เเผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 E-book-หน้า-3-137

กลยุทธ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย พ้ืนท่ี ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุวันท่ี/เดือน) ผู้รับ
รายละเอียด แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร ผดิ ชอบ
เชิงปริมาณ ดาเนนิ การ กิจกรรม รวมงบ ประมาณ มาส1 มาส 2 มาส3 มาส4

- คา่ ท่พี ักวิทยากร 1 หอ้ งๆละ 1,000

บาท* 1 คืน 1,000
เงินบารุง
4. เทคนคิ การถ่ายภาพเพอ่ื สอื่ สาร บุคลากร ห้องประชุม อัตราความรู้ - คา่ อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม จานวน มค. - นิซาฟียะ
6,000 รพ. มี.ค. นิซาฟียะ
เรื่องราวด้วย Smart Phone รพ.รามัน วระพินิจ ความเข้าใจ 100 คน * 30 บาท *2 ม้ือ รามัน 64

รามัน ของบุคลากรท่ี - คา่ อาหารกลางวัน จานวน 100 คน 9,000 มค. -
จานวน 100 เข้าร่วม * 90 บาท * 1 ม้ือ มี.ค.
3,600 64
คนต่อรุ่น กิจกรรม ≥ - ค่าสมนาคุณวิทยากรจากภายนอก
ร้อยละ 80 วิทยากรบรรยาย จานวน 1 คนๆละ 6 เงินบารุง
4,800 รพ.
ช่ัวโมงละ 600 บาท
รามัน
5.การตัดต่อคลปิ วิดีโออย่างง่าย / การ บคุ ลากร ห้องปฏิบตั ิ อัตราความรู้ - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จานวน 7,200
ตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe โรงพยาบาล การคอม ความเข้าใจ 40 คน * 30 บาท *2 ม้ือ*2 วัน
Premiere Pro พิวเตอร์ ของบุคลากรที่
รามัน - ค่าอาหารกลางวัน จานวน 40 คน *
จานวน 40 เข้าร่วม 90 บาท * 1 ม้ือ * 2 วัน

คน มหาวิทยาลั กิจกรรม ≥ - ค่าสมนาคณุ วิทยากรจากภายนอก

ยราชภฎั ร้อยละ 80 วิทยากรบรรยาย จานวน 1 คนๆละ 6 7,200

ยะลา ช่ัวโมงๆละ 600 บาท * 2 วัน

กลยุทธ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย พื้นท่ี ตวั ช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุวันที่/เดอื น) ผู้รับ
รายละเอียด แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร ผิดชอบ
เชงิ ปริมาณ ดาเนนิ การ กิจกรรม รวมงบ ประมาณ มาส1 มาส 2 มาส3 มาส4

- ค่าเชา่ สถานที่ ฝกึ อบรมจานวน 2 5,600
วันๆละ 2,800 บาท 4,200 เงนิ บารุง

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ บคุ ลากร หอ้ งประชุม อัตรา - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จานวน รพ. ฟูรียา

พัฒนางานประจาส่วู ิจัย (R2R) จานวน โรงพยาบาล เวชสาร ความสาเร็จ 35 คน * 30 บาท *2 มื้อ *2 วัน

3ค5ร้ังคทนี่ 1 : รู้จัก R2R กาหนดหัวข้อวิจยั รามันจานวน สนเทศ ของการผลิต - ค่าอาหารกลางวัน จานวน 35 คน * 6,300 รามัน ธ.ค.
การทบทวนวรรณกรรม และการเขียน 35 คน รพ.รามัน ผลงานประจาสู่ 90 บาท * 1 มื้อ *2 วัน 63

โครงร่างวิจยั งานวิจัย - ค่าสมนาคุณวิทยากรจากภายนอก

ร้อยละ 50 วิทยากรบรรยาย จานวน 1 คนๆละ 6 7,200
ช่ัวโมงๆละ 600 บาท *2 วัน 3,000

- ค่าพาหนะวิทยากร 2,800
- คา่ ทพี่ ักวิทยากร จานวน 1ห้องๆละ เงินบารุง

1,400 บาท *2 วัน 4,200 รพ.
รามัน
ครั้งที่ 2 : นาเสนอโครงร่างวิจัย เรียนรู้ บคุ ลากร ห้อง - คา่ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จานวน ม.ค. ฟูรียา
6,300 64
สถิติวิจยั โดยแบง่ ออกเป็น 2 กลุม่ แต่ โรงพยาบาล ประชุม 35 คน * 30 บาท *2 ม้ือ *2 วัน
ละกลุม่ จะมีวิทยากรประจากลุ่มละ 1 รามันจานวน เวชสาร
คน - คา่ อาหารกลางวัน จานวน 35 คน *
35 คน สนเทศ 90 บาท * 1 มื้อ *2 วัน
รพ.รามัน

