1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bergas adalah Dokumen perencanaan Kecamatan Bergas untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Bergas maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi perangkat daerah Kecamatan Bergas yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan khususnya dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan karena merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pelayanan pada publik. Proses Penyusunan Renja dimulai dengan mengumpulkan hasil pengolahan data dan informasi, menganalisa gambaran pelayanan Kecamatan Bergas guna menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bergas sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu juga berdasarkan Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan Rancangan Awal RKPD, selanjutnya menjadi rumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip – prinsip di dalam penyusunan Renja PD Kecamatan Bergas adalah sebagai berikut : a. Berpedoman pada Renstra Kecamatan Bergas dan mengacu pada rancangan awal RKPD ; b. Rumusan Program/ kegiatan di dalam Renja Kecamatan Bergas didasarkan atas pertimbangan pelayanan yang memerlukan
2 prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Kecamatan Bergas ; c. Penyusunan Renja Kecamatan Bergas bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan APBD ; d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana baik untuk tahun n dan tahun n +1. Keterkaitan Renja Kecamatan Bergas dengan dokumen RKPD dan Renstra Kecamatan Bergas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan merupakan penjabaran dan ada hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti RPJMD, Renstra dan RKPD Kabupaten Semarang. Rencana Kerja Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Tahun 2022, merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Kecamatan Bergas Tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Rencana Kerja Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Tahun 2022 ini disusun dalam rangka mengoptimalkan serapan anggaran tahun 2022 dalam melaksanakan program/ kegiatan dan atau pemenuhan kebutuhan perkantoran sesuai dengan prioritas Perangkat Daerah. Ruang lingkup penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Tahun 2022 mencakup : Pendahuluan, Hasil evaluasi Renja Kecamatan Bergas tahun 2020 dan triwulan II tahun 2021, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bergas, Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Bergas pada kegiatan tahun 2022 dan Penutup. 1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bergas Tahun 2022 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
3 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 5. Peraturan Daerah Kabupaen Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2); 6. Peraturan Daerah Kabupaen Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Bulan 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2026; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
4 10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Kecamatan Bergas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pembangunan daerah Kabupaten Semarang yang lebih baik. Pembangunan daerah Kabupaten Semarang akan dapat terlaksana dengan terarah dan sinergis apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dan mandiri dalam menentukan arah pembangunannya. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut : 1. Untuk memperoleh suatu dokumen rencana pembangunan tahunan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahun-tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia; 2. Untuk memperoleh program-program prioritas yang dapat dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bergas sesuai dengan hasil penjaringan aspirasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan yang selanjutnya disampaikan ke tingkat Kabupaten melalui forum Perangkat Daerah Kabupaten Semarang; 3. Sebagai pedoman Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2022.
5 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN. 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. EVALUASI RENJA KECAMATAN BERGAS TAHUN 2020 DAN TRIWULAN II TAHUN 2021 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bergas Tahun 2020 dan Triwulan II Tahun 2021 2.2. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Bergas 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bergas 2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BERGAS 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bergas 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BERGAS Tahun 2022 BAB V. PENUTUP
