGIS TARGET KEGIATAN UTAMA WAKTU PENANGGUNGJAWAB

Biaya Indikator Target Subsidi KAS 1 Berkembangnya semangat dan jiwa kerasulan pada umat agar bersedia merasul di tengah umat dan masyarakat, termasuk kaum perempuan (RIKAS: B.III.2.3.2) Peningkatan iman remaja 100 remaja Rekoleksi Remaja Juni dan Desember 6.000.000 Rp TimPel PIR 6.000.000 Rp No Kegiatan Utama PROGRAM KERJA BIDANG PEWARTAAN PAROKI ADMINISTRATIF BANJARDOWO 2023 TOTAL BIAYA Waktu Sasaran Strategis Indikator dan Target PENANGGUNG JAWAB

RAPB TAHUN 2023 PAROKI SANTO IGNATIUS LOYOLA BANJARDOWO Jalan Lingkungan Industri Banjardowo Km. 7/2, Kel. Banjardowo Kec. Genuk, Kota Semarang 50117 email: [email protected] * REKAPITULASI RAPB * PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2022 DENGAN ANGGARAN 2023 * RANCANGAN ANGGARAN PENGADAAN ASET TETAP * CATATAN ATAS RAPB DAN RAPAT

1. KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH TIDAK TERIKAT Rp (89.115.000) a) 2. KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH TERIKAT SEMENTARA NON PEMBANGUNAN Rp 23.500.000 b) 3. KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH TERIKAT SEMENTARA PEMBANGUNAN Rp 110.000.000 c) 4. PERMOHONAN/PROPOSAL PAROKI KE KAS UNTUK KEG. PROGRAM Rp 69.500.000 e) DATA ASSET LIKUID PAROKI AKHIR per 31 Desember 2022 (Rincian terlampir) NOMINAL KAS, TABUNGAN, GIRO DAN DEPOSITO TIDAK TERIKAT - PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN Rp - KAS, TABUNGAN, GIRO DAN DEPOSITO TERIKAT SEMENTARA - NON PEMBANGUNAN Rp - KAS, TABUNGAN, GIRO DAN DEPOSITO TERIKAT SEMENTARA - PEMBANGUNAN Rp - DATA HUTANG / KEWAJIBAN PAROKI : NOMINAL HUTANG PADA KAS A KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Rp - f) B RENCANA ANGSURAN PAROKI DI TAHUN BERJALAN Rp - C SALDO PINJAMAN per 31 Desember 2023 (A - B) Rp - KETERANGAN: a) Berdasar sheet RAPB Kenaikan/(Penurunan) Aktiva Bersih Tidak Terikat b) Berdasar sheet RAPB Kenaikan/(Penurunan) Aktiva Bersih Terikat Sementara Non Pembangunan c) Berdasar sheet RAPAT d) Berdasar sheet 1-7 (Program; Sumber Dana ABTT Paroki) e) Berdasar sheet 1-7 (Program; Sumber Dana: Subsidi KAS) f) Berdasar pembukuan paroki (Penjumlahan hutang/kewajiban Tanah, Pembangunan, Kendaraan, Yadapen dan Lain-lain) Lihat Laporan Triwulan IV tahun sebelumnya. Benedictus Cahyo Christanto SJ Hartono Pastor Paroki Bendahara Umum Nama : No. HP : E-mail : Contact Person Tim Penyusun RAPB Paroki: Asset Likuid dan Kewajiban Paroki Per 31 Desember 2022 PAROKI BANJARDOWO TAHUN 2023 JUMLAH ASSET LIKUID ABTS - PEMBANGUNAN ………………………, ………………………………… REKAPITULASI RAPB JUMLAH ASSET LIKUID ABTT JUMLAH ASSET LIKUID ABTS - NON PEMBANGUNAN 1

2023 ANGGARAN REALISASI ANGGARAN AKTIVITAS TIDAK TERIKAT (TT) 4-0101-0000-0000 PENERIMAAN TIDAK TERIKAT PROGRAM & KEGIATAN RUTIN (1+2+3+4+5+6+7) A 208.865.000 327.131.367 381.150.000 4-0101-0100-0000 PENERIMAAN KOLEKTE DAN PERSEMBAHAN 1 95.700.000 142.009.841 150.500.000 4-0101-0101-0000 Kolekte Umum & Persembahan Bulanan 75.000.000 91.033.121 100.000.000 4-0101-0102-0000 Kolekte Misa & Persembahan Paskah 10.500.000 20.846.720 20.000.000 4-0101-0103-0000 Kolekte Misa & Persembahan Natal 8.000.000 15.509.000 15.000.000 4-0101-0104-0000 Kolekte Novena / Devosi - - - 4-0101-0105-0000 Kolekte Misa Jumat Pertama - 2.533.000 3.000.000 4-0101-0106-0000 Kolekte Misa Sabtu Imam - - - 4-0101-0107-0000 Kolekte Misa Hari Kenaikan Tuhan 1.200.000 2.114.000 2.500.000 4-0101-0199-0000 Kolekte Misa Lain 1.000.000 9.974.000 10.000.000 4-0101-0200-0000 PENERIMAAN BANTUAN UMAT 2 112.665.000 160.259.807 197.950.000 4-0101-0201-0000 Bantuan Umat:Bantuan Perkawinan 5.000.000 750.000 - 4-0101-0202-0000 Bantuan Umat:Pemakaian Gereja - 500.000 - 4-0101-0203-0000 Bantuan Umat:Pemakaian Aula Paroki - 6.350.000 7.500.000 4-0101-0204-0000 Bantuan Umat:Cetak Lembaran Misa - - - 4-0101-0205-0000 Bantuan Umat:Program Paroki 12.665.000 - 40.450.000 4-0101-0206-0000 Bantuan Umat:Parkir - 474.000 - 4-0101-0299-0000 Bantuan Umat:lain-lain 95.000.000 152.185.807 150.000.000 4-0101-0300-0000 PENERIMAAN BANTUAN DEVOSIONALIA 3 - 200.000 - 4-0101-0301-0000 Penerimaan Devosionalia:Bantuan Barang Devosi - 200.000 - 4-0101-0302-0000 Penerimaan Devosionalia:Lilin Devosi - - - 4-0101-0303-0000 Penerimaan Devosionalia:Buku Panduan Misa - - - 4-0101-0399-0000 Penerimaan Devosionalia:Lain-lain - - - 4-0101-0400-0000 PENERIMAAN BANTUAN LEMBAGA 4 - 24.000.000 32.000.000 4-0101-0401-0000 Bantuan KAS:Program dan Kegiatan Rutin KAS - - 23.000.000 4-0101-0402-0000 Bantuan KAS:Program Visioner KAS - - 9.000.000 4-0101-0403-0000 Bantuan KAS:Lainnya - 24.000.000 - 4-0101-0404-0000 Bantuan Lembaga Non KAS - - - 4-0101-0500-0000 PENERIMAAN BUNGA BANK 5 500.000 661.719 700.000 4-0101-0501-0000 Penerimaan Bunga Bank 500.000 661.719 700.000 4-0101-0502-0000 Penerimaan Bunga Bank Dana Cinta Kasih - - - 4-0101-0600-0000 PENERIMAAN TIDAK TERIKAT - KARENA BERAKHIRNYA PEMBATASAN TERIKAT SEMENTARA NON PEMBANGUNAN 6 - - - 4-0101-0601-0000 Penerimaan Tidak Terikat - Karena Berakhinya Pembatasan T.S. Non Pembangunan - - - 4-0101-0700-0000 PENERIMAAN TIDAK TERIKAT - KARENA BERAKHIRNYA PEMBATASAN TERIKAT SEMENTARA PEMBANGUNAN 7 - - - 4-0101-0701-0000 Penerimaan Tidak Terikat - Karena Berakhinya Pembatasan T.S. Pembangunan - - - 5-0101-0000-0000 BEBAN TIDAK TERIKAT PROGRAM (8+9+10+11+12+13+14) B1 139.000.000 7.071.720 183.300.000 5-0101-0100-0000 BEBAN BIDANG LITURGI & PERIBADATAN 8 10.850.000 1.038.000 30.750.000 5-0101-0101-0000 Beban Bidang Liturgi & Peribadatan 7.500.000 - - 5-0101-0102-0000 Beban Tim Pelayanan Tata Perayaan & Peribadatan - - 100.000 5-0101-0103-0000 Beban Tim Pelayanan Prodiakon 1.800.000 138.000 4.000.000 5-0101-0104-0000 Beban Tim Pelayanan Putra-Putri Altar 500.000 500.000 9.000.000 5-0101-0105-0000 Beban Tim Pelayanan Paduan Suara - 400.000 4.250.000 5-0101-0106-0000 Beban Tim Pelayanan Lektor - - 4.400.000 5-0101-0107-0000 Beban Tim Pelayanan Pemazmur - - - 5-0101-0108-0000 Beban Tim Pelayanan Pemusik/Gamelan - - 1.400.000 5-0101-0109-0000 Beban Tim Pelayanan Dirigen - - - 5-0101-0110-0000 Beban Tim Pelayanan Paramenta - - - 5-0101-0111-0000 Beban Tim Pelayanan Tata Altar 1.050.000 - 7.600.000 5-0101-0199-0000 Beban Tim Pelayanan Liturgi dan Peribadatan Lain-lain - - - 5-0101-0200-0000 BEBAN BIDANG PEWARTAAN DAN EVANGELISASI 9 28.750.000 12.215.400 59.800.000 5-0101-0201-0000 Beban Bidang Pewartaan & Evangelisasi 1.200.000 4.936.900 1.200.000 5-0101-0202-0000 Beban Tim Pelayanan Evangelisasi 1.000.000 - 13.400.000 5-0101-0203-0000 Beban Tim Pelayanan Sakramen Inisiasi 3.100.000 - 2.000.000 5-0101-0204-0000 Beban Tim Pelayanan Katekis 4.350.000 - 2.500.000 5-0101-0205-0000 Beban Tim Pelayanan Kerasulan Kitab Suci 600.000 - 800.000 5-0101-0206-0000 Beban Tim Pelayanan Pendampingan Iman Usia Dini (PIUD) 6.900.000 - - 5-0101-0207-0000 Beban Tim Pelayanan Pendampingan Iman Anak (PIA) - - 11.400.000 5-0101-0208-0000 Beban Tim Pelayanan Pendampingan Iman Remaja (PIR) 6.000.000 428.500 - 5-0101-0209-0000 Beban Tim Pelayanan Pendampingan Iman Orang Muda (PIOM) - - 10.100.000 5-0101-0210-0000 Beban Tim Pelayanan Pendampingan Iman Orang Dewasa (PIOD) 4.100.000 - - 5-0101-0211-0000 Beban Tim Pelayanan Pendampingan Iman Usia Lanjut (PIUL) - - 4.900.000 5-0101-0212-0000 Beban Tim Pelayanan Promosi Panggilan 1.000.000 5.100.000 11.500.000 5-0101-0213-0000 Beban Tim Pelayanan Komunikasi Sosial (KOMSOS) 500.000 250.000 2.000.000 5-0101-0299-0000 Beban Tim Pelayanan Pewartaan dan Evangelisasi Lain-lain - 1.500.000 - 5-0101-0300-0000 BEBAN BIDANG PELAYANAN KEMASYARAKATAN 10 7.000.000 650.000 29.900.000 5-0101-0301-0000 Beban Bidang Pelayanan Kemasyarakatan - - - 5-0101-0302-0000 Beban Tim Pelayanan Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) 1.000.000 - 15.000.000 5-0101-0303-0000 Beban Tim Pelayanan Kesehatan 1.000.000 - 5.400.000 5-0101-0304-0000 Beban Tim Pelayanan Pendidikan - - 500.000 5-0101-0305-0000 Beban Tim Pelayanan Pangruktilaya 1.000.000 - 6.000.000 5-0101-0306-0000 Beban Tim Pelayanan Berkhat Santo Yusup (BKSY) - - - PAROKI BANJARDOWO PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2022 DENGAN ANGGARAN 2023 2022 KETERANGAN 2