กลยุทธ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย พื้นท่ี ตัวช้ีวัด งบประมาณ รวมงบ ระยะเวลา(ระบุวันท่ี/เดอื น) ผู้รับ
เชงิ ปริมาณ ดาเนินการ กิจกรรม แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร ผดิ ชอบ
รายละเอียด ประมาณ มาส1 มาส 2 มาส3 มาส4

คร้ังท่ี 3 : เรียนรู้จริยธรรมการวิจยั บุคลากร ห้องประชุม - คา่ สมนาคุณวิทยากรจากภายนอก 14,400 มี.ค. ฟูรียา
การวิเคราะห์และอภิปรายผลสถิติวิจยั โรงพยาบาล เวชสาร วิทยากรบรรยาย จานวน 2 คนๆละ 6 10,000 64
ชั่วโมงๆละ 600 บาท *2 วัน
รามัน สนเทศ 5,600
จานวน รพ.รามัน - ค่าพาหนะวิทยากร เงินบารุง
35 คน - คา่ ที่พักวิทยากร จานวน 2 ห้องๆละ
1,400 บาท *2 วัน 4,200 รพ.
- คา่ อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม จานวน รามัน
35 คน * 30 บาท *2 มื้อ *2 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 35 คน * 6,300
90 บาท * 1 มื้อ *2 วัน
- ค่าสมนาคณุ วิทยากรจากภายนอก 7,200
วิทยากรบรรยาย จานวน 1 คนๆละ 6 3,000
ช่ัวโมงๆละ 600 บาท *2 วัน
2,800
- คา่ พาหนะวิทยากร
- คา่ ที่พกั วิทยากร จานวน 1หอ้ งๆละ
1,400 บาท *2 วัน

เป้าหมาย พื้นที่ ตวั ช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุวันที่/เดือน) ผู้รับ
เชงิ ปริมาณ ดาเนินการ กิจกรรม ผิดชอบ
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รายละเอียด รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
ประมาณ มาส1 มาส 2 มาส3 มาส4 ฟูรียา
- คา่ อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม จานวน
ครั้งที่ 4 : การฝกึ เขียนผลการวิเคราะห์ บุคลากร โรงแรมใน 40 คน * 50 บาท *2 มื้อ *2 วัน เงนิ บารุง เม.ย. -
- ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน
การอภปิ รายผลการวิจัย เทคนคิ การ โรงพยาบาล จังหวัด 40 คน * 4 ม้ือ ๆ ละ 300 บาท 8,000 รพ. พ.ค.
- คา่ สมนาคุณวิทยากรจากภายนอก
นาเสนอผลงานวิจัย และพัฒนางาน รามัน สงขลา วิทยากรกลุ่ม จานวน 2 คนๆละ 6 รามัน 64
ช่ัวโมงๆละ 600 บาท *2 วัน
เขียนเพ่อื ส่งตีพิมพ์ หรือสง่ เข้าประกวด จานวน (ความ - ค่าท่ีพกั วิทยากร จานวน 2 หอ้ งๆละ 48,000
1,200 จานวน 1 คืน
จานวน 2 วัน 1 คืน 40 คน สะดวก - ค่าพาหนะวิทยากร
- ค่าเช่าท่ีพกั จานวน 20 ห้องๆละ
ของ 1,200 บาท * 1คืน
- คา่ พาหนะ ผเู้ ข้าร่วมประชุม 40 คน
วิทยากร) * 300 บาท 14,400

รวมเป็นเงิน 2,400
5,000

24,000

12,000
308,700

หมายเหตุ เจ้าของงบประมาณ : แผนของโรงพยาบาล เงนิ บารุงทค่ี าดว่าจะได้รับและจานวนเงนิ ทบี่ รรจุอยู่ในรายได้ของแผนการเงนิ การคลังเท่าน้ัน

ตารางท่ี 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2564 ของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์แผนและวิชาการ โรงพยาบาลรามนั หน้าท่ี 19.1

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน

ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสาคัญของพ้ืนท่ี ( ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ

( / ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจาท่ตี ้องใช้เงนิ

ช่ือโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดาเนินงานและจัดทาแผนปฏิบัติราชการปี 2564

วัตถุประสงคข์ องโครงการ 1. เพ่ือติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

2. เพ่อื สรุปผลการดาเนินงานประจาปี และจัดทาแผนการดาเนินงานในปีต่อไป

ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงคข์ องโครงการอัตราความสาเร็จของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

