แผนอัตรากำลัง ๓ ปี

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี

ของ เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖









































































9. ภาระคา ใชจา ยเกยี่ วกับเงินเดือนและประโยชนต อบแทนอนื่

ที่ ช่ือสายงาน ระดบั จํานวน จํานวนทมี่ ีอยู กําลังคนทตี่ อ งการเพม่ิ (+)

ตาํ แหนง ทง้ั หมดจาํ นวน จํานวน / ลด (-)

คน เงนิ (1) 2561 2562 2563

1 นกั บริหารงานทองถนิ่ (ปลดั เทศบาล) ตน 1 1 424,080 - - -

2 นกั บรหิ ารงานทองถ่ิน (รองปลดั เทศบาล) ตน 1 1 404,640 - - -

สาํ นักปลดั เทศบาล

3 นักบรหิ ารงานทั่วไป (หวั หนา สาํ นกั ปลดั เทศบาล) ตน 1 1 431,400 - - -

4 นักจดั การงานท่ัวไป ชก. 1 1 249,240 - - -

5 นกั ทรัพยากรบคุ คล ชก. 1 1 349,320 - - -

6 นกั วิเคราะหน โยบายและแผน ชก. 1 1 299,640 - - -

7 นกั จดั การงานทะเบียนและบตั ร ชก. 1 1 317,520 - - -

8 นติ ิกร ชก. 1 1 349,320 - - -

9 นักประชาสัมพันธ ปก./ชก. 1 - 355,374 - - -

10 นักวิชาการเกษตร ชก. 1 1 323,760 - - -

11 นักวิชาการสาธารณสุข ปก. 1 1 342,720 - - -

12 นกั พัฒนาชมุ ชน ชก. 1 1 305,640 - - -

13 เจาพนกั งานธุรการ ชง. 1 1 236,640 - - -

14 เจา พนกั งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ปง./ชง. 1 - 297,900 - - -

ลูกจางประจาํ

15 เจา พนกั งานธรุ การ - 11 199,800 - - -

พนักงานจา งตามภารกิจ

16 ผูชว ยเจา พนกั งานสาธารณสขุ ชุมชน - 11 159,420 - - -

17 ผูชวยเจาพนกั งานประชาสัมพนั ธ - 11 159,420 - - -

18 ผูช วยเจา พนกั งานธรุ การ - 1 1 159,420 - - -

19 ผูช วยเจาพนกั งานธรุ การ - 1 1 159,420 - - -

) ภาระคาใชจา ยท่เี พมิ่ ขนึ้ (2) คา ใชจ ายรวม (3)

3 2561 2562 2563 2561 2562 2563
13,320 13,320 13,320 437,400 450,720 464,040
20,160 13,440 13,320 424,800 438,240 451,560

13,080 13,320 13,440 444,480 457,800 471,240
7,680 8,760 8,760 256,920 265,680 274,440
12,960 13,320 13,440 362,280 371,040 379,800
11,280 12,000 12,120 310,920 322,920 335,040
12,000 12,240 12,960 329,520 341,760 354,720
12,600 13,320 13,440 361,920 375,240 388,200
15,060 15,600 355,374 370,434 386,034
- 12,600 12,960 335,640 348,240 358,800
11,880 10,800 10,560 352,920 363,120 373,680
10,200 11,880 12,240 317,160 329,040 341,280
11,520 7,680 7,920 245,760 253,440 261,360
9,120 11,640 11,340 309,660 321,300 332,640
11,760

7,440 7,440 7,320 207,240 214,680 222,000

5,860 6,100 6,100 165,280 171,380 177,480 31
5,240 5,450 5,460 164,660 170,110 175,570
5,240 5,450 5,460 164,660 170,110 175,570
5,520 5,520 5,750 164,940 170,460 176,210

ที่ ชอื่ สายงาน ระดบั จํานวน จาํ นวนที่มีอยู กําลังคนทตี่ องการเพิม่ (+)

20 ผูชว ยเจา พนักงานพัฒนาชมุ ชน ตําแหนง ทั้งหมดจํานวน จํานวน / ลด (-)
21 พนกั งานขบั เครื่องจกั รกลขนาดเบา
22 พนักงานขบั เครอ่ื งจักรกลขนาดเบา คน เงนิ 2561 2562 2563
23 พนกั งานขบั รถยนต
24 คนงานประจํารถขยะ - 1 1 159,420 - - -

พนักงานจา งทัว่ ไป - 1 1 145,080 - - -
25 พนักงานขับรถยนต
26 คนงานประจาํ รถขยะ - 1 1 136,800 - - -
27 คนงาน
28 ภารโรง - 1 1 159,420 - - -

