DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2022 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Indikator Target Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Bergas Unit : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Bergas Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp36.568.000 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp36.568.000 Keluaran Cakupan pemeliharaan barang milik daerah 12 Bulan Hasil Persentase barang milik daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kecamatan Bergas Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Semarang Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dipenuhi pembayaran pajaknya 7 unit Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp20.398.000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp20.398.000 5.1.02.01 Belanja Barang Rp6.153.000 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp6.153.000 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp6.153.000 [#] [-] Accu Mobil 50 ampere Spesifikasi : 2 Buah Buah 1.161.000 0 Rp2.322.000 Accu Sepeda Motor 12 V / 5 Ah Spesifikasi : 1 Buah Buah 231.000 0 Rp231.000 Ban Luar Mobil Spesifikasi : 4 Buah Buah 800.000 0 Rp3.200.000 Ban Luar Roda 2 Spesifikasi : 2 Buah Buah 200.000 0 Rp400.000 DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.09 - 7.01.0.00.0.00.13.0000 - Input R… Kabupaten Semarang Halaman 1 dari 5
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp4.584.000 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp4.584.000 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp4.584.000 [#] [-] Asuransi Sepeda Motor Spesifikasi : Nilai Pertanggungan s.d. 25.000.000 5 Unit x 1 Tahun Unit/Tahun 125.000 0 Rp625.000 [-] Avanza 2007 Asuransi Kendaraan Non Bus dan Non Truk Spesifikasi : Nilai Pertanggungan Rp50.000.000,00 s.d. Rp75.000.000,00 1 Tahun Unit/Tahun 1.185.000 0 Rp1.185.000 [-] Avanza 2016 Asuransi Kendaraan Non Bus dan Non Truk Spesifikasi : Nilai Pertanggungan >Rp125.000.000,00 s.d. Rp150.000.000,00 1 Tahun Unit/Tahun 2.774.000 0 Rp2.774.000 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp9.661.000 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp9.661.000 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp6.400.000 [#] [-] Jasa Service Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat 2 Unit x 4 Kali Kali 500.000 0 Rp4.000.000 Pajak dan STNK Kendaraan Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat 2 Kali Unit/Tahun 1.200.000 0 Rp2.400.000 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp3.261.000 [#] [-] Ganti Oli Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 5 Unit x 4 Kali Kali 50.000 0 Rp1.000.000 Jasa Service Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 5 Unit x 4 Kali Kali 60.000 0 Rp1.200.000 Pajak dan STNK Kendaraan Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 3.536666666666667 Unit Unit/Tahun 300.000 0 Rp1.061.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp20.398.000 Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Semarang Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Jumlah peralatan kantor yang dipelihara sesuai kebutuhan 17 unit Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp8.570.000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp8.570.000 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp242.000 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp242.000 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Rp242.000 [#] [-] Jasa Loundry Spesifikasi : Pakaian, Korden, Bendera 30.25 Kg Kg 8.000 0 Rp242.000 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp8.328.000 DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.09 - 7.01.0.00.0.00.13.0000 - Input R… Kabupaten Semarang Halaman 2 dari 5
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp8.328.000 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik Rp119.000 [#] [-] Pemeliharaan Mesin Ketik Manual Spesifikasi : Penggantian mesin dan suku cadang 1 Unit / Tahun Unit/Tahun 119.000 0 Rp119.000 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Rp753.000 [#] [-] Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : Penggantian mesin dan suku cadang 3 Unit / Tahun Unit/Tahun 251.000 0 Rp753.000 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp2.440.000 [#] [-] Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : ≤ 2 PK, tidak termasuk isi freeon dan penggantian suku cadang 4 Unit / Tahun Unit/Tahun 610.000 0 Rp2.440.000 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio Rp716.000 [#] [-] Pemeliharaan Sound Sistem Ruangan Spesifikasi : Pertemuan, Rapat 2 Unit / Tahun Unit/Tahun 358.000 0 Rp716.000 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp4.300.000 [#] [-] Pemeliharaan Komputer Spesifikasi : PEMELIHARAAN KOMPUTER 4 Unit / Tahun Unit/Tahun 730.000 0 Rp2.920.000 Pemeliharaan Printer Spesifikasi : PEMELIHARAAN PRINTER 2 Unit / Tahun Unit/Tahun 690.000 0 Rp1.380.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp8.570.000 Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Semarang Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara 3 unit Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp4.787.300 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp4.787.300 5.1.02.01 Belanja Barang Rp284.900 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp284.900 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) Rp139.700 [#] [-] Pipa PVC Rucika AW Sambungan SC. Spesifikasi : DN 4" , p= 4 m 1 Meter M'' 139.700 0 Rp139.700 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya Rp145.200 [#] [-] Kran air Spesifikasi : DN 3/4" (Besi) 4 Buah Buah 36.300 0 Rp145.200 DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.09 - 7.01.0.00.0.00.13.0000 - Input R… Kabupaten Semarang Halaman 3 dari 5
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp3.034.000 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp2.500.000 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Rp2.500.000 [#] [-] Jasa Pemasangan Air Spesifikasi : 1.388888888888889 Paket Paket 1.800.000 0 Rp2.500.000 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp534.000 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp534.000 [#] [-] Asuransi Gedung Kantor Spesifikasi : Nilai Pertanggungan 100.000.000 s.d. 500.000.000 1 Unit / Tahun Unit/Tahun 534.000 0 Rp534.000 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp1.468.400 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp1.468.400 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp1.468.400 [#] [-] Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat Spesifikasi : 15.13814432989691 M2 M²/Tahun 97.000 0 Rp1.468.400 5.2 BELANJA MODAL Rp2.812.700 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp2.812.700 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp2.812.700 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp2.812.700 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp2.812.700 [#] [-] Pembuatan Kamar Mandi/Toilet Bangunan Sederhana 1 Lantai Spesifikasi : 0.6222787610619469 Unit M² 4.520.000 0 Rp2.812.700 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.600.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp36.568.000 Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp7.178.000 Februari Rp519.000 Maret Rp13.710.400 April Rp3.221.000 Mei Rp1.112.200 Juni Rp1.012.200 Juli Rp2.942.000 Agustus Rp2.080.200 September Rp400.000 Oktober Rp3.483.000 November Rp910.000 Desember Rp0 Jumlah Rp36.568.000 Ungaran, tanggal 03 Januari 2022 Camat Bergas SENO WIBOWO, S.IP.,MM. NIP: 196612061986071001 Mengesahkan, PPKD RUDIBDO,S.E.,M.Si NIP: 196709211993111001 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.09 - 7.01.0.00.0.00.13.0000 - Input R… Kabupaten Semarang Halaman 4 dari 5
1. Dr. PARTONO, S.H., M.M. 196602221992031007 Asisten Administrasi Umum 2. SURATNO, S.H., M.H. 196402121992081001 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Ir. F. TOTIT OKTORIYANTO, M.M 196210271990021002 Plt. KEPALA BARENLITBANGDA Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.09 - 7.01.0.00.0.00.13.0000 - Input R… Kabupaten Semarang Halaman 5 dari 5