กลยุทธ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย พ้ืนที่ ตัวชี้วัด งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ระยะเวลา(ระบุเดือน) ผู้รับ
เชงิ ปริมาณ ดาเนินการ กิจกรรม รายละเอียด ประมาณ ไตร ไตร ไตร ไตร ผิดชอบ
มาส1 มาส 2 มาส3 มาส4

- ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผล บุคลากร ห้องประชุม อัตรา - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม เงินบารุง มี.ค. ก.ค. พวง
การดาเนินงานปีละ 2 คร้ัง 7,200 รพ.รา 64 64 ประภา
โรงพยาบาล วระพินิจ ความสาเร็จ จานวน 60 คน *30บาท*2 ม้ือ *2
มัน
จานวน โรงพยาบา ของการ ค-รคั้งา่ อาหารกลางวัน จานวน 60
60 คน ลรามัน ดาเนิน คน * 1 ม้ือ* 90 บาท * 2 ครั้ง 10,800

งานตาม

ยุทธศาสตร์

≥ 80%

กลยุทธ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย พื้นที่ ตัวชี้วัด งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ระยะเวลา(ระบุเดือน) ผู้รับ
เชิงปริมาณ ดาเนินการ กิจกรรม รายละเอียด ประมาณ ไตร ไตร ไตร ไตร ผิดชอบ
มาส1 มาส 2 มาส3 มาส4

- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา บุคลากร โรงแรมใน มีแผน - คา่ เช่าห้องประชมุ จานวน 3 เงนิ บารุง สค. พวง

แผนปฏบัติการประจาปี 2564 จานวน โรงพยาบาล จังหวัด ปฏิบัติ วันๆละ 2,000 บาท 6,000 รพ.รา 64 ประภา
มัน
3 วัน 2 คืน จานวน สงขลา ราชการ - คา่ สมนาคณุ วิทยากรภายนอก
ปี 2564 จานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600
60 คน

(เพอ่ื - คา่ เช่าที่พักวิทยากร จานวน 1 2,400
ความ ห้องๆละ 1,200 จานวน 2 คืน 5,000
ต่อเน่ือง - ค่าพาหนะวิทยากร 15,000
ในการ 90,000
จัดการ - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม
กิจกรรม จานวน 60 คน * 50 บาท * 5 มื้อ 72,000
และความ - คา่ อาหารไมค่ รบมื้อ จานวน
สะดวก 60 คน * 5 มื้อ ๆ ละ 300 บาท
ของ - ค่าเชา่ ท่ีพกั จานวน 30 ห้องๆละ
วิทยากร) 1,200 บาท * 2วัน

- คา่ พาหนะผู้เข้าร่วมประชุม 60คน

* 300 บาท 18,000

รวมเป็นเงิน 230,000

หมายเหตุ เจ้าของงบประมาณ : แผนของโรงพยาบาล เงนิ บารุงทีค่ าดว่าจะได้รับและจานวนเงินที่บรรจุอยู่ในรายได้ของแผนการเงินการคลังเท่านั้น

ตารางท่ี 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2564 ของทีมมุ่งเน้นผู้รับบริการ (PCF) โรงพยาบาลรามัน หน้าท่ี 19.1

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี 2564

ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสาคัญของพื้นที่ ( ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ

(/ ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจาที่ต้องใช้เงิน

ชื่อโครงการ พฒั นาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ (ESB)
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมบริการทีด่ ี

ตวั ช้ีวัดระดบั วัตถุประสงคข์ องโครงการ อัตราความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เข้ารับการอบรม ≥ 80%

กลยุทธ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย พื้นที่ ตวั ชี้วัด งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ระยะเวลา(ระบุเดอื น) ผู้รับ
เชิงปริมาณ ดาเนินการ กิจกรรม รายละเอียด ประมาณ ไตร ไตร ไตร ไตร ผดิ ชอบ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4

- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา เจ้าหน้าที่ ห้อง อัตรา - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 18,000 เงนิ บารุง / วรรณี
บุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ (ESB) โรงพยาบาล ประชุม
ความรู้ 150 คน x 2 มื้อ x 30 บาท x 2 วัน
รามัน วระพินิจ 27,000
จานวน รพ.รามัน ความ - ค่าอาหารกลางวัน
300 คน เข้าใจ 150 คน x 1 มื้อ x 90 บาท x 2 วัน 14,400
(แบ่งเป็น 2 ของผู้เข้า - ค่าสมนาคุณวิทยากร 3,000
รุ่น รุ่นละ รับการ จานวน 12 วันๆละ ชั่วโมง ละ
150 คน) อบรม - ค่าเดินทางวิทยากร ไป - กลับ
≥ 80% - ค่าทพ่ี ักวิทยากร