กองคลัง - 2 2 240,000 - - -
29 นักบริหารงานการคลัง (ผอ.กองคลงั )
30 นกั วิชาการเงนิ และบัญชี - 11 120,000 - - -
31 นักวิชาการจดั เก็บรายได - 11 120,000 - - -
32 นักวิชาการพสั ดุ - 55 600,000 - - -
33 เจาพนักงานธุรการ - 11 120,000 - - -
34 เจา พนักงานการเงนิ และบัญชี
35 เจาพนักงานพัสดุ ตน 1 1 404,640 - - -
36 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปก. 1 1 271,440 - - -
ปก./ชก. 1 - 355,374 - - -
ลกู จางประจํา ปก. 1 1 214,560
37 เจา พนกั งานจดั เก็บรายได ปง. 1 1 297,900 - - -
ชง. 1 1 216,720 - - -
พนกั งานจางตามภารกิจ ชง. 1 1 225,720 - - -
38 ผชู วยเจาพนักงานธรุ การ ชง. 1 1 297,900 - - -
39 ผูช วยเจา พนกั งานการเงนิ และบญั ชี
- 11 203,520 - - -

- 11 159,000 - - -
- 11 159,420 - - -

) ภาระคาใชจา ยที่เพ่มิ ขน้ึ (2) คาใชจายรวม (3)

3 2561 2562 2563 2561 2562 2563
5,520 5,520 5,750 164,940 170,460 176,210
4,700 4,890 4,900 149,780 154,670 159,570
0 0 0 136,800 136,800 136,800
5,520 5,520 5,750 164,940 170,460 176,210
0 0 0 240,000 240,000 240,000

0 0 0 120,000 120,000 120,000

0 0 0 120,000 120,000 120,000

0 0 0 600,000 600,000 600,000

0 0 0 120,000 120,000 120,000

13,440 13,440 13,320 418,080 431,520 444,840
11,040 11,160 11,280 282,480 293,640 304,920
15,060 15,600 355,374 370,434 386,034
- 7,680 7,680 222,120 229,800 237,480
7,560 11,640 11,340 309,660 321,300 332,640
11,760 9,000 9,240 225,960 234,960 244,200
9,240 9,240 9,360 234,720 243,960 253,320
9,000 11,640 11,340 309,660 321,300 332,640
11,760

7,440 7,320 7,440 210,960 218,280 225,720

5,190 5,400 5,640 164,190 169,590 175,230 32
5,400 5,620 5,630 164,820 170,440 176,070

ที่ ชอ่ื สายงาน ระดับ จํานวน จาํ นวนทีม่ อี ยู กําลงั คนท่ีตอ งการเพ่มิ (+)

ตาํ แหนง ทง้ั หมดจาํ นวน จาํ นวน / ลด (-)

คน เงนิ 2561 2562 2563

40 ผูชว ยเจาพนักงานพสั ดุ - 1 1 149,760 - - -

พนักงานจา งทัว่ ไป

41 คนงาน - 2 2 240,000 - - -

กองชาง

42 นกั บริหารงานชา ง (ผอ.กองชาง) ตน 1 1 384,720 - - -
ชง. 1 1 234,960 - - -
43 เจาพนกั งานธรุ การ ชง. 1 1 297,900 - - -
ชง. 1 1 244,320 - - -
44 นายชางโยธา ชง. 1 1 249,360 - - -

45 นายชา งไฟฟา

46 เจาพนกั งานประปา

พนักงานจา งตามภารกจิ

47 ผชู วยวศิ วกรโยธา - 11 249,480 - - -
- 11 159,420 - - -
48 ผชู ว ยเจาพนักงานธุรการ - 11 159,420 - - -
- 11 146,160 - - -
49 ผชู ว ยนายชางโยธา - 11 159,420 - - -

50 ผชู ว ยนายชางสํารวจ

51 ผูชว ยเจา พนกั งานประปา

พนกั งานจา งทัว่ ไป

52 พนักงานขบั เครอื่ งจกั รกลขนาดหนัก - 11 120,000 - --
- 11 120,000 - --
53 พนกั งานขับรถยนต - 44 480,000 - --

54 คนงาน --
--
กองการศกึ ษา - +1
--
55 นกั บริหารงานการศกึ ษา (ผอ.กองศกึ ษา) ตน 1 - 435,600 -
ปก. 1 1 282,600 -
56 นักวิชาการศกึ ษา ปก./ชก. 1 - 0 -
ปง. 1 - 171,720 -
57 นักสนั ทนาการ

58 เจา พนกั งานการเงนิ และบัญชี

) ภาระคา ใชจายทีเ่ พม่ิ ขนึ้ (2) คาใชจา ยรวม (3)

3 2561 2562 2563 2561 2562 2563
4,840 5,040 5,280 154,600 159,640 164,920

0 0 0 240,000 240,000 240,000

12,600 13,440 13,320 397,320 410,760 424,080
297,900 9,360 9,960 532,860 542,220 552,180
11,760 11,640 11,340 309,660 321,300 332,640
9,960 10,200 253,560 263,520 273,720
9,240 10,080 10,440 258,720 268,800 279,240
9,360

