ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำคาร์แคร์(CarCare)

หนวย : บาท

ปที่ 5 ปท ี่ 6 ปท ี่ 7 ปที่ 8 ปท่ี 9 ปท่ี 10
0,151,200 300,151,200 330,208,800 330,208,800
6,048,000 276,048,000 303,148,800 303,148,800 330,208,800 330,208,800
,680,000 13,680,000 15,552,000 15,552,000
,040,000 23,040,000 25,804,800 25,804,800 303,148,800 303,148,800
360,000 9,360,000 10,080,000 10,080,000
,320,000 40,320,000 43,200,000 43,200,000 15,552,000 15,552,000
,128,000 88,128,000 99,792,000 99,792,000 25,804,800 25,804,800
0,800,000 100,800,000 108,000,000 108,000,000
720,000 10,080,000 10,080,000
,103,200 720,000 720,000 720,000
016,000 24,103,200 27,060,000 27,060,000 43,200,000 43,200,000
280,000 5,016,000 5,702,400 5,702,400
343,200 5,280,000 5,913,600 5,913,600 99,792,000 99,792,000
739,200 343,200 369,600 369,600 108,000,000 108,000,000
,771,200 739,200 792,000 792,000
848,000 10,771,200 12,196,800 12,196,800 720,000 720,000
105,600 1,848,000 1,980,000 1,980,000
105,600 105,600 105,600 27,060,000 27,060,000

5,702,400 5,702,400

5,913,600 5,913,600

369,600 369,600

792,000 792,000

12,196,800 12,196,800

1,980,000 1,980,000

105,600 105,600

ประมาณการงบกาํ ไรขาดทนุ ปที่ 1 ปที่ 2 ปท ่ี 3 ปท ่ี 4 175
ตนทุนบรกิ ารรวม 33,447,218 64,758,436 96,569,654 140,419,072 4,
787,200 1,574,400 2,361,600 3,648,000 3,
ลางรถ / ดูดฝนุ 475,776 951,552 1,427,328 2,492,160 3,
ขัดเคลือบสีรถ 716,544 1,433,088 2,149,632 3,105,024 28
ซักพรม 5,337,696 10,675,392 16,013,088 22,993,152 59
เปลีย่ นแบตเตอร่ี 10,627,202 21,254,404 31,881,606 47,471,616 71
เปลี่ยนนํา้ มันเครอ่ื ง 13,344,240 26,688,480 40,032,720 57,482,880 4
เปล่ยี นยาง 165,120 247,680 2,
เบ็ดเตล็ด 82,560 880,000 1,320,000 330,240 1,
คาเสอื่ มราคา 440,000 1,136,000 1,136,000 1,760,000
คาใชจา ยตัดจา ย 1,636,000 1,136,000 124
44,379,171 67,136,756
กําไรขน้ั ตน 2,121,585 99,701,888 110
46,356,200 66,094,090 9,
คาใชจา ยในการดําเนนิ งานสุทธิ 30,420,000 7,000,000 7,000,000 87,090,197 8,
-คาใชจา ยทางการตลาด 10,000,000 3,540,000 5,220,000 7,203,629 3,
-คาเชาสถานท่ศี ูนยบริการ 1,860,000 1,200,000 1,800,000 6,900,000 3,
-คาเชาสถานทใ่ี นอาคาร 600,000 1,344,000 2,016,000 2,400,000 2,
-คาเชารถยนต 672,000 1,152,000 1,728,000 2,688,000 8,
-คา นํ้ามัน 576,000 3,264,000 4,896,000 2,304,000 8,
-คาเชา รถจักรยานยนต 1,632,000 3,264,000 4,896,000 6,528,000 51
-คา นา้ํ มัน 1,632,000 17,640,000 27,783,000 6,528,000 7,
-เงินเดือนพนักงานศูนยบ ริการ 8,400,000 4,120,200 5,067,090 38,896,200 2,
-เงินเดือนพนักงานสํานักงานใหญ 3,012,000 1,080,000 1,560,000 6,098,369 1,
-คาสาธารณูปโภคศูนยบรกิ าร 660,000 480,000 720,000 2,040,000 5,
-คาสาธารณูปโภคในอาคาร 240,000 2,000,000 3,000,000 960,000 6
-คา เบย้ี ประกันภัย 1,000,000 272,000 408,000 4,000,000 14
-คาฝก อบรมพนักงาน 136,000 (1,977,029) 1,042,666 544,000 1,
(9,298,415) 1,320,000 1,680,000 12,611,691 3,
กําไรจากการดําเนินงาน 720,000 1,440,000 9,
ดอกเบี้ยจาย - - 3,351,507
ภาษี - (3,297,029) (637,334) 7,820,183
กําไรสทุ ธิ (10,018,415)

