นิตบิ ุคคลอาคารชุด ไนทบ์ ริดจ์ คอนโดมิเนียม
งบประมาณฯ ปี 2565-2566
เริ่มตัง้ แตว่ ันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 30 พฤศจกิ ายน 2566
ลาดับ รายการ ปี 2565-2566 ปี 2564-2565 ผลตา่ ง %
No. Item งบประมาณ ประมาณการเกดิ จริง
รายรับ หมายเหตุ 1 5,463,190.80 5,463,190.80 0.00 0.00
1 รายรบั ชดเชยคา่ ใชจ้ า่ ยสว่ นกลาง หมายเหตุ 2 293,580.00 261,044.00 32,536.00 12.46
2 รายรบั ชดเชยคา่ สาธารณูปโภค หมายเหตุ 3 191,620.00 161,129.15 30,490.85 18.92
3 รายรบั ชดเชยคา่ พนื้ ทส่ี ว่ นกลาง 249,370.98 284,606.13 (35,235.15) (12.38)
4 รายรบั อืน่ ๆ 27,791.70 0.45
(A) รวมรายรับ 6,197,761.78 6,169,970.08
รายจา่ ย หมายเหตุ 4 2,477,157.00 2,391,871.10 85,285.90 3.57
5 หมวดงานบริหารจดั การ (Management Expense) หมายเหตุ 5 1,057,160.00 1,022,920.00 34,240.00 3.35
หมายเหตุ 6 56710.00 7.35
5.1 งานบรหิ ารจดั การอาคารชดุ หมายเหตุ 7 828,180.00 771,470.00 12100.00 100.83
5.2 งานบรหิ ารความปลอดภยั 24,100.00 12,000.00 1,386.37 7.94
5.3 งานบรหิ ารความสะอาด หมายเหตุ 8 18,840.00 17,453.63 0.00
5.4 งานบรกิ ารเก็บขยะ 21,399.96 21,400.00 (0.04) 0.00
5.5 งานจา้ งบรกิ ารเชา่ เคร่ืองถ่ายเอกสาร หมายเหตุ 9 96,000.00 96,000.00 0.00 -8.01
5.6 งานดแู ลกาจดั ปลวก / แมลง หมายเหตุ 10 96,300.00 104,690.27 -8390.27 #DIV/0!
5.7 งานดแู ลสวน 25,680.00 25680.00 #DIV/0!
5.8 คา่ บรกิ ารดรู กั ษาลฟิ ต์ หมายเหตุ 11 12,840.00 0.00 12840.00 0.00
5.9 คา่ บรกิ ารซอ่ มบารุงระบบไฟฟา้ ประจาปี 2566 หมายเหตุ 12 10,000.00 - 0.00 #DIV/0!
5.10 คา่ บรกิ ารตรวจสอบอาคารตาม พรบ.อาคารชดุ 10,000.00 0.00 50.01
5.11 คา่ ตรวจสอบบญั ชี (Auditor expense) หมายเหตุ 13 0.00 - 13,674.54 -75.17
5.12 คา่ บรกิ ารดแู ลบารุงรกั ษาสระวา่ ยนา้ หมายเหตุ 14 41,018.38 27,343.84 (6,056.00) 152.21
5.13 คา่ วเิ คราะหน์ า้ เสยี และสระวา่ ยนา้ และนา้ ดี 2,000.00 8,056.00 3,621.00 -45.25
5.14 คา่ ใชจ้ า่ ยในงานประชมุ หมายเหตุ 15 6,000.00 2,379.00 (36,342.28) #DIV/0!
5.15 คา่ ใชจ้ า่ ยวนั สาคญั และกิจกรรม หมายเหตุ 16 43,980.00 80,322.28 4,000.00 #DIV/0!
5.16 งานดา้ นการดาเนนิ งานสานกั งาน และอ่ืนๆ หมายเหตุ 17 4,000.00 - 0.00 #DIV/0!
