รายงานงบประมาณปี 2565 รอบ 6 เดือน

คำนำ

สำนกั งำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 1 ไดร้ ับอนุมตั ิเงินงบประมำณจำก
สำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้นั พ้นื ฐำน จึงไดจ้ ดั ทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรใชจ้ ่ำยเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นรำยงำนผลกำรดำเนินกำรใชจ้ ่ำยตำมมติคณะรัฐมนตรี และ
เป็นขอ้ มูลในกำรบริหำรจดั กำรงำนตำมภำรกิจและกำรบริหำรงบประมำณให้เกิดประโยชน์ตอ่ ทำงรำชกำร

หวงั เป็นอยำ่ งยง่ิ วำ่ ขอ้ มลู ในรำยงำนฉบบั น้ีจะเป็นประโยชน์ในกำรขบั เคล่ือนตำม
นโยบำยสำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้นั พ้ืนฐำน กำรบริหำรจดั กำรดำ้ นงบประมำณสำนกั งำนเขต
พ้ืนท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสงั กดั และดำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวขอ้ งใหบ้ รรลเุ ป้ำหมำยอยำ่ งมี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด

กล่มุ บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
สำนกั งำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 1

สารบัญ

หนา้

คานา 1
สารบญั 4
ส่วนท่ี 1 6
บทนา 7
ส่วนท่ี 2 8
วธิ ีดาเนินการ 9
ส่วนท่ี 3
ผลการใชจ้ ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 10
ตารางท่ี 1 ผลการใชจ้ ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามประเภทงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ตารางที่ 2 ผลการใชจ้ ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามประเภทงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ตารางท่ี 3 สรุปผลการใชจ้ ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสท่ี 1 – 2 เปรียบเทียบกบั เป้าหมายการใชจ้ ่ายงบประมาณ
ตามมติ ครม.
ตารางที่ 4 ผลการใชจ้ ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
รายการงบบริหารสานกั งาน รายจ่ายประจา ไตรมาสที่ 1 (30 ธนั วาคม 2564)

ตารางท่ี 5 ผลการใชจ้ ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 11
รายการงบบริหารสานกั งาน งบโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี 12
ไตรมาสท่ี 1 (30 ธนั วาคม 2564)

ตารางท่ี 6 ผลการใชจ้ ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
รายการงบบริหารสานกั งาน รายจ่ายประจา ไตรมาสท่ี 2 (31 มีนาคม 2565)

ตารางที่ 7 ผลการใชจ้ ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 13
รายการงบบริหารสานกั งาน งบโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2565)

ภาคผนวก
– มาตรการการคลงั ดา้ นการใชจ้ ่ายภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
– คาส่ังแตง่ ต้งั คณะกรรมการเร่งรัดการใชจ้ ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
– รายงานสถานะใชจ้ ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือนตลุ าคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565
- แจง้ เร่งรัดติดตามการใชจ้ ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสท่ี 2

1

ส่วนที่ 1
บทนำ

1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ

สำนกั งำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 1 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำท่ีเกิดข้ึน

ตำมพระรำชบญั ญตั ิระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ ขเพิ่มเติม (ฉบบั ท่ี

2) พ.ศ. 2553 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2533

กำรบริหำรจดั กำรงบประมำณในสำนกั งำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสงั กดั ใน

ปี งบประมำณพ.ศ. 2565 ได้กำหนดเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณให้เป็ นไปตำมท่ีสำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้นั พ้ืนฐำน แจง้ มำตรกำรกำรคลงั ดำ้ นกำรใชจ้ ่ำยภำครัฐ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบเมื่อวนั ท่ี 21 ธนั วำคม 2564 ใหท้ ุกส่วนรำชกำร(หน่วยรับงบประมำณ) ไดถ้ ือปฏิบตั ิ เพอื่ ใหก้ ำร

ใชจ้ ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถ

สนับสนุนกำรฟ้ื นตวั ของเศรษฐกิจและสังคมภำยหลงั จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนำ 2019 ใหห้ น่วยรับงบประมำณเร่งรัดกำรใชจ้ ่ำยงบประมำณประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565

ท้งั รำยจ่ำยประจำและรำยจ่ำยลงทนุ กำหนดใหม้ ีเป้ำหมำยกำรใชจ้ ่ำยงบประมำณเป็นรำยไตรมำส ดงั น้ี

ไตรมำสท่ี 1 - ภำพรวม ร้อยละ 34.08 ของงบประมำณรำยจ่ำย

-รำยจ่ำยลงทนุ ร้อยละ 28.96 ของงบประมำณรำยจ่ำยลงทนุ

-รำยจ่ำยประจำ ร้อยละ 35.33 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจำ

ไตรมำสท่ี 2 - ภำพรวม ร้อยละ 56.24 ของงบประมำณรำยจ่ำย

-รำยจ่ำยลงทุน ร้อยละ 58.15 ของงบประมำณรำยจ่ำยลงทนุ

-รำยจ่ำยประจำ ร้อยละ 55.78 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจำ

ไตรมำสที่ 3 - ภำพรวม ร้อยละ 81.74 ของงบประมำณรำยจ่ำย

-รำยจ่ำยลงทุน ร้อยละ 81.65 ของงบประมำณรำยจ่ำยลงทนุ

-รำยจ่ำยประจำ ร้อยละ 81.76 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจำ

ไตรมำสท่ี 4 - ภำพรวม ร้อยละ 100 ของงบประมำณรำยจ่ำย

-รำยจ่ำยลงทนุ ร้อยละ 100 ของงบประมำณรำยจ่ำยลงทนุ

-รำยจ่ำยประจำ ร้อยละ 100 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจำ

2

สำนกั งำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 1 ไดร้ ับอนุมตั ิจดั สรรงบประมำณจำก
สำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้นั พ้นื ฐำนเพื่อสนบั สนุนเป็นคำ่ ใชจ้ ่ำยในกำรดำเนินงำนบริหำรจดั กำร
ของสำนักงำนพ้ืนท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ดังน้ัน เพื่อให้ทรำบผลกำรดำเนินกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณประจำปี พ.ศ. 2565 และเพ่ือใช้เป็ นขอ้ มูลให้ผูบ้ ริหำรทุกระดบั ไดใ้ ช้ประกอบกำรวำงแผน
ดำ้ นงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล จึงไดส้ รุปรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
ประจำปี พ.ศ. 2565 ข้นึ

วตั ถุประสงค์ของกำรรำยงำน
1. เพ่อื รำยงำนผลกำรใชจ้ ่ำยเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนกั งำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 1
2. เพอื่ ใหผ้ บู้ ริหำรนำขอ้ มลู ไปใชป้ ระกอบกำรพจิ ำรณำวำงแผนในกำรบริหำรจดั กำร

ดำ้ นงบประมำณใหเ้ กิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล คุม้ ค่ำกบั กำรดำเนินงำนตอ่ ไป

ขอบเขตของกำรรำยงำน
รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำลำปำง เขต 1 ตำมวงเงินงบประมำณท่ีไดร้ ับอนุมตั ิจดั สรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้นั พ้นื ฐำน

ระยะเวลำกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 (วนั ที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2564 ถึง วนั ท่ี 30 กนั ยำยน พ.ศ. 2565)

นยิ ำมศัพท์เฉพำะ
งบประมำณ หมำยถึง เงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจดั สรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้นั พ้นื ฐำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565
งบประมำณกำรบริหำรจดั กำรสำนกั งำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ หมำยถึง เงินงบประมำณท่ีไดร้ ับ

อนุมัติจดั สรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เพ่ือใช้ในกำรบริหำรสำนักงำน ค่ำ
สำธำรณูปโภค คำ่ ใชจ้ ่ำยบริหำรจดั กำรโรงเรียนในสงั กดั ตำมภำระงำน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ ง

งบประมำณของสถำนศึกษำ หมำยถึง เงินงบประมำณท่ีไดร้ ับอนุมตั ิจดั สรรจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้นั พ้นื ฐำน เพ่อื ใชใ้ นสถำนศึกษำในสังกดั โดยสำนกั งำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

3

ประถมศึกษำลำปำง เขต 1 เป็นผูด้ ำเนินกำรเบิกจ่ำยใหส้ ถำนศึกษำ หรือเบิกเพื่อจ่ำยให้เจำ้ หน้ีหรือผมู้ ีสิทธ์ิ
รับเงินโดยตรงแทนสถำนศึกษำ

