Propuesta de
Asistencia Técnica
Determinación de
Línea Base y construcción de
PRESUPUESTOS
El Presupuesto
Herramienta fundamental para la planificación, debe calcularse ingresos
a partir de la línea base determinada por el Pronóstico de Ventas
Análisis de Escenarios
• Qué pasa si fijamos un objetivo de
ventas diferente al pronóstico?
o Cómo impacta en las ventas por
Canal, por Cliente y por Producto?
• Qué pasa si fijo un objetivo de ventas
para un Cliente mayor que el Pronóstico
de Ventas?
o Cómo afecta al flujo de efectivo si
tengo que almacenar mayor cantidad
de productos para asegurar la
disponibilidad para el Cliente?
Determinación de Línea Base
con Forecast Pro TRAC
Determinación de la Línea Base
Línea Base se la construye a partir de los datos históricos de cada
cliente/ producto que la empresa vende o fabrica y la aplicación del
modelo matemático que genere el menor error de pronóstico.
Estrategia de Ventas
Una vez que se ha fijado el Objetivo de Ventas la distancia que lo separa
del Pronóstico de Ventas se debe cerrar mediante las acciones
determinadas por Estrategia de Ventas
Determinación de Línea Base
con Forecast Pro TRAC
Análisis de Pareto
Para una empresa que tiene cientos o miles de productos en su catálogo
comercial, es de la máxima importancia el categorizarlos ABC para
determinar las prioridades de análisis
La Estacionalidad de las Ventas
Para lograr un entendimiento cabal del negocio de la empresa es
indispensable conocer las estacionalidades de cada producto y de cada
cliente.
ÍNDICES ESTACIONALES MENSUALES
97,5%
100%
80%
60%
40%
14,6%
20% 2,6% -4,9% -5,4% 3,1% 2,9%
-19,1% -24,8% -13,3% -11,6% -3,2%
0%
-20%
-40%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Determinación de Línea Base
con Forecast Pro TRAC
La Propuesta de NetControl
NetControl calculará y entregará archivos Excel completos con los
resultados y un Reporte “Determinación de Línea Base, Construcción de
Presupuestos y Análisis de Escenarios” con el siguiente contenido:
1. Estructura Jerárquica
2. Determinación de Línea Base
2.1 Pronóstico de Ventas y Presupuesto
2.2 Estacionalidades
2.3 Análisis de Pareto
2.4 Mejora en la precisión del Pronóstico
3. Análisis de Escenarios
3.1 Situación actual
3.2 Escenario escogido
El Reporte de Muestra puede revisarse online en:
http://online.anyflip.com/tqrv/gswa/
Ing. Luis Miguel Larco Bucheli, M.Sc.
• Experiencia en planificación de la demanda y
pronóstico empresarial mayor a los 13 años.
• Certificaciones profesionales
o MIT - Massachusetts Institute of Technology
Supply Chain Fundamentals
o IIMB - Indian Institute of Management, Bangalore
Operations Management
o ITC - International Trade Centre, Ginebra, Suiza
Supply Chain Management
• Representa a Forecast Pro en Ecuador desde el 2004.
• Clientes: Plasticaucho Industrial, Jabonería Wilson,
Hivimar, Tonicorp, Virumec, Tropicalimentos, y otros.
Determinación de Línea Base
con Forecast Pro TRAC
www.linkedin.com/in/luis-larco-bucheli
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INVENTARIOS
PRONÓSTICO DE VENTAS
PLANIFICACIÓN DE LA DEMANDA
NetControl
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