6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BERGAS TAHUN 2020 DAN TRIWULAN II TAHUN 2021 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BERGAS TAHUN 2020 TRIWULAN II TAHUN 2021 Rencana Kerja Kecamatan Bergas Tahun 2020 adalah untuk melaksanakan urusan kewilayahan. Guna memenuhi program dan kegiatan pada urusan tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 7.457.705.000,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.120.457.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.337.248.000,- dengan program kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Pengelolaan Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor d. Penyediaan Logistik Kantor e. Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor g. Rapat –Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah h. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Teknis Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor b. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan Peralatan gedung kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5. Program Perencanaan a. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6. Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan a. Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan Ngempon b. Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan Karangjati c. Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan Wujil d. Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan Bergas Lor 7. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat a. Kegiatan Bidang Pemerintahan b. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa c. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan d. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum e. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum. 8. Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat a. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ngempon b. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Karangjati c. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Wujil d. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bergas Lor
8 9. Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat a. Kegiatan Pembangunan dan kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ngempon b. Kegiatan Pembangunan dan kesejahteraan Rakyat Kelurahan Karangjati c. Kegiatan Pembangunan dan kesejahteraan Rakyat Kelurahan Wujil d. Kegiatan Pembangunan dan kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bergas Lor Pencapaian kinerja kegiatan akan menunjukkan sejauh mana keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan. Kecamatan Bergas telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan rencana kinerja Tahun 2020. Analisis kinerja pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Pengukuran Pencapaian Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2020
Tabel Pengukuran Pencapaian Target da N o Program Kegiatan Input Output 1 2 3 4 5 BELANJA LANGSUNG 3.337.248.00 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 212.516.000 Pengelolaan surat menyurat 3.525.000 Terkelolanya surat masuk, surat keluar dan administrasi kepegawaian 1.286 nomor surat, 12 bulan Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46.540.000 Terbayarnya rekening telepon, listrik, air dan komponen listrik 12 bulan, 9 Item
9 l 2.1 an Realisasi Triwulan IV Tahun 2020 Outcome Jumlah Anggaran REALISASI BELANJA Jumlah Belanja Realisasi Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal 6 7 8 9 10 11 3.337.248.00 0 23.400.00 0 1.305.058.22 3 1.971.532.00 0 3.299.990.22 3 212.516.000 9.000.000 193.604.518 - 202.604.518 Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat dan penyediaan jasa surat menyurat 3.525.000 - 3.394.200 - 3.394.200 Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan komponen listrik 46.540.000 - 39.453.414 - 39.453.414
1 2 3 4 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 8.050.000 Terpenuhinya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 10 item, 26 unit Penyediaan Logistik Kantor 30.632.000 Tersedianya kebutuhan logistik kantor (air minum, surat kabar, mamin harian, mamin rapat staf dan mamin tamu) 43 PNS, 11 bulan dan 12 bulan
10 6 7 8 9 10 11 Terpeliharanya peralatan kerja dan perlengkapan kantor 8.050.000 - 8.049.900 - 8.049.900 Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (penyediaan air minum, jasa surat kabar, mamin harian pegawai, mamin rapat staf dan mamin tamu) 30.632.000 - 28.430.000 - 28.430.000
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD 15.609.000 Terlaksananya administrasi keuangan (SPP, SPM, SPJ) 12 Bln, 3 dokume n Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.000.000 Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor 26 Item, 12 bulan 1 2 3 4 5 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah 12.000.000 Terlaksana nya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3 kegiatan
