pkt/gkjw/kba/2024 46 PROGRAM PEMBANGUNAN KOMISI PEMBINAAN PENATALAYANAN (KPPL) No : P.E.01.24 Rp. 1,800,000.00 1 Nomer Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Acuan : 4 Tujuan : 5 Sasaran Kuantitas : Orang 6 Bentuk Kegiatan : 7 Waktu : 8 Tempat : 9 Biaya : 9.1. Pradaya : 9.2. Pelaksanaan : : 12 x 150000 x 1 = 1,800,000.00 1,800,000.00 9.3. Sumber Dana : Rp. : : Rp. : 1,800,000.00 10 Indikator : 11 Keterangan : Perbaikan talang teras timur P.E.01.24 Perbaikan talang teras timur Projem Gedung Gereja GKJW KBA Kenyamanan proses ibadah Perbaikan Renovasi Jul-24 Jumlah : Rp. Kas Jemaat Unduh unduh 1 2024 No : P.E.02.24 Rp. 4,000,000.00 1 Nomer Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Acuan : 4 Tujuan : 5 Sasaran Kuantitas : Orang 6 Bentuk Kegiatan : 7 Waktu : 8 Tempat : 9 Biaya : 9.1. Pradaya : 9.2. Pelaksanaan : : 2 x 10 x 200,000 = 4,000,000.00 4,000,000.00 9.3. Sumber Dana : Rp. : : Rp. : 4,000,000.00 10 Indikator : 11 Keterangan : Kamar mandi lebih layak Perbaikan & pembelian barang Renovasi Nov-24 Gedung Gereja GKJW KBA Perbaikan lantai & dinding kamar P.E.02.24 Perbaikan lantai & dinding kamar mandi Projem Kas Jemaat Unduh unduh 2 2024 Jumlah : Rp.
pkt/gkjw/kba/2024 47 No : P.E.3.24 Rp. 3,000,000.00 1 Nomer Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Acuan : 4 Tujuan : 5 Sasaran Kuantitas : Orang 6 Bentuk Kegiatan : 7 Waktu : 8 Tempat : 9 Biaya : 9.1. Pradaya : 9.2. Pelaksanaan : : 3 x 1000000 x 1 = 3,000,000.00 3,000,000.00 9.3. Sumber Dana : Rp. : : Rp. : 3,000,000.00 10 Indikator : 11 Keterangan : P.E.3.24 Pendukung sound system mulmed Projem Memperlancar proses ibadah Pendukung sound system mulmed Jumlah : Rp. Kas Jemaat Pembelian barang Pembelian mic & kabel Gedung Gereja GKJW KBA Dukungan Lain No : P.E.04.2024 Rp. 1,200,000.00 1 Nomer Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Acuan : 4 Tujuan : 5 Sasaran Kuantitas : Orang 6 Bentuk Kegiatan : 7 Waktu : 8 Tempat : 9 Biaya : 9.1. Pradaya : 9.2. Pelaksanaan : : 2 x 600000 x 1 = 1,200,000.00 1,200,000.00 9.3. Sumber Dana : Rp. : : Rp. : 1,200,000.00 10 Indikator : 11 Keterangan : P.E.04.2024 Pendukung video system mulmed Projem Memperlancar proses ibadah Pembelian barang Pembean splitter hdmi Pendukung video system mulmed Gedung Gereja GKJW KBA Jumlah : Rp. Kas Jemaat Dukungan Lain
pkt/gkjw/kba/2024 48 No : P.E.05.2024 Rp. 0.00 1 Nomer Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Acuan : 4 Tujuan : 5 Sasaran Kuantitas : Orang 6 Bentuk Kegiatan : 7 Waktu : 8 Tempat : 9 Biaya : 9.1. Pradaya : 9.2. Pelaksanaan : : x x = 0.00 0.00 9.3. Sumber Dana : Rp. : : Rp. : 10 Indikator : 11 Keterangan : Pelatian & perawatan peralatan P.E.05.2024 Pelatian & perawatan peralatan audio/video Gereja PPJM 2 Kas Jemaat Dukungan Lain Meningkatkan sdm anggota mulmed Anggota mulmed Pelatian & sarahsehan Jumlah : Rp. No : P.E.06.2024 Rp. 0.00 1 Nomer Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Acuan : 4 Tujuan : 5 Sasaran Kuantitas : Orang 6 Bentuk Kegiatan : 7 Waktu : 8 Tempat : 9 Biaya : 9.1. Pradaya : 9.2. Pelaksanaan : : x x = 0.00 0.00 9.3. Sumber Dana : Rp. : : Rp. : 10 Indikator : 11 Keterangan : Penghapusan barang rusak 2024 Gedung Gereja GKJW KBA Jumlah : Rp. Kas Jemaat Dukungan Lain P.E.06.2024 Penghapusan barang rusak PPJM 2 Mengurangi Inventaris gereja yang tidak terpakai/rusak Barang tidak terpakai/rusak Dipertimbangkan
pkt/gkjw/kba/2024 49 No : P.E.07.2024 Rp. 510,000.00 1 Nomer Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Acuan : 4 Tujuan : 5 Sasaran Kuantitas : Orang 6 Bentuk Kegiatan : 7 Waktu : 8 Tempat : 9 Biaya : 9.1. Pradaya : 9.2. Pelaksanaan : Piring (lusin) : 2 x 110000 x 1 = 220,000.00 Soup bowl (pcs) : 1 x 290000 x 1 = 290,000.00 510,000.00 9.3. Sumber Dana : Rp. : 510,000.00 : Rp. : 10 Indikator : 11 Keterangan : Mendukung kegiatan rapat, pertemuan & kegiatan gereja Terpenuhinya peralatan URTG Pembelian soup bowl,piring keramik Feb-24 Gedung Gereja GKJW KBA Jumlah : Rp. Perlengkapan URTG P.E.07.2024 Perlengkapan URTG Projem Kas Jemaat Dukungan Lain No : P.E.8.24 Rp. 650,000.00 1 Nomer Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Acuan : 4 Tujuan : 5 Sasaran Kuantitas : Terpenuhinya sarana pembuatan anggur perjamuan Orang 6 Bentuk Kegiatan : 7 Waktu : 8 Tempat : 9 Biaya : 9.1. Pradaya : 9.2. Pelaksanaan : Panci (pcs) : 1 x 650000 x 1 = 650,000.00 650,000.00 9.3. Sumber Dana : Rp. : 650,000.00 : Rp. : 10 Indikator : 11 Keterangan : P.E.8.24 Perlenglapan Perjamuan Kudus Projem Mendukung Sarana Pembuatan Anggur Perjamuan Pembelian Panci Stainless Still mei 2024 Perlenglapan Perjamuan Kudus GKJW Kebonagung Jumlah : Rp. Kas Jemaat Dukungan Lain
pkt/gkjw/kba/2024 50 KEGIATAN PENUNJANG KOMISI PEMBINAAN PENATALAYANAN (KPPL) 1 Nomor Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Biaya : 1 x 4 x 5,000.00 = 20,000.00 20,000.00 4 Sumber dana : 1 Nomor Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Biaya : : 5 x 3 x 12,000.00 = 180,000.00 : x x = 0.00 180,000.00 4 Sumber dana : 1 Nomor Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Biaya : : 2 x 60000 x 1.00 = 120,000.00 : x x = 0.00 120,000.00 4 Sumber dana : R.E.01.24 Kesekretariatan R.E.02.24 Rapat Pengurus KPPL Jumlah : Rp. Kas Jemaat R.E.03.24 Jumlah : Rp. Kas Jemaat Raker KPPL MD Malang I Jumlah : Rp. Kas Jemaat
pkt/gkjw/kba/2024 51 REKAPITULASI ANGGARAN NAMA KOMISI: KPPL JUMLAH Kas Jemaat (Rp) Usaha Lain (Rp) ANGGARAN (Rp) 1 P.E.1.24 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 2 P.E.2.24 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 3 P.E.3.24 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 4 P.E.4.24 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 5 P.E.5.24 0.00 0.00 0.00 6 P.E.6.24 0.00 0 0.00 7 P.E.7.24 510,000.00 0 510,000.00 8 P.E.8.24 650,000.00 0 650,000.00 1,160,000.00 10,000,000.00 11,160,000.00 JUMLAH Kas Jemaat (Rp) Usaha Lain (Rp) ANGGARAN (Rp.) 1 R.E.01.24 20,000.00 20,000.00 2 R.E.02.24 180,000.00 180,000.00 3 R.E.03.24 120,000.00 120,000.00 320,000.00 0 320,000.00 1,480,000.00 10,000,000.00 11,480,000.00 NO.NOMOR PROYEKNAMA PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER DANA Perlengkapan URTG Perlenglapan Perjamuan Kudus Sub-total : Rp. NO.NOMOR PROYEK NAMA PROGRAM PENUNJANG Perbaikan talang teras timur Perbaikan lantai & dinding kamar mandi Pendukung sound system mulmed Pendukung video system mulmed Pelatian & perawatan peralatan audio/video Gereja Penghapusan barang rusak Sub-total : Rp. Jumlah-total : Rp. SUMBER DANA Kesekretariatan Rapat Pengurus KPPL Raker KPPL MD Malang I
pkt/gkjw/kba/2024 52 ROGRAM PEMBANGUNAN KOMISI PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (KOMPERLITBANG) N o P.F1.01.24. Rp 1,378,000 1 Nomer Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Acuan : 4 Tujuan : 5 Sasaran Kuantitas : 6 Bentuk Kegiatan : 7 Waktu : 8 Tempat : 9 Biaya : 9.1. Pradaya : Rapat : 1 x 14 x Rp 10,000 = Rp 140,000 FC Materi : 1 x 1 x Rp 70,000 = Rp 70,000 9.2. Pelaksanaan : Kosumsi rapat Evaluasi : 1 x 14 x Rp 12,000 = Rp 168,000 Uang transporasi : 1 x 28 x Rp 25,000 = Rp 700,000 Penggandaan materi : 1 x 200 x Rp 1,500 = Rp 300,000 Rp 1,378,000 9.3. Sumber Dana : : Rp 1,378,000 : : Rp - 10 Indikator pencapaian : 11 Keterangan : Tim Penjemaatan PKT Penjemaatan PKT tahun 2024 P.F1.01.24. Penjemaatan PKT tahun 2024 Jumlah Kas Jemaat Dukungan Lain 80% warga mengetahui PKT dan ABPT 2024 PPJM Jemaat Seluruh warga jemaat GKJW Kebonagung mengetahui isi PKT dan Anggaran gereja tahun 2024 Seluruh warga Jemaat KBA Sosialisasi dan Presentasi Februari 2024 Kelompok dan Pepanthan
pkt/gkjw/kba/2024 53 N o P.F1.02.24. Rp 2,021,000 1 Nomer Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Acuan : 4 Tujuan : 5 Sasaran Kuantitas : 6 Bentuk Kegiatan : 7 Waktu : 8 Tempat : 9 Biaya : 9.1. Pradaya : kegiatan orang biaya • Konsumsi : 2 x 4 x Rp 12,000 = Rp 96,000 • Penyusunan prakonsep : 1 x 2 x Rp 75,000 = Rp 150,000 • FC prakonsep 1 20 Rp 25,000 = Rp 500,000 9.2. Pelaksanaan : Rapat dengan KP : 2 x 30 x Rp 10,000 = Rp 600,000 Penggandaan PKT : 1 x 45 x Rp 15,000 = Rp 675,000 Rp 2,021,000 9.3. Sumber Dana : : Rp 2,021,000 : : Rp - 10 Indikator pencapaian : 11 Keterangan : Penyusunan PKT 2025 P.F1.02.24. Kelompok dan Pepanthan Jumlah Kas Jemaat Dukungan Lain Tersedianya 55 eksemplar PKT 2025 Penyusunan PKT 2025 PPJM MD Malang I dan PPJM Majelis Jemaat Menyusun panduan kerja/kegiatan komisi dalam 1 tahun Seluruh warga GKJW Kebonagung Penyusunan buku PKT 2025 Oktober 2024