9,510 10,080 10,440 258,990 269,070 279,510
5,400 5,620 5,630 164,820 170,440 176,070
5,350 5,560 5,570 164,770 170,330 175,900
4,750 5,880 6,120 150,910 156,790 162,910
5,900 6,140 6,140 165,320 171,460 177,600

0 00 120,000 120,000 120,000
0 00 120,000 120,000 120,000
0 00 480,000 480,000 480,000

13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 33
8,760 11,280 11,760 291,360 302,640 314,400
355,374 355,374
- - 7,080 - - 191,640
6,360 6,480 178,080 184,560

ที่ ช่ือสายงาน ระดบั จํานวน จาํ นวนท่มี อี ยู กําลงั คนที่ตอ งการเพมิ่ (+)

ตาํ แหนง ทง้ั หมดจํานวน จาํ นวน / ลด (-)

คน เงนิ 2561 2562 2563

พนักงานจา งตามภารกจิ - 1 1 159,420 - - -
59 ผูช ว ยเจา พนักงานธรุ การ

พนกั งานจางทัว่ ไป - 3 3 360,000 - - -
60 คนงาน

1.โรงเรยี นบานหว ยศรีเกษร 11 - ---
61 ผอู ํานวยการสถานศึกษา

62 ครู 31 - ---
พนกั งานจางตามภารกจิ

63 ผชู ว ยเจา พนักงานการเงนิ และบญั ชี - 11 - ---
(กลุมตําแหนงการเงิน/บัญช/ี พัสด)ุ

บุคลากรสนบั สนนุ การสอน - 33 360,000 - - -
พนักงานจางทั่วไป
64 คนงาน

2.ศนู ยพ ัฒนาเด็กเลก็ เทศบาลตาํ บลลานขอ ย (มาดนง่ั )

65 ครู คศ.1 3 3 - ---

พนักงานจา งตามภารกิจ - 33 - ---
66 ผูดแู ลเด็ก (ทกั ษะ)

3.ศูนยพฒั นาเด็กเลก็ บา นทงุ ชมุ พล คศ.1 1 1 - ---
67 ครู

พนกั งานจางตามภารกจิ - 33 - ---
68 ผดู แู ลเดก็ (ทกั ษะ)

4. ศูนยพฒั นาเด็กเล็กบา นหว ยเรยี น คศ.1 1 1
69 ครู

) ภาระคา ใชจ า ยท่เี พิ่มข้นึ (2) คา ใชจ ายรวม (3)
3 2561 2562 2563
2561 2562 2563

5,240 5,450 5,460 164,660 170,110 175,570

0 0 0 360,000 360,000 360,000

--- - - -
--- - - -

--- - - -

0 0 0 360,000 360,000 360,000

--- - - -

--- - - -

--- - - -

--- - -

34

ที่ ช่ือสายงาน ระดบั จํานวน จํานวนท่มี อี ยู กําลงั คนท่ีตอ งการเพมิ่ (+)

ตาํ แหนง ท้ังหมดจํานวน จํานวน / ลด (-)

คน เงนิ 2561 2562 2563

พนักงานจางตามภารกจิ

70 ผูด แู ลเดก็ (ทกั ษะ) - 11 - ---

71 ผดู ูแลเด็ก (ทักษะ) - 11 136,800 - - -

5.ศนู ยพ ฒั นาเดก็ เลก็ บา นถ้ําลา

72 ครู คศ.1 1 1

พนักงานจา งตามภารกจิ

73 ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) - 11 - ---

(4) รวม 94 86 14,871,768 0 0 0

(5) ประมาณการประโยชนต อบแทนอน่ื 20%

(6) รวมเปนคา ใชจา ยบุคคลทง้ั สน้ิ

(7) คิดเปน รอยละ 40 ของงบประมาณรายจา ยประจําป

หมายเหตุ เทศบัญญัติงบประมาณรายจา ยประจําปง บประมาณ พ.ศ.2561
1) ฐานการคํานวณงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561
2) ฐานการคํานวณงบประมาณรายจา ยประจําป พ.ศ.2562
3) ฐานการคาํ นวณงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563

) ภาระคาใชจา ยที่เพิ่มข้ึน (2) คา ใชจ า ยรวม (3)
3 2561 2562 2563
2561 2562 2563

--- - - -
136,800 142,320 148,080
0 5,520 5,760

- - - - - -
691,700 438,780 800,194 16,137,668 16,590,128 17,401,842
3,227,534 3,318,026 2,088,221.04
19,365,202 19,908,154 19,490,063