5.17 คา่ ป๋ ยุ และดนิ เพอื่ ปรบั ปรุงสวน หมายเหตุ 18 - 37,000.00 16.05
5.18 คา่ ตอบแทนผจู้ ดั การนิตบิ คุ คลฯ หมายเหตุ 19 - - 24,949.02 5.52
5.19 คา่ ดาเนนิ การฟอ้ งคดี หมายเหตุ 20 37,000.00 155,477.59 260,698.24
5.20 คา่ เบยี้ ประกนั ภยั อาคารชดุ หมายเหตุ 21 180,426.61 4,721,383.71
หมายเหตุ 22 4,982,081.95 (2,871.41) -1.42
รวมหมวดงานบริหารจัดการ หมายเหตุ 23 202,871.41 17,627.70 75.10
6 หมวดบารุงรักษา หมายเหตุ 24 200,000.00 23,472.30 (97,200.94) -90.67
41,100.00 107,200.94 5,731.48 49.12
6.1 งานระบบลฟิ ต์ หมายเหตุ 25 10,000.00 11,668.52 54,061.00 100.00
6.2 งานระบบดบั เพลงิ 17,400.00 18,939.00 (36,613.00) (54.96)
6.3 งานระบบไฟฟา้ 73,000.00 ฿ 66,613.00 74,126.53 92.87
6.4 งานระบบเครอ่ื งกาเนิดไฟฟา้ สารอง 30,000.00 79,818.47 4,466.60 100.00
6.5 งานระบบสขุ าภบิ าล 153,945.00 13,133.40 16,000.00 #DIV/0!
6.6 งานระบบบาบดั นา้ เสยี 17,600.00 -0.50
6.7 งานระบบรกั ษาอาคาร 16,000.00 - (40.00) 100.00
6.8 งานระบบสอ่ื สารและกลอ้ งวงจรปิด 8,000.00 8,040.00 1,000.00 #DIV/0!
6.9 งานระบบควบคมุ การเขา้ -ออก อตั โนมตั ิ 1,000.00 1,000.00 34.35
6.10 งานเครอื่ งปรบั อากาศ 1,000.00 0.00 6,776.00 -100.00
6.11 งานระบบพดั ลมอดั อากาศ 26,500.00 - (6,320.00)
6.12 งานระบบโทรทศั น์ 19,724.00
6.13 ระบบสนั ทนาการ - 6,320.00
6.14 ซอ่ มบารุงเบด็ เตลด็
นิติบุคคลอาคารชุด ไนทบ์ ริดจ์ คอนโดมิเนียม
งบประมาณฯ ปี 2565-2566
เริ่มตัง้ แตว่ ันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2566
ลาดับ รายการ ปี 2565-2566 ปี 2564-2565 ผลต่าง %
No. Item งบประมาณ ประมาณการเกดิ จริง 37,743.96 6.77
รวมหมวดบารุงรักษา 595,545.00 557,801.04
7 หมวดสาธารณูปโภค
หมายเหตุ 26 156,000.00 139,192.68 16,807.32 12.07
7.1 คา่ นา้ ประปา หมายเหตุ 27 983,232.00 688,259.86 294,972.14 42.86
7.2 คา่ ไฟฟา้ 1.74
7.3 คา่ โทรศพั ท์ 6,360.00 6,250.94 109.06 37.41
1,145,592.00 833,703.48 311,888.52
รวมหมวดสาธารณูปโภค
8 หมวดซอื้ ทรัพยส์ นิ และพัฒนาปรับปรุง หมายเหตุ 28 280,000.00 0.00 280,000.00 100.00
หมายเหตุ 29 - 237,764.49 (237,764.49) 100.00
8.1 พฒั นาและปรบั ปรุงตามมตกิ รรมการฯ 277,613.00 #DIV/0!