2023 ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 2022 KETERANGAN 5-0101-0307-0000 Beban Tim Pelayanan Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan (HAK) 1.000.000 300.000 3.000.000 5-0101-0308-0000 Beban Tim Pelayanan Karya Kerasulan Kemasyarakatan 1.500.000 - - 5-0101-0309-0000 Beban Tim Pelayanan Keutuhan Ciptaan dan Lingkungan Hidup 1.500.000 350.000 - 5-0101-0399-0000 Beban Tim Pelayanan Kemasyarakatan Lain-lain - - - 5-0101-0400-0000 BEBAN BIDANG PAGUYUBAN & PERSAUDARAAN 11 5.640.000 - 11.050.000 5-0101-0401-0000 Beban Bidang Paguyuban & Persaudaraan - - 7.550.000 5-0101-0402-0000 Beban Tim Pelayanan Ibu-Ibu Paroki 5.540.000 - - 5-0101-0403-0000 Beban Tim Pelayanan Pastoral Keluarga Paroki - - 3.500.000 5-0101-0404-0000 Beban Tim Pelayanan Kesenian 100.000 - - 5-0101-0405-0000 Beban Tim Pelayanan Perpustakaan - - - 5-0101-0499-0000 Beban Tim Pelayanan Paguyuban dan Persaudaraan Lain-lain - - - 5-0101-0500-0000 BEBAN BIDANG RUMAH TANGGA 12 53.000.000 - 2.000.000 5-0101-0501-0000 Beban Bidang Rumah Tangga - - - 5-0101-0502-0000 Beban Tim Pelayanan Rumah Tangga Paroki 53.000.000 - - 5-0101-0503-0000 Beban Tim Pelayanan Rumah Tangga Pastoran - - 1.000.000 5-0101-0504-0000 Beban Tim Pelayanan Keamanan dan Parkir - - - 5-0101-0505-0000 Beban Tim Pelayanan Listrik dan Audio Visual - - - 5-0101-0506-0000 Beban Tim Pelayanan Pemeliharaan dan Inventaris - - 1.000.000 5-0101-0599-0000 Beban Tim Pelayanan Rumah Tangga Lain-lain - - - 5-0101-0600-0000 BEBAN BIDANG PENELITIAN & PENGEMBANGAN 13 8.260.000 2.205.000 22.800.000 5-0101-0601-0000 Beban Bidang Penelitian & Pengembangan 1.200.000 2.205.000 1.200.000 5-0101-0602-0000 Beban Tim Pelayanan Pendataan 4.300.000 - 6.400.000 5-0101-0603-0000 Beban Tim Pelayanan Pengembangan SDM 2.760.000 - 15.000.000 5-0101-0604-0000 Beban Tim Pelayanan Programasi dan Monev - - 200.000 5-0101-0699-0000 Beban Tim Pelayanan Penelitian dan Pengembangan Lain-lain - - - 5-0101-0700-0000 BEBAN KEPANITIAAN & PROGRAM DEWAN PASTORAL PAROKI 14 25.500.000 (9.036.680) 27.000.000 5-0101-0701-0000 Beban Panitia Paskah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5-0101-0702-0000 Beban Panitia Natal 2.500.000 - 3.000.000 5-0101-0703-0000 Beban Panitia HUT Paroki 20.000.000 (12.036.680) 3.000.000 5-0101-0704-0000 Beban Panitia Misa dan Kegiatan Imlek - - - 5-0101-0705-0000 Beban Panitia Misa dan Kegiatan Malam 1 Suro - - - 5-0101-0706-0000 Beban Panitia Misa dan Kegiatan Tahun Baru - - - 5-0101-0707-0000 Beban Panitia Misa dan Kegiatan Novena/Devosi - - - 5-0101-0708-0000 Beban Panitia Hari Pangan Sedunia - - - 5-0101-0709-0000 Beban Pembekalan Pengurus Dewan Pastoral Paroki - - - 5-0101-0710-0000 Beban Panitia Sakramen Inisiasi - - - 5-0101-0711-0000 Beban Program Visioner 1 = Prioritas Garapan Kekatolikan - - 1.000.000 5-0101-0712-0000 Beban Program Visioner 2 = Prioritas Garapan Kerasulan - - 6.000.000 5-0101-0713-0000 Beban Program Visioner 3 = Prioritas Garapan Kebangsaan - - 6.000.000 5-0101-0714-0000 Beban Program Visioner 4 = Prioritas Garapan Kerjasama dan Sinergi - - 5.000.000 5-0101-0715-0000 Beban Program Visioner 5 = Prioritas Garapan Profesionalitas - - - 5-0101-0716-0000 Beban Program Visioner 6 - - - 5-0101-0717-0000 Beban Program Visioner 7 - - - 5-0101-0718-0000 Beban Program Visioner 8 - - - 5-0101-0719-0000 Beban Program Visioner 9 - - - 5-0101-0720-0000 Beban Program Visioner 10 - - - 5-0101-0799-0000 Beban Panitia Lain-lain - - - 5-0102-0000-0000 BEBAN TIDAK TERIKAT KEGIATAN RUTIN (16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29) B2 245.472.380 395.266.655 286.965.000 5-0102-0100-0000 BEBAN KARYAWAN 16 - 5.917.720 6.240.000 5-0102-0101-0000 Beban Karyawan:Uang Pengganti Hari Libur - - - 5-0102-0102-0000 Beban Karyawan:Jaminan Kesehatan & Pensiun - - - 5-0102-0103-0000 Beban Karyawan:Kesejahteraan Karyawan - 4.807.720 6.240.000 5-0102-0104-0000 Beban Karyawan:Pengembangan Karyawan - - - 5-0102-0199-0000 Beban Karyawan:lain-lain - 1.110.000 - 5-0102-0200-0000 BEBAN KEPERLUAN GEREJA 17 19.000.000 27.395.250 22.550.000 5-0102-0201-0000 Beban Keperluan Gereja:Hosti/Anggur/Lilin 2.000.000 3.446.000 3.500.000 5-0102-0202-0000 Beban Keperluan Gereja:Tata Altar 7.500.000 6.175.000 6.450.000 5-0102-0203-0000 Beban Keperluan Gereja:Peralatan Peribadatan 500.000 592.000 600.000 5-0102-0204-0000 Beban Keperluan Gereja:Cetak Lembaran Misa 6.000.000 11.199.450 6.500.000 5-0102-0205-0000 Beban Keperluan Gereja:Perawatan Paramenta - 405.000 500.000 5-0102-0206-0000 Beban Keperluan Gereja:Penyelenggaraan Misa/Ibadat Khusus - 40.000 - 5-0102-0299-0000 Beban Keperluan Gereja:Lain-lain 3.000.000 5.537.800 5.000.000 5-0102-0300-0000 BEBAN KEPERLUAN RUMAH TANGGA 18 41.200.000 45.268.499 45.300.000 5-0102-0301-0000 Beban Keperluan Rumah Tangga:Perlengkapan Kebersihan 3.000.000 2.916.700 3.000.000 5-0102-0302-0000 Beban Keperluan Rumah Tangga:Keperluan Dapur 4.000.000 6.058.300 6.000.000 5-0102-0303-0000 Beban Keperluan Rumah Tangga:Listrik 19.000.000 19.320.053 19.000.000 5-0102-0304-0000 Beban Keperluan Rumah Tangga:Telpon/Wifi/TV Berlangganan 11.000.000 8.829.806 9.000.000 5-0102-0305-0000 Beban Keperluan Rumah Tangga:Air 600.000 1.484.600 1.500.000 5-0102-0306-0000 Beban Keperluan Rumah Tangga:Transportasi - 2.254.940 2.500.000 5-0102-0307-0000 Beban Keperluan Rumah Tangga:Langganan Majalah - - - 5-0102-0308-0000 Beban Keperluan Rumah Tangga:Iuran Kemasyarakatan - - - 5-0102-0309-0000 Beban Keperluan Rumah Tangga:Obat PPPK 100.000 284.400 300.000 5-0102-0399-0000 Beban Keperluan Rumah Tangga:Lain-lain 3.500.000 4.119.700 4.000.000 5-0102-0400-0000 BEBAN KEAMANAN 19 6.000.000 6.520.000 6.500.000 5-0102-0401-0000 Beban Keamanan:Perlengkapan Keamanan - - - 5-0102-0499-0000 Beban Keamanan:Lain-lain 6.000.000 6.520.000 6.500.000 5-0102-0500-0000 BEBAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN 20 1.500.000 96.858.532 4.000.000