หนวย : บาท

ปท่ี 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปท ี่ 8 ปที่ 9 ปท่ี 10
5,239,840 174,863,840 191,121,840 190,681,840
,560,000 4,560,000 5,184,000 5,184,000 190,241,840 189,801,840
,115,200 3,115,200 3,851,520 3,851,520
,881,280 3,881,280 4,179,840 4,179,840 5,184,000 5,184,000
8,741,440 28,741,440 30,794,400 30,794,400
9,339,520 59,339,520 67,193,280 67,193,280 3,851,520 3,851,520
1,853,600 71,853,600 76,986,000 76,986,000
412,800 4,179,840 4,179,840
,200,000 412,800 412,800 412,800
,136,000 2,960,000 2,520,000 2,080,000 30,794,400 30,794,400

4,911,360 - - - 67,193,280 67,193,280
76,986,000 76,986,000
0,815,906 125,287,360 139,086,960 139,526,960
,004,536 412,800 412,800
,580,000 113,729,474 117,690,449 120,902,658
,000,000 9,004,536 9,906,264 9,906,264 1640,000 1,200,000
,360,000 8,580,000 8,580,000 8,580,000
,880,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 --
,160,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000
,160,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 139,966,960 140,406,960
1,051,263 8,160,000 8,160,000 8,160,000
,220,107 8,160,000 8,160,000 8,160,000 124,275,478 127,816,939
,520,000 53,603,826 56,284,017 59,098,218
,200,000 7,581,112 7,960,168 8,358,177 9,906,264 9,906,264
,000,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000
680,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 8,580,000 8,580,000
4,095,454 5,000,000 5,000,000 5,000,000
,200,000 680,000 680,000 680,000 3,000,000 3,000,000
,868,636 11,557,886 21,396,511 18,624,302
,026,818 960,000 720,000 480,000 3,360,000 3,360,000
3,179,366 6,202,953 5,443,291
7,418,520 14,473,558 12,701,011 2,880,000 2,880,000
8,160,000 8,160,000

8,160,000 8,160,000

62,053,129 65,155,785

8,776,085 9,214,890

2,520,000 2,520,000

1,200,000 1,200,000

5,000,000 5,000,000

680,000 680,000

15,691,482 12,590,021
240,000 -

4,635,445 3,777,006

10,816,037 8,813,015

งบลงทุน คาใชจาย / สาขา ปท่ี 0 ปท ่ี 1 ปท่ี 2 ปท ่ี 3
444
จํานวนศูนยบริการที่เปดใหม
(แหง ) 100,000 500,000 4 8 12
จํานวนศูนยบ ริการท้งั สิ้น 250,000 3,164,000
100,000 400,000 - -
เงินสด 300,000 100,000 - 400,000 400,000
เงนิ ลงทุนในสาํ นักงานใหญ 50,000 400,000 - 100,000 100,000
1,200,000 - 400,000 400,000
ระบบเครือขาย / สาขา 2,000 200,000 - 1,200,000 1,200,000
อุปกรณส าํ นกั งาน / สาขา - 200,000 200,000
คาตกแตง / อาคาร 136,000 136,000 136,000
เครอ่ื งมือและอปุ กรณ / สาขา 3,164,000 3,336,000 3,336,000
คา ตกแตง รถกระบะ 3,836,000

คาตกแตงรถจกั รยานยนต

รวมทงั้ สนิ้

หนว ย : บาท

ปท ่ี 4 ปท ี่ 5 ปท ่ี 6 ปท่ี 7 ปท ี่ 8 ปที่ 9 ปท่ี 10 รวม

4 4 0 - -- - 20

16 20 20 20 20 20 20 20

- - - - -- - 500,000

400,000 400,000 - - -- - 2,000,000
100,000 100,000 - - -- - 5,000,000
400,000 400,000 - - -- - 2,000,000
1,200,000 1,200,000 6,000,000 - -- - 12,000,000
200,000 200,000 - - --
- 1,000,000
136,000 136,000 - - --
- 680,000
3,336,000 3,336,000 6,000,000 - --
- 23,180,000