งบรำยจ่ำย หมำยถึง งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน งบรำยจ่ำยอื่น งบเงินอดุ หนุน และงบลงทนุ
งบบุคลำกร หมำยถึง งบประมำณเพอ่ื เป็นคำ่ ตอบแทนจำ้ งพนกั งำนรำชกำร
งบดำเนินงำน หมำยถึง งบประมำณเพอ่ื ใชจ้ ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคำ่ ใชส้ อยและคำ่ วสั ดุ
งบรำยจ่ำยอ่ืน หมำยถึง งบประมำณที่ไดร้ ับอนุมตั ิเพือ่ ใชจ้ ่ำยในงบรำยจ่ำยน้ี
งบเงินอุดหนุน หมำยถึง งบประมำณเพื่อใชจ้ ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำจดั กำรเรียนกำร
สอน ค่ำกิจกรรมพฒั นำคุณภำพผูเ้ รียน ค่ำหนังสือเรียน ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ค่ำจดั กำรเรียนกำรสอน
ปัจจยั พ้ืนฐำนสำหรับนกั เรียนยำกจน ฯลฯ
งบลงทนุ หมำยถึง งบประมำณเพอ่ื ใชจ้ ่ำยเป็นคำ่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
รำยจ่ำยประจำ หมำยถึง งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน
รำยจ่ำยลงทุน หมำยถึง งบลงทนุ

ประโยชน์ท่ไี ด้รับ
1. สำนกั งำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 1 ทรำบผลกำรดำเนินกำร

ใชจ้ ่ำยเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2565
2. ผบู้ ริหำรสำมำรถนำขอ้ มูลไปใชป้ ระกอบกำรพจิ ำรณำวำงแผนในกำรบริหำรจดั กำร ดำ้ น

งบประมำณในปี ตอ่ ไป ไดอ้ ยำ่ งมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล

4

ส่วนที่ 2

วิธีดำเนนิ กำร

สำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 1 ภำยในกำรบริหำรจดั กำรแบบมี
ส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน กำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้
ดำเนินกำร ดงั น้ี

1. แบบแผนกำรรำยงำน
กำรรำยงำนคร้ังน้ี เป็นกำรรำยงำนผลกำรใชจ้ ่ำยเงินงบประมำณประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565

สำนกั งำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 1 รอบระยะเวลำ 6 เดือน มีวตั ถปุ ระสงค์ ดงั น้ี
1. เพือ่ รำยงำนผลกำรใชจ้ ่ำยงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2
2. เพ่ือให้ผูบ้ ริหำรนำขอ้ มูลไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนในกำรบริหำรจดั กำรดำ้ น

งบประมำณในไตรมำสถดั ไป

2. งบประมำณหน่วยงำน/สถำนศึกษำ
งบประมำณที่ไดร้ ับอนุมตั ิจดั สรรในปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 จำกสำนกั งำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้นั พ้นื ฐำน ตำมประเภทงบประมำณ ดงั น้ี
– งบบุคลำกร
– งบดำเนินงำน
– งบรำยจ่ำยอื่น
– งบเงินอุดหนุน
– งบลงทนุ

งบประมำณกำรบริหำรจดั กำรสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หมำยถึง เงินงบประมำณที่ไดร้ ับ
อนุมตั ิจดั สรรจำกสำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้นั พ้ืนฐำน เพือ่ ใชใ้ นกำรบริหำรสำนกั งำน
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดั กำรโรงเรียนในสังกดั ตำมภำระงำนและกำรติดตำมพฒั นำ
คณุ ภำพกำรศึกษำ

งบประมำณของสถำนศึกษำ หมำยถึง งบประมำณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้นั พ้ืนฐำน เพอื่ ใชจ้ ่ำยในสถำนศึกษำในสงั กดั โดยสำนกั งำนเขตพ้นื ท่ีกำรศึกษำ

5

ประถมศึกษำลำปำง เขต 1 เป็นผดู้ ำเนินกำรเบิกจ่ำยใหส้ ถำนศึกษำ หรือเบิกจ่ำยใหเ้ จำ้ หน้ีหรือผมู้ ีสิทธิ
รับเงินโดยตรงแทนสถำนศึกษำ

3. เคร่ืองมือในกำรจดั เกบ็ รวบรวมข้อมูล
เคร่ืองมือที่ใชใ้ นกำรจดั เกบ็ ขอ้ มูลและรำยงำนคร้ังน้ี ประกอบดว้ ย
1. แบบฟอร์มกำรจดั เก็บขอ้ มูลกำรใชจ้ ่ำยเงิน
2. โปรแกรม Microsoft Excel
3. โปรแกรม Microsoft Word

4. ข้นั ตอนกำรดำเนนิ งำน
4.1 วิเครำะห์ รำยกำรโอนเปล่ียนแปลงกำรจดั สรรงบประมำณรำยจ่ำย ตำมแผนงำน ผลผลิต

โครงกำร/กิจกรรม
4.2 จดั ทำเคร่ืองมือแบบฟอร์มทะเบียนคุมเงินงบประมำณท่ีไดร้ ับอนุมตั ิกำรโอน เปลี่ยนแปลง

กำรจดั สรรงบประมำณจำกสำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้นั พ้ืนฐำน กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ดงั น้ี
4.2.1 ทะเบียนคุมเงินงบประมำณ งบบคุ ลำกร (ค่ำตอบแทนพนกั งำนรำชกำร)
4.2.2 ทะเบียนคุมเงินงบประมำณ งบดำเนินงำน
4.2.3 ทะเบียนคุมเงินงบประมำณ งบรำยจ่ำยอ่ืน
4.2.4 ทะเบียนคมุ เงินงบประมำณ งบเงินอุดหนุน
4.2.5 ทะเบียนคุมเงินงบประมำณ งบลงทุน
4.2.6 ทะเบียนคุมเงินกนั ไวเ้ บิกเหล่ือมปี

4.3 บนั ทึกขอ้ มลู ในแบบฟอร์มต่ำง ๆ

5. กำรวเิ ครำะห์ข้อมูล โดยใช้ค่ำร้อยละ (percentage)
เกบ็ รวบรวมขอ้ มูลต่ำง ๆ ที่ไดท้ ำกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์และควำมถกู ตอ้ งของขอ้ มูลแลว้

จึงนำขอ้ มูลน้ัน บันทึกในแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง และดำเนินกำรประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel จำกน้ันนำผลท่ีได้จำกข้อมูลในแบบฟอร์มวิเครำะห์ทำงสถิติเพื่ออธิบำย
ควำมหมำยต่อไป สถิติที่ใช้ในกำรดำเนินกำร คือ สถิติวิเครำะห์เชิงพรรณนำ (Descriptive Analytical
Statistics) เป็นสถิติที่นำมำใชบ้ รรยำยคณุ ลกั ษณะของขอ้ มูล ซ่ึงค่ำสถิติที่ใชไ้ ดแ้ ก่ ค่ำร้อยละ (Percentage)

6

ส่วนที่ 3
ผลการใช้จ่ายเงนิ งบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 1 ได้จัดทำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยมีวตั ถุประสงคใ์ นกำรรำยงำนเพ่ือเสนอขอ้ มูลผลกำรดำเนินงำน
ใชจ้ ่ำยเงิน และเป็นขอ้ มูลในกำรวำงแผนบริหำรจดั กำรงบประมำณในปี ถดั ไป ใหม้ ีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล สรุปไดด้ งั น้ี

แผนการใช้จ่ายเงนิ งบประมาณ
สำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 1 ได้กำหนดแผนกำรใช้จ่ำยเงิน

งบประมำณในปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 ใหเ้ ป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรใชจ้ ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำร
กำรคลงั ด้ำนกำรใช้จ่ำยภำครัฐ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวนั ที่ 21 ธันวำคม 2564 ให้ทุกส่วน
รำชกำร(หน่วยรับงบประมำณ) ไดถ้ ือปฏิบตั ิตำมกำหนดเป้ำหมำยกำรใชจ้ ่ำยงบประมำณปี งบประมำณ พ.ศ.
2565 เป็นรำยไตรมำส ดงั น้ี

งบรำยจ่ำย ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสที่ 4
(ร้อยละ) (สะสมร้อยละ) (สะสมร้อยละ) (สะสมร้อยละ)
ภำพรวม(ทกุ งบ) 34.08
รำยจ่ำยลงทนุ 56.24 81.74 100
รำยจ่ำยประจำ 28.96
58.15 81.65 100
35.33
55.78 81.76 100

7

ตารางท่ี 1 ผลการใช้จ่ายเงนิ งบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามงบรายจ่าย ไตรมาสท่ี 1

งบรำยจ่ำย งบประมำณ งบประมำณ คงเหลือ
ที่ไดร้ ับ ใชจ้ ่ำย
ภำพรวม (ทุกงบ) จำนวนเงิน จำนวนเงิน ร้อยละ
รำยจ่ำยลงทนุ 59,233,314.00 จำนวนเงิน ร้อยละ 27,868,187.69 47.05
รำยจ่ำยประจำ 26,846,400.00 31,365,126.31 52.95 22,991,200.00 85.64
งบรำยจ่ำยอื่น 3,855,200.00 14.36 4,170,216.33 33.38
งบเงินอดุ หนุน 12,492,774.00
8,322,557.67 66.62 227,333.36 86.24
263,600.00 477,538.00 2.49
36,266.64.00 13.76
19,164,540.00
18,687,102.00 97.51