2023 ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 2022 KETERANGAN 5-0102-0501-0000 Beban Perawatan dan Perbaikan:Bangunan - 88.404.500 - 5-0102-0502-0000 Beban Perawatan dan Perbaikan:Kendaraan 1.500.000 2.216.500 4.000.000 5-0102-0503-0000 Beban Perawatan dan Perbaikan:Inventaris - 6.237.532 - 5-0102-0600-0000 BEBAN ADMINISTRASI 21 3.800.000 11.863.250 6.250.000 5-0102-0601-0000 Beban Administrasi:Alat Tulis kantor 1.200.000 2.996.700 3.000.000 5-0102-0602-0000 Beban Administrasi:Fotocopy/Cetakan 2.500.000 8.635.250 3.000.000 5-0102-0603-0000 Beban Administrasi:Kirim Surat/paket 100.000 231.300 250.000 5-0102-0700-0000 BEBAN DEVOSIONALIA 22 750.000 - - 5-0102-0701-0000 Beban Devosionalia:Penggunaan Benda Devosi 750.000 - - 5-0102-0702-0000 Beban Devosionalia:Pembelian Benda Devosi - - - 5-0102-0703-0000 Beban Devosionalia:Pembelian Lilin Devosi - - - 5-0102-0704-0000 Beban Devosionalia:Cetak Buku Misa - - - 5-0102-0799-0000 Beban Devosionalia:Lain-lain - - - 5-0102-0800-0000 BEBAN AULA PAROKI 23 - - - 5-0102-0801-0000 Beban Aula Paroki:Kebersihan - - - 5-0102-0802-0000 Beban Aula Paroki:Keperluan Kantor - - - 5-0102-0803-0000 Beban Aula Paroki:Perijinan Kegiatan - - - 5-0102-0804-0000 Beban Aula Paroki:Listrik/Air - - - 5-0102-0805-0000 Beban Aula Paroki:Telpon - - - 5-0102-0899-0000 Beban Aula Paroki:Lain-lain - - - 5-0102-0900-0000 BEBAN DEWAN PASTORAL PAROKI 24 58.000.000 90.346.065 85.000.000 5-0102-0901-0000 Beban Dewan Pastoral Paroki:Rapat 9.000.000 12.959.260 13.000.000 5-0102-0902-0000 Beban Dewan Pastoral Paroki:Jamuan Tamu 1.000.000 1.777.000 2.000.000 5-0102-0903-0000 Beban Dewan Pastoral Paroki:Bantuan Lingkungan/Wilayah - - - 5-0102-0904-0000 Beban Dewan Pastoral Paroki:Bantuan Gereja/Kapel Wilayah - - - 5-0102-0905-0000 Beban Dewan Pastoral Paroki:Kelompok Kategorial - - - 5-0102-0906-0000 Beban Dewan Pastoral Paroki:Penyelenggaraan Tempat Ziarah Paroki - - - 5-0102-0907-0000 Beban Dewan Pastoral Paroki:Penyelenggaraan Unit Karya Paroki - - - 5-0102-0908-0000 Beban Dewan Pastoral Paroki:Bantuan Sosial 20.000.000 36.439.000 25.000.000 5-0102-0909-0000 Beban Dewan Pastoral Paroki:Bantuan Kevikepan - 1.750.000 - 5-0102-0910-0000 Beban Dewan Pastoral Paroki:Kontribusi Kas Pastoran 18.000.000 23.000.000 30.000.000 5-0102-0911-0000 Beban Dewan Pastoral Paroki:Bantuan untuk Paroki Lain/Stasi - - - 5-0102-0912-0000 Beban Dewan Pastoral Paroki:Bantuan untuk Lembaga Gereja Lain-lain - - - 5-0102-0913-0000 Beban Dewan Pastoral Paroki:Asuransi - - - 5-0102-0999-0000 Beban Dewan Pastoral Paroki:Lain-lain 10.000.000 14.420.805 15.000.000 5-0102-1000-0000 BEBAN GAJI KARYAWAN 25 114.892.380 110.565.000 110.565.000 5-0102-1001-0000 Beban Gaji, Tunjangan dan Upah 114.892.380 110.565.000 110.565.000 5-0102-1100-0000 BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP 26 - - - 5-0102-1101-0000 Beban Penyusutan Bangunan Permanen - - - 5-0102-1102-0000 Beban Penyusutan Bangunan Tidak Permanen - - - 5-0102-1103-0000 Beban Penyusutan Non Bangunan Kelompok 1 - - - 5-0102-1104-0000 Beban Penyusutan Non Bangunan Kelompok 2 - - - 5-0102-1200-0000 BEBAN PAJAK BUNGA BANK 27 90.000 132.339 140.000 5-0102-1201-0000 Beban Pajak Bunga Bank 90.000 132.339 140.000 5-0102-1202-0000 Beban Pajak Bunga Bank Dana Cinta Kasih - - - 5-0102-1300-0000 BEBAN ADMINISTRASI BANK 28 240.000 400.000 420.000 5-0102-1301-0000 Beban Administrasi Bank 240.000 400.000 420.000 5-0102-1302-0000 Beban Administrasi Bank Dana Cinta Kasih - - - 5-0102-1400-0000 BEBAN PAJAK 29 - - - 5-0102-1401-0000 Beban Pajak - - - KENAIKAN (PENURUNAN) TIDAK TERIKAT (A)-(B1+B2) C (175.607.380) (75.207.008) (89.115.000) AKTIVITAS TERIKAT SEMENTARA (TS) NON PEMBANGUNAN 4-0201-0000-0000 PENERIMAAN TS. NON PEMBANGUNAN (30+31) D 27.000.000 24.416.084 23.500.000 4-0201-0100-0000 PENERIMAAN NON PEMBANGUNAN 30 27.000.000 24.416.084 23.500.000 4-0201-0101-0000 Penerimaan Dana Papa Miskin 14.000.000 16.106.559 15.000.000 4-0201-0102-0000 Penerimaan Bantuan Pendidikan - - - 4-0201-0103-0000 Penerimaan Bantuan Karya Kesehatan - - - 4-0201-0104-0000 Penerimaan Bantuan Seminari - - - 4-0201-0105-0000 Penerimaan Dana APP Paroki 13.000.000 8.309.525 8.500.000 4-0201-0106-0000 Penerimaan Pangruktilaya - - - 4-0201-0107-0000 Penerimaan Program Visioner Paroki - - - 4-0201-0108-0000 Penerimaan Solidaritas BKSY - - - 4-0201-0109-0000 Penerimaan Pending Coffee BKSY - - - 4-0201-0199-0000 Penerimaan Non Pembangunan Lain-lain - - - 4-0201-0200-0000 PENERIMAAN NON PEMBANGUNAN - BUNGA BANK 31 - - - 4-0201-0201-0000 Penerimaan Bunga Bank - Non Pembangunan - - - 4-0201-0299-0000 Penerimaan Bunga Bank - Non Pembangunan Lain-lain - - - 5-0201-0000-0000 BEBAN TS. NON PEMBANGUNAN (32+33+34+35) E - - - 5-0201-0100-0000 BEBAN NON PEMBANGUNAN 32 - - - 5-0201-0101-0000 Beban Dana Papa Miskin - - - 5-0201-0102-0000 Beban Bantuan Pendidikan - - - 5-0201-0103-0000 Beban Bantuan Karya Kesehatan - - - 5-0201-0104-0000 Beban Bantuan Seminari - - - 5-0201-0105-0000 Beban Dana APP Paroki - - - 5-0201-0106-0000 Beban Pangruktilaya - - - 5-0201-0107-0000 Beban Program Visioner Paroki - - -

