1. PROSEDUR SAAT BUKA TOKO

PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA

PROSEDUR TUTUP TOKO

Nomor CMSS/SOP/LP/002 Revisi ke 1
Berlaku per
Registrasi Arsip Halaman ke 1 dari 3
Status
Divisi PT.CATUR MITRA SEJATI SENTOSA

Dept / Unit Loss Prevention Tanggal
Pengesahan :
LEMBAR VALIDASI Diperiksa dan Disetujui Oleh :
Disiapkan Oleh :

Boedhiono Putra Fery Andrianto Ivana Ariestya
Team Prosedur Manager LP GM. Acc & Fin

I. TUJUAN

Prosedur ini memberikan panduan LP dalam melakukan proses penututupan toko pada saat
jam operasional akan berakhir

II. KEBIJAKAN UMUM

1. Pendampingan SM/DSM tutup toko untuk Super Store harus dilaksanakan oleh
KADIV/SPV LP atau SS LP

2. Untuk Toko Express, pendampingan MOD/KOD tutup toko oleh WAKADIV LP atau oleh
Security Outsourcing

3. Penunjukan dampingan untuk toko super store, harus membuat email persetujuan ke
Korwil LP dengan CC LP Manager dan Store Manager tempat penugasan

III. RUANG LINGKUP

1. Kebijakan ini berlaku untuk kalangan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa
2. Departemen/pejabat yang dibebani dan/atau berwenang atas kebijakan ini adalah Dept.

Operation, dan departemen/pejabat lain yang disebutkan kemudian dalam naskah
kebijakan di bawah ini

Dilarang mencopy atau memperbanyak tanpa seijin Internal Audit SOP LOSS PREVENTION

PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA

PROSEDUR TUTUP TOKO

Nomor CMSS/SOP/LP/002 Revisi ke 1
Berlaku per
Registrasi Arsip Halaman ke 2 dari 3
Status
Divisi PT.CATUR MITRA SEJATI SENTOSA

Dept / Unit Loss Prevention

3. Prosedur ini berlaku untuk pedoman LP untuk proses penutupan toko

IV. URUTAN PROSEDUR

No. Urutan Prosedur Pelaksana
1 Menutup Gerbang Utama masuk area toko 15 menit sebelum tutup toko ROVER

2 Lakukan pemeriksaan seluruh area penjualan dan gudang 15 menit ROVER
sebelum tutup toko
K LINE
3 Tetap berjaga di posisinya sampai dengan transaksi terakhir yang
dilakukan oleh kasir K LINE
K LINE
4 Tutup pintu utama setelah customer terakhir keluar dari toko

5 Kontrol dan awasi penghitungan dan penyimpanan ke brankas uang
hasil penjualan dari masing-masing kasir bahwa setiap cash drawer
telah kosong

6 Bersama dengan MOD memeriksa seluruh area toko dan gudang, SPV/ SS LP &
pastikan : MOD

 Pastikan semua pintu area toko telah terkunci dengan benar
 Pastikan aliran listrik dan air telah dimatikan, kecuali lampu yang

harus hidup pada saat toko tutup
 Pastikan tidak ada satupun orang yang tertinggal setelah tutup

toko

Dilarang mencopy atau memperbanyak tanpa seijin Internal Audit SOP LOSS PREVENTION

PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA

PROSEDUR TUTUP TOKO

Nomor CMSS/SOP/LP/002 Revisi ke 1
Berlaku per
Registrasi Arsip Halaman ke 3 dari 3
Status
Divisi PT.CATUR MITRA SEJATI SENTOSA

Dept / Unit Loss Prevention

7 Lakukan check body setiap karyawan yang akan meninggalkan toko FILTER
sesuai standar check body

8 Memastikan SM/MOD telah mengunci pintu masuk karyawan dan SPV/ SS LP
mengaktifkan alarm

9 Buat Laporan pada buku mutasi dengan lengkap NIGHT

V. DOKUMEN PENDUKUNG No. NRA / NRF
OP.1
No. Judul Form
1 Buku Mutasi Satpam
2 Check List Closing Store

Dilarang mencopy atau memperbanyak tanpa seijin Internal Audit SOP LOSS PREVENTION