บคุ ลากร เงนิ เดอื น/คน เดือนที่ 1 เดือนท่ี 2 เดอื นท่ี 3 เดอื นที่ 4 เดือนท่ี 5 เดอื น
ประธานเจาหนาที่
บรหิ าร 50,000 1 1 1 1 1 1
จํานวน 35,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,0
เงินเดอื น 10,000
3 33333
เจาหนา ท่บี รหิ าร 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,
จํานวน
เงินเดอื น 8 8 8 8 8 8
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,0
พนักงาน
จํานวน 8,000 2 2 2 2 2 2
เงินเดือน 20,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,0
15,000
พนักงานบรกิ ารลูก 10,000 4 4 4 4 4 4
คา 8,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,0
จํานวน
เงนิ เดอื น 4 4 4 4 4 4
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,0
ผูจ ัดการสาขา
จํานวน 8 8 8 8 8 8
เงินเดือน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,0

ผูชวยผูจดั การสาขา 8 8 8 8 8 8
จํานวน 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,
เงินเดอื น 951,000 951,000 951,000 951,000 951,000 951,0

หัวหนา ชา ง
จํานวน
เงนิ เดือน

ชา ง
จํานวน
เงนิ เดือน
รวมทั้งส้ิน

นที่ 6 เดือนท่ี 7 เดอื นท่ี 8 เดอื นท่ี 9 เดือนท่ี 10 เดอื นที่ 11 เดือนที่ 12 รวมทั้งส้ิน

1111 1 1 1 600,000
000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

3333 3 3 3 1,260,000
000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

8888 8 8 8 960,000
000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

2222 2 2 2 192,000
000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

4444 4 4 4 960,000
000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

4444 4 4 4 720,000
000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

8888 8 8 8 960,000
000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

8888 8 8 8 5,760,000
000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 11,412,000
000 951,000 951,000 951,000 951,000 951,000 951,000
951,000
เฉลย่ี ตอ เดือน

บุคลากร ปท่ี 1 ปที่ 2 ปท ี่ 3 ปท่ี 4 ปที่ 5
ประธานเจา หนา ทีบ่ ริหาร 50,000 52,500 55,125 57,881 60,775
จาํ นวน
เงนิ เดือน 1 1 1 1 1
600,000 630,000 661,500 694,575 729,304
เจาหนาทบี่ รหิ าร
จํานวน 35,000 36,750 38,588 40,517 42,543
เงินเดือน 3 3 3 3 3

พนกั งาน 1,260,000 1,323,000 1,389,150 1,458,608 1,,531,538
จํานวน
เงนิ เดอื น 10,000 10,500 11,025 11,576 12,155
8 14 18 22 26
พนกั งานบรกิ ารลกู คา
จํานวน 960,000 1,764,000 2,381,400 6,056,130 3,792,380
เงินเดอื น
8,400 8,400 8,820 9,261 9,724
ผจู ัดการสาขา 2 4 6 8 10
จํานวน 1,166,886
เงินเดอื น 192,000 403,200 635,040 889,056
24,310
ผชู วยผูจ ดั การสาขา 20,000 21,000 22,050 23,153 20
จาํ นวน 4 8 12 16
เงนิ เดอื น 5,834,430
960,000 2,016,000 3,175,200 4,445,280
หวั หนา ชาง 18,233
จาํ นวน 15,000 15,750 16,538 17,364 20
เงนิ เดือน 4 8 12 16
4,375,823
ชาง 720,000 1,512,000 2,381,400 3,333,960
จาํ นวน 12,155
เงินเดือน 10,000 10,500 11,025 11,576 40
8 18 24 32
รวมทง้ั สน้ิ 5,834,430
เงนิ เดือนสวนของสาขา 960,000 2,016,000 3,175,200 4,445,280
9,724
8,000 8,400 8,820 9,261 300
60 120 180 240 35,006,580
5,760,000 12,096,000 19,051,200 26,671,680
58,271,370
11,415,000 21,760,200 32,850,090 44,994,569 51,051,263
8,400,000 17,640,000 27,783,000 38,896,200