pkt/gkjw/kba/2024 54 N o P.F1.04.24. Rp 1,565,000 1 Nomer Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Acuan : 4 Tujuan : 5 Sasaran Kuantitas : Ketua dan sekretaris BPMJ dan Pokja 6 Bentuk Kegiatan : 7 Waktu : 8 Tempat : 9 Biaya : kegiatan orang biaya 9.1. Pradaya : Kosumsi rapat : 2 x 60 x Rp 12,000 = Rp 1,440,000 Materi : 1 x 1 x Rp 125,000 = Rp 125,000 Uang Transport : 0 x 0 x Rp - = Rp - Rp 1,565,000 9.3. Sumber Dana : : Rp 1,565,000 : : Rp - 10 Indikator pencapaian : 11 Keterangan : Bekerjasama dengan bendahara jemaat Oktober 2024 GKJW Kebonagung Jumlah Kas Jemaat Dukungan Lain BPMJ memperoleh informasi yang jelas tentang rencana PKT 2024 Lokakarya Penyusunan PKT 2025 P.F1.04.24. Lokakarya Penyusunan PKT 2025 PPJM MD Malang I dan PPJM Jemaat Penyusungan rencana PKT 2025 Lokakarya
pkt/gkjw/kba/2024 55 N o P.F1.03.24 Rp 1,301,000 1 Nomer Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Acuan : 4 Tujuan : 5 Sasaran Kuantitas : 6 Bentuk Kegiatan : 7 Waktu : 8 Tempat : 9 Biaya : kegiatan orang biaya 9.1. Pradaya : kegiatan orang biaya • Snack : 1 x 14 x Rp 10,000 = Rp 140,000 • FC Materi 1 1 Rp 50,000 = Rp 50,000 9.2. Pelaksanaan : Kosumsi Rapat : 2 x 14 x Rp 12,000 = Rp 336,000 Uang transpor : 1 x 25 x Rp 25,000 = Rp 625,000 FC Materi : 1 x 100 x Rp 1,500 = Rp 150,000 Rp 1,301,000 9.3. Sumber Dana : : Rp 1,301,000 : : Rp - 10 Indikator pencapaian : 11 Keterangan : Tim Rembug Warga Rembug Warga 2024 Agustus 2023 Kelompok dan Pepanthan Jumlah Kas Jemaat Dukungan Lain Mengakomodasi pendapat warga P.F1.03.24 Rembug Warga 2024 PPJM Jemaat Mengetahui keinginan warga sebagai acuan penyusunan Seluruh Warga GKJW Jemaat KBA Ibadah dan dialog
pkt/gkjw/kba/2024 56 N o P.F1.05.24. Rp - 1 Nomer Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Acuan : 4 Tujuan : 5 Sasaran Kuantitas : Seluruh warga dewasa 6 Bentuk Kegiatan : 7 Waktu : 8 Tempat : 9 Biaya : kegiatan orang biaya 9.1. Pradaya : Kosumsi rapat : x x = Rp - Materi : x x = Rp - Uang Transport : x x = Rp - Rp - 9.3. Sumber Dana : : : : Rp 11,000,000 10 Indikator pencapaian : 11 Keterangan : Panitia Dauran Kas Jemaat Dukungan Lain Terpilihnya penatua dan diaken periode 2024-2026 Dauran Anggota Majelis P.F1.05.24. Dauran Anggota Majelis PPJM II Terpilihnya Penatua dan Diaken periode 2024-2026 Pemilihan umum September - Oktober 2024 GKJW Kebonagung Jumlah
pkt/gkjw/kba/2024 57 KEGIATAN PENUNJANG KOMISI PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (KOMPERLITBANG) REKAPITULASI ANGGARAN NAMA KOMISI: KOMPERLITBANG 1 Nomor Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Biaya : 1 x 4 x Rp 5,000 = Rp 20,000 Rp 20,000 4 Sumber dana : 1 Nomor Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Biaya : : 6 x 4 x Rp 10,000 = Rp 240,000 Rp 240,000 4 Sumber dana : Kas Jemaat R.F1.02.24 Rapat Pengurus Jumlah Kas Jemaat R.F1.01.24 Kesekretariatan Jumlah 1 Nomor Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Biaya : kegiatan orang biaya Uang transpor : 2 x 2 x Rp 55,000 = Rp 220,000 Uang kegiatan : 2 x 2 x Rp 55,000 = Rp 220,000 Rp 440,000 4 Sumber dana : R.F1.03.24 Raker Komperlitbang MD Malang I Jumlah Kas Jemaat Kas Jemaat Usaha Lain P.F1.01.24. Rp 1,378,000 Rp - Rp 1,378,000 P.F1.02.24. Rp 2,021,000 Rp - Rp 2,021,000 P.F1.03.24 Rp 1,301,000 Rp - Rp 1,301,000 P.F1.04.24. Rp 1,565,000 Rp - Rp 1,565,000 P.F1.05.24. Rp - Rp 11,000,000 Rp 11,000,000 Rp 6,265,000 Rp - Rp 6,265,000 Kas Jemaat Usaha Lain R.F1.01.24 Rp 20,000 Rp - Rp 20,000 R.F1.02.24 Rp 240,000 Rp - Rp 240,000 R.F1.03.24 Rp 440,000 Rp - Rp 440,000 Rp 700,000 Rp - Rp 700,000 Rp 6,965,000 Rp - Rp 6,965,000 SUMBER DANA JUMLAH ANGGARAN SUMBER DANA JUMLAH ANGGARAN Kesekretariatan Rapat Pengurus Raker Komperlitbang MD Sub-total Penjemaatan PKT tahun Penyusunan PKT 2025 Rembug Warga 2024 Lokakarya Penyusunan Sub-total NAMA PROGRAM PENUNJANG Dauran Anggota Majelis Jumlah-total NOMOR PROYEK NOMOR PROYEK NAMA PROGRAM PEMBANGUNAN
pkt/gkjw/kba/2024 58 PROGRAM PEMBANGUNAN KOMISI PEMBINAAN PENGAWASAN PERBENDAHARAAN JEMAAT (KP2J) No : P.F1.01.24 Rp. 156,000.00 1 Nomer Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Acuan : 4 Tujuan : 5 Sasaran Kuantitas : Orang 6 Bentuk Kegiatan : 7 Waktu : 8 Tempat : 9 Biaya : 9.1. Pradaya : 9.2. Pelaksanaan : : 1 x 13 x 12,000.00 = 156,000.00 156,000.00 9.3. Sumber Dana : Rp. : 156,000.00 : Rp. : 10 Indikator : 10.1. Indikator awal : 10.2. Indikator akhir : 10.3. Alat pembukti : 11 Keterangan : Pelatihan Pembukuan Pepanthan Pepanthan Wagir Jumlah : Rp. Kas Jemaat Dukungan Lain P.F1.01.24 Pelatihan Pembukuan Pepanthan Wagir PPJM Pelatihan
pkt/gkjw/kba/2024 59 KEGIATAN PENUNJANG KOMISI PEMBINAAN PENGAWASAN PERBENDAHARAAN JEMAAT (KP2J) 1 Nomor Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Biaya : 1 x 6 x Rp 5,000 = Rp 30,000 Rp 30,000 4 Sumber dana : 1 Nomor Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Biaya : kegiatanorang biaya Kegiatan (Foto Copy): 10 x 6 x Rp 1,000 = Rp 60,000 Konsumsi : 18 x 6 x Rp 12,000 Rp 1,296,000 Rp 1,356,000 Catatan : Pemeriksaan Kas Jemaat 6x 4 Sumber dana : 1 Nomor Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Biaya : Kegiatan : 3 x 6 x Rp 12,000 = Rp 216,000 : = Rp - Rp 216,000 4 Sumber dana : 1 Nomor Proyek : R.F2.04.23 2 Nama Proyek : Raker KP2J Se MD Malang I 3 Biaya : Kegiatan : Konsumsi : 1 x 2 x Rp 50,000 = Rp 100,000 Rp 100,000 4 Sumber dana : Kas Jemaat Jumlah R.F2.01.23 Kesekretariatan Jumlah Kas Jemaat R.F2.03.23 Rapat pengurus Kas Jemaat R.F2.02.23 Pemeriksaan Kas Kelompok/pepanthan dan Jemaat Jumlah Jumlah Kas Jemaat
pkt/gkjw/kba/2024 60 REKAPITULASI ANGGARAN NAMA KOMISI: KP2J Kas Jemaat Usaha Lain 1 P.F1.01.24Pelatihan Pembukuan Pepanthan Wagir 156,000.00 - 156,000.00 Sub Total 156,000.00 156,000.00 Kas Jemaat Usaha Lain 1 R.F2.01.24Kesekretariatan 30,000.00 - 30,000.00 2 R.F2.02.24Rapat Pengurus 216,000.00 - 216,000.00 3 R.F2.03.24Raker KP2J seMD Malang I - Jemaat Suwaru 120,000.00 - 120,000.00 4 R.F2.04.24Raker KP2J seMD Malang I - Jemaat Kepanjen 100,000.00 - 100,000.00 5 R.F2.05.24Pemeriksaan Kas 1,356,000.00 - 1,356,000.00 Sub Total 1,822,000.00 - 1,822,000.00 T O T A L 1,978,000.00 1,978,000.00 JUMLAH ANGGARAN NAMA PROGRAM PEMBANGUNAN NAMA PROGRAM PEMBANGUNAN JUMLAH ANGGARAN NOMOR PROYEK SUMBER DANA SUMBER DANA NO. NO. NOMOR PROYEK
pkt/gkjw/kba/2024 61 PROGRAM PEMBANGUNAN KOMISI PEMBINAAN PERAN ANTAR UMAT (KAUM) No : P.F3.01.24 Rp. 4,800,000.00 1 Nomer Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Acuan : 4 Tujuan : 5 Sasaran Kuantitas : Orang 6 Bentuk Kegiatan : 7 Waktu : 8 Tempat : 9 Biaya : 9.1. Pradaya : 1 x 10 x = 9.2. Pelaksanaan : BINGKISAN : 1 x 12 x 4OOOOO = 4,800,000.00 4,800,000.00 9.3. Sumber Dana : Rp. : 4,800,000 : Rp. : 10 Indikator : 10.1. Indikator awal : 10.2. Indikator akhir : 10.3. Alat pembukti : 11 Keterangan : SILAHTURAHMI DAN KOMUNIKASI DENGAN MUSPIKA DAN ANTAR UMAT 10 SILAHTURAHMI/KUNJUNGAN HARI RAYA BESAR KEAGAMAAN (IDUL FITRI) SILAHTURAHMI ANTAR UMAT P.F3.01.24 SILAHTURAHMI ANTAR UMAT BERAGAMA KEBONAGUNG PPJM II & HIMPRODA MD I Jumlah : Rp. Kas Jemaat Dukungan Lain PEMBERIAN 12 PARCEL/BINGKISAN KEPADA MUSPIKA LPJ
pkt/gkjw/kba/2024 62 No : P. F3. 02. 24 Rp. 1,800,000.00 1 Nomer Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Acuan : 4 Tujuan : 5 Sasaran Kuantitas : Orang 6 Bentuk Kegiatan : 7 Waktu : 8 Tempat : 9 Biaya : 9.1. Pradaya : 9.2. Pelaksanaan : : 1 x 150 x 12,000.00 = 1,800,000.00 1,800,000.00 9.3. Sumber Dana : Rp. : 1,800,000.00 : Rp. : 10 Indikator : 10.1. Indikator awal : 10.2. Indikator akhir : 10.3. Alat pembukti : 11 Keterangan : MENINGKATKAN RELASI ANTAR P. F3. 02. 24 MENINGKATKAN RELASI ANTAR UMAT USULAN PAKISAJI Jumlah : Rp. MENINGKATKAN JEJARING LINTAS IMAN BKSG SEKECAMATAN PAKISAJI WARGA JEMAAT EKUMENE IBADAH May-24 GKJW JEMAAT KEBONAGUNG KELOMPOK 8 DOKUMENTASI G-DRIVE DAN LPJ Kas Jemaat Dukungan Lain TERCIPTANYA RELASI ANTAR UMAT YANG BAIK KERJASAMA ANTAR UMAT BERAGAMA DI KECAMATAN PAKISAJI
pkt/gkjw/kba/2024 63 KEGIATAN PENUNJANG KOMISI PEMBINAAN PERAN ANTAR UMAT (KAUM) 1 Nomor Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Biaya : 1 x 6 x 5,000.00 = 30,000.00 30,000.00 4 Sumber dana : 1 Nomor Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Biaya : : 2 x 3 x 12,000.00 = 72,000.00 : x x = 0.00 72,000.00 4 Sumber dana : 1 Nomor Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Biaya : UANG TRANSPORT : 1 x 2 x 35,000.00 = 70,000.00 UANG KEGIATAN : 1 x 2 x 15,000.00 = 30,000.00 100,000.00 4 Sumber dana : 1 Nomor Proyek : 2 Nama Proyek : 3 Biaya : : 1 x 2 x 45,000.00 = 90,000.00 : 1 x 2 x 15,000.00 = 30,000.00 120,000.00 4 Sumber dana : Jumlah : Rp. Kas Jemaat R. F3. 01. 24 Kesekretariatan Raker KAUM se MD Malang I FEB-24 (GKJW SUWARU) Jumlah : Rp. Kas Jemaat R. F3. 02. 24 Rapat Pengurus Jumlah : Rp. Kas Jemaat R. F3. 03. 24 Kas Jemaat R. F3. 04. 24 Raker KAUM se MD Malang I SEPT-24 (GKJW PENIWEN) Jumlah : Rp.