จานวน 3 คืนๆละ 1,000 บาท 3,000

รวมเป็นเงิน 65,400

หมายเหตุ เจ้าของงบประมาณ : แผนของโรงพยาบาล เงินบารุงทคี่ าดว่าจะได้รับและจานวนเงนิ ทบ่ี รรจุอยู่ในรายได้ของแผนการเงินการคลังเท่าน้ัน

ตารางที่ 8 แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี 2564 ของหน่วยงานศูนย์คณุ ภาพ โรงพยาบาลรามนั หน้าท่ี 19.1
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2564

ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสาคัญของพืน้ ที่ ( ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ

( / ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจาทีต่ ้องใช้เงนิ

ชื่อโครงการ ร่วมมอื ร่วมใจพัฒนาคณุ ภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดาเนินงานและร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และทีมนาต่างๆ ของโรงพยาบาล

2. เพอ่ื แลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการดาเนินงาน และร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างผู้บริหารทุกระดับทุกหน่วยงาน

ตัวชี้วัดระดบั วัตถุประสงคข์ องโครงการ 1. โรงพยาบาลผ่านการรับรองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
2. อัตราการประชุมตามแผนท่กี าหนดร้อย ≥80 %
3. อัตราความสาเร็จในการจัดประชุมตามแผนท่ีกาหนด ≥80 %

เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดือน) ผู้รับ
พ้ืนท่ี กิจกรรม
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รายละเอียด รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร ผดิ ชอบ
เชิงปริมาณ ดาเนินการ ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส 4
กิจกรรมที่ 1
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประชุม ห้องประชุม อัตราการ - ค่าอาหารว่างและ เงินบารุง พวงประภา
โรงพยาบาล (CEO) สัปดาห์ละครั้ง
คณะกรรมการ 5ส. ประชุมตาม เคร่ืองด่ืมสาหรับผู้เข้าประชุม รพ.รามัน / / / /
บริหาร แผนทกี่ าหนด จานวน 15 คน * 30 บาท *

โรงพยาบาล ≥ 80% 31 วัน 13,950

เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดอื น) ผู้รับ
พ้ืนที่ กิจกรรม
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รายละเอียด รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร ผดิ ชอบ
เชงิ ปริมาณ ดาเนินการ ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส 4
กิจกรรมที่ 2
ประชุมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน (CEO )และ
(Morining Brief) เดือนละครั้ง ทีมนางาน
คุณภาพ
จานวน
15 คน

หัวหน้าฝ่าย ห้องประชุม อัตราการ - ค่าอาหารว่างและเคร่ือง 7,200 เงินบารุง สีตีแอเส๊าะ
หัวหน้างาน เวชสาร ประชุมตาม ดืมสาหรับผู้เข้าประชุม
รพ.รามัน
จานวน สนเทศ แผนทีกาหนด จานวน 30 คน * 30 บาท *
30 คน ≥80 % 8 ครั้ง / / //

กิจกรรมท่ี 3 ผู้รับรับชอบ ห้องประชุม อัตราการ - ค่าอาหารว่างและ 6,000 เงินบารุง ณรงค์

ประชุมทีมนาคุณภาพโรงพยาบาลรามัน มาตรฐาน ศูนย์คุณภาพ ประชุมตาม เครื่องดื่มสาหรับผู้เข้าประชุม รพ.รามัน

เดือนละคร้ัง ระบบบริการ แผนที่กาหนด จานวน 25 คน* 30 บาท *

สุขภาพ ≥ร้อยละ 1 ม้ือๆ * 8 ครั้ง / / //
ประธานและ 80%

เลขาทีมนา

จานวน

25 คน

เป้าหมาย ตวั ชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดือน) ผู้รับ
พื้นท่ี กิจกรรม
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รายละเอียด รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร ผิดชอบ
เชงิ ปริมาณ ดาเนินการ ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส 4
กิจกรรมที่ 4
ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ คณะกรรมการ ห้องประชุม อัตราการ - ค่าอาหารว่างและเคร่ือง 52,800 เงนิ บารุง มาซีด๊ะ
ทีมนาเดือนละครั้ง
และ โรงพยาบาล ประชุมตาม ดืมสาหรับผู้เข้าประชุม รพ.รามัน

อนุกรรมการ รามัน แผนท่ีกาหนด จานวน 20 คน * 30 บาท * / / //
ทีมนา ร้อยละ 80 1 มื้อ*11 ทีม ทีมละ 8 ครั้ง

จานวน 11

ทีมๆละ 20

คน