จำกตำรำงท่ี 1 กำรใชจ้ ่ำยเงินงบประมำณประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำมงบรำยจ่ำย
ไตรมำสท่ี 1 (เดือนตุลำคม 2564 – ธันวำคม 2564) ภำพรวม (ทุกงบ) ใชจ้ ่ำยจำนวน 31,365,126.31 บำท
คิดเป็นร้อยละ 52.95 สูงกว่ำเป้ำหมำยกำรใชจ้ ่ำย รำยจ่ำยลงทุน ใชจ้ ่ำยจำนวน 3,855,200.00 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 14.36 ต่ำกวำ่ เป้ำหมำยกำรใชจ้ ่ำย รำยจ่ำยประจำใช้จ่ำยจำนวน 8,322,557.67 บำท คิดเป็นร้อยละ
66.62 สูงกว่ำเป้ำหมำยกำรใชจ้ ่ำย รำยจ่ำยอ่ืนใชจ้ ่ำยจำนวน 36,266.64.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 13.76 และ
งบเงินอดุ หนุนใชจ้ ่ำยจำนวน 18,687,102.00 บำท คดิ เป็นร้อยละ 97.51

8

ตารางท่ี 2 ผลการใช้จ่ายเงนิ งบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามงบรายจ่าย ไตรมาสที่ 2

งบรำยจ่ำย งบประมำณ งบประมำณ คงเหลือ
ท่ีไดร้ ับ ใชจ้ ่ำย
ภำพรวม (ทุกงบ) จำนวนเงิน จำนวนเงิน ร้อยละ
รำยจ่ำยลงทนุ จำนวนเงิน ร้อยละ 8,815,457.38 12.38
รำยจ่ำยประจำ 105,769,688.00 4,645,100.00 17.21
งบรำยจ่ำยอื่น 26,998,400.00 93,156,044.57 88.07 7,490,296.36 29.17
งบเงินอุดหนุน 22,353,300.00 82.79 345,209.07 18.01
25,674,276.00
18,183,979.64 70.83 99,138.00 0.20
1,916,060.00
1,570,950.93 81.99
50,684,952.00
50,583,814.00 99.80

จำกตำรำงท่ี 2 กำรใชจ้ ่ำยเงินงบประมำณประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำมงบรำยจ่ำย
ไตรมำสที่ 2 (เดือนมกรำคม 2565 – มีนำคม 2565) ภำพรวม (ทุกงบ) ใชจ้ ่ำยจำนวน 93,156,044.57 บำท
คิดเป็นร้อยละ 88.07 สูงกวำ่ เป้ำหมำยกำรใชจ้ ่ำย รำยจ่ำยลงทุนใชจ้ ่ำยจำนวน 22,353,300.00 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 82.79 สูงกว่ำเป้ำหมำยกำรใชจ้ ่ำย รำยจ่ำยประจำใชจ้ ่ำยจำนวน 25,674,276.00 บำท คิดเป็นร้อยละ
70.83 สูงกวำ่ เป้ำหมำยกำรใชจ้ ่ำย รำยจ่ำยอ่ืนใชจ้ ่ำยจำนวน 1,570,950.93 บำท คิดเป็ นร้อยละ 81.99 และ
งบเงินอดุ หนุนใชจ้ ่ำยจำนวน 50,583,814.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.80

9

ตารางท่ี 3 สรุปผลการใช้จ่ายเงนิ งบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 – 2 เปรียบเทยี บ
กบั เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม มติ ครม.

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสท่ี 2

งบรำยจ่ำย เป้ำหมำย ผลกำรใชจ้ ่ำย เป้ำหมำย ผลกำรใชจ้ ่ำย

ภำพรวม (ทกุ งบ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
รำยจ่ำยลงทุน
รำยจ่ำยประจำ 34.08 52.95 56.24 88.07

28.96 14.36 58.15 82.79

35.33 66.62 55.78 70.83

จำกตำรำงที่ 3 สรุปผลกำรใชจ้ ่ำยเงินงบประมำณประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบ
กบั เป้ำหมำยกำรใชจ้ ่ำยเงิน

ไตรมำสที่ 1 ภำพรวม (ทุกงบ)ใชจ้ ่ำยคดิ เป็นร้อยละ 52.95 สูงกวำ่ เป้ำหมำยกำรใชจ้ ่ำย รำยจ่ำย
ลงทุนใชจ้ ่ำย คิดเป็นร้อยละ 14.36 ต่ำกว่ำเป้ำหมำยกำรใชจ้ ่ำย รำยจ่ำยประจำใชจ้ ่ำย คิดเป็นร้อยละ 66.62
สูงกวำ่ เป้ำหมำยกำรใชจ้ ่ำย

