1. PROSEDUR SAAT BUKA TOKO

PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA

PROSEDUR PENJEMPUTAN UANG PENJUALAN OLEH PIHAK KETIGA

Nomor CMSS/SOP/LP/017 Revisi ke 1

Registrasi Arsip Berlaku per

Divisi Halaman ke 1 dari 3

Dept / Unit Loss Prevention Status PT.CATUR MITRA SEJATI SENTOSA

LEMBAR VALIDASI Diperiksa dan Disetujui Oleh : Tanggal
Disiapkan Oleh : Pengesahan :

Boedhiono Putra Fery Andrianto Ivana Ariestya
Team Prosedur Manager LP GM. Acc & Fin

I. TUJUAN

Prosedur ini memberikan panduan LP dalam melakukan proses pengawasan penjemputan
uang penjualan oleh pihak ketiga

II. KEBIJAKAN UMUM

1. SPV / SS LP memastikan bahwa petugas penjemputan uang hasil penjualan oleh pihak
ketiga adalah benar sesuai dengan List petugas resmi yang dikeluarkan oleh Vendor
penjemput uang

2. SPV / SS LP memastikan segel pengaman (Seal) telah dipasang pada tas dengan benar

III. RUANG LINtGKUP
1. Kebijakan ini berlaku untuk kalangan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa
2. Departemen/pejabat yang dibebani dan/atau berwenang atas kebijakan ini adalah Dept.
Loss Prevention, dan departemen/pejabat lain yang disebutkan kemudian dalam naskah
kebijakan di bawah ini

Dilarang mencopy atau memperbanyak tanpa seijin Internal Audit SOP LOSS PREVENTION

PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA

PROSEDUR PENJEMPUTAN UANG PENJUALAN OLEH PIHAK KETIGA

Nomor CMSS/SOP/LP/017 Revisi ke 1

Registrasi Arsip Berlaku per

Divisi Halaman ke 2 dari 3

Dept / Unit Loss Prevention Status PT.CATUR MITRA SEJATI SENTOSA

3. Prosedur ini berlaku untuk pedoman LP melakukan pengawasan penjemputan uang
penjualan oleh pihak ketiga

IV. URUTAN PROSEDUR

No. Urutan Prosedur Pelaksana

1 Catat jam kedatangan, no mobil dan nama petugas pihak ketiga FILTER
penjemputan uang hasil penjualan, pada log book pengambilan uang
penjualan, sesuai dengan kolom yang tersedia

2 Informasikan kepada SPV/SS LP bahwa petugas penjemputan uang hasil FILTER
penjualan telah datang

3 Arahkan petugas penjemputan uang hasil penjualan untuk menunggu di FILTER
tempat yang telah disediakan

4 Memastikan kebenaran petugas resmi penjemput uang dengan
SPV / SS LP &

melakukan pemeriksaan identitas dan cocokan dengan List petugas resmi
SPV / SS Kasir

yang dikeluarkan oleh Vendor penjemput uang

5 Saksikan serah terima uang penjualan antara SPV Kasir dengan Petugas SPV / SS LP
penjemputan uang penjualan

6 Pastikan segel pengaman (Seal) telah dipasang pada tas dengan benar SPV / SS LP

7 Catat waktu keluar, nomor segel pengaman dan Petugas penjemput uang FILTER
menandatangani log book pengambilan uang penjualan sebelum
meninggalkan pintu karyawan

Dilarang mencopy atau memperbanyak tanpa seijin Internal Audit SOP LOSS PREVENTION

PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA

PROSEDUR PENJEMPUTAN UANG PENJUALAN OLEH PIHAK KETIGA

Nomor CMSS/SOP/LP/017 Revisi ke 1

Registrasi Arsip Berlaku per

Divisi Halaman ke 3 dari 3

Dept / Unit Loss Prevention Status PT.CATUR MITRA SEJATI SENTOSA

8 Lakukan check body ( Sesuai SOP No 13) sebelum petugas penjemput FILTER
uang meninggalkan pintu karyawan

V. DOKUMEN PENDUKUNG No. NRA / NRF
No. Judul Form
1 Log Book Penjemputan oleh Pihak Kedua

Dilarang mencopy atau memperbanyak tanpa seijin Internal Audit SOP LOSS PREVENTION