8.2 คา่ เสอื่ มราคา 277,613.00 - 319,848.51 134.52
8.3 ซอื้ ทรพั ยส์ นิ 557,613.00 237,764.49 930,179.23 14.65
7,280,831.95 6,350,652.72 (902,387.53) 499.43
รวมหมวดซอื้ ทรัพยส์ นิ และพัฒนาปรับปรุง (1,083,070.17) (180,682.64)
(B) รวมรายจา่ ยทงั้ หมด
(C) รายรับมาก (น้อย) กว่าจ่ายตอ่ ปี
นิติบุคคลอาคารชุด ไนทบ์ ริดจ์ คอนโดมิเนียม
หมายเหตุประกอบงบประมาณ
เริ่มตงั้ แตว่ ันท่ี 1 ธันวาคม 2565 ถงึ วนั ท่ี 30 พฤศจิกายน 2566
หมายเหตุ รายการ อธบิ ายเหตุผลของการ เพมิ่ ขนึ้ (ลดลง)
1 รายรบั ชดเชยค่าสาธารณูปโภค (ลาดับ 2) เพม่ิ ขนึ้ จากปี 2564-2565 เน่ืองจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 293,580.00 บาท - รายรบั คา่ นา้ ทเี่ พม่ิ ขึน้ เน่อื งดว้ ย สถานการณก์ ารแพรเ่ ชือ้ ไวรสั โควดิ -19 ลดลง
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 261,044.00 บาท ทาใหป้ ระมาณการแนวโนม้ การเขา้ พกั อาศยั จะกลบั มาสสู่ ภาวะปกติ
เพม่ิ ขนึ้ 32,536.00 บาท - รายรบั คา่ ไฟฟา้ เนอ่ื งจาก บจก.อโู น่ฯ นาตกู้ ดเคร่อื งดม่ื อตั โนมตั เิ พม่ิ จานวน 2 ตู้
2 รายรบั ชดเชยคา่ พนื้ ทส่ี ่วนกลาง (ลาดับ 3) เพมิ่ ขนึ้ จากปี 2564-2565 เนอ่ื งจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 191,620.00 บาท 1.) รายรบั คา่ ชดเชยพนื้ ทจ่ี ากบจก.โฟกสั มีเดยี ทาสญั ญาเพม่ิ 1 ฉบบั
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 161,129.15 บาท 2.) รายรบั คา่ ชดเชยพนื้ ทจี่ ากบจก.ฟอรท์ เวนดงิ้ ทาสญั ญาเพมิ่ 1 ฉบบั
เพม่ิ ขนึ้ 30,490.85 บาท 3.) รายรบั คา่ ชดเชยพนื้ ทจ่ี าก บจก.ทรู อินเทอรเ์ น็ต คอรป์ อเรช่นั ฯ เพมิ่ ขึน้
4.) รายรบั คา่ จอดรถผมู้ าตดิ ตอ่ ทมี่ าใชบ้ รกิ ารเพม่ิ ขึน้ จากแนวโนม้ ของผพู้ กั อาศยั
5.) รายรบั คา่ จาหน่ายคยี ก์ ารด์ เพม่ิ มากขึน้
3 รายรบั อน่ื ๆ (ลาดบั 4) ลดลง จากปี 2564-2565 เนอ่ื งจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 249,370.98 บาท 1.) คา่ ปรบั เงินเพม่ิ จากชาระคา่ ใชจ้ า่ ยสว่ นกลางลา่ ชา้
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 284,606.13 บาท
ลดลง (35,235.15) บาท
4 งานบรหิ ารจดั การอาคารชุด (ลาดบั 5.1) เพม่ิ ขนึ้ จากปี 2564-2565 เนื่องจาก ปรบั เปลยี่ นบรษิ ัทบรหิ ารฯ 15 มนี าคม 2565
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 2,477,157.00 บาท - เดมิ จดั จา้ ง บจก. เฟิรส์ แปซิฟิค คา่ บรกิ าร 187,302 บาท/เดอื น (จานวน 3 เดอื น)
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 2,391,871.10 บาท - ใหม่ บจก. แอล พี พี พรอพเพอรต์ ฯี้ (LPP)
เพมิ่ ขนึ้ 85,285.90 บาท 15 ธ.ค.65-14 มี.ค.65 คา่ บรกิ าร 203,300 บาท/เดอื น ( 3 เดอื น)
15 มี.ค.66-15 ธ.ค.66 คา่ บรกิ าร 207,473 บาท/เดอื น ( 9 เดอื น)
5 งานบริหารความปลอดภยั (ลาดับ 5.2) เพม่ิ ขนึ้ จากปี 2564-2565
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 1,057,160.00 บาท 1.) รองรบั คา่ แรงขัน้ ตา่ เพมิ่ ขึน้ 10%
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 1,022,920.00 บาท
เพม่ิ ขนึ้ 34,240.00 บาท
