แนวทางการจัดวางระบบการควบคมุ ภายใน
และติดตามประเมนิ ผลการควบคุมภายใน
รปู แบบรายงานกรณหี น่วยงานของรัฐทจี่ ดั ตง้ั ใหม่หรือปรับปรุงโครงสร้างใหม่
1.หนงั สอื รับรองการจัดวางระบบการควบคมุ ภายใน (แบบ วค.1)
2.รายงานการจดั วางระบบควบคมุ ภายใน (แบบ วค.2)
หน้า | 47
แนวทางการจดั วางระบบการควบคุมภายใน
และติดตามประเมินผลการควบคมุ ภายใน
ตาราง checklist การจัดสง่ เอกสารหลกั ฐานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
หน้า | 48
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และตดิ ตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เอกสารอา้ งองิ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบรหิ ารจัดการบา้ นเมืองทด่ี ี พ.ศ.2546
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ.2561
คู่มือการปฏิบัติงาน “การตรวจสอบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคมุ ภายในสาหรบั หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ของหน่วยงานใน
สังกดั กรมการแพทย์ พ.ศ.2563
คมู่ ือการจัดวางระบบและการประเมนิ ผลการควบคุมภายใน สาหรบั หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
กศน. พ.ศ.2562
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน สานักงาน
การตรวจเงนิ แผน่ ดิน
แนวทางการจัดส่งรายงานการจัดวางและการประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานในสังกดั กรมการแพทย์ พ.ศ.2565 กองบรหิ ารการคลัง กรมการแพทย์
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประเมนิ ความเส่ยี งเพื่อการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
พ.ศ.2565 โดยคุณไชยวัตร เถามุ้ย นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมการแพทย์
หนา้ | 49
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และตดิ ตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ภาคผนวก
หน้า | 50
แนวทางการจดั วางระบบการควบคมุ ภายใน
และติดตามประเมนิ ผลการควบคุมภายใน
ตัวอย่างเอกสารสามารถดาวนโ์ หลดไดต้ ามชอ่ งทาง ดงั น้ี
1.เว็บไซต์โรงพยาบาล http://www.udch.go.th หัวข้อสาหรับเจ้าหน้าท่ี ->
Download -> งานยทุ ธศาตรแ์ ละแผนงาน ->ตวั อย่างเอกสารควบคมุ ภายใน
2.https://www.udch.go.th/index.php/16-download/51-plan
3.Link:https://drive.google.com/drive/folders/1HlwNeKZ9B7clAbFoRNx6jZir-k4cskzo
4.QR code
หนา้ | 51
แนวทางการจดั วางระบบการควบคุมภายใน
และตดิ ตามประเมนิ ผลการควบคุมภายใน
หน้า | 52
แนวทางการจดั วางระบบการควบคุมภายใน
และตดิ ตามประเมนิ ผลการควบคุมภายใน
หน้า | 53
แนวทางการจัดวางระบบการควบคมุ ภายใน
และติดตามประเมินผลการควบคมุ ภายใน
โรงพยาบาลมะเรง็ อดุ รธานี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
โทรศพั ท์ : 042 207375-80
โทรสาร : 042 207384
https://www.udch.go.th
หนา้ | 54