11 Pengelolaan administrasi keuangan lebih optimal 15.609.000 9.000.000 6.274.000 - 15.274.000 Terpeliharanya kebersihan di lingkungan kantor 4.000.000 - 3.994.700 - 3.994.700 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya pengetahuan dan wawasan PNS 12.000.000 - 12.000.000 - 12.000.000
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tekni s Perkantoran 92.160.000 Tersedianya jasa tenaga pendukung/ teknis perkantoran : Instruktur senam, Tenaga kebersihan, Penjaga malam dan Operator Sipaten 11 Bulan, 12 Bulan, 12 Bulan, 12 Bulan, 3 orang tenaga Outshor -ching 1 2 3 4 5 2 Program 29.179.000
12 Terpenuhinya sebagian kebutuhan tenaga pendukung/ teknis perkantoran dan terjaganya kebugaran pegawai, terjaganya keamanan dan kebersihan lingkungan kantor dan terjaganya stabilitas mutu pelayanan publik. 92.160.000 - 92.008.304 - 92.008.304 6 7 8 9 10 11 29.179.000 - 17.383.500 10.480.000 27.863.500
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor 10.600.000 Terpenuhinya pengadaan sarana pendukung kerja berupa : Almari, White Board, PC/ Komputer dan Printer. 4 jenis Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 9.179.000 Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional 2 mobil , 5 motor Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 9.400.000 Terlaksananya pemeliharaan aplikasi SIPATEN dan pengembangan aplikasi 12 bulan
13 Terpenuhinya sebagian sarana pendukung kerja sebagai alat meningkatkan kinerja pegawai 10.600.000 - - 10.480.000 10.480.000 Terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasion al 9.179.000 - 7.983.500 - 7.983.500 Terpenuhinya sebagian kebutuhan perlengkapan dan peralatan pendukung pelayanan masyarakat di kecamatan 9.400.000 - 9.400.000 - 9.400.000
1 2 3 4 5 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18.200.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 18.200.000 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk 43 orang ASN dan 3 orang Outshorching. 1 paket 4 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.395.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 6.395.000 Tersusunnya laporan keuangan, laporan SPJ Fungsional, LRA, POK, LAKIP, LPPD dan LKPJ 7 dokume n 5 Program Perencanaan 5.200.000
14 6 7 8 9 10 11 18.200.000 - 18.198.400 - 18.198.400 Terpenuhinya pakaian dinas dan perlengkapanny a untuk staf Kecamatan 18.200.000 - 18.198.400 - 18.198.400 6.395.000 - 6.355.000 - 6.355.000 Termonitornya kinerja capaian kerja selama bulan berjalan 6.395.000 - 6.355.000 - 6.355.000 5.200.000 - 5.160.000 - 5.160.000
Penyusunan Dokumen Parencanaan SKPD 5.200.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (RKA dan DPA Penetapan, RKA dan DPA Perubahan, RKPD, Renja SKPD) 6 dokume n 1 2 3 4 5 6 Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 128.405.000 Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan Ngempon 31.798.000 Terpenuhinya biaya operasional kantor dalam rangka pelayanan kepada masyarakat 12 bulan Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan Karangjati 32.599.000 Terpenuhinya biaya operasi-onal kantor dalam rangka pelayanan kepada masyarakat 12 bulan
15 Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan perencanaan yang berkualitas 5.200.000 - 5.160.000 - 5.160.000 6 7 8 9 10 11 128.405.000 14.400.00 0 109.364.175 - 123.764.175 Pelayanan kepada Masyarakat Kelurahan Ngempon menjadi lebih optimal 31.798.000 2.700.000 28.511.831 - 31.211.831 Pelayanan kepada Masyarakat Kelurahan Ngempon menjadi lebih optimal 32.599.000 4.500.000 27.086.800 - 31.586.800
Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan Wujil 33.106.000 Terpenuhinya biaya operasional kantor dalam rangka pelayanan kepada masyarakat 12 bulan 1 2 3 4 5 Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan Bergaslor 30.902.000 Terpenuhinya biaya operasional kantor dalam rangka pelayanan kepada masyarakat 12 bulan 7 Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 217.493.000 Kegiatan Bidang Pemerintahan 20.200.000 Terlaksananya rakor lintas sektoral 6 kali
16 Pelayanan kepada Masyarakat Kelurahan Ngempon menjadi lebih optimal 33.106.000 4.500.000 26.462.394 - 30.962.394 6 7 8 9 10 11 Pelayanan kepada Masyarakat Kelurahan Ngempon menjadi lebih optimal 30.902.000 2.700.000 27.303.150 - 30.003.150 217.493.000 - 214.071.400 - 214.071.400 20.200.000 - 20.199.900 - 20.199.900 Pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan 6 kali