6 งานบรหิ ารความสะอาด (ลาดบั 5.3) 'เพมิ่ ขนึ้ จากปี 2564-2565
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 828,180.00 บาท 1.) รองรบั คา่ แรงขัน้ ตา่ เพม่ิ ขึน้ 10%
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 771,470.00 บาท
เพมิ่ ขนึ้ 56,710.00 บาท
7 งานบรกิ ารเกบ็ ขยะ (ลาดับ 5.4) เพมิ่ ขนึ้ จากปี 2564-2565
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 24,100.00 บาท - ทางเทศบาลสาโรงเหนือเขา้ เก็บขยะเพมิ่ มากขึน้ เนอื่ งดว้ ยมผี พู้ กั อาศยั เพมิ่ ขึน้
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 12,000.00 บาท
เพม่ิ ขนึ้ 12,100.00 บาท
นิติบุคคลอาคารชุด ไนทบ์ ริดจ์ คอนโดมเิ นียม
หมายเหตุประกอบงบประมาณ
เร่ิมตงั้ แตว่ นั ท่ี 1 ธนั วาคม 2565 ถึง วันที่ 30 พฤศจกิ ายน 2566
หมายเหตุ รายการ อธบิ ายเหตุผลของการ เพม่ิ ขนึ้ (ลดลง)
8 ค่าบริการดรู ักษาลฟิ ต์ (ลาดบั 5.8) ลดลง จากปี 2564-2565
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 96,300.00 บาท - เน่ืองดว้ ยมีการจดั ทาสญั ญาระยะยาว 3 ปี และตอ่ รองราคากบั ทาง บจก.ทแี อลฯ
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 104,690.27 บาท
(8,390.27) บาท
ลดลง
9 ค่าวิเคราะหน์ า้ เสยี และสระว่ายนา้ และนา้ ดี (ลาดบั 5.13) เพมิ่ ขนึ้ จากปี 2564-2565
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 41,018.38 บาท - เนือ่ งดว้ ยจดั ทาสญั ญาวเิ คราะหค์ ณุ นา้ ทงิ้ ,นา้ สระวา่ ยนา้ และนา้ ดี เพมิ่ เตมิ
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 27,343.84 บาท
เพม่ิ ขนึ้ 13,674.54 บาท
10 คา่ ใช้จา่ ยในงานประชุม (ลาดับ 5.14) ลดลง จากปี 2564-2565
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 2,000.00 บาท - บจก.แอล พี พีฯ สนบั สนนุ งบประมาณ จานวน 20,000 บาท
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 8,056.00 บาท
ลดลง (6,056.00) บาท
11 งานดา้ นการดาเนินงานสานักงาน และอนื่ ๆ (ลาดบั 5.16) ลดลง จากปี 2564-2565
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 43,980.00 บาท 1.) รองรบั คา่ ธรรมเนียมธนาคารเพม่ิ ขึน้
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 80,322.28 บาท 2.) รองรบั คา่ จดั สง่ ใบแจง้ หนี/้ ทวงถามคา่ สว่ นกลางทเ่ี กิดขึน้ ทกุ เดอื น
ลดลง (36,342.28) บาท 3.) รองรบั การจดั ซือ้ โปรแกรม Microsoft และอปุ กรณค์ อมพวิ เตอร/์ สานกั งาน
12 ค่าป๋ ุย และดิน เพอื่ ปรบั ปรุงสวน (ลาดบั 5.17) เพมิ่ ขนึ้ จากปี 2564-2565
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 4,000.00 บาท -รองรบั คา่ คา้ ยนั ตน้ ไมบ้ รเิ วณดาดฟา้ และบรเิ วณรอบโครงการ ชนั้ 1
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 - บาท
เพม่ิ ขนึ้ 4,000.00 บาท
13 คา่ ดาเนินการฟ้องคดี (ลาดบั 5.19) เพม่ิ ขนึ้ จากปี 2564-2565 เนอื่ งจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 37,000.00 บาท - รองรบั คา่ ทนายความฟอ้ งรอ้ งหอ้ งชดุ ทค่ี า้ งชาระคา่ ใชจ้ า่ ยสว่ นกลาง
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565