pkt/gkjw/kba/2024 64 REKAPITULASI ANGGARAN NAMA KOMISI: KAUM JUMLAH Kas Jemaat (Rp) Usaha Lain (Rp) ANGGARAN (Rp) 1 P.F3.01.24 4,800,000 4,800,000 2 P. F3. 02. 24 1,800,000.00 1,800,000 6,600,000.00 6,600,000.00 JUMLAH Kas Jemaat (Rp) Usaha Lain (Rp) ANGGARAN (Rp.) 1 R. F3. 01. 24 30,000.00 30,000.00 2 R. F3. 02. 24 72,000.00 72,000.00 3 R. F3. 03. 24 100,000.00 100,000.00 4 R. F3. 04. 24 120,000.00 120,000.00 322,000.00 0 322,000.00 6,922,000.00 0.00 6,922,000.00 SUMBER DANA SILAHTURAHMI ANTAR UMAT BERAGAMA KEBONAGUNG MENINGKATKAN RELASI ANTAR UMAT NO. NOMOR PROYEKNAMA PROGRAM PEMBANGUNAN NO. NOMOR PROYEK NAMA PROGRAM PENUNJANG SUMBER DANA Kesekretariatan Rapat Pengurus Sub-total : Rp. Sub-total : Rp. Jumlah-total : Rp. Raker KAUM se MD Malang I Raker KAUM se MD Malang I
pkt/gkjw/kba/2024 65 REKAPITULASI ANGGARAN PROGRAM PEMBANGUNAN GKJW JEMAAT KEBONAGUNG 2024 JUMLAH Kas Jemaat Usaha Lain ANGGARAN (Rp) 1 P.A.01.24 PUT Anggota Majelis 5,000,000 4,275,000 9,275,000 2 P.A.02.24 PTWG Jemaat 1,445,000 - 1,445,000 3 P.A.03.24 Perlengkapan Ibadah Khusus 1,000,000 - 1,000,000 4 P.A.04.24 PEMANTAPAN CALON SIDHI 1,625,000 - 1,625,000 5 P.A.05.24 PEMBINAAN KATEKIS 1,154,000 - 1,154,000 Sub-total : Rp. 10,224,000 4,275,000 14,499,000 1 P.A2.01.24 PENYUSUNAN LAGU LAGU IBADAH DI GEREJA - - - 2 P.A2.02.24 PELATIHAN LAGU BARU DALAM IBADAH - - - 3 P.A2.03.24 PENDAMPINGAN/PELATIHAN PANDU NYANYIAN DI KELOMPOK - - - 4 P.A2.04.24 KURSUS ORGAN 2,400,000 - 2,400,000 5 P.A2.05.24 LATIHAN PADUAN SUARA ANAK, REMAJA, DAN DEWASA 5,250,000 - 5,250,000 6 P.A2.06.24 PERTEMUAN ORGANIS DAN PEMANDU PUJIAN 720,000 - 720,000 7 P.A2.07.24 PEMBELIAN KIDUNG KONTEKSTUAL, NKB, DAN PKJ 640,000 - 640,000 Sub-total : Rp. 9,010,000 - 9,010,000 1 P.B1.01.24 Hari Doa Sedunia Anak Dan Remaja 1,000,000 600,000 1,600,000 2 P.B1.02.24 Ibadah Penyerahan Studi - - - 3 P.B1.03.24 Pelaksanaan Paskah Anak Dan Remaja 1,200,000 900,000 2,100,000 4 P.B1.04.24 Pelaksanaan Ibadah Syukur Studi - - - 5 P.B1.05.24 Pelaksanaan Pekan Anak 500,000 680,000 1,180,000 6 P.B1.06.24 Pelaksanaan Pekan Remaja 325,000 300,000 625,000 7 P.B1.07.24 Pelaksanaan Natal Anak dan Remaja 3,500,000 1,600,000 5,100,000 8 P.B1.08.24 Pelaksanaan Kelas Inspirasi - - - 9 P.B1.09.24 Pelaksanaan Pelatihan Tanggul Bencana 1,500,000 - 1,500,000 Sub-total : Rp. 8,025,000 4,080,000 12,105,000 1 P.B2.01.24 Camp Pemuda 1,000,000 10,400,000 11,400,000 Sub-total : Rp. 1,000,000 10,400,000 11,400,000 1 P.B3.01.24 Visitasi warga sakit/lansia utamanya wanita - 300,000 300,000 2 P.B3.02.24 Peningkatan peran serta wanita dalam pelayanan - - - 3 P.B3.03.24 Persekutuan Udara Terbuka 1,500,000 1,880,000 3,380,000 4 P.B3.04.24 Kegiatan Bulan Keluarga 5,470,000 - 5,470,000 Sub-total : Rp. 6,970,000 2,180,000 9,150,000 1 P.B4.01.24 Persekutuan Udara Terbuka 1,250,000 2,350,000 3,600,000 2 P.B4.02.24 Pemeriksaan Kesehatan Murah 1 Kali 1,350,000 1,275,000 2,625,000 Sub-total : Rp. 2,600,000 3,625,000 6,225,000 KOMISI PEMBINAAN PELAYANAN WARGA ADIYUSWA ( KPPWAY ) NO. NOMOR PROYEK NAMA PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER DANA (Rp.) KOMISI PEMBINAAN THEOLOGIA (KPT) KOMISI MUSIK GEREJAWI ( KOMUSGER ) KOMISI PEMBINAAN ANAK DAN REMAJA (KPAR) KOMISI PEMBINAAN PEMUDA DAN MAHASISWA (KPPM) KOMISI PEMBINAAN PERANAN WANITA (KPPW)
pkt/gkjw/kba/2024 66 JUMLAH Kas Jemaat Usaha Lain ANGGARAN (Rp) 1 P. C. 01.24 KUNJUNGAN CINTA KASIH WARGA SAKIT, UNDUR DAN JOMPO 1,275,000 1,275,000 2 P. C. 02.24 PEMBINAAN TENAGA KESEHATAN JEMAAT 610,000 610,000 Sub-total : Rp. 1,885,000 - 1,885,000 1 P.D.01.24 Kunjungan Cinta Kasih Peduli Bulan Kespel - - - 2 P.D.02.24 Natal Bagi Janda Duda dan Adiyuswo 6,500,000 - 6,500,000 3 P.D.03.24 Tanggul Bencana 2,000,000 - 2,000,000 4 P.D.04.24 Kunjungan ke warga jemaat yang memiliki usaha 90,000 - 90,000 5 P.D.05.24 gelar produk 290,000 - 290,000 6 P.D.06.24 PELATIHAN PANGRUKTI LAYON - 670,000 670,000 7 P.D.07.24 Pembekalan materi Tata ibadah duka - 480,000 480,000 Sub-total : Rp. 8,880,000 1,150,000 10,030,000 1 P.E.1.24 Perbaikan talang teras timur - 1,800,000 1,800,000 2 P.E.2.24 Perbaikan lantai & dinding kamar mandi - 4,000,000 4,000,000 3 P.E.3.24 Pendukung sound system mulmed - 3,000,000 3,000,000 4 P.E.4.24 Pendukung video system mulmed - 1,200,000 1,200,000 5 P.E.5.24 Pelatian & perawatan peralatan audio/video Gereja - - - 6 P.E.6.24 Penghapusan barang rusak - - - 7 P.E.7.24 Perlengkapan URTG 510,000 - 510,000 8 P.E.8.24 Perlenglapan Perjamuan Kudus 650,000 - 650,000 Sub-total : Rp. 1,160,000 10,000,000 11,160,000 1 P.F1.01.24. Penjemaatan PKT tahun 2024 1,378,000 - 1,378,000 2 P.F1.02.24. Penyusunan PKT 2025 2,021,000 - 2,021,000 3 P.F1.03.24 Rembug Warga 2024 1,301,000 - 1,301,000 4 P.F1.04.24. Lokakarya Penyusunan PKT 2025 1,565,000 - 1,565,000 P.F1.05.24. Dauran Anggota Majelis 11,000,000 11,000,000 Sub-total : Rp. 6,265,000 11,000,000 17,265,000 1 P.F1.01.24 Pelatihan Pembukuan Pepanthan Wagir 156,000 - 156,000 Sub-total : Rp. 156,000 - 156,000 1 P.F3.01.23 SILAHTURAHMI ANTAR UMAT BERAGAMA KEBONAGUNG 4,800,000 4,800,000 2 P.F3.02.24 MENINGKATKAN RELASI ANTAR UMAT 1,800,000 1,800,000 3 - 4 Sub-total : Rp. 6,600,000 - 6,600,000 62,775,000 35,710,000 109,515,000 NO. NOMOR PROYEK NAMA PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER DANA (Rp.) Jumlah - total : Rp. KOMISI PEMBINAAN PERAN ANTAR UMAT (KAUM) KOMISI PEMBINAAN KESAKSIAN (KPK) KOMISI PEMBINAAN PELAYANAN (KPP) KOMISI PEMBINAAN PENATA LAYANAN (KPPL) KOMPERLITBANG KOMISI PEMBINAAN PENGAWASAN PERBENDAHARAAN JEMAAT (KP2J)
pkt/gkjw/kba/2024 67 REKAPITULASI ANGGARAN KEGIATAN PENUNJANG (RUTIN) GKJW JEMAAT KEBONAGUNG TAHUN 2024 JUMLAH Kas Jemaat Usaha Lain ANGGARAN (Rp) 1 R.A.01. 24 Kesekretariatan 144,000 - 144,000 2 R.A.02. 24 Rapat Pengurus 432,000 - 432,000 3 R.A.03. 24 Studi Pendeta 250,000 - 250,000 4 R.A.04. 24 Pertemuan Keluarga Pendeta dan Pendeta Emiritus se MD Malang 1 500,000 - 500,000 5 R.A.05. 24 Natal Pendeta + Pendeta Emiritus MD Malang 1 500,000 - 500,000 6 R.A.06. 24 Pembekalan Pelayan Ibadah Keluarga/Patuwen Brayat 2,310,000 - 2,310,000 7 R.A.07. 24 Theologia Interaktif 600,000 - 600,000 8 R.A.08. 24 Pengadaan Kalender Kerja GKJW 2024 200,000 - 200,000 9 R.A.09. 24 Raker KPT se MD Malang 1 280,000 - 280,000 10 R.A.10. 24 PTWG Se MD Malang 1 280,000 - 280,000 11 R.A.11. 24 Pengadaan Buku Terbitan BW untuk Bahan PTWG 1,800,000 - 1,800,000 12 R.A.12.24 KATEKISASI PRATAMA, MADYA DAN REMAJA 9,200,000 9,200,000 13 R.A.13.24 KATEKISASI CALON SIDHI 1,420,000 1,420,000 14 R.A.14.24 PEMBINAAN KATEKIT MD MALANG 1 420,000 420,000 Sub-total : Rp. 18,336,000 - 18,336,000 1 R.A2.01.24 Kesekretariatan 60,000 60,000 2 R.A2.02.24 Rapat Pengurus 180,000 180,000 3 R.A2.03.24 Raker Komusger MD Malang I 220,000 220,000 Sub-total : Rp. 460,000 - 460,000 1 R.B1.01.24 Mengadakan Rapat Pengurus 360,000 360,000 2 R.B1.02.24 Mengikuti Raker KPARD se MD Malang I 130,000 130,000 3 R.B1.03.24 PENGADAAN ALAT PERAGA DAN PRESENSI 650,000 650,000 4 R.B1.04.24 PENGADAAN KUE ANAK 600,000 600,000 5 R.B1.05.24 TUKAR PELAYAN PAMONG BULAN KESPEL 250,000 120,000 370,000 6 R.B1.06.24 Mengikuti Raker KPARD se MD Malang I 130,000 130,000 7 R.B1.07.24 Mengikuti Pembinaan & Raker P2A se MD Malang I 150,000 150,000 8 R.B1.08.24 Mengikuti Pembinaan & Raker P2A se MD Malang I 130,000 130,000 9 R.B1.09.24 Mengikuti Pembinaan Parenting & Gereja Ramah Anak Terhadap Pelayan P2A 130,000 130,000 10 R.B1.10.24 Hadiah Pamong Anak Dan Remaja 1,125,000 1,125,000 11 R.B1.11.24 Mengikuti Kegiatan Remaja GKJW Kota Malang 1,000,000 1,000,000 Sub-total : Rp. 4,655,000 120,000 4,775,000 1 R.B2.01.24 Kesekretariatan 60,000 60,000 2 R.B2.02.24 Persekutuan Pemuda 2,760,000 2,760,000 3 R.B2.03.24 Penyambutan Pemuda Baru 750,000 750,000 4 R.B2.04.24 Paskah Pemuda 850,000 850,000 5 R.B2.05.24 Natal Pemuda 850,000 850,000 6 R.B2.06.24 Rapat Kerja dan Pembinaan KPPMD 200,000 200,000 7 R.B2.07.24 Retreat Intergenerasi MD Malang I "Rumah Manis Bersama" 3,390,000 3,390,000 8 R.B2.08.24 Pembinaan Kewirausahaan Pemuda 950,000 950,000 Sub-total : Rp. 9,810,000 - 9,810,000 NO. NOMOR PROYEK NAMA PROGRAM PENUNJANG SUMBER DANA (Rp.) KOMISI PEMBINAAN THEOLOGIA (KPT) KOMISI MUSIK GEREJAWI (KOMUSGER) KOMISI PEMBINAAN ANAK DAN REMAJA (KPAR) KOMISI PEMBINAAN PEMUDA DAN MAHASISWA (KPPM)