ไตรมำสท่ี 2 ภำพรวม (ทกุ งบ)ใชจ้ ่ำยคิดเป็นร้อยละ 88.07 สูงกวำ่ เป้ำหมำยกำรใชจ้ ่ำย รำยจ่ำย
ลงทุนใชจ้ ่ำย คิดเป็นร้อยละ 82.79 สูงกว่ำเป้ำหมำยกำรใชจ้ ่ำย รำยจ่ำยประจำใชจ้ ่ำย คิดเป็นร้อยละ 70.83
สูงกวำ่ เป้ำหมำยกำรใชจ้ ่ำย

10

กำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนกั งำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำลำปำง เขต 1 รำยกำรงบประมำณบริหำรสำนกั งำน โดยแบง่ งบประมำณออกเป็น 2 ส่วน คือ
งบรำยจ่ำยประจำ และงบโครงกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 สำนกั งำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำไดร้ ับกำรจดั สรรและกำรโอนเปล่ียนแปลงเงินจดั สรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 เพือ่ เป็นคำ่ ใชจ้ ่ำยในกำรบริหำรสำนกั งำน รำยละเอียดดงั น้ี

1. กำรโอนเปล่ียนแปลงเงินจดั สรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 10
เม่ือวนั ท่ี 28 ตุลำคม 2564 จำนวนเงิน 2,000,000.00 บำท มติท่ีประชุมทีมบริหำรสำนกั งำนเขตพ้นื ที่
กำรศึกษำ ในครำวประชุมวนั ที่ 17 ธนั วำคม 2564 จดั สรรงบประมำณเป็นงบรำยจ่ำยประจำ จำนวนเงิน
1,600,000.00 บำท และงบโครงกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี จำนวนเงิน 400,000.00 บำท อตั รำส่วน
80:20

2. กำรโอนเปลี่ยนแปลงเงินจดั สรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 คร้ังท่ี 320
เม่ือวนั ที่ 25 มีนำคม 2565 จำนวนเงิน 1,500,000.00 บำท มติที่ประชุมทีมบริหำรสำนกั งำนเขตพ้นื ท่ี
กำรศึกษำ ในครำวประชุมวนั ท่ี 5 เมษำยน 2565 จดั สรรงบประมำณเป็นงบรำยจ่ำยประจำ จำนวนเงิน
996,720.00 บำท และงบโครงกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี จำนวนเงิน 503,280.00 บำท อตั รำส่วน
66.45:33.55

ตำรำงท่ี 4 ผลกำรใชจ้ ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 รำยกำรงบบริหำร
สำนกั งำน รำยจ่ำยประจำ ไตรมำสท่ี 1 (30 ธนั วำคม 2564)

กรอบ จดั สรร

ที่ รำยกำร งบประมำณ ไตรมำสที่ 1-2 เบิกจ่ำย คงเหลือ

ปี 2565

1 คำ่ เบ้ียเล้ียง ท่ีพกั และพำหนะ 150,424.00 120,212.00 12,290.00 107,922.00
48,033.50 151,966.50
2 ค่ำซ่อมแซมครุภณั ฑ์ 400,000.00 200,000.00 4,944.00 175,056.00
30,730.00 65,270.00
3 ค่ำวสั ดุสำนกั งำน 360,000.00 180,000.00 26,848.60 40,651.40
176,853.31 223,146.69
4 คำ่ น้ำมนั เช้ือเพลิง 192,000.00 96,000.00 75,225.00 44,775.00
156,367.74 248,632.26
5 คำ่ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 135,000.00 67,500.00 4,393.90
535,686.05 6,894.10
6 ค่ำสำธำรณูปโภค 800,000.00 400,000.00 1,064,313.95

7 คำ่ ตอบแทน ใชส้ อย 240,000.00 120,000.00

8 คำ่ จำ้ งเหมำลูกจำ้ งชวั่ ครำว 900,000.00 405,000.00

9 คำ่ เช่ำอินเทอร์เน็ต/Cloud 22,576.00 11,288.00

รวม 3,200,000.00 1,600,000.00

11

จำกตำรำงท่ี 4 ผลกำรใชจ้ ่ำยเงินงบประมำณรำยกำรบริหำรสำนกั งำน รำยจ่ำยประจำ ไตรมำสท่ี 1
(30 ธนั วำคม 2564) สำนกั งำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 1 จดั สรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำ ไตรมำสท่ี 1 – 2 จำนวนเงิน 1,600,000.00 บำท ในไตรมำสที่ 2 ใชจ้ ่ำยงบประมำณ จำนวนเงิน
535,686.05 บำท คงเหลือ 1,064,313.95 บำท ผลกำรใชจ้ ่ำยงบประมำณ คิดเป็นร้อยละ 33.48