2023 ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 2022 KETERANGAN 5-0201-0108-0000 Beban Solidaritas BKSY - - - 5-0201-0109-0000 Beban Pending Coffee BKSY - - - 5-0201-0199-0000 Beban Non Pembangunan Lain-lain - - - 5-0201-0200-0000 BEBAN NON PEMBANGUNAN - PAJAK BUNGA BANK 33 - - - 5-0201-0201-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Non Pembangunan - - - 5-0201-0299-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Non Pembangunan Lain-lain - - - 5-0201-0300-0000 BEBAN NON PEMBANGUNAN - ADMINISTRASI BANK 34 - - - 5-0201-0301-0000 Beban Adminsitrasi Bank - Non Pembangunan - - - 5-0201-0399-0000 Beban Administrasi Bank - Non Pembangunan Lain-lain - - - 5-0201-0400-0000 BEBAN TS. NON PEMBANGUNAN - KARENA BERAKHIRNYA PEMBATASAN 35 - - - 5-0201-0401-0000 Beban Terikat Sementara Non Pembangunan - Karena Berakhirnya Pembatasan - - - KENAIKAN (PENURUNAN) TS. NON PEMBANGUNAN (D-E) F 27.000.000 24.416.084 23.500.000 AKTIVITAS TERIKAT SEMENTARA (TS) NON PEMBANGUNAN TEMPAT ZIARAH PAROKI 4-0202-0000-0000 PENERIMAAN TS. NON PEMBANGUNAN TEMPAT ZIARAH PAROKI (36+37) G - - - 4-0202-0100-0000 PENERIMAAN NON PEMBANGUNAN TEMPAT ZIARAH PAROKI 36 - - - 4-0202-0101-0000 Penerimaan Tempat Ziarah Paroki 1 - - - 4-0202-0102-0000 Penerimaan Tempat Ziarah Paroki 2 - - - 4-0202-0103-0000 Penerimaan Tempat Ziarah Paroki 3 - - - 4-0202-0200-0000 PENERIMAAN NON PEMBANGUNAN TEMPAT ZIARAH PAROKI - BUNGA BANK 37 - - - 4-0202-0201-0000 Penerimaan Bunga Bank - Tempat Ziarah Paroki 1 - - - 4-0202-0202-0000 Penerimaan Bunga Bank - Tempat Ziarah Paroki 2 - - - 4-0202-0203-0000 Penerimaan Bunga Bank - Tempat Ziarah Paroki 3 - - - 5-0202-0000-0000 BEBAN TS. NON PEMBANGUNAN TEMPAT ZIARAH PAROKI (38+39+40) H - - - 5-0202-0100-0000 BEBAN NON PEMBANGUNAN TEMPAT ZIARAH PAROKI 38 - - - 5-0202-0101-0000 Beban Tempat Ziarah Paroki 1 - - - 5-0202-0102-0000 Beban Tempat Ziarah Paroki 2 - - - 5-0202-0103-0000 Beban Tempat Ziarah Paroki 3 - - - 5-0202-0200-0000 BEBAN NON PEMBANGUNAN TEMPAT ZIARAH PAROKI - PAJAK BUNGA BANK 39 - - - 5-0202-0201-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Tempat Ziarah Paroki 1 - - - 5-0202-0202-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Tempat Ziarah Paroki 2 - - - 5-0202-0203-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Tempat Ziarah Paroki 3 - - - 5-0202-0300-0000 BEBAN NON PEMBANGUNAN TEMPAT ZIARAH PAROKI - ADMINISTRASI BANK 40 - - - 5-0202-0301-0000 Beban Administrasi Bank - Tempat Ziarah Paroki 1 - - - 5-0202-0302-0000 Beban Administrasi Bank - Tempat Ziarah Paroki 2 - - - 5-0202-0303-0000 Beban Administrasi Bank - Tempat Ziarah Paroki 3 - - - KENAIKAN (PENURUNAN) TS. NON PEMBANGUNAN TEMPAT ZIARAH PAROKI (G-H) I - - - AKTIVITAS TERIKAT SEMENTARA (TS) NON PEMBANGUNAN UNIT KARYA SOSIAL PAROKI 4-0203-0000-0000 PENERIMAAN TS. NON PEMBANGUNAN UNIT KARYA SOSIAL PAROKI (41+42) J - - - 4-0203-0100-0000 PENERIMAAN NON PEMBANGUNAN UNIT KARYA SOSIAL PAROKI 41 - - - 4-0203-0101-0000 Penerimaan Unit Karya Sosial Paroki 1 - - - 4-0203-0102-0000 Penerimaan Unit Karya Sosial Paroki 2 - - - 4-0203-0103-0000 Penerimaan Unit Karya Sosial Paroki 3 - - - 4-0203-0104-0000 Penerimaan Unit Karya Sosial Paroki 4 - - - 4-0203-0105-0000 Penerimaan Unit Karya Sosial Paroki 5 - - - 4-0203-0106-0000 Penerimaan Unit Karya Sosial Paroki 6 - - - 4-0203-0107-0000 Penerimaan Unit Karya Sosial Paroki 7 - - - 4-0203-0108-0000 Penerimaan Unit Karya Sosial Paroki 8 - - - 4-0203-0109-0000 Penerimaan Unit Karya Sosial Paroki 9 - - - 4-0203-0110-0000 Penerimaan Unit Karya Sosial Paroki 10 - - - 4-0203-0200-0000 PENERIMAAN NON PEMBANGUNAN UNIT KARYA SOSIAL PAROKI - BUNGA BANK 42 - - - 4-0203-0201-0000 Penerimaan Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 1 - - - 4-0203-0202-0000 Penerimaan Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 2 - - - 4-0203-0203-0000 Penerimaan Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 3 - - - 4-0203-0204-0000 Penerimaan Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 4 - - - 4-0203-0205-0000 Penerimaan Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 5 - - - 4-0203-0206-0000 Penerimaan Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 6 - - - 4-0203-0207-0000 Penerimaan Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 7 - - - 4-0203-0208-0000 Penerimaan Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 8 - - - 4-0203-0209-0000 Penerimaan Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 9 - - - 4-0203-0210-0000 Penerimaan Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 10 - - - 5-0203-0000-0000 BEBAN TS. NON PEMBANGUNAN UNIT KARYA SOSIAL PAROKI (43+44+45) K - - - 5-0203-0100-0000 BEBAN NON PEMBANGUNAN UNIT KARYA SOSIAL PAROKI 43 - - - 5-0203-0101-0000 Beban Unit Karya Sosial Paroki 1 - - - 5-0203-0102-0000 Beban Unit Karya Sosial Paroki 2 - - - 5-0203-0103-0000 Beban Unit Karya Sosial Paroki 3 - - - 5-0203-0104-0000 Beban Unit Karya Sosial Paroki 4 - - - 5-0203-0105-0000 Beban Unit Karya Sosial Paroki 5 - - - 5-0203-0106-0000 Beban Unit Karya Sosial Paroki 6 - - - 5-0203-0107-0000 Beban Unit Karya Sosial Paroki 7 - - - 5-0203-0108-0000 Beban Unit Karya Sosial Paroki 8 - - - 5-0203-0109-0000 Beban Unit Karya Sosial Paroki 9 - - - 5-0203-0110-0000 Beban Unit Karya Sosial Paroki 10 - - - 5-0203-0200-0000 BEBAN NON PEMBANGUNAN UNIT KARYA SOSIAL PAROKI - PAJAK BUNGA BANK 44 - - - 5-0203-0201-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 1 - - -

2023 ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 2022 KETERANGAN 5-0203-0202-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 2 - - - 5-0203-0203-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 3 - - - 5-0203-0204-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 4 - - - 5-0203-0205-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 5 - - - 5-0203-0206-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 6 - - - 5-0203-0207-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 7 - - - 5-0203-0208-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 8 - - - 5-0203-0209-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 9 - - - 5-0203-0210-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Unit Karya Sosial Paroki 10 - - - 5-0203-0300-0000 BEBAN NON PEMBANGUNAN UNIT KARYA SOSIAL PAROKI - ADMINISTRASI BANK 45 - - - 5-0203-0301-0000 Beban Administrasi Bank - Unit Karya Sosial Paroki 1 - - - 5-0203-0302-0000 Beban Administrasi Bank - Unit Karya Sosial Paroki 2 - - - 5-0203-0303-0000 Beban Administrasi Bank - Unit Karya Sosial Paroki 3 - - - 5-0203-0304-0000 Beban Administrasi Bank - Unit Karya Sosial Paroki 4 - - - 5-0203-0305-0000 Beban Administrasi Bank - Unit Karya Sosial Paroki 5 - - - 5-0203-0306-0000 Beban Administrasi Bank - Unit Karya Sosial Paroki 6 - - - 5-0203-0307-0000 Beban Administrasi Bank - Unit Karya Sosial Paroki 7 - - - 5-0203-0308-0000 Beban Administrasi Bank - Unit Karya Sosial Paroki 8 - - - 5-0203-0309-0000 Beban Administrasi Bank - Unit Karya Sosial Paroki 9 - - - 5-0203-0310-0000 Beban Administrasi Bank - Unit Karya Sosial Paroki 10 - - - KENAIKAN (PENURUNAN TS. NON PEMBANGUNAN UNIT KARYA SOSIAL PAROKI (J-K) L - - - AKTIVITAS TERIKAT SEMENTARA (TS) PEMBANGUNAN 4-0204-0000-0000 PENERIMAAN TS. PEMBANGUNAN (46+47+48+49) M 162.000.000 68.499.550 110.000.000 4-0204-0100-0000 PENERIMAAN PEMBANGUNAN - KOLEKTE 46 162.000.000 68.499.550 110.000.000 4-0204-0101-0000 Penerimaan Pembangunan:Kolekte Pembangunan 62.000.000 29.732.550 80.000.000 4-0204-0102-0000 Penerimaan Pembangunan:Persembahan Bulanan untuk Pembangunan - 13.117.000 - 4-0204-0103-0000 Penerimaan Pembangunan:Bantuan Umat 100.000.000 25.650.000 30.000.000 4-0204-0200-0000 PENERIMAAN PEMBANGUNAN - ASET TETAP 47 - - - 4-0204-0201-0000 Penerimaan Aset Tetap:Subsidi KAS Pembangunan - - - 4-0204-0202-0000 Penerimaan Aset Tetap:Subsidi KAS Tanah - - - 4-0204-0203-0000 Penerimaan Aset Tetap:Subsidi KAS Kendaraan - - - 4-0204-0204-0000 Penerimaan Aset Tetap:Subsidi KAS Inventaris - - - 4-0204-0300-0000 PENERIMAAN PEMBANGUNAN - BEBAS 48 - - - 4-0204-0301-0000 Penerimaan Pembangunan Bebas:Bantuan Pemerintah - - - 4-0204-0302-0000 Penerimaan Pembangunan Bebas:Penggalangan Dana Pembangunan - - - 4-0204-0399-0000 Penerimaan Pembangunan Bebas:Lain-lain - - - 4-0204-0400-0000 PENERIMAAN PEMBANGUNAN - BUNGA BANK 49 - - - 4-0204-0401-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan - - - 5-0204-0000-0000 BEBAN TS. PEMBANGUNAN (50+51+52) N - - - 5-0204-0100-0000 BEBAN PEMBANGUNAN - PAJAK BUNGA BANK 50 - - - 5-0204-0101-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan - - - 5-0204-0200-0000 BEBAN PEMBANGUNAN - ADMINISTRASI BANK 51 - - - 5-0204-0201-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan - - - 5-0204-0300-0000 BEBAN TS. PEMBANGUNAN - KARENA BERAKHIRNYA PEMBATASAN 52 - - - 5-0204-0301-0000 Beban Terikat Sementara Pembangunan - Karena Berakhirnya Pembatasan - - - KENAIKAN (PENURUNAN) TS. PEMBANGUNAN (M-N) O 162.000.000 68.499.550 110.000.000 AKTIVITAS TIDAK TERIKAT (TT) DAN TERIKAT SEMENTARA (TS) KAPEL/GEREJA WILAYAH 4-0102-0000-0000 PENERIMAAN TT. GEREJA/KAPEL WILAYAH (53+54) P - - - 4-0102-0100-0000 PENERIMAAN UMUM PENGURUS GEREJA/KAPEL WILAYAH 53 - - - 4-0102-0101-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 1 - - - 4-0102-0102-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 2 - - - 4-0102-0103-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 3 - - - 4-0102-0104-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 4 - - - 4-0102-0105-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 5 - - - 4-0102-0106-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 6 - - - 4-0102-0107-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 7 - - - 4-0102-0108-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 8 - - - 4-0102-0109-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 9 - - - 4-0102-0110-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 10 - - - 4-0102-0111-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 11 - - - 4-0102-0112-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 12 - - - 4-0102-0113-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 13 - - - 4-0102-0114-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 14 - - - 4-0102-0115-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 15 - - - 4-0102-0116-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 16 - - - 4-0102-0117-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 17 - - - 4-0102-0118-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 18 - - - 4-0102-0119-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 19 - - - 4-0102-0120-0000 Penerimaan Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 20 - - - 4-0102-0200-0000 PENERIMAAN BUNGA BANK GEREJA/KAPEL WILAYAH 54 - - - 4-0102-0201-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 1 - - - 4-0102-0202-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 2 - - - 4-0102-0203-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 3 - - - 4-0102-0204-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 4 - - -

