01 - BIL AIR (SALINAN) NO. BIL/NO. INVOIS : 0197139539 TARIKH : 04-MAR-24 NOMBOR AKAUN: 210077239501 3 (22142324911 ) CAGARAN : RM 50.00 NOOR AZLINA BINTI KAMIS JENIS PENGGUNA : 0102 BERPENGHUNI NO 32 , LORONG MELATI 1/2 BUKU TURUTAN : 210116/1465 TAMAN CEMARA KOD TARIF : DOMESTIK 08000 SUNGAI PETANI , KEDAH KETERANGAN NOMBOR RUJUKAN TARIKH AMAUN BIL TERAKHIR 0195666198 01-FEB-24 19.00 PEMBAYARAN TERAKHIR 59791059 24-FEB-24 19.00 NOMBOR METER UKURAN METER BACAAN DAHULU BACAAN SEMASA PENGGUNAAN SEMASA PENGGUNAAN METER LAMA SADA18A011069 M 1072 1117 45 0 CAJ BLOK TARIF (M3) BLOK PRORATA (M3) KADAR AMAUN UNIT PENGGUNAAN BLOK 0 - 20 (1 bulan) 20.0000 0.75 15.00 UNIT PENGGUNAAN BLOK 21 - 35 15.0000 1.30 19.50 UNIT PENGGUNAAN BLOK >35 10.0000 1.75 17.50 GST PADA KADAR 0% (SR) 0.00 . . PERINGATAN 1. Pembayaran selain daripada tunai hendaklah dikeluarkan atas nama Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd. dan dipalang Kira-Kira Penerima sahaja. Bukti Pembayaran hanyalah melalui mesin resit Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd./ejen lain yang sah. JENIS BACAAN : N TUNGGAKAN BIL AIR : RM 0.00 SILA BAYAR SEBELUM : 03-APR-24 TUNGGAKAN GST : RM 0.00 STATUS AKAUN : ACTIVE CONSUMER LAIN-LAIN TUNGGAKAN : RM 0.00 JUMLAH TUNGGAKAN : RM 0.00 CAJ BULAN SEMASA : RM 52.00 GST SEMASA : RM 0.00 JUMLAH CAJ SEMASA : RM 52.00 PELARASAN DEPOSIT : RM 0.00 PELARASAN ANGGARAN : RM 0.00 PELARASAN GST : RM 0.00 JUMLAH PELARASAN : RM 0.00 PENGGENAPAN : RM 0.00 JUMLAH PERLU DIBAYAR : RM 52.00 3251 2100772395013 Nombor Telefon Anda
b/p Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd. . SYARIKAT AIR DARUL AMAN SB 200901011159 01 - BIL AIR (SALINAN) NOMBOR AKAUN NOMBOR BIL TARIKH AMAUN 210077239501 3 (22142324911 ) 0197139539 04-MAR-24 52.00 NOOR AZLINA BINTI KAMIS NO 32 , LORONG MELATI 1/2 TAMAN CEMARA 08000 SUNGAI PETANI , KEDAH