ตำรำงที่ 5 ผลกำรใชจ้ ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 รำยกำรงบบริหำร
สำนกั งำน งบโครงกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี ไตรมำสที่ 1 (30 ธนั วำคม 2564)

ผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

จดั สรรงบประมาณครั้งที่ 1 (ไตรมาส 1 และไตรมาส 2) มตทิ ปี่ ระชุม วันที่ 17 ธนั วาคม 2564

ข้อมูลเบกิ จา่ ย ณ วันท่ี 30 ธนั วาคม 2564

ที่ ชื่อโครงการ แผนการใช้จา่ ยเงินรายไตรมาส
1 สง่ เสริมและพัฒนาศกั ยภาพครูและนกั เรียน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 รวม เบกิ จา่ ย คงเหลือ
- 4,320.00
4,320.00 4,320.00 -
133,800.00
ด้วยกิจกรรมพฒั นาผเู้ รียนประจาปี พ.ศ. 2565 - 133,800.00 133,800.00 - 15,200.00
2 เสริมสร้างและพัฒนาศกั ยภาพผบู้ ริหาร 1,080.00

ครู และบคุ ลากรทางการศกึ ษา และผเู้ รียน -
-
3 สง่ เสริม พัฒนา และยกระดบั คณุ ภาพการศกึ ษา - 15,200.00 15,200.00 - -
6,200.00
4 ส่งเสรมิ ความเสมอภาค สร้างโอกาสทางการศึกษา - 1,080.00 1,080.00 - 97,719.40
ปกี ารศกึ ษา 2565 --- - 54,123.00

5 การบริหารจดั การข้อมูลสารสนเทศทางการศกึ ษา 312,442.40

สพป. ลาปาง เขต 1

6 การบริหารจดั การดา้ นการดาเนนิ ชีวิตทเี่ ปน็ มิตร - - - -

กบั สง่ิ แวดลอ้ ม ประจาปี 2565 ----
7 เสริมสร้างวินัย คณุ ธรรม จริยธรรมตอ่ ตา้ น

การทุจริตและประพฤตมิ ิชอบ 78,800.00 - 78,800.00 72,600.00
8 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจดั การ

ดา้ นงบประมาณ และเทคโนโลยสี ารสนเทศ

9 นเิ ทศเพอ่ื ยกระดบั คณุ ภาพการศกึ ษา และตดิ ตาม 10,127.00 97,720.00 107,847.00 10,127.60

ตรวจสอบและประเมินผลการศกึ ษา

10 สง่ เสริมพฒั นาทรัพยากรมนุษย์และระบบบริหาร 12,600.00 46,353.00 58,953.00 4,830.00

จดั การสคู่ วามเปน็ เลศิ ขององคก์ รประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

101,527.00 298,473.00 400,000.00 87,557.60

12

จำกตำรำงที่ 5 ผลกำรใชจ้ ่ำยเงินงบประมำณรำยกำรบริหำรสำนกั งำน รำยจ่ำยประจำ ไตรมำสท่ี 1
(30 ธนั วำคม 2564) สำนกั งำนเขตพ้นื ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 1 จดั สรรงบประมำณโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี ไตรมำสที่ 1 – 2 จำนวนเงิน 400,000.00 บำท ในไตรมำสที่ 1 ใชจ้ ่ำย
งบประมำณ จำนวนเงิน 87,557.60 บำท คงเหลือ 312,442.40 บำท ผลกำรใชจ้ ่ำยงบประมำณ คดิ เป็นร้อยละ
21.89

ตำรำงท่ี 6 ผลกำรใชจ้ ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 รำยกำรงบบริหำร
สำนกั งำน รำยจ่ำยประจำ ไตรมำสท่ี 2 (31 มีนำคม 2565)

กรอบ จดั สรร

ที่ รำยกำร งบประมำณ ไตรมำสที่ 1-2 เบิกจ่ำย คงเหลือ

ปี 2565 97,561.00
32,644.80
1 คำ่ เบ้ียเล้ียง ท่ีพกั และพำหนะ 150,424.00 120,212.00 22,651.00 30,464.00
8,050.00
2 คำ่ ซ่อมแซมครุภณั ฑ์ 400,000.00 200,000.00 167,355.20 1,558.35
72,412.25
3 คำ่ วสั ดุสำนกั งำน 360,000.00 180,000.00 149,53600 -227,230.89
-3,367.74
4 คำ่ น้ำมนั เช้ือเพลิง 192,000.00 96,000.00 87,950.00 1,250.20
13,341.97
5 ค่ำเช่ำเคร่ืองถำ่ ยเอกสำร 135,000.00 67,500.00 65,941.65