2023 ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 2022 KETERANGAN 4-0102-0205-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 5 - - - 4-0102-0206-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 6 - - - 4-0102-0207-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 7 - - - 4-0102-0208-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 8 - - - 4-0102-0209-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 9 - - - 4-0102-0210-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 10 - - - 4-0102-0211-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 11 - - - 4-0102-0212-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 12 - - - 4-0102-0213-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 13 - - - 4-0102-0214-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 14 - - - 4-0102-0215-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 15 - - - 4-0102-0216-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 16 - - - 4-0102-0217-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 17 - - - 4-0102-0218-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 18 - - - 4-0102-0219-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 19 - - - 4-0102-0220-0000 Penerimaan Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 20 - - - 5-0103-0000-0000 BEBAN TT. GEREJA/KAPEL WILAYAH (55+56+57) Q - - - 5-0103-0100-0000 BEBAN UMUM PENGURUS GEREJA/KAPEL WILAYAH 55 - - - 5-0103-0101-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 1 - - - 5-0103-0102-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 2 - - - 5-0103-0103-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 3 - - - 5-0103-0104-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 4 - - - 5-0103-0105-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 5 - - - 5-0103-0106-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 6 - - - 5-0103-0107-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 7 - - - 5-0103-0108-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 8 - - - 5-0103-0109-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 9 - - - 5-0103-0110-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 10 - - - 5-0103-0111-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 11 - - - 5-0103-0112-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 12 - - - 5-0103-0113-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 13 - - - 5-0103-0114-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 14 - - - 5-0103-0115-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 15 - - - 5-0103-0116-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 16 - - - 5-0103-0117-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 17 - - - 5-0103-0118-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 18 - - - 5-0103-0119-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 19 - - - 5-0103-0120-0000 Beban Umum Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 20 - - - 5-0103-0200-0000 BEBAN PAJAK BUNGA BANK GEREJA/KAPEL WILAYAH 56 - - - 5-0103-0201-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 1 - - - 5-0103-0202-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 2 - - - 5-0103-0203-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 3 - - - 5-0103-0204-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 4 - - - 5-0103-0205-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 5 - - - 5-0103-0206-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 6 - - - 5-0103-0207-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 7 - - - 5-0103-0208-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 8 - - - 5-0103-0209-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 9 - - - 5-0103-0210-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 10 - - - 5-0103-0211-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 11 - - - 5-0103-0212-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 12 - - - 5-0103-0213-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 13 - - - 5-0103-0214-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 14 - - - 5-0103-0215-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 15 - - - 5-0103-0216-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 16 - - - 5-0103-0217-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 17 - - - 5-0103-0218-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 18 - - - 5-0103-0219-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 19 - - - 5-0103-0220-0000 Beban Pajak Bunga Bank Gereja/Kapel Wilayah 20 - - - 5-0103-0300-0000 BEBAN ADMINISTRASI BANK GEREJA/KAPEL WILAYAH 57 - - - 5-0103-0301-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 1 - - - 5-0103-0302-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 2 - - - 5-0103-0303-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 3 - - - 5-0103-0304-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 4 - - - 5-0103-0305-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 5 - - - 5-0103-0306-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 6 - - - 5-0103-0307-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 7 - - - 5-0103-0308-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 8 - - - 5-0103-0309-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 9 - - - 5-0103-0310-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 10 - - - 5-0103-0311-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 11 - - - 5-0103-0312-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 12 - - - 5-0103-0313-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 13 - - - 5-0103-0314-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 14 - - - 5-0103-0315-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 15 - - - 5-0103-0316-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 16 - - - 5-0103-0317-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 17 - - -

2023 ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 2022 KETERANGAN 5-0103-0318-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 18 - - - 5-0103-0319-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 19 - - - 5-0103-0320-0000 Beban Administrasi Bank Gereja/Kapel Wilayah 20 - - - KENAIKAN (PENURUNAN) TT. GEREJA/KAPEL WILAYAH (P-Q) R - - - 4-0205-0000-0000 PENERIMAAN TS. PEMBANGUNAN GEREJA/KAPEL WILAYAH (58+59) S - - - 4-0205-0100-0000 PENERIMAAN PEMBANGUNAN GEREJA/KAPEL WILAYAH 58 - - - 4-0205-0101-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 1 - - - 4-0205-0102-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 2 - - - 4-0205-0103-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 3 - - - 4-0205-0104-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 4 - - - 4-0205-0105-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 5 - - - 4-0205-0106-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 6 - - - 4-0205-0107-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 7 - - - 4-0205-0108-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 8 - - - 4-0205-0109-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 9 - - - 4-0205-0110-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 10 - - - 4-0205-0111-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 11 - - - 4-0205-0112-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 12 - - - 4-0205-0113-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 13 - - - 4-0205-0114-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 14 - - - 4-0205-0115-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 15 - - - 4-0205-0116-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 16 - - - 4-0205-0117-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 17 - - - 4-0205-0118-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 18 - - - 4-0205-0119-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 19 - - - 4-0205-0120-0000 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 20 - - - 4-0205-0200-0000 PENERIMAAN PEMBANGUNAN GEREJA/KAPEL WILAYAH - BUNGA BANK 59 - - - 4-0205-0201-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 1 - - - 4-0205-0202-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 2 - - - 4-0205-0203-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 3 - - - 4-0205-0204-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 4 - - - 4-0205-0205-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 5 - - - 4-0205-0206-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 6 - - - 4-0205-0207-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 7 - - - 4-0205-0208-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 8 - - - 4-0205-0209-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 9 - - - 4-0205-0210-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 10 - - - 4-0205-0211-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 11 - - - 4-0205-0212-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 12 - - - 4-0205-0213-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 13 - - - 4-0205-0214-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 14 - - - 4-0205-0215-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 15 - - - 4-0205-0216-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 16 - - - 4-0205-0217-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 17 - - - 4-0205-0218-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 18 - - - 4-0205-0219-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 19 - - - 4-0205-0220-0000 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 20 - - - 5-0205-0000-0000 BEBAN TS. PEMBANGUNAN GEREJA/KAPEL WILAYAH (60+61+62) T - - - 5-0205-0100-0000 BEBAN PEMBANGUNAN GEREJA/KAPEL WILAYAH 60 - - - 5-0205-0101-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 1 - - - 5-0205-0102-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 2 - - - 5-0205-0103-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 3 - - - 5-0205-0104-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 4 - - - 5-0205-0105-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 5 - - - 5-0205-0106-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 6 - - - 5-0205-0107-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 7 - - - 5-0205-0108-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 8 - - - 5-0205-0109-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 9 - - - 5-0205-0110-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 10 - - - 5-0205-0111-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 11 - - - 5-0205-0112-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 12 - - - 5-0205-0113-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 13 - - - 5-0205-0114-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 14 - - - 5-0205-0115-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 15 - - - 5-0205-0116-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 16 - - - 5-0205-0117-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 17 - - - 5-0205-0118-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 18 - - - 5-0205-0119-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 19 - - - 5-0205-0120-0000 Beban Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 20 - - - 5-0205-0200-0000 BEBAN PEMBANGUNAN GEREJA/KAPEL WILAYAH - PAJAK BUNGA BANK 61 - - - 5-0205-0201-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 1 - - - 5-0205-0202-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 2 - - - 5-0205-0203-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 3 - - - 5-0205-0204-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 4 - - - 5-0205-0205-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 5 - - - 5-0205-0206-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 6 - - -

2023 ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 2022 KETERANGAN 5-0205-0207-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 7 - - - 5-0205-0208-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 8 - - - 5-0205-0209-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 9 - - - 5-0205-0210-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 10 - - - 5-0205-0211-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 11 - - - 5-0205-0212-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 12 - - - 5-0205-0213-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 13 - - - 5-0205-0214-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 14 - - - 5-0205-0215-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 15 - - - 5-0205-0216-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 16 - - - 5-0205-0217-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 17 - - - 5-0205-0218-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 18 - - - 5-0205-0219-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 19 - - - 5-0205-0220-0000 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 20 - - - 5-0205-0300-0000 BEBAN PEMBANGUNAN GEREJA/KAPEL WILAYAH - ADMINISTRASI BANK 62 - - - 5-0205-0301-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 1 - - - 5-0205-0302-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 2 - - - 5-0205-0303-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 3 - - - 5-0205-0304-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 4 - - - 5-0205-0305-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 5 - - - 5-0205-0306-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 6 - - - 5-0205-0307-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 7 - - - 5-0205-0308-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 8 - - - 5-0205-0309-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 9 - - - 5-0205-0310-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 10 - - - 5-0205-0311-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 11 - - - 5-0205-0312-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 12 - - - 5-0205-0313-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 13 - - - 5-0205-0314-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 14 - - - 5-0205-0315-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 15 - - - 5-0205-0316-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 16 - - - 5-0205-0317-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 17 - - - 5-0205-0318-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 18 - - - 5-0205-0319-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 19 - - - 5-0205-0320-0000 Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 20 - - - KENAIKAN (PENURUNAN) TS. PEMBANGUNAN KAPEL/GEREJA WILAYAH (S-T) U - - - KENAIKAN (PENURUNAN ) ASET BERSIH TIDAK TERIKAT (C+R) (175.607.380) (75.207.008) (89.115.000) KENAIKAN (PENURUNAN ) ASET BERSIH TERIKAT SEMENTARA (F+I+L+O+U) 189.000.000 92.915.634 133.500.000 4-0000-0000-0000 TOTAL PENERIMAAN TIDAK TERIKAT & TERIKAT SEMENTARA (A+D+G+J+M+P+S) V 397.865.000 420.047.001 514.650.000 5-0000-0000-0000 TOTAL BEBAN TIDAK TERIKAT & TERIKAT SEMENTARA (B1+B2+E+H+K+N+Q+T) W 384.472.380 402.338.375 470.265.000 TOTAL KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH (V-W) 13.392.620 17.708.626 44.385.000 Benedictus Cahyo Christanto SJ Hartono Pastor Paroki Bendahara Umum ………………………., ……………………………….