pkt/gkjw/kba/2024 68 JUMLAH Kas Jemaat Usaha Lain ANGGARAN (Rp) 1 R.B3.01.24 Kesekretariatan 60,000 - 60,000 2 R.B3.02.24 Rapat Pengurus 400,000 - 400,000 3 R.B3.03.24 Ibadah kebangunan wanita - - - 4 R.B3.04.24 Raker KPPW MD Malang 1 200,000 - 200,000 5 R.B3.O5.24 Perayaan natal KPPW 1,100,000 - 1,100,000 6 R.B3.06.24 Pengadaan majalah Suluh 600,000 - 600,000 7 R.B3.07.24 Ibadah persekutuan wanita asia (ACWC) - - - 8 R.B3.08.24 Hari doa sedunia - - - 9 R.B3.09.24 Peringatan HUT Kartini se-Kota Malang 1,250,000 - 1,250,000 Sub-total : Rp. 3,610,000 - 3,610,000 1 R.B4.01.24 Kesekretariatan 60,000 60,000 2 R.B4.02.24 Rapat Pengurus 144,000 144,000 3 R.B4.03.24 Raker KPWAY se MD Malang I 120,000 120,000 4 R.B4.04.24 Seminar KPWAY 120,000 120,000 5 R.B4.05.24 Rapat Pengurus Lengkap 432,000 432,000 6 R.B4.06.24 Latihan Paduan Suara 1,125,000 1,125,000 7 R.B4.07.24 Ibadah Kreatif se MD I 1,100,000 1,100,000 8 R.B4.08.24 KKR dan Altar Call di Peniwen 1,100,000 1,100,000 9 R.B4.09.24 Persekutuan Natal warga Adiyuswa 300,000 300,000 Sub-total : Rp. 4,501,000 - 4,501,000 1 R.C.01.24 Kesekretariatan 60,000 60,000 2 R.C.02.24 Rapat Pengurus 360,000 360,000 3 R.C.03.24 Raker KPK se MD Malang I 150,000 150,000 Sub-total : Rp. 570,000 - 570,000 1 R.D.01.24 Kesekretariatan 30,000 - 30,000 2 R.D.02.24 Rapat pengurus 30,000 - 30,000 3 R.D.03.24 Rapat kerja KPP se-MD Malang I 240,000 - 240,000 4 R.D.04.24 Rapat kerja PEW 120,000 - 120,000 5 R.D.05.24 Rapat kerja TANGGUL BENCANA 120,000 - 120,000 6 R.D.06.24 Bantuan Cinta Kasih bagi Warga Kurang Mampu 30,000,000 - 30,000,000 7 R.D.07.24 Bantuan Biaya Pendidikan 7,200,000 - 7,200,000 R.D.08.24 Kunjungan ke warga yang sakit (Rawat inap) 2,000,000 - 2,000,000 R.D.09.24 Mengumpulkan warga yang mendapat bantuan 240,000 - 240,000 Sub-total : Rp. 39,980,000 - 39,980,000 1 R.E.01.24 Kesekretariatan 20,000 20,000 2 R.E.02.24 Rapat Pengurus KPPL 180,000 180,000 3 R.E.03.24 Raker KPPL MD Malang I 120,000 120,000 Sub-total : Rp. 320,000 - 320,000 1 R.F1.01.24 Kesekretariatan 20,000 - 20,000 2 R.F1.02.24 Rapat Pengurus 240,000 - 240,000 3 R.F1.03.24 Raker Komperlitbang MD Malang I 440,000 - 440,000 Sub-total : Rp. 700,000 - 700,000 KOMISI PEMBINAAN PELAYANAN WARGA ADIYUSWA ( KPPWAY ) KOMISI PEMBINAAN PERANAN WANITA (KPPW) NO. NOMOR PROYEK NAMA PROGRAM PENUNJANG SUMBER DANA (Rp.) KOMISI PEMBINAAN KESAKSIAN (KPK) KOMISI PEMBINAAN PELAYANAN (KPP) KOMISI PEMBINAAN PENATA LAYANAN (KPPL) KOMPERLITBANG
pkt/gkjw/kba/2024 69 JUMLAH Kas Jemaat Usaha Lain ANGGARAN (Rp) 1 R.F2.01.24 Kesekretariatan 30,000 - 30,000 2 R.F2.02.24 Rapat Pengurus 216,000 - 216,000 3 R.F2.03.24 Raker KP2J seMD Malang I - Jemaat Suwaru 120,000 - 120,000 4 R.F2.04.24 Raker KP2J seMD Malang I - Jemaat Kepanjen 100,000 - 100,000 R.F2.05.24 Pemeriksaan Kas 1,356,000 - 1,356,000 Sub-total : Rp. 1,822,000 - 1,822,000 1 R.F3.01.24 Kesekretariatan 30,000 30,000 2 R.F3.02.24 Rapat Pengurus 72,000 72,000 3 R.F3.03.24 Raker KAUM se MD Malang I FEB-24 (GKJW SUWARU) 100,000 100,000 4 R.F3.04.24 Raker KAUM se MD Malang I SEPT-24 (GKJW PENIWEN) 120,000 120,000 Sub-total : Rp. 322,000 - 322,000 Jumlah-Total: Rp. 85,086,000 120,000 85,206,000 KOMISI PEMBINAAN PENGAWASAN PERBENDAHARAAN JEMAAT (KP2J) KOMISI PEMBINAAN PERAN ANTAR UMAT (KAUM) NO. NOMOR PROYEK NAMA PROGRAM PENUNJANG SUMBER DANA (Rp.)
pkt/gkjw/kba/2024 70 A 100 PENGELUARAN RUTIN 231,644,500 101 Jaminan Tenaga Gereja 101.1.Penghargaan Guru Injil - 101.2.Gaji Pegawai Tetap - 101.3.Gaji Pegawai Tidak Tetap 23,400,000 101.4.Biaya Lembur Pegawai+jaga malam 11,400,000 101.5.Busana Liturgi Pendeta 1,075,000 101.6.Pakaian Dinas Pegawai - 102 Biaya Pengobatan/top up BPJS 3,784,000 103 Biaya Rapat-rapat 43,330,500 104 Biaya Pajak dan Rekening 104.1.Bantuan Uang Pulsa Pendeta Jemaat *) 1,200,000 104.2.Pajak-pajak (PKB, PBB, dll) 500,000 104.3.Rekening Telepon 8,400,000 104.4.Rekening Listrik 4,800,000 104.5.Rekening Air 1,800,000 104.6.Langganan Koran dan terbitan lainnya 104.7.Iuran Sampah dll 600,000 104.8.Iuran RT/RW 960,000 105 Biaya Administrasi 9,000,000 106 Biaya Uang Tamu 106.1.Tunjangan uang tamu Pendeta Jemaat *) 3,000,000 106.2.Biaya tamu jemaat 3,000,000 107 Biaya Ongkos Jalan 107.1.Tunjangan Transpot Tetap Pendeta Jemaat *) 26,400,000 107.2.Transpot Pelayanan lainnya 66,695,000 108 Biaya Perjamuan Kudus 11,700,000 109 Biaya Hari Raya Undhuh-undhuh GKJW Kebonagung 3,000,000 110 Perawatan Gedung 2,500,000 111 Perawatan Inventaris 2,600,000 112 Penambahan Inventaris 2,500,000 PAS AL GREJA KRISTEN JAWI WETAN JEMAAT KEBONAGUNG BELANJA BADAN HUKUM NOMOR : 53/27.06.1932 STBL. 372 SK DIRJEN BIMAS (KRISTEN) PROTESTAN DEPAG NOMOR 197/06 – 10 -1966 Address : Jl. Magersari Utara 27, RT 02 RW 01 Kebonagung, Malang 65161 KETERANGAN Phone : (0341) 806082 RENCANA BELANJA 2024 (Rp.) MATA ANGGARAN
pkt/gkjw/kba/2024 71 200 BIAYA KERJA RUTIN 39,185,000 201 Dukungan Dana ke kelompok/KRW/Blok/Rayon 202 Komisi Pembinaan Teologi (KPT) 18,336,000 203 Komisi Musik Gerejawi (KoMusGer) 460,000 204 Komisi Pembinaan Anak dan Remaja (KPAR) 4,655,000 205 Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa (KPPM) 9,810,000 206 Komisi Pembinaan Peranan Wanita (KPPW) - 207 Komisi Pembinaan Warga Adi Yuswa (KPWAY) 1,100,000 208 Komisi Pembinaan Kesaksian (KPK) 360,000 209 Komisi Pembinaan Pelayanan (KPP) 2,000,000 210 Komisi Pembinaan Penatalayanan (KPPL) 320,000 211 Kas Jemaat 212 Komisi Pengawasan Perbendaharaan Jemaat (KP2J) 1,822,000 213 Komisi Antar Umat Beragama (KAUM) 322,000 214 Pepanthan Wagir - 300 BIAYA KEGIATAN PEMBANGUNAN 19,234,000 301 Dukungan Dana ke kelompok/KRW/Blok/Rayon 302 Komisi Pembinaan Teologi (KPT) 10,224,000 303 Komisi Musik Gerejawi (KoMusGer) 9,010,000 304 Komisi Pembinaan Anak dan Remaja (KPAR) - 305 Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa (KPPM) - 306 Komisi Pembinaan Peranan Wanita (KPPW) - 307 Komisi Pembinaan Warga Adi Yuswa (KPWAY) SUMBER DANA (Rp.) 308 Komisi Pembinaan Kesaksian (KPK) - 309 Komisi Pembinaan Pelayanan (KPP) - 310 Komisi Pembinaan Penatalayanan (KPPL) - 311 - 312 Komisi Pengawasan Perbendaharaan Jemaat (KP2J) - 312 Komisi Antar Umat Beragama (KAUM) - 313 Pepanthan Wagir - 400 DANA PERSEKUTUAN KE MD / MA 196,062,000 401 Dana Persekutuan Majelis Agung **) 146,970,000 402 43,192,000 403 Dukungan Sidang Majelis Daaerah Malang 1 2,000,000 404 Dana Kemitraan/arisan semen 1,500,000 403 Dana Persekutuan Non Teologia 2,400,000 Komisi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Komperlitbang) Dana Persekutuan Majelis Daerah Komisi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Komperlitbang)
pkt/gkjw/kba/2024 72 500 DANA MUTASI - 501 Dana Mutasi Pendeta 600 LAIN-LAIN 62,350,000 601 Cinta Kasih 601.1.Cinta Kasih Natal Pendeta Jemaat ***) 5,500,000 601.3.Cinta Kasih Natal Pegawai Jemaat, dan Pendeta Emeritus 2,500,000 602 Tunjangan Uang Cuti Pendeta Jemaat ****) 2,550,000 603 Dukungan Dana Duka 1,500,000 604 Dana Penyusutan Nilai Inventaris 605 Dukungan Beasiswa 606 Perayaan Natal GKJW Jemaat Kebonagung dan Kalender 12,500,000 607 Unduh-2 (HRU) menghadiri HRU GKJW Kota Malang - 608 HUT GKJW Kebonagung 7,000,000 609 Arisan Semen MD Malang I 3,000,000 610 Dukung PHMJ GKJW sekota Malang 1,800,000 611 Tanggul Bencana 612 Terbitan dari Majelis Agung 3,000,000 613 Belanja URTG dan Perjamuan Kasih 12,000,000 614 Masa Raya Paskah 8,500,000 615 Sumbangan 2,500,000 700 BIAYA TAK TERDUGA 2,082,500 701 Tak terduga 2,000,000 702 Pembulatan 82,500 800 TABUNGAN - 801 SIMPEDES 802 DEPOSITO TOTAL (A) 550,558,000
pkt/gkjw/kba/2024 73 Diputuskan dalam Sidang ke-6 Majelis Jemaat, GKJW Kebonagung Pada hari Kamis, Tanggal 30 November 2023 Majelis Jemaat Kebonagung, Ketua PHMJ GKJW Jemaat Kebonagung, Bendahara I, Pdt. TEGUH HADI SAPUTRO, S. Si BUDHYA PRANATA B PENDAPATAN I Persembahan Ibadah Minggu 313,500,000 a Induk (Dewasa) 130,000,000 b Anak dan Remaja 18,500,000 c Pepanthan/Rayon/Kelompok 25,000,000 d Persembahan Syukur/Persepuluhan 140,000,000 I I Persembahan Kegiatan Pemuda 1,000,000 III Persembahan Kegiatan Wanita 2,000,000 I V Persembahan Kegiatan Gerejawi Lainnya 143,000,000 a Ibadah Keluarga/Patuwen 50,000,000 b Ibadah Ucapan Syukur/khusus 65,000,000 c Ibadah Khusus 18,000,000 d Katekisasi 7,000,000 e Ibadat Warga Adiyuswo 3,000,000 V Persembahan Bulan 90,500,000 VI Persembahan Perjamuan Kudus 36,000,000 VII Persembahan Baptisan 7,500,000 VIII Persembahan Sidhi 3,500,000 I X Persembahan Perkawinan Gerejawi 8,500,000 X Persembahan Undhuh-Undhuh 20,000,000 XI Persembahan Pembangunan (Kantong Merah) 2,500,000 XII Hasil Bumi XIII Lain-lain 12,000,000 a Pengembalian sisa kegiatan 6,000,000 b Persembahan lain-lain 6,000,000 c Pembulatan - 640,000,000 PAS AL RENCANA PENDAPATAN 2024 TOTAL (B) MATA ANGGARAN KETERANGAN