เพม่ิ ขนึ้ - บาท จานวน 4 หอ้ งชดุ /หอ้ งชดุ ละ 8,000 บาท
37,000.00 บาท
14 ค่าเบยี้ ประกนั ภยั อาคารชุด (ลาดับ 5.20) เพมิ่ ขนึ้ จากปี 2564-2565 เนื่องจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 180,426.61 บาท - เคลมประกนั ภยั จานวน 16 เคลม
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 155,477.59 บาท - เคลมสว่ นกลาง จานวน 2 เคลม
เพมิ่ ขนึ้ 24,949.02 บาท - เคลมหอ้ งชดุ (นา้ ร่วั ซมึ ) จานวน 14 เคลม
นิตบิ ุคคลอาคารชุด ไนทบ์ รดิ จ์ คอนโดมิเนียม
หมายเหตุประกอบงบประมาณ
เร่ิมตงั้ แตว่ ันที่ 1 ธนั วาคม 2565 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
หมายเหตุ รายการ อธบิ ายเหตุผลของการ เพมิ่ ขนึ้ (ลดลง)
15 งานระบบลิฟต์ (ลาดบั 6.1) ลดลง จากปี 2564-2565 เนือ่ งจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 200,000.00 บาท 1.) รองรบั อปุ กรณ/์ อะไหลล่ ฟิ ตช์ ารุดตามอายกุ ารใชง้ าน
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 202,871.41 บาท 2.) ป่มุ กดในลฟิ ตโ์ ดยสาร จานวน 10 ป่มุ
ลดลง (2,871.41) บาท 3.) อืน่ ๆ เชน่ หลอดไฟ
16 งานระบบดบั เพลงิ (ลาดบั 6.2) เพม่ิ ขน้ึ จากปี 2564-2565 เน่ืองจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 41,100.00 บาท 1.) คา่ บรกิ ารตรวจสอบระบบต้แู จง้ เตอื นภยั กรณรี ะบบผดิ ปกติ จานวน 1 คร้ัง
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 23,472.30 บาท คร้ังละ 5,000 บาท
เพม่ิ ขนึ้ 17,627.70 บาท 2.) จัดซื้อ อปุ กรณ์ Detector จานวน 5 ตวั ตวั ละ 1,000 บาท@5,000 บาท
3.) น้ามันเติม FIRE PUMP 300 ลิตร จานวน 12,000 บาท
4.) เปลี่ยนถา่ ยน้ามันเครื่อง/เปลี่ยนชุดกรอง/น้ายาปรบั สภาพ/น้ายาหลอ่ เยน็
จานวน 10,000 บาท
5.) อ่ืนๆ จานวน 3,500 บาท
17 งานระบบไฟฟ้า (ลาดบั 6.3) ลดลง จากปี 2564-2565 เน่ืองจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 10,000.00 บาท 1.) ในปี 2565 ไดม้ ีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Emergency และ Fire Exit
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 107,200.94 บาท มีอายกุ ารใช้งาน 2 ปี
ลดลง (97,200.94) บาท 2.) หลอดไฟส่วนกลางทั้งหมดเพง่ิ เปลี่ยนเม่อื ปี 2565 และยังเพียงพอใช้
สาหรบั ในปีถดั ไป
18 งานระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง (ลาดับ 6.4) เพมิ่ ขน้ึ จากปี 2564-2565 เน่อื งจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 17,400.00 บาท 1.) น้ามันเติม GENERRATER 160 ลิตร จานวน 6,400 บาท
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 11,668.52 บาท 2.) เปล่ียนถ่ายน้ามันเคร่ือง/เปล่ียนชุดกรอง/น้ายาปรบั สภาพ/น้ายาหล่อเยน็
เพม่ิ ขนึ้ 5,731.48 บาท จานวน 10,000 บาท
19 งานระบบสุขาภิบาล (ลาดับ 6.5) เพม่ิ ขนึ้ จากปี 2564-2565 เนื่องจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 73,000.00 บาท 1.) ค่าบรกิ ารจัดจา้ งล้างถังเก็บน้าประจาปี จานวน 15,000 บาท