2023 ANGGARAN REALISASI ANGGARAN Tanah 1. Pengurusan Tanah a. Tanah : 0 0 0 b. Tanah : 0 0 0 2. Pengadaan Tanah a. Tanah : 0 0 0 b. Tanah : 0 0 0 Bangunan Permanen 1. Bangunan Gereja 0 0 0 2. Bangunan Pastoran 0 0 0 3. Bangunan Gedung Pelayanan Pastoral 0 0 0 4. Lainnya : 0 0 0 Bangunan Tidak Permanen 1. Bangunan Gereja 0 0 0 2. Bangunan Pastoran 0 0 0 3. Bangunan Gedung Pelayanan Pastoral 0 0 0 4. Lainnya : 0 0 0 Non Bangunan Kelompok 1 1. Mebel dan Peralatan dari Kayu/Rotan 0 0 0 2. Peralatan Kantor 0 0 0 3. Elektronik dan Sejenisnya 0 0 0 4. Motor, Sepeda, Becak 0 0 0 5. Alat Komunikasi 0 0 0 6. Peralatan Dapur 0 0 0 7. Peralatan/Perlengkapan lain-lain 0 0 0 BEBAN RANCANGAN ANGGARAN PENGADAAN ASET TETAP (RAPAT) PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2022 DENGAN ANGGARAN 2023 2022 RENCANA PENGADAAN ASET TETAP (DIANGGARKAN DANA YG TERSERAP DI TAHUN TSB) PAROKI BANJARDOWO 3

2023 ANGGARAN REALISASI ANGGARAN RANCANGAN ANGGARAN PENGADAAN ASET TETAP (RAPAT) PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2022 DENGAN ANGGARAN 2023 2022 RENCANA PENGADAAN ASET TETAP (DIANGGARKAN DANA YG TERSERAP DI TAHUN TSB) PAROKI BANJARDOWO 3 Non Bangunan Kelompok 2 1. Mebel dan Peralatan dari Logam 0 0 0 2. Alat Pengatur Udara 0 0 0 3. Mobil, Bus, Truk dan sejenisnya 0 0 0 BEBAN PAJAK BUNGA BANK - PEMBANGUNAN 0 0 0 0 0 0 BEBAN ADMINISTRASI BANK - PEMBANGUNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH BEBAN (A) 0 0 0 PENERIMAAN Penerimaan Pembangunan Penerimaan Pembangunan : Kolekte Pembangunan 62.000.000 29.732.550 80.000.000 Penerimaan Pembangunan : Persembahan Bulanan Untuk Pembangunan 0 13.117.000 0 Penerimaan Pembangunan : Bantuan Umat 100.000.000 25.650.000 30.000.000 JUMLAH PENERIMAAN PEMBANGUNAN 162.000.000 68.499.550 110.000.000 Penerimaan Aset Tetap Penerimaan Aset Tetap : Subsidi KAS Pembangunan 0 0 0 Penerimaan Aset Tetap : Subsidi KAS Tanah 0 0 0 Penerimaan Aset Tetap : Subsidi KAS Kendaraan 0 0 0 Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Beban Pajak Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah Beban Administrasi Bank - Pembangunan Beban Administrasi Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah BEBAN TERIKAT SEMENTARA PEMBANGUNAN - KARENA BERAKHIRNYA PEMBATASAN Beban Terikat Sementara Pembangunan - Karena Berakhirnya Pembatasan

2023 ANGGARAN REALISASI ANGGARAN RANCANGAN ANGGARAN PENGADAAN ASET TETAP (RAPAT) PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2022 DENGAN ANGGARAN 2023 2022 RENCANA PENGADAAN ASET TETAP (DIANGGARKAN DANA YG TERSERAP DI TAHUN TSB) PAROKI BANJARDOWO 3 Penerimaan Aset Tetap : Subsidi KAS Inventaris 0 0 0 JUMLAH PENERIMAAN ASET TETAP 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Bebas Penerimaan Pembangunan Bebas : Bantuan Pemerintah 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Bebas : Penggalangan Dana Pembangunan 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Bebas : Lain-lain 0 0 0 0 0 0 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan 0 0 0 Penerimaan Bunga Bank - Pembangunan Gereja/Kapel Wilayah 0 0 0 0 0 0 PENERIMAAN PEMBANGUNAN PENGURUS GEREJA/KAPEL WILAYAH Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 1 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 2 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 3 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 4 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 5 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 6 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 7 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 8 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 9 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 10 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 11 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 12 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 13 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 14 0 0 0 JUMLAH PENERIMAAN PEMBANGUNAN BEBAS JUMLAH PENERIMAAN BUNGA BANK PEMBANGUNAN

2023 ANGGARAN REALISASI ANGGARAN RANCANGAN ANGGARAN PENGADAAN ASET TETAP (RAPAT) PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2022 DENGAN ANGGARAN 2023 2022 RENCANA PENGADAAN ASET TETAP (DIANGGARKAN DANA YG TERSERAP DI TAHUN TSB) PAROKI BANJARDOWO 3 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 15 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 16 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 17 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 18 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 19 0 0 0 Penerimaan Pembangunan Pengurus Gereja/Kapel Wilayah 20 0 0 0 0 0 0 JUMLAH PENERIMAAN (B) 162.000.000 68.499.550 110.000.000 162.000.000 68.499.550 110.000.000 KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH TERIKAT SEMENTARA PEMBANGUNAN ( B - A ) JUMLAH PENERIMAAN PEMBANGUNAN PENGURUS GEREJA/KAPEL WILAYAH

Catatan atas RAPB dan RAPAT Keterangan : No Kode Rekening 1 Catatan/ Keterangan 8

ANGGARAN BIAYA RUTIN (ABTT): PAROKI SANTO IGNATIUS LOYOLA BANJARDOWO Jalan Lingkungan Industri Banjardowo Km. 7/2, Kel. Banjardowo Kec. Genuk, Kota Semarang 50117 email: [email protected] 1. BIAYA KARYAWAN 2. BIAYA PERAWATAN DAN PERBAIKAN KENDARAAN 3. BIAYA PERAWATAN DAN PERBAIKAN BANGUNAN 4. BIAYA PERAWATAN DAN PERBAIKAN INVENTARIS

Upah Pokok Tunjangan Tetap Tunjangan Tidak Tetap a b c d e f h i j k l m 1 THOMAS YUDI 8-Sep-72 SMA KW/2 Tidak Tetap sejak 2021 2.835.000 Rp 2.835.000 Rp 2.835.000 Rp 2 FX. SUNARDI 3-Sep-73 SMK KW/3 Tidak Tetap sejak 2021 2.835.000 Rp 2.835.000 Rp 2.835.000 Rp 3 CHATARINA ARINA YUNITA RIKE ARDIAN 4-Jun-87 S1 TK/0 2.835.000 Rp 2.835.000 Rp 2.835.000 Rp 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Anggaran Upah Perbulan Tahun 2023 Perincian Upah Administrasi Umum g Pastoran dan GerejaKoster Pastoran dan GerejaKebersihan Bagian / Bidang Kerja Status Kekaryawanan ANGGARAN BEBAN KARYAWAN PAROKI BANJARDOWO TAHUN 2023 No. Nama Lengkap Realisasi Perbulan Tahun 2022 Tgl/Bln/Thn Lahir Tgl/Bln/Thn Berkarya di Paroki Pendidikan Terakhir Status / Anak 4

Upah Pokok Tunjangan Tetap Tunjangan Tidak Tetap Anggaran Upah Perbulan Tahun 2023 Perincian Upah Bagian / Bidang Kerja Status Kekaryawanan No. Nama Lengkap Realisasi Perbulan Tahun 2022 Tgl/Bln/Thn Lahir Tgl/Bln/Thn Berkarya di Paroki Pendidikan Terakhir Status / Anak 17 18 19 20 Keterangan: 8.505.000 Rp 8.505.000 Rp Status Kekaryawanan : Tetap/Calon Kary Tetap/ Tidak Tetap sejak th.../ Relawan 102.060.000 Rp 102.060.000 Rp Tunjangan Tetap : Tj. Istri/Suami, Tj. Anak, Tj. Pendidikan, Tj. Masa Kerja, Tj. Beban Kerja, Tj. Beras 8.505.000 Rp 8.505.000 Rp Tunjangan Tidak Tetap: Tj. Kehadiran, Tj. Prestasi Kerja 110.565.000 Rp 110.565.000 Rp *) Dicatat pada ABTT Rutin: Beban Gaji, Tunjangan dan Upah (5-0102-1001-0000) Mohon diperhatikan: 1 2 Sesuai dg SK Uskup Agung KAS No.: 1268/A/VIII/5/2018 tentang Pedoman Kekaryawanan PGPM Paroki KAS Tahun 2018 (ad experimentum sd Tahun 2021) Upah untuk Karyawan Tetap terdiri dari: Upah Pokok (UMK/UMP), Tunjangan Tetap & Tunjangan Tidak Tetap. Semua kolom harus diisi dengan LENGKAP sesuai dengan pilihan/menu yang telah disediakan, sehingga angka yang dicantumkan akan masuk ke dalam akumulasi perhitungan/penjumlahan. Biaya Gaji Sebulan Biaya gaji & THR (1) + (2) Jumlah By. Karyawan Paroki Biaya Gaji Setahun (1) THR Karyawan (2)

Tgl bln Realisasi Tahun 2022 Dianggarkan Tahun 2023 Realisasi Tahun 2022 Dianggarkan Tahun 2023 A. 1 CB 150 VERSA H-3698-BOG 2018 10 Keuskupan KAS 326.500 1.000.000 2 3 4 5 B. 1 XENIA H-9126-YR Keuskupan 1.890.000 3.000.000 2 3 Transport 2.254.940 2.500.000 4 5 2.254.940 2.500.000 2.216.500 4.000.000 ANGGARAN BEBAN TRANSPORTASI 5-0102-0502-0000 *) Dicatat pada ABTT Rutin -> Beban Perawatan dan Perbaikan:Kendaraan TAHUN 2023 5-0102-0306-0000 **) Dicatat pada ABTT Rutin -> Beban Keperluan Rumah Tangga:Transportasi PAROKI BANJARDOWO No. ANGGARAN 1 2.500.000 2 - 2.500.000 **) Roda 4 JUMLAH SETAHUN REALISASI BIAYA TRANSPORTASI SETAHUN ANGGARAN BEBAN PERAWATAN & PERBAIKAN KENDARAAN TRANSPORTASI (BBM) 1 thn (Rp) PERAWATAN KENDARAAN (Ganti oli, service & perawatan lainnya) 1 th (Rp) Kendaraan No. Atas Nama Tercantum Dalam STNK Kepemilikan Jatuh Tempo Pajak Roda 2 PAROKI BANJARDOWO TAHUN 2023 Tahun Pembuatan Nomor Polisi 2.254.940 - 2.254.940 Pembelian BBM Kendaraan Pengeluaran Beban Perjalanan Non BBM JUMLAH 5