pkt/gkjw/kba/2024 74 PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN MAJELIS JEMAAT KEBONAGUNG TAHUN 2024 A. RENCANA ANGGARAN BELANJA 100 Pengeluaran Rutin 101 Jaminan Tenaga Gereja a. Guru Injil b. Pegawai Tetap c. Pegawai Tidak Tetap 101.1. Penghargaan Guru Injil Anggaran tahun 2024 = 1 3 bulan x Rp. 0 = Rp. 0 101.2. Gaji Pegawai Tetap: Dalam tahun 2024 Jemaat Kebonagung mengangkat pegawai tetap yaitu: Pegawai kantor = 0 orang Sdr. ________________ diangkat sebagai Pegawai Tetap pada tanggal, _____________, masa kerja: __ tahun __ Bulan dan TK/--, maka Gaji yang diterima: a. Gaji Pokok Rp. b. Tunjangan suami/isteri (20% x GP) Rp. c. Tunjangan Anak (5% x Jmlh Anak x GP) Rp. d. Tunjangan Pangan (10 Kg x Jmlh Jiwa x Rp 10.000,oo Rp. e. Tunjangan Pendidikan (SMP=Rp 25.000,oo ; SMA = Rp 40.000,oo) Rp. Anggaran tahun 2024 untuk sdr Rp. 101.3. Gaji Pegawai Tidak Tetap (Kontrak) a. Tata Usaha = 1 orang b. Koster = 1 orang c. Penjaga Malam = orang d. Tukang Kebon = orang e. ............................ = orang Jumlah = 2 orang a. Tata Usaha = Rp. 950,000 b. Koster = Rp. 850,000 c. Penjaga Malam = Rp. d. Tukang Kebon = Rp. e. ............................ = Rp. Jumlah gaji setiap bulan Rp. 1,800,000 Anggaran tahun 2024 Pegawai Tidak Tetap = 13 bulan x Rp. 1,800,000 = Rp. 23,400,000 Dalam tahun 2024 direncanakan Majelis Jemaat Kebonagung akan mengangkat pegawai tidak tetap (kontrak) yaitu: Jangka waktu kontrak masing-masing 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang, dengan persetujuan gaji kontrak setiap bulan untuk setiap orang sebagai berikut. Sesuai dengan Pranata tentang Jabatan-jabatan Khusus Bab III Pasal 19 Ayat (1) disebutkan: Jemaat patut memberikan penghargaan khusus sebagai tanda Cinta Kasih kepada seorang Guru Injil karena pelayanan dsn pengabdiannya serta tugas-tugas khusus yang dilaksanakannya. Karena itu untuk tahun 2023 Jemaat Kebonagung belum ada rencana pengadaan guru injil, sehingga penghargaan khusus sebesar Rp 0,- tiap bulan.
pkt/gkjw/kba/2024 75 101.4. Biaya lembur Pegawai Pada umumnya jumlah jam kerja pegawai selama 6 (enam) hari = 37,5 jam dengan rincian sebagai berikut. No. Hari 1. Minggu 2. Selasa 3. Rabu 4. Kamis 5. Jumat 6. Sabtu Jumlah = a. Uang makan Rp 15,000 b. Uang Lembur Rp 35,000 Jumlah = Rp 50,000 Untuk tahun 2024 biaya lembur pegawai dianggarkan: = 24 hari x Rp 50,000 x 2 Orang = Rp. 2,400,000 lembur jaga malam(dihit. sbg lembur koster) 12 bulan x Rp 750,000 = Rp. 9,000,000 Rp. 11,400,000 101.5. Busana Liturgi Pendeta: Busana Liturgi Pendeta terdiri atas: a. Satu stel pakaian jabatan Rp 225,000 b. Satu stel pakaian biasa/jas Rp c. Toga Rp 400,000 d. Stola Rp 150,000 e. Sepasang sepatu Rp 300,000 Jumlah = Rp 1,075,000 Catatan: Khusus Toga dan Stola dianggarkan 3 tahun sekali Untuk tahun 2024 biaya Busana Liturgi Pendeta dianggar sebesar Rp 1,075,000 101.6. Pakaian Dinas Pegawai: Pakaian dinas untuk Pegawai Tetap dan Tidak Tetap dihitung sebagai berikut. a. Bahan Celana/Rok Set x Orang = 0 Set = 0 x 0 = Rp. 0 b. Bahan Baju Set x Orang = 0 Set = 0 x 0 = Rp. 0 c. Ongkos Jahit Celana/Rok = 4 x Rp. 0 = Rp. 0 Ongkos Jahit baju = 0 x Rp. 0 = Rp. 0 d. Sepatu = 0 x Rp. 0 = Rp. 0 Untuk tahun 2023 Pakaian Dinas Pegawai tidak dianggarkan karena sudah direalisasikan di 2021 Rp. 0 102 Biaya Pengobatan/Top up BPJS Jumlah personal yang mendapat kompensasi peningkatan kelas BPJS dari 2 ke 1 sebagai berikut a. Pendeta jemaat (K/-) = 4 Jiwa b. Vikar = 0 Jiwa c. Pegawai Tetap = 0 Jiwa d. Pegawai Tidak Tetap = 0 Jiwa Jumlah = 4 Jiwa Indek rata-rata biaya peningkatan BPJS dari kelas 2 ke 1 setiap jiwa dalam tahun 2023 sebesar 4 x 58000 = 232,000 Anggaran top up BPJS = 12 x 232000 = = 2 x 500000 = Anggaran pengobatan/ top up BPJS tahun 2024 3,784,000 2 4 Di samping penghitungan anggaran gaji, diperhitungkan juga tentang adanya uang lembur akibat adanya perpanjangan jam kerja dan beban pekerjaan pada hari-hari tertentu atas perintah Ketua Majelis Jemaat, Sekretaris, dan atau Bendahara tentang perlunya kerja lembur. 4 08.00 – 12.00 4 4 08.00 – 12.00 4 08.00 – 12.00 4 08.00 – 12.00 Jumlah Jam Kerja Waktu 08.00 – 12.00 4 08.00 – 12.00 Dalam 1 (satu) tahun diperkirakan lembur sebanyak ____ hari dengan indeks biaya lembur, minimal 4 (empat) jam per hari: 2,784,000 1,000,000 Biaya cadangan (untuk chekup, penyesuaian biaya BPJS,dsb)
pkt/gkjw/kba/2024 76 103 Biaya Rapat-rapat Jumlah personal anggota Majelis Jemaat GKJW Jemaat Kebonagung masa bakti 2022-2024 sebagai berikut. a. Pendeta = 1 Orang b. Guru Injil = 0 Orang c. Vikar = 0 Orang d. Penatua dan Diaken = 42 Orang e. Pelayan BP MJ non anggota MJ = 34 Orang Jumlah = 7 7 Orang Jenis-jenis rapat dan jumlah peserta rapat: a. Rapat PHMJ = 14 Orang b. Sidang Majelis Jemaat GKJW Kebonagung = 43 Orang c. Rapat Koordinasi PHMJ dengan BP MJ = 30 Orang d. Pertemuan “Silaturahim” (Temu Akrab): 1) Pendeta dan istri/suami = 2 Orang 2) Pendeta Parampara dan suami/isteri = 4 Orang 3) GI, Penatua, dan Diaken sekalian = 84 Orang 4) Pelayan BP MJ non anggota MJ = 34 Orang 5) Pegawai Tetap, Tidak Tetap sekalian = 2 Orang Jumlah = 126 Orang e. Rapat BMGK/BAMAG/BKSAG/dll = Orang f . Kantor Sekretariat = Orang Indeks biaya konsumsi rapat per orang: a. Makan = Rp. 10,000 b. Minum = Rp. 2,500 Jumlah = Rp. 12,500 Indeks biaya Kue dan Minum Kantor Sekretariat Jemaat = Rp. 7,500 Rincian Anggaran Biaya Rapat-rapat tahun 2024 sebagai berikut. a. Rapat PHMJ 1) Januari = 4 kali Rapat 2) Februari = 5 kali Rapat 3) Maret = 4 kali Rapat 4) April = 4 kali Rapat 5) Mei = 5 kali Rapat 6) Juni = 4 kali Rapat 7) Juli = 4 kali Rapat 8) Agustus = 5 kali Rapat 9) September = 4 kali Rapat 10) Oktober = 5 kali Rapat 11) Nopember = 4 kali Rapat 12) Desember = 4 kali Rapat Jumlah = 52 kali Rapat Jumlah Anggota PHMJ Kba = 14 Orang Anggaran Biaya transport Rapat Anggota PHMJ = 52 x 14 x 15,000 = Rp. 10,920,000 Anggaran Biaya Rapat PHMJ = 52 x 14 x 12,500 = Rp. 9,100,000 jumlah Rp. 20,020,000 b. Sidang Majelis GKJW Jemaat Kebonagung Dalam tahun 2024 direncanakan = 7 kali sidang Jumlah Anggota Majelis = 43 Orang Anggaran Biaya Sidang Majelis = 7 x 43 x 12,500 = Rp. 3,762,500 c. Rapat Koordinasi PHMJ dengan Pelayan BP MJ: Dalam tahun 2024 direncanakan = 6 kali Rakor Jumlah Anggota Majelis = 43 Orang Anggaran Biaya Rakor BPMJ = 6 x 43 x 12,500 = Rp. 3,225,000
pkt/gkjw/kba/2024 77 d. Pertemuan “Silaturahim” (Temu Akrab): Dalam tahun 2024 direncanakan = 1 kali Temu Akrab Jumlah peserta temu Akrab = 126 Orang Anggaran Biaya Temu Akrab = 1 x 126 x 20,000 = Rp. 2,520,000 e . Rapat BMGK/BAMAG/BKSAG/dll: Dalam tahun 2024 direncanakan = 2 kali Rakor Jumlah Anggota Majelis = 20 Orang Anggaran Biaya Rapat BMGKdll = 2 x 20 x 12,500 = Rp. 500,000 f . Kantor Sekretariat Greja Jemaat Kebonagung Dalam tahun 2024 direncanakan = 298 hari masuk kerja Jumlah Pegawai = 2 Orang Anggaran sekretariat Greja = 298 x 2 x 5,000 = Rp. 2,980,000 Rapat perdana panitia yang dibentuk Majelis Jemaat: g. Setiap Kepanitiaan anggotanya = 30 Orang Anggaran Rapat Perdana = 7 x 30 x 7,500 = Rp. 1,575,000 h. Utusan mengikuti Sidang Majelis Daerah Sidang Majelis Daerah Malang I diadakan 2 kali dalam setahun, lama setiap kali sidang rata-rata 3 hari siang malam. Utusan dari Majelis Jemaat GKJW Kebonagung = 4 Orang Sebagai Peninjau Sidang MD = 2 Orang Indeks uang kegiatan dan Transpor sebesar Rp = Rp. 250,000 per hari/ Orang Indeks uang kegiatan Peninjau sebesar Rp = Rp. 200,000 per hari/ Orang Uang kontribusi Peninjau sebesar Rp = Rp. 150,000 per hari/ Orang Rincian pembiayaan Sidang Majelis Daerah 1) Anggota = 4 x 3 x 250,000 = Rp. 3,000,000 2) Peninjau = 2 x 3 x 350,000 = Rp. 2,100,000 Anggaran Utusan mengikuti Sidang MD Malang I = Rp. 5,100,000 i. Indeks uang kegiatan = Rp. 300,000 / Orang Rincian : 3 x 2 x 2 x Rp 300,000 Anggaran tahun 2024 untuk hadir dalam rapat adalah = Rp 3,600,000 j . Studi Pendeta selingkup Majelis Daerah dalam kota dan atau luar kota Dalam satu tahun diadakan 6 (enam) kali pertemuan. Indeks uang kegiatan: Rp. 125,000 Rincian pembiayaan : 1) Pendeta = 1 Orang 2) Suami/Istri Pendeta = 1 Orang Jumlah = 2 Orang Anggaran tahun 2024 untuk hadir dalam Studi Pendeta adalah = Rp. (masuk PKT KPT) k. Pertemuan Keluarga Pendeta selingkup Majelis Daerah: Dalam satu tahun diadakan 3 (tiga) kali pertemuan Indeks uang kegiatan Rp. 125,000 Jumlah Pendeta/Pendeta Emeritus/Janda Pendeta = 3 orang Anggaran tahun 2024 untuk hadir dalam pertemuan keluarga Pendeta adalah = Rp (masuk PKT KPT) Utusan menghadiri rapat dengan lembaga lain / pembinaan / seminar / penataran / undangan ibadat di dalam kota dan di luar kota: Dalam tahun 2024 Majelis Jemaat Kebonagung akan membentuk panitia HUT Jemaat, Perayaan Paskah, Hari Raya Undhuh-undhuh (2x), Kespel, Bulan Keluarga dan Perayaan Natal Jemaat. Apabila rata-rata 3 (tiga) bulan ada 3 (tiga) kali pertemuan selama 2 (dua) hari yang diikuti oleh 2 (dua) orang utusan. Di samping jenis rapat seperti tersebut di atas, masih ada jenis pertemuan yang dimasukkan dalam pasal biaya rapat, yaitu:
pkt/gkjw/kba/2024 78 Rekapitulasi Anggaran Biaya Rapat-rapat: a) Rapat PHMJ : 20,020,000 b) Sidang Majelis Jemaat : 3,762,500 c) Rapat Koordinasi PHMJ dengan Pelayan BP MJ : 3,225,000 d) Pertemuan “Silaturahim” (Temu Akrab): : 2,520,000 e) Rapat BMGK/BAMAG/BKSAG/dll: : 500,000 f) Kantor Sekretariat Gereja: : 2,980,000 g) Rapat perdana panitia yang dibentuk Majelis Jemaat: : 1,575,000 h) Utusan mengikuti Sidang Majelis Daerah: : 5,100,000 i) : 3,600,000 j) : (masuk PKT KPT) k) Pertemuan Keluarga Pendeta selingkup MD : (masuk PKT KPT) l) Lain-lain : 48,000 Jumlah Anggaran rapat-rapat tahun 2024 = Rp. 43,330,500 104 Biaya Pajak dan Rekening: 104.1 Bantuan Uang Pulsa Pendeta Jemaat *) Batuan uang pulsa Pendeta Jemaat per bulan Rp. 100,000 Anggaran tahun 2024 = 12 x 100,000 = 1,200,000 104.2 Pajak-pajak (PBB, PKB, dll) a. Pajak Bumi dan Bangunan = Rp. 250,000 b. Pajak Kendaraan Bermotor = Rp. 250,000 c. ................... = Rp. Anggaran tahun 2024 = Rp. 500,000 104.3 Rekening Telepon dan internet: a. Gereja dan rumah kapandintan = 12 x 700,000 = 8,400,000 b. ............ = 12 x 0 = 0 Anggaran tahun 2024 = Rp. 8,400,000 104.4 Rekening Listrik: a. Gereja = 12 x 150,000 = 1,800,000 b. Rumah Kapanditan = 12 x 250,000 = 3,000,000 c. …………………………. = 12 x = 0 Anggaran tahun 2024 = Rp. 4,800,000 104.5 Rekening Air a. Gereja = 12 x 50,000 = 600,000 b. Rumah Kapanditan = 12 x 100,000 = 1,200,000 c. ............................ = 12 x = 0 Anggaran tahun 2024 = Rp. 1,800,000 104.7. Iuran Sampah dll Iuran Sampah dll pertahun = 12 x 50,000 = 600,000 104.8. Iuran RT/RW Iuran RT/RW di lingkungan Greja Kba = 12 x 80,000 = 960,000 (gereja+kapanditan) 104.9 BPJS Pendeta dan keluarga (4 orang) = 12 x 0 = 0 (masuk di biaya pengobatan) Anggaran Pajak dan Rekening tahun 2024 = Rp. 18,260,000 Utusan menghadiri rapat dengan lembaga lain / pembinaan / seminar / penataran / undangan ibadat di dalam kota dan di luar kota: Studi Pendeta selingkup Majelis Daerah dalam kota dan atau luar kota
pkt/gkjw/kba/2024 79 105 Biaya Administrasi Anggaran untuk administrasi dalam tahun 2023 dianggarkan sebesar = Rp. 9,000,000 106 Biaya Uang Tamu 106.1 Tunjangan uang tamu Pendeta Jemaat *) Biaya uang tamu Pendeta Jemaat rata-rata /bulan Anggaran tahun 2024 Tunjangan uang tamu Pendeta Jemaat = = 12 x 250,000 = 3,000,000 106.2 Biaya Tamu Jemaat Diperkirakan 1 bulan sekali ada tamu 10 orang selama 2 (dua) hari dengan indeks Rp Anggaran tahun 2024 uang tamu Jemaat = 12 x 250,000 = 3,000,000 Anggaran Biaya Uang Tamu = Rp. 6,000,000 107 Biaya Ongkos Jalan atau Transpot Pelayanan : Dalam tahun 2024 : a. Jumlah hari Minggu = 12 x 4.3 = 52 b. Hari Raya Kristen di luar hari Minggu = 12 x 1 = 12 Rincian jumlah ibadat di gereja: a. Ibadat Minggu 144 1) Ibadat Minggu Biasa di Induk = 52 x 2 = 104 Ibadat Minggu Biasa Klp/Panthan = 52 x 1 = 52 2) Ibadat Sakramen: 1 2 a) Perjamuan Kudus dan Paskah = 4 x 2 = 8 b) Baptis Anak = 2 x 1 = 2 c) Baptis Dewasa = 2 x 1 = 2 d) ........................ = 0 x 2 = 0 3) Hari Raya Undhuh-undhuh (HRU) = 2 x 1 = 2 Jumlah = 158 Kali b. Ibadat Hari Raya Kristen di luar hari Minggu : Hari Ibadat 1) Tahun Baru = 1 x 1 = 1 Kali 2) Jumat Agung (PK) = 1 x 1 = 1 Kali 3) Kenaikan Tuhan Yesus = 1 x 1 = 1 Kali 4) HUT Jemaat = 1 x 1 = 1 Kali 5) HUT Kemerdekaan RI = 1 x 1 = 1 Kali 6) HUT GKJW (MA) = 1 x 1 = 1 Kali 7) Perayaan Natal (24 Des.) = 1 x 1 = 1 Kali 8) Natal, 25 Desember = 1 x 1 = 1 Kali 9) Tutup tahun = 1 x 2 = 2 Kali 10) Unduh-unduh/HRU = 2 x 1 = 2 Kali Jumlah = 1 2 Kali
pkt/gkjw/kba/2024 80 No Jenis Ibadat Jumlah Pdt. Jemaat Pdt. Em Penatua A . Di Greja Induk 1 Ibadat Minggu Biasa 92 52 8 24 2 Ibadat Sakramen a) Perjamuan Kudus 8 6 1 b) Baptis Anak 2 2 c) Baptis Dewasa 2 2 3 Hari Raya Undhuh-undhuh 2 2 4 Hari Raya Kristen/khusus a) Tahun Baru 1 1 b) Jumat Agung (PK) 1 1 c) Kenaikan Tuhan Yesus 1 1 d) HUT Jemaat Kba 1 1 e) HUT Kemerdekaan RI 1 1 f) HUT GKJW (MA) 1 1 g) Perayaan Natal (24 Des.) 1 1 h) Natal, 25 Desember 1 1 i)Tutup tahun 2 1 j) Unduh-unduh/HRU 2 2 5 Pelayanan Perjamuan Kudus di rumah-rumah (Bagi warga sakit) 4 4 0 6 Ibadat Khusus a) Pelayanan Duka 10 10 b) Pemberkatan Perkawinan diluar hr. Minggu 10 10 7 Patuwen (Ibadat Brayat) 46 12 34 1 1 Tabel Pembagian Pelayan Ibadat di Jemaat Kebonagung 8 Pdt Tamu
pkt/gkjw/kba/2024 81 No Jenis Ibadat Jumlah Pdt. Jemaat Pdt. Em Penatua B. 1 Ibadat Minggu Biasa 46 12 2 30 2 Ibadat Sakramen a) Perjamuan Kudus 0 b) Baptis Anak c) Baptis Dewasa 3 Hari Raya Undhuh-undhuh 4 Hari Raya Kristen/khusus a) Tahun Baru b) Jumat Agung (PK) c) Kenaikan Tuhan Yesus d) HUT Jemaat Kba e) HUT Kemerdekaan RI f) HUT GKJW (MA) g) Perayaan Natal (24 Des.) h) Natal, 25 Desember i)Tutup tahun j) Unduh-unduh/HRP 5 Pelayanan Perjamuan Kudus di rumah-rumah (Bagi warga sakit) 1 6 Ibadat Khusus a) Pelayanan Duka b) Pemberkatan Perkawinan diluar hr. Minggu 7 Patuwen (Ibadat Brayat) 46 12 34 1 Pdt Tamu 2 Di Kelompok/Pepanthan
pkt/gkjw/kba/2024 82 No Jenis Ibadat Pdt. Tamu Penatua A . Di Greja Induk 1 Ibadat Minggu Biasa 250,000 100,000 2 Ibadat Sakramen 250,000 3 Hari Raya Undhuh-undhuh 250,000 4 Hari Raya Kristen/khusus 250,000 5 Pelayanan Perjamuan Kudus di rumah-rumah (Bagi warga sakit) 300,000 6 Ibadat Khusus 250,000 7 Patuwen (Ibadat Brayat) B. Di Kelompok/Pepanthan 1 Ibadat Minggu Biasa 250,000 100,000 2 Ibadat Sakramen 250,000 3 Hari Raya Undhuh-undhuh 250,000 4 Hari Raya Kristen/khusus 250,000 5 Pelayanan Perjamuan Kudus di rumah-rumah (Bagi warga sakit) 300,000 6 Ibadat Khusus 250,000 7 Patuwen (Ibadat Brayat) 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 200,000 200,000 150,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 200,000 200,000 150,000 Tabel Indeks Ongkos Jalan/Transport Pelayan Minimal Pdt. Jemaat Pdt.Emiritus GI/Vikar
pkt/gkjw/kba/2024 83 107.1 Tunjangan Transpor Tetap Pendeta Jemaat berdasarkan arahan MA : PEDOMAN CARA MENGHITUNG TUNJANGAN TRANSPOT TETAP PELAYANAN PENDETA JEMAAT No Jenis Ibadat Frek. Jumlah A. Di Greja Induk 1 Ibadat Minggu Biasa 38 200,000 7,600,000 2 Ibadat Sakramen a) Perjamuan Kudus 8 250,000 2,000,000 b) Baptis Anak 2 250,000 500,000 c) Baptis Dewasa 2 250,000 500,000 3 Hari Raya Undhuh-undhuh 2 250,000 500,000 4 Hari Raya Kristen/khusus a) Tahun Baru 1 250,000 250,000 b) Jumat Agung (PK) 1 250,000 250,000 c) Kenaikan Tuhan Yesus 1 250,000 250,000 d) HUT Jemaat 1 250,000 250,000 e) HUT Kemerdekaan RI 1 250,000 250,000 f) HUT GKJW (MA) 1 250,000 250,000 g) Perayaan Natal (24 Des.) 1 250,000 250,000 h) Natal, 25 Desember 1 250,000 250,000 i)Tutup tahun 1 250,000 250,000 5 4 250,000 1,000,000 6 Ibadat Khusus a) Pelayanan Duka 10 250,000 2,500,000 b) Pemberkatan Perkawinan diluar hr. Minggu 5 250,000 1,250,000 7 ……………………………………… 12 0 0 Rincian penghitungan tunjangan transpot tetap Pendeta Jemaat sesuai Pedoman Cara Menghitung Tunjangan Transpor Tetap Pelayanan Pendeta Jemaat sebagai berikut. Standar Minimal Pelayanan Perjamuan Kudus di rumahrumah (Bagi warga sakit) Jumlah A 18,100,000
