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Published by luis.larco, 2017-09-01 14:25:17

Propuesta Asistencia Técnica para Determinación de Línea Base y Construcción de Presupuestos

Propuesta de




Asistencia Técnica























Determinación de

Línea Base y construcción de



PRESUPUESTOS

El Presupuesto


Herramienta fundamental para la planificación, debe calcularse ingresos
a partir de la línea base determinada por el Pronóstico de Ventas






































Análisis de Escenarios


• Qué pasa si fijamos un objetivo de
ventas diferente al pronóstico?
o Cómo impacta en las ventas por
Canal, por Cliente y por Producto?

• Qué pasa si fijo un objetivo de ventas
para un Cliente mayor que el Pronóstico
de Ventas?

o Cómo afecta al flujo de efectivo si
tengo que almacenar mayor cantidad
de productos para asegurar la
disponibilidad para el Cliente?







Determinación de Línea Base
con Forecast Pro TRAC

Determinación de la Línea Base


Línea Base se la construye a partir de los datos históricos de cada
cliente/ producto que la empresa vende o fabrica y la aplicación del
modelo matemático que genere el menor error de pronóstico.
































Estrategia de Ventas


Una vez que se ha fijado el Objetivo de Ventas la distancia que lo separa
del Pronóstico de Ventas se debe cerrar mediante las acciones
determinadas por Estrategia de Ventas





























Determinación de Línea Base
con Forecast Pro TRAC

Análisis de Pareto


Para una empresa que tiene cientos o miles de productos en su catálogo
comercial, es de la máxima importancia el categorizarlos ABC para
determinar las prioridades de análisis
































La Estacionalidad de las Ventas


Para lograr un entendimiento cabal del negocio de la empresa es
indispensable conocer las estacionalidades de cada producto y de cada
cliente.




ÍNDICES ESTACIONALES MENSUALES
97,5%
100%
80%
60%

40%
14,6%
20% 2,6% -4,9% -5,4% 3,1% 2,9%
-19,1% -24,8% -13,3% -11,6% -3,2%
0%

-20%
-40%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic



Determinación de Línea Base
con Forecast Pro TRAC

La Propuesta de NetControl


NetControl calculará y entregará archivos Excel completos con los
resultados y un Reporte “Determinación de Línea Base, Construcción de
Presupuestos y Análisis de Escenarios” con el siguiente contenido:

1. Estructura Jerárquica
2. Determinación de Línea Base
2.1 Pronóstico de Ventas y Presupuesto
2.2 Estacionalidades

2.3 Análisis de Pareto
2.4 Mejora en la precisión del Pronóstico
3. Análisis de Escenarios
3.1 Situación actual
3.2 Escenario escogido


El Reporte de Muestra puede revisarse online en:

http://online.anyflip.com/tqrv/gswa/





Ing. Luis Miguel Larco Bucheli, M.Sc.


• Experiencia en planificación de la demanda y
pronóstico empresarial mayor a los 13 años.

• Certificaciones profesionales

o MIT - Massachusetts Institute of Technology

Supply Chain Fundamentals

o IIMB - Indian Institute of Management, Bangalore
Operations Management

o ITC - International Trade Centre, Ginebra, Suiza

Supply Chain Management

• Representa a Forecast Pro en Ecuador desde el 2004.

• Clientes: Plasticaucho Industrial, Jabonería Wilson,
Hivimar, Tonicorp, Virumec, Tropicalimentos, y otros.



Determinación de Línea Base
con Forecast Pro TRAC

www.linkedin.com/in/luis-larco-bucheli



[email protected]
















































INVENTARIOS

PRONÓSTICO DE VENTAS

PLANIFICACIÓN DE LA DEMANDA











NetControl
Inglaterra E3-106 y Av. República
Edificio Kyoto, Ofc. 401, Quito
Tel. (02) 2432057 / 6006880
Celular 099 54 50 116

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