No. Bangunan Gereja/ Pastoran/Gedung Pelayanan Pastoral Nama Kegiatan Jumlah No. Nama Inventaris Nama Kegiatan Jumlah 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Jumlah 0 Jumlah 0 KETERANGAN: KETERANGAN: 2) Penambahan baris dilakukan di antara baris nomor 1 sd 10 1) Nilai jumlah tersebut nge-link di -> Beban Perawatan dan Perbaikan: Inventaris (5-0102-0503-0000) 2) Penambahan baris dilakukan di antara baris nomor 1 sd 10 TAHUN 2023 PAROKI BANJARDOWO ANGGARAN BEBAN PERAWATAN & PERBAIKAN BANGUNAN TAHUN 2023 1) Nilai jumlah tersebut nge-link di -> Beban Perawatan dan Perbaikan:Bangunan (5-0102-0501-0000) ANGGARAN BEBAN PERAWATAN & PERBAIKAN INVENTARIS

PERHITUNGAN ANGGARAN PENERIMAAN NON PEMBANGUNAN KETERANGAN ANGGARAN KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN JUMLAH ANGGARAN 4-0201-0100-0000 PENERIMAAN NON PEMBANGUNAN 30 - 23.500.000 23.500.000 4-0201-0101-0000 Penerimaan Dana Papa Miskin - 15.000.000 15.000.000 4-0201-0102-0000 Penerimaan Bantuan Pendidikan - - 4-0201-0103-0000 Penerimaan Bantuan Karya Kesehatan - - 4-0201-0104-0000 Penerimaan Bantuan Seminari - - 4-0201-0105-0000 Penerimaan Dana APP Paroki - 8.500.000 8.500.000 4-0201-0106-0000 Penerimaan Pangruktilaya - - 4-0201-0107-0000 Penerimaan Program Visioner Paroki - - 4-0201-0108-0000 Penerimaan Solidaritas BKSY - - 4-0201-0109-0000 Penerimaan Pending Coffee BKSY - - 4-0201-0199-0000 Penerimaan Non Pembangunan Lain-lain - -

1 PAROKI BANJARDOWO 2 ALAMAT PAROKI Jl. LIK Banjardowo Km 7/2 Genuk , Semarang 3 4 5 a b Hartono TAHUN 2023 Nama Pastor Paroki Benedictus Cahyo Christanto SJ Nama Bendahara Umum/PGPM 14

PAROKI SANTO IGNATIUS LOYOLA BANJARDOWO Jalan Lingkungan Industri Banjardowo Km. 7/2, Kel. Banjardowo Kec. Genuk, Kota Semarang 50117 email: [email protected] PERINCIAN RANCANGAN ANGGARAN BEBAN BIDANG LITURGI DAN PERIBADATAN TAHUN 2023

PERINCIAN RANCANGAN ANGGARAN Beban ABTT - PROGRAM BEBAN BIDANG LITURGI DAN PERIBADATAN (LEITOURGIA) Keterangan Untuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kontribusi Peserta/ Swadaya Paroki*) Subsidi KAS Sumber Lain *)Sumber Dana Paroki (ABTT/ABTS ……) Pilih Salah Satu 3 4 5 6 7 8 Beban Bidang Liturgi & Peribadatan - - - - - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Tata Perayaan & Peribadatan 100.000 - 100.000 - - 1 1 100.000 100.000 - ABTT 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 6 1 - 7 1 1 1 - 8 1 9 1 1 10 1 11 1 1 12 1 1 13 1 1 14 1 15 1 16 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Ekaristi Harian. Ekaristi Mingguan Ekaristi di tiap lingkungan Novena Kerahiman Allah Novena Roh Kudus Rabu Abu Jalan Salib setiap Jumat selama Prapaskah. Ibadat tobat dan Pengakuan dosa Rosario Adorasi dan berjaga bakti tiap wilayah menjelang HR Tubuh dan Darah Kristus Misa Krisma dengan Bp.Uskup Novena Arwah orang beriman Sumber Dana (Rp) Pekan Doa Sedunia Ekaristi Jumat Pertama Kode Tim Pelayanan & Program Kegiatan 1 Misa lansia Novena Santo Ignatius Loyola Menyusun jadwal petugas liturgi mingguan, Hari Raya, event-event tertentu. Total Beban (Rp) Bulan 2 Lampiran 1

Keterangan Untuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kontribusi Peserta/ Swadaya Paroki*) Subsidi KAS Sumber Lain *)Sumber Dana Paroki (ABTT/ABTS ……) Pilih Salah Satu 3 4 5 6 7 8 Sumber Dana (Rp) Kode Tim Pelayanan & Program Kegiatan 1 Total Beban (Rp) Bulan 2 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 19 1 20 1 1 1 1 1 1 - Beban Tim Pelayanan Prodiakon 4.000.000 500.000 1.500.000 2.000.000 - 1 1 1 1 1 500.000 500.000 - ABTT 2 1 3.500.000 500.000 1.000.000 2.000.000 - ABTT 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Putra Putri Altar 9.000.000 900.000 2.100.000 4.000.000 2.000.000 1 1 1 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 600.000 600.000 - ABTT 3 1 1 1 1 - 4 1 8.400.000 900.000 1.500.000 4.000.000 2.000.000 ABTT 5 1 1 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Paduan Suara 4.250.000 - 4.250.000 - - 1 1 - Pembekalan petugas-petugas liturgi. Bulan Katekese Liturgi Pengadaan teks-teks liturgi dan peribadatan. Pembekalan dan pelatihan prodiakon Rekoleksi prodiakon Pendaftaran misdinar baru mulai kelas 4 SD sampai 3 SMP Latihan rutin Latihan rutin persiapan liturgi Ekaristi Mingguan, hari raya Paskah, Natal, penerimaan sakramen Krisma, dan ibadat lainnya Temu misdinar antar paroki Banjardowo dan Gedangan Rosario bersama Membentuk kelompok koor baru

Keterangan Untuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kontribusi Peserta/ Swadaya Paroki*) Subsidi KAS Sumber Lain *)Sumber Dana Paroki (ABTT/ABTS ……) Pilih Salah Satu 3 4 5 6 7 8 Sumber Dana (Rp) Kode Tim Pelayanan & Program Kegiatan 1 Total Beban (Rp) Bulan 2 2 1 1 750.000 750.000 - ABTT 3 1 1 3.500.000 3.500.000 - ABTT 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Lektor 4.400.000 500.000 3.400.000 - 500.000 1 1 1 1 1 1 1 600.000 600.000 - ABTT 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 3 1 1 1 1 1 1 - 4 1 1.000.000 500.000 500.000 - ABTT 5 1 2.500.000 2.000.000 500.000 ABTT 6 1 300.000 300.000 - ABTT 7 1 1 - 8 - 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Pemazmur - - - - - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Pemusik/Gamelan 1.400.000 100.000 1.300.000 - - 1 1 1 1 800.000 800.000 - ABTT Pelatihan Pemazmur Parade Koor Latihan secara rutin bersama Penjadwalan secara rutin tugas tiap minggu dan hari raya Pendaftaran anggota baru, pertemuan lektor baru, Pembelajaran anggota baru Rekoleksi dan pelantikan lektor baru Lomba baca Kitab Suci Anjangsana ke kelompok lektor Paroki Katedral Doa Rosario Pertemuan rutin

Keterangan Untuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kontribusi Peserta/ Swadaya Paroki*) Subsidi KAS Sumber Lain *)Sumber Dana Paroki (ABTT/ABTS ……) Pilih Salah Satu 3 4 5 6 7 8 Sumber Dana (Rp) Kode Tim Pelayanan & Program Kegiatan 1 Total Beban (Rp) Bulan 2 2 1 100.000 100.000 - ABTT 3 1 500.000 500.000 - ABTT 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Dirigen - - - - - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Paramenta - - - - - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Tata Altar 7.600.000 - 7.600.000 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6.000.000 6.000.000 - ABTT Pendampingan organis oleh tim Kevikepan Pengadaan buku panduan iringan untuk organis Tata altar mingguan dan hari raya

Keterangan Untuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kontribusi Peserta/ Swadaya Paroki*) Subsidi KAS Sumber Lain *)Sumber Dana Paroki (ABTT/ABTS ……) Pilih Salah Satu 3 4 5 6 7 8 Sumber Dana (Rp) Kode Tim Pelayanan & Program Kegiatan 1 Total Beban (Rp) Bulan 2 2 700.000 700.000 - ABTT 3 700.000 700.000 - ABTT 4 1 200.000 200.000 - ABTT 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Liturgi & Peribadatan Lain-lain - - - - - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 30.750.000 2.000.000 20.250.000 6.000.000 2.500.000 Mengikuti pelatihan IPBI Jateng Membagikan ilmu merangkai bunga Peremajaan pot dan tanaman J U M L A H

PAROKI SANTO IGNATIUS LOYOLA BANJARDOWO Jalan Lingkungan Industri Banjardowo Km. 7/2, Kel. Banjardowo Kec. Genuk, Kota Semarang 50117 email: [email protected] PERINCIAN RANCANGAN ANGGARAN BEBAN BIDANG PEWARTAAN DAN EVANGELISASI TAHUN 2023