pkt/gkjw/kba/2024 84 No Jenis Ibadat Frek. Jumlah B. DiKelompok/Pepanthan 1 Ibadat Minggu Biasa 15 200,000 3,000,000 2 Ibadat Sakramen a) Perjamuan Kudus 1 250,000 250,000 b) Baptis Anak 0 250,000 0 c) Baptis Dewasa 0 250,000 0 3 Hari Raya Undhuh-undhuh 1 250,000 250,000 4 Hari Raya Kristen/khusus 0 a) Tahun Baru 1 250,000 250,000 b) Jumat Agung (PK) 0 250,000 0 c) Kenaikan Tuhan Yesus 0 250,000 0 d) HUT Jemaat 0 250,000 0 e) HUT Kemerdekaan RI 0 250,000 0 f) HUT GKJW (MA) 0 250,000 0 g) Perayaan Natal (24 Des.) 0 250,000 0 h) Natal, 25 Desember 0 250,000 0 i)Tutup tahun 0 250,000 0 j) Unduh-unduh/HRP 1 250,000 250,000 5 Pelayanan Perjamuan Kudus di rumah-rumah (Bagi warga sakit) 1 250,000 250,000 6 Ibadat Khusus 0 a) Pelayanan Duka 4 250,000 1,000,000 b) Pemberkatan Perkawinan diluar hr. Minggu 2 250,000 500,000 7 …………………………………….. 12 0 0 Jumlah B 5,750,000 Standar Minimal Tunjangan tetap transpor Pendeta Jemaat per tahun berdasarkan hitungan MA 1) Greja Induk = Rp. 18,100,000 : 12 = Rp. 1,508,333 2) Kelompok/Pepanthan = Rp. 5,750,000 : 12 = Rp. 479,167 Tunjangan tetap transport Pendeta Jemaat per tahun Rp. 23,850,000 atau per bulan = Rp. 1,987,500 Untuk tahun 2023 Tunjangan Transpor Tetap Pelayanan Pendeta Jemaat Kebonagung ditetapkan Rp 2,200,000 Dalam satu tahun memberikan Tunjangan transpor tetap Pendeta sebanyak 12 kali sehingga jumlah : Rp. 26,400,000 Biaya perawatan kendaraan bermotor menjadi tanggungjawab Jemaat Kebonagung
pkt/gkjw/kba/2024 85 107.2 Transpot Pelayanan lainnya: a) Vikar Masa vikariat di suatu jemaat sekitar 6 – 8 bulan Indeks transpot tetap pelayanan vikar setiap bulan Rp 0 Anggaran tahun 2023 Transpor Tetap Pelayanan Vikar = 8 x 0 = Rp. 0 b) Pendeta Emiritus/Tamu 1) Ibadat Minggu Biasa = 41 x 200,000 = 8,200,000 2) Ibadat Sakramen = 2 x 250,000 = 500,000 (wagir mandiri) 3) Hari Raya Undhuh-undhuh = 0 x 250,000 = 0 3) Ibadat Hari Raya Kristen = 2 x 250,000 = 500,000 (wagir mandiri) 4) Ibadat PK di Rumah-rumah = 0 x 250,000 = 0 Jumlah Anggaran tahun 2024 Rp. 9,200,000 c) Penatua/Diaken/warga Ibadat minggu biasa : 70 x 100,000 = Rp. 7,000,000 d) Pelayan Ibadat Minggu Anak dan Remaja (Pamong) Di Jemaat Kebonagung ada 3 (tiga) tempat pelayanan ibadat Minggu Anak (Balita, Pratama, dan Madya) dan 1 (satu) tempat pelayanan ibadat Minggu Remaja, dengan pelayan: 1) Pamong Anak di Induk = 156 x 20,000 = 3,120,000 2) Pamong Anak di Klp/Pepanthan = 52 x 20,000 = 1,040,000 3) Pelayan Ibadat Remaja = 52 x 20,000 = 1,040,000 Jumlah Anggaran tahun 2023 Rp. 5,200,000 e) Utusan-utusan menghadiri undangan rapat / pembinaan / penataran / seminar / studi pendeta, dll: Indeks di dalam kota Rp 50.000 / orang / sekali hadir Indeks ke luar kota dihitung riil jarak kota tempat pertemuan, pergi pulang. 1) Dalam kota = 36 x 50,000 = 1,800,000 2) Luar kota = 24 x 60,000 = 1,440,000 Jumlah Anggaran tahun 2023 Rp. 3,240,000 f) Utusan mengikuti Sidang Majelis Daerah: Indeks biaya transpot Sidang Majelis Daerah pergi pulang sesuai tabel yang telah diputuskan sebesar Rp 250,000 Sebagai: 1) Anggota = 8 x 250,000 = 2,000,000 2) Peninjau = 4 x 200,000 = 800,000 3) Kontribusi Peninjau = 4 x 150,000 = 600,000 4) Pdt. Emiritus = 4 x 250,000 = 1,000,000 Jumlah Anggaran tahun 2023 Rp. 4,400,000 g) Ongkos Jalan Sekretaris Jemaat Melihat tugas dan tanggung jawab sekretaris jemaat sebagai pengelola administrasi gereja yang membutuhkan perhatian khusus, sehingga sehingga sekretaris harus masuk kantor minimal 2 (dua) hari dalam seminggu, maka kepada sekretaris jemaat diberikan ongkos jalan tetap setiap bulan sebesar Rp 200,000 (dikali 2 orang) Anggaran tahun 2024 = 24 x 200,000 = Rp. 4,800,000 h) Ongkos Jalan Bendahara Jemaat Melihat tugas dan tanggung jawab Bendahara jemaat sebagai pengelola keuangan gereja yang membutuhkan perhatian khusus, sehingga sehingga bendahara harus masuk kantor minimal 2 (dua) hari dalam seminggu, maka kepada bendahara jemaat diberikan ongkos jalan tetap setiap bulan sebesar Rp 200,000 (dikali 3 orang) Anggaran tahun 2024 = 36 x 200,000 = Rp. 7,200,000
pkt/gkjw/kba/2024 86 i) Ongkos Jalan Pemain Musik 1) Ibadat Minggu biasa = 208 x 40,000 = 8,320,000 2) Ibadat Sakramen = 10 x 40,000 = 400,000 3) Hari Raya Kristen khusus = 15 x 40,000 = 600,000 Anggaran tahun 2024 Rp. 9,320,000 j) 1) Ibadat Minggu biasa = 104 x 25,000 = 2,600,000 2) Ibadat Sakramen = 10 x 25,000 = 250,000 3) Hari Raya Kristen khusus = 15 x 25,000 = 375,000 Anggaran tahun 2024 Rp. 3,225,000 k) Ongkos Jalan Operator Sound System: 1) Ibadat Minggu biasa online = 52 x 100,000 = 5,200,000 Ibadat Minggu biasa offline = 52 x 40,000 = 2,080,000 2) Ibadat Sakramen = 10 x 100,000 = 1,000,000 3) Hari Raya Kristen khusus = 15 x 100,000 = 1,500,000 Anggaran tahun 2024 Rp. 9,780,000 l) Ongkos jalan Petugas penyeberang= 52 x 40,000 = Rp. 2,080,000 m) !) Ibadat khusus (Pertobatan) = 1 x 250,000 = 250,000 2) Pelayanan Duka lainnya = 2 x 250,000 = 500,000 3) Tak Terduga = 500,000 Anggaran tahun 2023 Rp. 1,250,000 Ongkos Jalan Lain-lain : (apabila Pendeta Jemaat berhalangan) Ongkos Jalan Pemandu Nyanyian Rekapitulasi Biaya Ongkos Jalan anggaran tahun 2024 : 93,095,000 107.1. Tunjangan Transpot Tetap Pelayanan Pendeta Jemaat *) Rp. 107.2. Transpot Pelayanan Lainnya: a) Vikar Rp. 0 b) Pendeta Em./Tamu Rp. 9,200,000 c) Guru Injil/Penatua/Diaken/Vikar Rp. 7,000,000 d) Pelayan Ibadat Minggu Anak dan Remaja (Pamong): Rp. 5,200,000 e) Utusan-utusan menghadiri undangan rapat / pembinaan / penataran / seminar / studi pendeta, dll: Rp. 3,240,000 f) Utusan mengikuti Sidang Majelis Daerah: Rp. 4,400,000 g) Rp. 4,800,000 h) Rp. 7,200,000 i) Rp. 9,320,000 j) Rp. 3,225,000 k) Rp. 9,780,000 l) Ongkos Jalan Petugas Penyeberang Rp. 2,080,000 m) Ongkos Jalan Tak Terduga Rp. 1,250,000 Jumlah transpor Pelayan lainnya Rp. Ongkos Jalan Operator Sound System: 66,695,000 26,400,000 Ongkos Jalan Sekretaris Jemaat Ongkos Jalan Bendahara Jemaat Ongkos Jalan Pemain Musik Ongkos Jalan Pemandu Nyanyian
pkt/gkjw/kba/2024 87 108 Biaya Perjamuan Kudus Jumlah warga dewasa = 400 Jiwa Perjamuan Kudus dalam 1 (satu) tahun = 4 kali Peserta Perjamuan Kudus dalam 1 (satu) tahun = = 1,600 jiwa Sarana dan Prasarana Perjamuan Kudus: a. Roti 1 (satu) buah roti besar = 33 potong siap PK Untuk 1600 jiwa =1600 : 80 x 1 roti besar = 48 roti besar Harga 1 (satu) buah roti besar = Rp 25,000 Anggaran untuk roti = Rp. 1,000,000 b. Anggur 1 (satu) liter anggur = 600 cc 1 (satu) sloki PK = 45 cc 1 (satu) liter anggur untuk = 600/45 = 13 Orang Jumlah anggur yang diperlukan = 400 jiwa : 25 x 1 ltr = 30 Botol Harga anggur “netral” perliter = Rp. 50,000 Anggaran untuk anggur 1x PK = Rp. 1,500,000 Anggaran untuk anggur 4x PK = Rp. 4,500,000 c. Lain-lain (pembersih, Tenaga kasar, kue u/. Majelis dll) 3) Pengadaan kue untuk Anggota Majelis = Rp. 1,200,000 d. Terop dan lain-lain 4x PK = Rp. 5,000,000 Rekapitulasi Anggaran Biaya Perjamuan Kudus: a. Roti = Rp. 1,000,000 b. Anggur = Rp. 4,500,000 c. Lain-lain (pembersih, dll) = Rp. 1,200,000 d. Terop dan perlengkapan lainnya = Rp. 5,000,000 Jumlah Anggaran tahun 2024 untuk Perjamuan Kudus = Rp. 11,700,000 109 Biaya Hari Raya Undhuh-undhuh 109.1 Dalam satu tahun dilaksanakan Hari Raya Undhuh-undhuh sebanyak = 3 Kali dan dicadangkan anggaran sebesar Rp. 3,000,000 dua kali kegiatan(khusus di induk) 109.2 Jumlah Anggaran yang dicadangkan Jemaat Kebonagung pada tahun 2024 Rp. 3,000,000 110 Biaya Perawatan gedung Untuk biaya perawatan gedung ditahun 2024 dianggarkan Rp. 2,500,000 111 Biaya Penambahan Inventaris Untuk biaya penambahan inventaris ditahun 2024 dianggarkan Rp. 2,600,000 112 Biaya Perawatan Invevtaris Untuk biaya perawatan inventaris ditahun 2024 dianggarkan Rp. 2,500,000 200 Biaya Program Kegiatan Penunjang 201 Dukungan Dana Ke Kelompok/Blok/Rayon Untuk tahun 2024 dianggar sebesar Rp ____________ Pasal 202 s.d 212 sesuai dengan Program Kegiatan Penunjang Komisi Pembinaan dan Kelompok Kerja Pelayanan Rp. 39,185,000 dengan rincian dua kali di Greja(2x1.500.000) Induk Kebonagung dan satu kali di Pepanthan Wagir(anggaran ikut Pepanthan) Pada dasarnya Hari Raya Undhuh-undhuh merupakan wujud ungkapan rasa syukur warga jemaat kepada Tuhan Allah atas berkat-berkat yang telah diterimanya selama ini. Karena itu anggaran biayanya digalang dari warga jemaat itu sendiri, sedangkan jemaat menyiapkan anggaran sebagai cadangan apabila sangat diperlukan. Dukungan dana untuk kelompok/blok/rayon merupakan persembahan ibadat patuwen/keluarga/syukur yang ditinggal di kelompok/blok/rayon sebesar ___ % dari keseluruhan jumlah persembahan yang terhimpun, berdasarkan keputusan sidang majelis jemaat.