Terlaksananya rakor Sekdes/ Seklur 3 kali Terlaksananya Rakor Kasi/ Kaur Pemerintahan 3 kali Terlaksananya Rakor Penyusunan Perdes APBDes 1 kali Terlaksananya Rakor Intensifikasi PBB P2 1 kali 1 2 3 4 5 Terlaksananya Rakor Tim Kebijakan Tk. Kec. 1 kali Terlaksananya Rakor kelembagaan desa 1 kali Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 88.270.000 Terlaksananya Rakor Musrenbang Tk. Kecamatan 1 kali
17 lebih optimal 3 kali 3 kali 1 kali 1 kali 6 7 8 9 10 11 1 kali 1 kali Pelayanan masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan 88.270.000 - 85.377.500 - 85.377.500 1 kali
Terlaksananya Kegiatan Pagelaran (Kegiatan MBS ) 1 kali Terlak s ananya Upacara HUT RI 1 kali Terlaksananya Rapat PPMD 7 kali Terlaksananya Rapat Evaluasi Dana Transfer Tahap II dan III 2 kali Monitoring, Evaluasi, Verifikasi, Fasilitasi dan Pendampingan Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawab an Pengelolaan Keuangan Desa 9 kali Fasilitasi musren - bang desa / kel 9 desa/kel Monitoring DD 9 desa
18 masyarakat 1 kali 1 kali 7 kali 2 kali 9 kali 9 desa/kel 9 desa
Monitoring bidang PPMD/TTG 9 desa Pendampingan Kegiatan Bantuan Keuangan Desa 9 desa Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan 66.964.000 Terlaksananya Rakor penanggulangan kemiskinan 3 kali Terlaksananya Rakor Pengurus Karangtaruna di Kecamatan 1 kali 1 2 3 4 5 Terlaksananya Rakor UPZIS BAZNAS Kec Bergas 3 kali Terlaksananya Rakor Penguatan MPA Desa/ Kel 1 kali
19 9 desa 9 desa Pelayanan masyarakat di bidang Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakata n lebih optimal 66.964.000 - 66.939.000 - 66.939.000 3 kali 1 kali 6 7 8 9 10 11 3 kali 1 kali
Terlaksananya Rakon PKK Kecamatan 1 kali Terlaksananya Pertemuan organisasi kewanitaan 12 kali Terlaksananya Rakor Lansia 1 kali Terlaksananya Penyuluhan kesehatan reproduksi 1 kali Terlaksananya Rakor pemutakhiran data kemiskinan 3 kali 1 2 3 4 5 Terlaksananya Pembinaan, Monev, dan Fasilitasi bidang Kesra 7 Keg. Terlaksananya Rapat GOPTKI 2 kali
20 1 kali 12 kali 1 kali 1 kali 3 kali 6 7 8 9 10 11 7 Keg. 2 kali
Terlaksananya Kegiatan operasi masker 4 Keg. Terlaksananya Rapat pencegahan covid 10 Keg. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 30.700.000 Terlaksananya rakor ketentraman dan ketertiban umum 2 kali Terlaksananya rakor pembinaan Satlinmas 2 kali Terlaksananya Bintek Penanggulangan Bencana Alam 2 kali 1 2 3 4 5 Terlaksananya Rapat Forkopinca 12 kali Terlaksananya Fasilitasi Penegakan Perda 12 kali
21 4 Keg. 10 Keg. Pelayanan masyarakat di bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum lebih optimal 30.700.000 - 30.695.000 - 30.695.000 2 kali 2 kali 2 kali 6 7 8 9 10 11 12 kali 12 kali
Terlaksananya Monev perijinan, bencana alam, siskamling 12 kali Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 11.359.000 Terlaksananya pelayanan IMB 50 keg. Terlaksananya pelayanan KK, KTP 1 keg. Terlaksananya legalisasi surat menyurat 1 keg. 8 Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 319.855.000 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ngempon 56.790.000 Terlaksananya Rapat lelang garap tanah eks Bengkok 1 kali Terlaksananya Pemb. RT/RW 1 kali 1 2 3 4 5 Terlaksananya Pembinaan Linmas 2 kali Terlaksananya pengamanan 1 kali
22 12 kali Pelayanan masyarakat di bidang pelayanan Umum lebih optimal 11.359.000 - 10.860.000 - 10.860.000 50 keg. 1 keg. 1 keg. 319.855.000 - 318.168.330 - 318.168.330 Terwujudnya pemerintahan yang baik, terwujudnya ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 56.790.000 - 55.384.730 - 55.384.730 1 kali 1 kali 6 7 8 9 10 11 2 kali 1 kali
Pelaksanaan sedekah bumi Terlaksananya Intensifikasi PBB 1 kali Terlaksananya Rapat Administrasi Pertanahan 1 kali Terlaksananya Rapat pembinaan Pelayanan Adminduk 1 kali Terlaksananya Honor RT/RW dan LKMK 38 Org. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Karangjati 119.430.000 Terlaksananya pembinaan anggota linmas 4 keg. Terlaksananya rpt Kamtibmas 1 keg. Terlaksananya rakor RT/RW 2 keg. 1 2 3 4 5 Terlaksananya rapat lelang eks bengkok 1 keg.
23 1 kali 1 kali 1 kali 38 Org. Meningkatnya Tata Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat selama 12 bulan 119.430.000 - 119.430.000 - 119.430.000 4 keg. 1 keg. 2 keg. 6 7 8 9 10 11 1 keg.
Terlaksananya rapat kegiatan LKMK 2 keg. Terlaksananya raker LKMK anjangsana RW 4 keg. Terlaksananya Honor RT/RW dan LKMK 70 org. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Wujil 72.355.000 Terlaksananya Fasilitasi dan penagihan lelang tanah eks bengkok 2 keg. Terlaksananya rapat intensifikasi PBB 1 keg. Terlaksananya rapat pemb. rt rw 2 keg. Terlaksananya rapat pemb. Linmas 2 keg. 1 2 3 4 5 Terlaksananya rapat sosialisasi kependudukan dan 1 keg.