35.70 35.55 34.19

= 54,240,897.00 37.51

= 54,240,897.00 16,664,148

= 56,000,000.00 30.72

= 57,000,000.00 34.12

35

10. แผนภูมโิ ครงสรางการแบงสว นราชการตามแผนอัตรากําลงั 3

โครงสรา งสวนราชการ

ปลดั เ
(นักบริหารงานท

รองปลัด
(นักบรหิ ารงานท

สํานกั ปลัดเทศบาล กองคลงั
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน )
(นักบรหิ ารงานการคลัง ระดบั ตน)
1. งานบรหิ ารงานทั่วไป
2. งานธรุ การ 1. งานการเงนิ และบัญชี
3. งานการเจา หนาที่ 2. งานแผนทภี่ าษี
4. งานทะเบียนราษฎร 3. งานผลประโยชน
5. งานวิเคราะหนโยบายและแผน 4. งานเรงรัดรายได
6. งานปอ งกันและบรรเทา 5. งานพัสดุและทรพั ยสนิ
6. งานธุรการ
สาธารณภัย
7. งานนิติการ
8. งานประชาสัมพนั ธ
9. งานสงั คมสงเคราะห
10. งานสงเสรมิ การเกษตร
11. งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม
12. งานกิจการสภาเทศบาล

3 ป กองการศกึ ษา

เทศบาลตําบลลานขอย (นักบรหิ ารงานการศกึ ษา
ระดบั ตน)
เทศบาล
ทองถ่ิน ระดบั กลาง) 1. งานบริหารการศกึ ษา
2. งานสง เสรมิ การศกึ ษา
ดเทศบาล
ทองถ่ิน ระดบั ตน ) ศาสนาและวัฒนธรรม
3. งานธุรการ
กองชา ง
(นกั บริหารงานชาง ระดับตน )
1. งานผงั เมือง
2. งานสาธารณูปโภค
3. งานธรุ การ

36

11. บญั ชีแสดงการจัดคนลงสตู าํ แหนง และการกําหนดเลขที่ตาํ แหนง ในสวนราชการ

กรอบอัตรากําลงั เดิม

ที่ ชือ่ - นามสกลุ คณุ วฒุ กิ ารศกึ ษา เลขที่ตาํ แหนง ตําแหนง ระดบั เล
ตน 35-
1 นายฤทธิ์ ไชวรรณ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร) 35-2-00-1101-001 ปลดั เทศบาล ตน 35-

(นกั บริหารงานทอ งถิ่น) ตน 35-
ปก. 35-
2 นายราเชนท ศรชี ยั รป.ม.(การปกครองทอ งถนิ่ ) 35-2-00-1101-002 รองปลดั เทศบาล

(นกั บริหารงานทอ งถิ่น)

สาํ นักปลัดเทศบาล

3 นายดสุ ิต จูฑะวนิช รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) 35-2-01-2101-001 หวั หนา สาํ นักปลัดเทศบาล

(นักบรหิ ารงานทว่ั ไป)

4 นางภัทราภรณ เรืองเพชร ศศ.บ.(รัฐศาสตร) 35-2-01-3101-001 นกั จัดการงานทัว่ ไป

5 นางสาวกันยารตั น ชูดํา ร.ม. 35-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบคุ คล ชก. 35-

6 นายเชาวเลข เยาวนุน ร.ม. 35-2-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. 35-

7 นางสาวภคั รดา อนุ ชศู รี ศศ.บ.(รัฐศาสตร) 35-2-01-3104-001 นกั จัดการงานทะเบยี นและบัตร ชก. 35-

8 นายเสนอ รอดเรืองฤทธิ์ น.บ. 35-2-01-3105-001 นติ กิ ร ชก. 35-

9 นางบญุ เสริม หมื่นรักษ ศศ.บ.(การจัดการทว่ั ไป) 35-2-01-3301-001 นักประชาสัมพันธ ปก. 35-

10 นางสาวจฑุ าพรรณ หนทู ับ วท.บ.(พชื ศาสตร) 35-2-01-3401-001 นักวิชาการเกษตร ปก. 35-

11 นางสาววรี ยา มานนั ตพงศ วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร) 35-2-01-3601-001 นกั วิชาการสาธารณสุข ปก. 35-

12 นางมยุรี บุณยะวันตงั ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร) 35-2-01-3801-001 นกั พัฒนาชุมชน ชก. 35-

13 นางสาวกาญจนา แกว นยุ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 35-2-01-4101-001 เจา พนักงานธุรการ ปง. 35-

14 นายศกั รินทร เมอื งทอง อส.บ.(เทคโนโลยอี ตุ สาหการ) 35-2-01-4805-001 จพง.ปองกนั และบรรเทาสาธารณภัย ปง. 35-

ลูกจา งประจํา - เจา พนักงานธุรการ -
15 นางปราณี อนิ ทรศ รที อง ปวช.(การเลขานุการ)