6 คำ่ สำธำรณูปโภค 800,000.00 400,000.00 327,587.75

7 คำ่ ตอบแทน ใชส้ อย 240,000.00 120,000.00 347,230.89

8 คำ่ จำ้ งเหมำลกู จำ้ งชวั่ ครำว 900,000.00 405,000.00 408,367.74

9 ค่ำเช่ำอินเทอร์เนต็ /Cloud 22,576.00 11,288.00 10,037.80

รวม 3,200,000.00 1,600,000.00 1,586,658.03

จำกตำรำงที่ 6 ผลกำรใชจ้ ่ำยเงินงบประมำณรำยกำรบริหำรสำนกั งำน รำยจ่ำยประจำ ไตรมำสที่ 2
(31 มีนำคม 2565) สำนกั งำนเขตพ้นื ที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 1 จดั สรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำ ไตรมำสที่ 1 – 2 จำนวนเงิน 1,600,000.00 บำท ในไตรมำสที่ 2 ใชจ้ ่ำยงบประมำณ จำนวนเงิน
1,586,658.03 บำท คงเหลือ 13,341.97 บำท ผลกำรใชจ้ ่ำยงบประมำณ คิดเป็นร้อยละ 99.17

13
ตำรำงที่ 7 ผลกำรใชจ้ ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 รำยกำรบริหำรสำนกั งำน
งบโครงกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี ไตรมำสท่ี 2 (31 มีนำคม 2565)

ผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

จดั สรรงบประมาณครั้งท่ี 1 (ไตรมาส 1 และไตรมาส 2) มตทิ ป่ี ระชุม วันท่ี 17 ธนั วาคม 2564
ข้อมูลเบกิ จา่ ย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

ที่ ช่ือโครงการ แผนการใช้จา่ ยเงินรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 รวม เบกิ จา่ ย คงเหลือ
3,240.00
1 สง่ เสริมและพัฒนาศกั ยภาพครูและนกั เรียน - 4,320.00 4,320.00 1,080.00 56,250.00
40.00
ด้วยกิจกรรมพฒั นาผเู้ รียนประจาปี พ.ศ. 2565 1,080.00
-
2 เสริมสร้างและพฒั นาศกั ยภาพผบู้ ริหาร - 133,800.00 133,800.00 77,550.00 -
ครู และบคุ ลากรทางการศกึ ษา และผเู้ รียน -
6,200.00
3 สง่ เสริม พัฒนา และยกระดบั คณุ ภาพการศกึ ษา - 15,200.00 15,200.00 15,160.00 81,519.40
4 ส่งเสรมิ ความเสมอภาค สรา้ งโอกาสทางการศึกษา 21,668.00
- 1,080.00 1,080.00 -
169,997.40
ปกี ารศกึ ษา 2565

5 การบริหารจดั การข้อมูลสารสนเทศทางการศกึ ษา - - - -

สพป. ลาปาง เขต 1

6 การบริหารจดั การดา้ นการดาเนนิ ชีวิตทเ่ี ปน็ มิตร - - - -

กบั สงิ่ แวดลอ้ ม ประจาปี 2565

7 เสริมสร้างวินยั คณุ ธรรม จริยธรรมตอ่ ตา้ น ----

การทจุ ริตและประพฤตมิ ิชอบ

8 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจดั การ 78,800.00 - 78,800.00 72,600.00
ดา้ นงบประมาณ และเทคโนโลยสี ารสนเทศ

9 นิเทศเพอ่ื ยกระดบั คณุ ภาพการศกึ ษา และตดิ ตาม 10,127.00 97,720.00 107,847.00 26,327.60
ตรวจสอบและประเมินผลการศกึ ษา

10 สง่ เสริมพัฒนาทรัพยากรมนษุ ย์และระบบบริหาร 12,600.00 46,353.00 58,953.00 37,285.00
จดั การสคู่ วามเปน็ เลศิ ขององคก์ รประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

101,527.00 298,473.00 400,000.00 230,002.60

จำกตำรำงที่ 7 ผลกำรใชจ้ ่ำยเงินงบประมำณรำยกำรบริหำรสำนกั งำน รำยจ่ำยประจำ ไตรมำสท่ี 2
(31 มีนำคม 2565) สำนกั งำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 1 จดั สรรงบประมำณโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี ไตรมำสที่ 1 – 2 จำนวนเงิน 400,000.00 บำท ในไตรมำสท่ี 2 ใชจ้ ่ำย
งบประมำณ จำนวนเงิน 230,002.60 บำท คงเหลือ 169,997.40 บำท ผลกำรใชจ้ ่ำยงบประมำณ คิดเป็น
ร้อยละ 57.50

ภาคผนวก