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 18,939.00 บาท 2.) ค่าซอ่ มบารงุ ป๊ัมน้าดี ขนาด 45 kW จานวน 1 ตัว /จานวน 17,000 บาท
เพม่ิ ขนึ้ 54,061.00 บาท 3.) คา่ ซอ่ มปม๊ั เพม่ิ แรงดันน้า ขนาด 3 kW 1 ตวั /จานวน 4,000 บาท
4.) เปลี่ยนถังลมป้มั เพมิ่ แรงดนั น้าขนาด 200 ลิตร /จานวน 18,000 บาท
5.) เปล่ียนชุด แมกเนติก ปม๊ั น้าดีตัวท่ี 1 จานวน 3 ชุด ชุดละ 3,000 บาท
6.) เปลี่ยนเมนเบรกเกอร์ ปั๊มน้าดีตวั ที่ 1 จานวน 1 ชุด ชุดละ 5,000 บาท
20 งานระบบบาบัดนา้ เสีย (ลาดบั 6.6) ลดลง จากปี 2564-2565 เนอื่ งจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 30,000.00 บาท 1.) ซ่อมฝาบ่อบาบัด จานวน 4 ชุด (แก้ไขโดยช่างอาคาร) จานวน 2,000 บาท
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 66,613.00 บาท 2.) สบู บ่อไขมัน สูบบ่อเกรอะ จานวน 26,000 บาท
ลดลง (36,613.00) บาท 3.) อปุ กรณ์อื่นๆ (จุลนิ ทรดี ับกลิ่น,อปุ กรณต์ ักไขมัน) จานวน 2,000 บาท
นิตบิ ุคคลอาคารชุด ไนทบ์ รดิ จ์ คอนโดมเิ นียม
หมายเหตุประกอบงบประมาณ
เริ่มตงั้ แตว่ นั ท่ี 1 ธนั วาคม 2565 ถึง วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2566
หมายเหตุ รายการ อธิบายเหตุผลของการ เพมิ่ ขนึ้ (ลดลง)
21 งานระบบรักษาอาคาร (ลาดับ 6.7) เพมิ่ ขน้ึ จากปี 2564-2565 เนื่องจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 153,945.00 บาท 1.) คา่ โรยตัวยงิ ซแี ล้นท์ซอ่ มผนังดา้ นนอก หอ้ งใหญ่ 7 ห้อง หอ้ งเลก็ 3 หอ้ ง
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 79,818.47 บาท (ห้องใหญ่ 8,000 บาท ห้องเลก็ 2,500 บาท)
เพมิ่ ขนึ้
74,126.53 บาท 2.) จดั ซ้ือโซ๊คสาหรบั เปลี่ยนประตหู นีไฟและประตูเข้าอกโครงการ จานวน 3 ตัว
ตัวละ 2,000 บาท
3.) ทาสีเส้นจราจรตามลานจอด (ช่างอาคารดาเนินการเอง) จานวน 3,000 บาท
4.) เปลี่ยนประตู 3 บาน หอ้ งพักขยะ ห้องเกบ็ สารเคมี ห้องเก็บของแม่บ้าน
จานวน 30,000 บาท
5.) คา่ รบั ผดิ ชอบสว่ นแรก 20,000 บาทต่อเคส จานวน 2 เคส
6.) ติดตั้งทางลาดบรเิ วณหน้าโครงการ (สาหรบั รถเขน็ ) จานวน 4,000 บาท
22 งานระบบสอื่ สารและกลอ้ งวงจรปิ ด (ลาดับ 6.8) เพมิ่ ขนึ้ จากปี 2564-2565 เน่ืองจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 17,600.00 บาท 1.) ซื้อกล้องวงจรปิด 3 ชุด ราคาชุดละ 1,200 บาท@3,600 บาท
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 13,133.40 บาท 2.) จอมอนิเตอรร์ ะบบ CCTV ขนาด 21 น้วิ สาหรบั DVR4 จานวน 4,000 บาท
เพม่ิ ขนึ้ 4,466.60 บาท 3.) จดั ซ้ือ UPS จานวน 2 ชุด ชุดละ 4,000 บาท
23 งานระบบควบคุมการเขา้ -ออก อตั โนมตั ิ (ลาดบั 6.9) เพมิ่ ขน้ึ จากปี 2564-2565 เนื่องจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 16,000.00 บาท 1. หัวอา่ นบัตรไม้ก้ันลานจอดด้านขาเข้า จานวน 12,000 บาท
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 - บาท 2. เครื่องสารองไฟฟา้ UPS สาหรบั คอมพิวเตอรร์ ะบบ จานวน 1 ตัว
เพม่ิ ขนึ้ 16,000.00 บาท จานวน 2,000 บาท
24 งานเคร่ืองปรับอากาศ (ลาดับ 6.10) ลดลง เน่ืองจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 8,000.00 บาท 1. ค่าบรกิ ารล้างทาความสะอาดเครื่องปรบั อากาศ จานวน 10 เครื่อง