PERINCIAN RANCANGAN ANGGARAN Beban ABTT - PROGRAM BEBAN BIDANG PEWARTAAN DAN EVANGELISASI (KERYGMA) Keterangan Untuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kontribusi Peserta/ Swadaya Paroki*) Subsidi KAS Sumber Lain *)Sumber Dana Paroki (ABTT/ABTS ……) Pilih Salah Satu 3 4 5 6 7 8 Beban Bidang Pewartaan & Evangelisasi 1.200.000 - 1.200.000 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.200.000 1.200.000 - ABTT 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Evangelisasi 13.400.000 3.400.000 4.000.000 6.000.000 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.400.000 2400000 - ABTT 2 1 1 7.000.000 500.000 500.000 6.000.000 - ABTT 3 1 1.000.000 500.000 500.000 - ABTT 4 1 3.000.000 3.000.000 - ABTT 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Sakramen Inisiasi 16.600.000 10.100.000 6.500.000 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 300.000 300000 - ABTT 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 3 1 1 1 1 1 1 - 4 1 5 1 800.000 500.000 300.000 ABTT 6 1 300.000 300.000 - ABTT 7 1 300.000 300.000 - ABTT 8 1 300.000 300.000 - ABTT 9 - Katekese : Minggu gembira ( bdk. program 5.1 ) Rekoleksi Remaja Ziarah Kateketis kaum muda Rekoleksi dewan pastoral paroki dan tokoh umat menjelang pesta nama pelindung St. Ignatius Loyola Mengikuti katekese via zoom Kevikepan semarang Rekoleksi Orang tua dan Wali Baptis Penerimaan Sakramen Baptis Bayi Komuni Pertama : Pelajaran Komuni Pertama Komuni Pertama : Triduum ( Rekoleksi 3 hari ) Komuni Pertama : Penerimaan Komuni Pertama Pertemuan anak Misdinar dan penerima Komuni Pertama Baptis Anak dan Dewasa Pelajaran Katekumen selama ± 1 tahun Sumber Dana (Rp) 2 Krisma : Rekoleksi Awal Total Beban (Rp) Mistagogi setelah Baptis untuk terlibat dalam pelayanan Gereja. Bulan Kode Tim Pelayanan & Program Kegiatan 1 Pertemuan rutin Lampiran 2

Keterangan Untuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kontribusi Peserta/ Swadaya Paroki*) Subsidi KAS Sumber Lain *)Sumber Dana Paroki (ABTT/ABTS ……) Pilih Salah Satu 3 4 5 6 7 8 Sumber Dana (Rp) 2 Total Beban (Rp) Bulan Kode Tim Pelayanan & Program Kegiatan 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 - 11 1 - 12 1 14.600.000 9.600.000 5.000.000 - Beban Tim Pelayanan Katekis 2.500.000 300.000 2.200.000 - - 1 1 800.000 300.000 500.000 - ABTT 2 1 300.000 300.000 - ABTT 3 1 300.000 300.000 - ABTT 4 1 1 200.000 200.000 - ABTT 5 1 200.000 200.000 - ABTT 6 1 200.000 200.000 - ABTT 7 1 200.000 200.000 - ABTT 8 300.000 300.000 - ABTT 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Kerasulan Kitab Suci 800.000 - 800.000 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200.000 200.000 - ABTT 2 1 200.000 200.000 - ABTT 3 1 200.000 200.000 - ABTT 4 1 1 200.000 200.000 - ABTT 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Pendampingan Iman Usia Dini (PIUD) - - - - - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Pendampingan Iman Anak (PIA) 11.400.000 2.250.000 9.150.000 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 750.000 250.000 500.000 - ABTT Krisma : Pelajaran Krisma Krisma : Triduum Krisma : Penerimaan Sakramen Krisma Pengadaan Buku Katekis Kaderisasi Katekis Pembinaan dan penyegaran katekis di paroki APP BKL BKSN ADVEN Bina Iman tingkat kevikepan, Sosialisasi Adven dll Pendalaman Kitab Suci BKSN BKSN Pembekalan BKSN Pembukaan Bulan Kitab Suci Sekolah Minggu (Minggu III untuk baca Kitab Suci)

Keterangan Untuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kontribusi Peserta/ Swadaya Paroki*) Subsidi KAS Sumber Lain *)Sumber Dana Paroki (ABTT/ABTS ……) Pilih Salah Satu 3 4 5 6 7 8 Sumber Dana (Rp) 2 Total Beban (Rp) Bulan Kode Tim Pelayanan & Program Kegiatan 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 250.000 250.000 - ABTT 3 1 200.000 200.000 - ABTT 4 1 200.000 200.000 - ABTT 5 1 1 200.000 200.000 - ABTT 6 1 500.000 500.000 - ABTT 7 1 200.000 200.000 - ABTT 8 1 200.000 200.000 - ABTT 9 1 1 300.000 300.000 - ABTT 10 1 300.000 300.000 ABTT 11 1 1 1.000.000 1.000.000 ABTT 12 1 2.000.000 1.000.000 1.000.000 ABTT 13 1 300.000 300.000 ABTT 14 1 4.000.000 1.000.000 3.000.000 ABTT 15 1 500.000 500.000 - ABTT 16 1 500.000 500.000 - ABTT 17 - Beban Tim Pelayanan Pendampingan Iman Remaja (PIR) - - - - - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Pendampingan Iman Orang Muda (PIOM) 10.100.000 1.500.000 7.600.000 - 1.000.000 1 BKL 1 100.000 100.000 - ABTT 2 BKSN 1 100.000 100.000 - ABTT 3 ADVEN 1 1 100.000 100.000 - ABTT 4 Misa Pelajar 1 - 5 Jambore Nasional Sekami Mertoyudan 1 1.500.000 1.500.000 - ABTT 6 1 300.000 300.000 - ABTT 7 Misa dan Perayaan HUT RI 1 1.000.000 1.000.000 - ABTT 8 1 1 1.000.000 500.000 500.000 - ABTT 9 1 1 1 1.500.000 500.000 500.000 500.000 ABTT Misa Keluarga APP anak BKSN anak Adven Pengadaan buku 100 cerita Alkitab Mengikuti pertemuan rutin offline Mengikuti pertemuan rutin offline Workshop Pendamping PIA di Kevikepan Pengkaderan Pendamping PIA, PIUD Rosario Hidup Kunjungan Panti Asuhan Bible Adventure Out Bound Mini Perayaan Paskah Perayaan Natal Penetapan pendamping, pembentukan pengurus, dan pengkaderan OMK Mengumpulkan OMK St Ignatius Loyola Banjardowo Latihan / Persiapan Visualisasi

Keterangan Untuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kontribusi Peserta/ Swadaya Paroki*) Subsidi KAS Sumber Lain *)Sumber Dana Paroki (ABTT/ABTS ……) Pilih Salah Satu 3 4 5 6 7 8 Sumber Dana (Rp) 2 Total Beban (Rp) Bulan Kode Tim Pelayanan & Program Kegiatan 1 10 1 1.500.000 500.000 500.000 500.000 ABTT 11 1 3.000.000 3.000.000 - ABTT Beban Tim Pelayanan Pendampingan Iman Orang Dewasa (PIOD) - - - - - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Pendampingan Iman Usia Lanjut (PIUL) 4.900.000 - 2.900.000 - 2.000.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200.000 200.000 - ABTT 2 200.000 200.000 - ABTT 3 1 1.000.000 1.000.000 - ABTT 4 1 3.500.000 1.500.000 2.000.000 ABTT 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Promosi Panggilan 11.500.000 2.500.000 4.500.000 - 4.500.000 1 1 10.000.000 2.500.000 3.000.000 4.500.000 ABTT 2 1 1.500.000 1.500.000 - ABTT 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Komunikasi Sosial (KOMSOS) 2.000.000 - 2.000.000 - - 1 1 1.500.000 1.500.000 - ABTT 2 300.000 300.000 - ABTT Visualisasi Kisah Sengsara Tuhan Yesus Kristus Pembentukan dan kaderisasi Kelompok Doa La Storta Pembekalan, Pelatihan tingkat Rayon, Kevikepan Misa Orang Sakit Misa dan Pahargyan Lansia Kunjungan ke Seminari dan Biara Minggu Panggilan Pengadaan alat sarana dan prasarana Pembinaan dari Kevikepan

Keterangan Untuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kontribusi Peserta/ Swadaya Paroki*) Subsidi KAS Sumber Lain *)Sumber Dana Paroki (ABTT/ABTS ……) Pilih Salah Satu 3 4 5 6 7 8 Sumber Dana (Rp) 2 Total Beban (Rp) Bulan Kode Tim Pelayanan & Program Kegiatan 1 3 1 200.000 200.000 - ABTT 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Beban Tim Pelayanan Pewartaan & Evangelisasi Lain-lain - - - - - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 74.400.000 20.050.000 40.850.000 6.000.000 7.500.000 Catatan : (TIDAK PERLU DICETAK) Kolom 1 : Kegiatan Bidang/Tim Pelayanan; diisikan Judul/Nama Kegiatan. Kolom 2 : Bulan; diisikan tanggal pelaksanaan kegiatan. Kolom 3 : Beban; Merupakan jumlah Beban keseluruhan atas penyelenggaraan kegiatan tertentu dari masing-masing Tim Pelayanan. Angka yang muncul nantinya akan terakumulasi di Anggaran Tim Pelayanannya masing-masing dan muncul pada sheet 11.RAPB Kolom 4 : Sumber Dana Kontribusi Peserta/Swadaya. Nantinya jumlah Kontribusi Peserta pada masing2 Bidang ditambah Sumber Dana Lain secara otomatis akan terakumulasi pada kode rekening 4-0101-0205-0000 : BANTUAN UMAT: Program Paroki yang ada di sheet 11.RAPB Kolom 5 : Sumber Dana Paroki; adalah dana yang diambilkan dari kas / bank Paroki (ABTT/ABTS) Kolom 6 : Sumber Dana Subsidi KAS; meliputi subsidi dana DSP dan KPG dari KAS (jumlah Sumber Dana: Subsidi KAS otomatis akan nge-link ke form Anggaran (sheet 11.RAPB)) Kolom 7 : Sumber Dana Sumber Lain; Otomatis akan terisi angka saat kolom Total Beban diisi ANGKA. Nantinya akumulasi angka ini ditambah angka pada Kontribusi Peserta/Swadaya secara otomatis akan terakumulasi pada kode rekening 4-0101-0205-0000 : BANTUAN UMAT: Program Paroki yang ada di sheet 11.RAPB Kolom 8 : Keterangan; untuk memilih Sumber Dana yang akan digunakan Paroki untuk mendanai kegiatan. Saat sudah dipilih otomatis angka Penerimaan dan Bebannya akan masuk dalam RAPB sesuai kelompok dananya ABTT/ABTS. PENAMBAHAN BARIS DI MASING-MASING TIM PELAYANAN, MOHON DILAKUKAN DI ANTARA BARIS NO. 1 SD BARIS NO. 10 Pengkaderan J U M L A H