ปท ี่ 6 ปที่ 7 ปท ่ี 8 ปท ี่ 9 ปท ี่ 10
63,814 67,005 70,355 73,873 77,566

1 1 1 1 1
765,769 804,057 844,260 886,473 930,797

44,670 46,903 49,249 51,711 54,296
3 3 3 3 3

1,608,115 1,688,521 1,772,947 1,861,594 1,954,674

12,763 13,401 14,071 14,775 15,513
26 26 26 26 26

3,981,998 4,181,098 4,391,153 4,609,661 4,840,144

10,210 10,721 11,257 11,820 12,411
10 10 10 10 10

1,225,230 1,286,492 1,350,816 1,418,357 1,489,275

25,526 26,802 28,142 29,549 31,027
20 20 20 20 20

6,126,152 6,432,459 6,754,082 7,091,786 7,446,375

19,144 20,101 21,107 22,162 23,270
20 20 20 20 20

4,594,614 4,824,344 5,065,562 5,318,840 5,584,782

12,763 13,401 14,071 14,775 15,513
40 40 40 40 40

6,126,152 6,432,459 6,754,082 7,091,786 7,446,375

10,210 10,721 11,257 11,820 12,411
300 300 300 300 300
36,756,909 38,594,754 40,524,492 42,550,717 44,678,253

61,184,938 64,244,185 67,244185 70,829,218 74,370,675
53,603,826 56,284,017 59,098,218 52,053,129 65,155,785

คาเสอื่ มราคา

สินทรัพยถาวร จาํ นวนปท ่ี ปท ี่ 1 ปท่ี 2 มูลคา ทรพั ย
ตัดคา เส่อื ม 1,000,000 2,000,000 ปท ่ี 3 ปท่ี 4
1,000,000 1,000,000 3,000,000 4,000,000
อุปกรณส าํ นักงาน 5 1,200,000 2,400,000 1,000,000 1,000,000
1,200,000 1,200,000 3,600,000 4,800,000
(สว นเพมิ่ ) 5 2,200,000 4,400,000 1,200,000 1,200,000
6,600,000 8,800,000
เครอ่ื งมอื และอุปกรณ

(สว นเพิ่ม)

รวม

คา เสื่อราคา จํานวนปท ่ี มูลคา
ปท่ี 3 ปท่ี 4
ตัดคาเสอ่ื ม ปท ี่ 1 ปท่ี 2 600,000 800,000
200,000 400,000 720,000 960,000
อปุ กรณส ํานกั งาน 5 240,000 480,000

เครอื่ งมอื และอุปกรณ 5

รวมทง้ั สิ้น 440,000 880,000 1,320,000 1,760,000
คาเสอ่ื มสะสม 440,000 1,320,000 26,400,000 4,400,000

มลู คา สนิ ทรัพยส ุทธิ 1,760,000 3,080,000 3,960,000 4,400,000

หนว ย : บาท

ยส นิ

ปท่ี 5 ปท่ี 6 ปท่ี 7 ปท ่ี 8 ปท่ี 9 ปท ่ี 10

0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

0 1,000,000 - - -- -

0 6,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

0 1,200,000 6,000,000 - - --

0 11,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000

ปท ่ี 5 ปท่ี 6 ปท ่ี 7 ปท่ี 8 ปท่ี 9 ปท่ี 10
0 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 -
0 1,200,000 2,160,000 1,920,000 1,680,000 1,440,000
1,200,000

0 2,200,000 2,960,000 2,520,000 2,080,000 1,640,000 1,200,000
0 6,600,000 9,560,000 12,080,000 14,160,000 15,800,000 17,000,000

0 440,000 7,440,000 4,920,000 2,840,000 1,200,000 -

บรรณานุกรม
ครรชิต อดุลยธรรม,รถยนต : ธุรกิจเริ่มมีเสถียรภาพ, รายงานเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงไทย จาํ กดั (มหาชน), พฤษภาคม 2543.

ฝายวิจัยธนาคารกรุงเทพ จาํ กดั (มหาชน), เศรษฐกจิ และการเงนิ ไทยป 2543 และแนวโนมป 2544, เศรษฐกิจการเงนิ ไทย ปท ี่ 4
ฉบับที่ 1, มกราคม 2544.

พระราชบัญญัตสิ งเสริม และรักษาส่งิ แวดลอมแหง ชาติ พ.ศ. 2518.

สํานักผังเมอื ง, กรงุ เทพมหานคร, จาํ นวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร,
http://www.bma.go.th/html/body_page71.thml.

McClave J.T., Benson P.G., and Sincich T., Statistics For Business And Economics, 7th ed., Prentice Hall. 1998.