24 2 keg. 4 keg. 70 org. Kegiatan pelayanan pemerintahan selama 12 bulan lebih tertib dan lancar 72.355.000 - 72.073.600 - 72.073.600 2 keg. 1 keg. 2 keg. 2 keg. 6 7 8 9 10 11 1 keg.
pelayanan umum Terlaksananya rapat sosialisasi bulan bakti LKMK 1 keg. Terlaksananya Honor RT/RW dan LKMK 53 org. Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bergaslor 71.280.000 Terlaksananya Fasilitasi lelang bengkok 1 keg. Terlaksananya Monev pengelolaan administrasi pemerintahan tingkat RT/RW 1 keg. Terlaksananya Rapat koordinasi Pembinaan RT/ RW, LKMK / Muskel 3 keg. 1 2 3 4 5
25 1 keg. 53 org. Terwujudnya pemerintahan yang baik, terwujudnya ketentraman ketertiban masyarakat Kel. Bergaslor 71.280.000 - 71.280.000 - 71.280.000 1 keg. 1 keg. 3 keg. 6 7 8 9 10 11
Terlaksananya Pembinaan Linmas 2 keg. Terlaksananya Rapat Rutin Satlinmas 11 keg. Terlaksananya Rapat 11 keg. Terlaksananya Rapat kegiatan perencanaan Pembangunan 2 keg. Terlaksananya Rapat pengelolaan sampah 3 keg. Terlaksananya Rapat perencanaan pelaksanaan lelang bengkok 2 keg. Terlaksananya Honor RT/RW dan LKMK 53 org 9 Program Pelayanan Pembangunan dan 2.400.005.00 0 Kegiatan Pembangunan 586.780.000
26 2 keg. 11 keg. 11 keg. 2 keg. 3 keg. 2 keg. 53 org 2.400.005.00 0 - 422.752.900 1.961.052.00 0 2.383.804.90 0 Terwujudnya pembangunan 586.780.000 - 51.741.000 531.294.000 583.035.000
Kesejahteraan Rakyat dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ngempon Terlaksananya Rapat pra musrembang 1 Kali Terlaksananya Rapat pelaksanaan musrembang 1 Kali Terlaksananya Rakor bidang pembangunan dan Kesra 4 Kali Terlaksananya Rapat Kon-sultasi PKK 1 Kali Terlaksananya Rapat pleno PKK 7 Kali Terlaksananya Sosialisasi HIV/AIDS dan bahaya Narkoba 1 Kali Terlaksananya pemeliharaan jalan lingkungan RT 02, RT 03 dan RT 04 wilayah RW 03 1 keg 1 2 3 4 5
27 dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Ngempon yang lebih baik 1 Kali 1 Kali 4 Kali 1 Kali 7 Kali 1 Kali 1 keg 6 7 8 9 10 11
Terlaksananya pemeliharaan drainase lingkungan di RT 02, RT 03 dan RT 04 di wilayah RW 03 1 keg Terlaksananya pembangunan saluran air di wilayah RW 06 1 keg Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Karangjati 662.310.000 Terlaksananya rapat pra musrenbang 1 keg. Terlaksananya rapat penetapan dokumen perencanaan 1 keg. Terlaksananya musrenbang 1 keg. Terlaksananya rapat penyusunan hasil musrenbang 1 keg. Terlaksananya rapat hasil evaluasi pelaksanaan 1 keg.
28 1 keg 1 keg Meningkatnya Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat 662.310.000 - 213.330.900 448.229.000 661.559.900 1 keg. 1 keg. 1 keg. 1 keg. 1 keg.
pembangunan Terlaksananya rapat p embinaan kelompok tani 2 keg. Terlaksananya pembinaan posyandu balita dan lansia 5 keg. Terlaksananya Rapat Penanganan sampah 1 keg. Terlaksananya rapat persi apan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarpras kelurahan 2 keg. Terlaksananya pembuatan talud dan jalan makam baru Lingkungan RW IX Karangjati 1 paket Terlaksananya rehabilitasi drainase RW IV Gembonga n 1 paket
29 2 keg. 5 keg. 1 keg. 2 keg. 1 paket 1 paket