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 8,040.00 บาท จานวน 5,000 บาท
ลดลง (40.00) บาท 2.) คา่ รโี มท,คาปาซเตอร์ จานวน 3,000 บาท
25 ระบบสันทนาการ (ลาดับ 6.13) เพม่ิ ขน้ึ จากปี 2564-2565 เนื่องจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 26,500.00 บาท 1. สารเคมี ตา่ งๆ เช่น เกลอื จานวน 60 ถุง/ปี ถุงละ 135 บาท รวม 8,100 บาท
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 19,724.00 บาท ,น้ายากาจัดตะไคร่ ปรบั สภาพน้าใส กรดเกลือ 900 บาท @9,000 บาท
เพมิ่ ขนึ้
6,776.00 บาท 2. อปุ กรณท์ าความสะอาด เช่น หวั ดูดฝุ่น,ตะแกรงตักผงตะกอน,แปรงขดั สระ
จานวน 2,500 บาท
3. เปล่ียนซพั พอรต์ ห้องปมั๊ สระวา่ ยน้า จานวน 5,000 บาท
26 ค่านา้ ประปา (ลาดับ 7.1) เพม่ิ ขน้ึ จากปี 2564-2565 เนอื่ งจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 156,000.00 บาท - รายรบั คา่ น้าทเี่ พมิ่ ขึ้น เน่อื งดว้ ย สถานการณ์การแพรเ่ ชื้อไวรสั โควิด-19 ลดลง
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 139,192.68 บาท รองรบั ผู้พกั อาศยั เข้าพกั อาศยั เพม่ิ มากขึ้น
เพม่ิ ขนึ้ 16,807.32 บาท
นิติบุคคลอาคารชุด ไนทบ์ รดิ จ์ คอนโดมิเนียม
หมายเหตุประกอบงบประมาณ
เริ่มตงั้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถงึ วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2566
หมายเหตุ รายการ อธิบายเหตุผลของการ เพม่ิ ขนึ้ (ลดลง)
27 ค่าไฟฟ้า (ลาดบั 7.2) เพม่ิ ขนึ้ จากปี 2564-2565 เนอ่ื งจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 983,232.00 บาท - รองรบั คา่ ไฟฟ้าท่จี ะมีการปรบั เพมิ่ ขึ้นเป็น 5.69 บาทตอ่ หน่วย
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 688,259.86 บาท จานวนหน่วยการใช้ไฟฟา้ เดอื นพฤศจกิ ายน คือ 14,400 หน่วย
เพม่ิ ขนึ้ 294,972.14 บาท จึงจาเป็นต้องตั้งคา่ ไฟฟ้า 81,936 บาท/เดอื น
28 พฒั นาและปรับปรุงตามมตกิ รรมการฯ (ลาดับ 8.1) เพมิ่ ขนึ้ จากปี 2564-2565 เนื่องจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 280,000.00 บาท 1. คา่ บรกิ ารเดนิ สายเช่ือมสญั ญาณระบบไม้ก้ัน ประตคู ยี ์การด์
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 - บาท เขา้ กบั ระบบแจง้ เหตุเพลงิ ไหม้ จานวน 30,000 บาท
เพมิ่ ขนึ้ 280,000.00 บาท 2. ปรบั ปรงุ สวนหย่อมบรเิ วณชั้น 22 (ทากนั ซมึ พน้ื ที่ 112 ตร.ม.
พรอ้ มขนยา้ ยกระถางต้นไม้) จานวน 250,000 บาท
29 ซอื้ ทรพั ยส์ นิ (ลาดบั 8.3) เพม่ิ ขน้ึ จากปี 2564-2565 เนื่องจาก
งบประมาณฯ ปี 2565-2566 277,613.00 บาท 1.) จดั ซื้อรถเข็นซุปเปอรม์ าเก็ต จานวน 1 คัน /จานวน 4,500 บาท
ประมาณการเกิดจรงิ ปี 2564-2565 185,570.75 บาท 2.) จัดซื้อคอมพิวเตอรใ์ ช้ภายในสานักงานนิติฯ จานวน 1 เคร่ือง/
เพมิ่ ขนึ้
92,042.25 บาท จานวน 20,000 บาท
3.) จัดซื้อรถเขน็ ท้องแบน จานวน 1 คนั /จานวน 8,700 บาท
4.) ลวดสลงิ ลฟิ ต์ สาหรบั ลิฟต์ตวั ท่ี 1 จานวน 208,845 บาท
5.) ลวดสลงิ ลิฟตก์ ฟั เวอเนอร์ สาหรบั ลิฟต์ตวั ท่ี 1 จานวน 35,568 บาท