pkt/gkjw/kba/2024 88 300 Biaya Program Pembangunan Pasal 300 s.d 311 sesuai dengan Program Kegiatan Pembangunan Komisi Pembinaan dan Pokja Pelayanan sebesar Rp. 19,234,000 400 Dana Persekutuan 401 Dana Persekutuan Majelis Agung Realisasi Pendapatan 2 (dua) tahun terakhir atau tahun 2022 = Rp 489,875,300 Dana Persekutuan MA = 30% x Rp 489,875,300 = Rp. 146,962,590 Dibulatkan Rp. 146,970,000 402 Dana Persekutuan Majelis Daerah(Daper+SidangMA+Nonteolgia) Rp. 43,191,886 Dibulatkan Rp. 43,192,000 403 Dukungan Dana Sidang Majelis Daerah Malang 1 Dukungan dana untuk menunjang kegiatan Sidang Majelis Daerah Malang 1 sebagai berikut. Sidang 2 x Rp. 1,000,000 = Rp. 2,000,000 404 Dana Kemitraan/arisan semen Majelis Daerah Malang 1 kegiatan 2 x Rp. 750,000 = Rp. 1,500,000 405 Dana Persekutuan Non Teologia Dukungan untuk beasiswa Pendidikan di bidang Non Teologia di lingkup Majelis Daerah Malang 1 sebagai berikut kegiatan 2 x Rp. 1,200,000 = Rp. 2,400,000 500 Dana Mutasi 501 Dana Mutasi Pendeta Jemaat a. Cinta Kasih Jemaat = 1 x JKHP (THP ) b. Biaya lain-lain Anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 502 Dana Mutasi Pegawai Jemaat Dana ini ditabung di Bank a.n. pegawai yang bersangkutan Setiap pegawai memperoleh dana mutasi sebesar Rp _______ / bulan. Anggaran tahun _____ = __ pegawai x Rp ___________ x 12 bulan = Rp ___________ 503 Dana Mutasi Vikar Anggaran tahun _____ sebesar = Rp ____________ 504 ... 30% dari berkat-berkat yang diterima Majelis Jemaat setempat 2 (dua) tahun sebelumnya. ( “Jemaat yang “binerkahan” sawah dan atau tegal memasukkan berkat bersih hasil bumi sawah dan atau tegal sebagai pendapatan Majelis Jemaat setempat dan selanjutnya Dana Persekutuan Majelis Agung diperhitungkan 30% dari pendapatan Majelis Jemaat setempat setiap tahunnya, terhitung mulai tanggal, 1 Januari 2017.” Berdasarkan Keputusan Sidang ke-113 Majelis Agung di Jemaat Purwoharjo Majelis Daerah Kediri Utara I) Berdasarkan keputusan sidang ke-54/2021 Majelis Daerah Malang I di Kedungkandang, Dana Persekutuan Majelis Daerah Malang I yang menjadi kehormatan, hak istimewa, dan tugas panggilan Majelis Jemaat Kebonagung tahun anggaran 2024 sebesar Dana ini ditabung di Bank atas nama GKJW Jemaat Kebonagung , dan pada saatnya digunakan untuk cinta kasih jemaat ketika pdt. mutasi dan biaya lainnya: Dukungan dana kemitraan untuk menunjang kegiatan jemaat di lingkup Majelis Daerah Malang 1 sebagai berikut
pkt/gkjw/kba/2024 89 600 Lain-lain: 601 Cinta Kasih 601.1 Cinta Kasih Natal Pendeta Jemaat: “diaturke” Pendeta Jemaat pada awal bulan Desember sebesar JKHP (dari MA) + Tunjangan dari MJ (3 komponen) Anggaran tahun 2024 untuk Cinta Kasih , Pdt. Jemaat = Rp. 5,500,000 601.2 Cinta Kasih Pegawai Jemaat, Pdt. Em., Janda/Duda Pdt. 1. 2 Rp 0 Rp 0 2. 2 Rp 0 Rp 0 3. Rp Rp 4. Rp Rp Rp 0 Anggaran tahun 2024 untuk Cinta Kasih Pegawai Jemaat, Pdt. Em., Janda/ Duda Pdt. = = 12 x 0 = Rp. 0 601.3 Cinta Kasih Natal Pegawai Jemaat, Pdt. Em., Janda/Duda Pdt. dll: Rp. 2,500,000 No. Jumlah 1. 3 Rp 500,000 Rp 1,500,000 2. 2 Rp 500,000 Rp 1,000,000 3. Rp Rp 0 4. 2 Rp Rp 0 5. 2 Rp Rp 0 6. Rp Rp 0 Rp 2,500,000 ... Anggaran tahun 2024 untuk Cinta Kasih Natal = Jumlah Pegawai Jemaat Pdt. Emeritus Janda/Duda Pendeta Sekretaris Jemaat Bendahara Jemaat No. Jumlah Indeks Cinta Kasih Rp. Pdt. Emeritus Janda/Duda Pendeta .... Jumlah Cinta Kasih Setiap Bulan = Unsur Indeks Cinta Kasih Natal Pegawai Jemaat Jumlah Cinta Kasih Setiap Bulan Rp Unsur
pkt/gkjw/kba/2024 90 602 Tunjangan Uang Cuti Pendeta Jemaat Rincian: a. Tunjangan Uang Tamu Rp 250,000 b. Tunjangan Transpot Tetap Pelayanan Rp 2,200,000 c. Bantuan Uang Pulsa Rp 100,000 Anggaran tahun 2024 untuk Uang Cuti Pendeta = Rp 2,550,000 603 Dukungan Dana Duka Anggaran tahun 2024 untuk dukungan dana duka sebesar Rp 604 Dana Penyusutan Nilai Inventaris Anggaran ini dicadangkan untuk penyusutan nilai inventaris dan ditabung di Bank atas nama GKJW Jemaat ______ Anggaran tahun ___ untuk penyusutan nilai inventaris sebesar Rp _______________ 605 Dukungan Dana Beasiswa Jumlah anak jemaat yang studi S-1 Teologi atas rekomendasi Majelis Agung GKJW ada ___ orang Bantuan Beasiswa setiap bulan Rp __________ / anak Anggaran tahun _____ untuk dukungan dana beasiswa = ____ anak x Rp _______ x 12 bulan = Rp __________ 606 Perayaan Natal GKJW Kebonagung Untuk Perayaan Natal GKJW Kebonagung tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 607 Menghadiri unduh-unduh GKJW se-kota Malang sesuai dengan hasil rapat PHMJ se-kota Malang di GKJW Jemaat Sukun tanggal 9 Desember 2019, dana dukungan ditiadakan Rp. 0 608 HUT GKJW Jemaat Kebonagung Untuk kegiatan HUT GKJW Jemaat Kebonagung dianggarkan sebesar Rp. 609 Arisan MD Malang I Rp. Besar arisan MD Malang I = 10 Zak PC 1,000,000 Iuran dukungan tuanrumah sidang MD I 2,000,000 610 Dukungan PHMJ Kota Malang Besar dukungan PHMJ sekota malang Rp. 612 Terbitan dari Majelis Agung Rp. 613 Belanja URTG dan Perjamuan Kasih Rp. 613.1 Belanja URTG 6,000,000 613.2 Perjamuan kasih 6,000,000 614 Masa Raya Paskah GKJW Jemaat Kebonagung Masa Raya Paskah GKJW Jemaat Kebonagung dianggarkan Rp. 615 Sumbangan Rp. “diaturke” Pendeta Jemaat ketika akan cuti atau tidak cuti, sesuai dengan waktu yang diatur oleh jemaat dengan jumlah nominal berdasarkan: Tunjangan uang tamu Pendeta Jemaat + Tunjangan Transpor Tetap Pelayanan Pendeta Jemaat + Bantuan uang pulsa (Berdasarkan Keputusan Pelayan Harian Majelis Agung Nomor: 370/III-Skep/11/2015 tanggal, 19 Nopember 2015 tentang Sentralisasi Jaminan Kebutuhan Hidup Pendeta Greja Kristen Jawi Wetan ) Anggaran ini dicadangkan untuk santunan duka apabila ada Anggota MJ(sesuai pertimbangan) dan atau Pdt dan keluarga yang dipanggil Tuhan Dukungan dana duka selain tersebut diatas tidak dianggarkan dalam PKT di Jemaat Kebonagung, tetapi dianggarkan tersendiri oleh Pokja Duka 1,500,000 12,500,000 7,000,000 3,000,000 1,800,000 12,000,000 8,500,000 2,500,000 3,000,000
pkt/gkjw/kba/2024 91 700 Biaya Tak Terduga Biaya tak terduga biasanya dianggarkan minimal sebesar Rp. Pembulatan Rp. 800 Tabungan 801 Simpedes = Rp 802 Deposito = Rp JUMLAH ANGGARAN BELANJA TAHUN 2024 SEBESAR = Rp 550,558,000 82,500 2,000,000
pkt/gkjw/kba/2024 92 Ketua PHMJ GKJW Jemaat Kebonagung, Bendahara I, Pdt. TEGUH HADI SAPUTRO, S. Si BUDHYA PRANATA B. ANGGARAN PENDAPATAN Rencana Pendapatan Tahun 2023 Realisasi Pendapatan s.d. Oktober 2023 (80%) Prakiraan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 (100% ) Rencana Anggaran Pendapatan Tahun Yang Akan Datang (2024) Kenaikan Anggaran Tahun Yang Akan Datang thd Tahun lalu %-tase Kenaikan Anggaran Pasa l (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 312,500,000 186,922,700 224,307,240 313,500,000.00 89,192,760.00 39.76 a. 130,000,000 102,625,400 123,150,480 130,000,000.00 6,849,520.00 5.56 b. 17,500,000 13,081,000 15,697,200 18,500,000.00 2,802,800.00 17.86 c. 25,000,000 20,552,000 24,662,400 25,000,000.00 337,600.00 1.37 d. 140,000,000 50,664,300 60,797,160 140,000,000.00 79,202,840.00 130.27 II 1,000,000 285,500 342,600 1,000,000.00 657,400.00 191.89 III 2,000,000 978,100 1,173,720 2,000,000.00 826,280.00 70.40 138,000,000 86,207,500 103,449,000 143,000,000.00 39,551,000.00 38.23 a. Ibadat Patuwen/Keluarga 50,000,000 49,538,000 59,445,600 50,000,000.00 (9,445,600.00) (15.89) b. Ibadah Ucapan Syukur/khusus 60,000,000 25,446,000 30,535,200 65,000,000.00 34,464,800.00 112.87 c. Ibadat Khusus 18,000,000 8,278,500 9,934,200 18,000,000.00 8,065,800.00 81.19 d. Katekisasi 7,000,000 2,312,000 2,774,400 7,000,000.00 4,225,600.00 152.31 e. Ibadat Warga Adi Yuswa 3,000,000 633,000 759,600 3,000,000.00 2,240,400.00 294.94 V 90,000,000 81,515,000 97,818,000 90,500,000.00 (7,318,000.00) (7.48) VI 35,000,000 17,292,000 34,584,000 36,000,000.00 1,416,000.00 4.09 VII 7,500,000 4,026,000 4,831,200 7,500,000.00 2,668,800.00 55.24 VII 3,500,000 0 - 3,500,000.00 3,500,000.00 #DIV/0! IX 8,500,000 507,000 608,400 8,500,000.00 7,891,600.00 1,297.11 X 19,000,000 7,375,000 14,750,000 20,000,000.00 5,250,000.00 35.59 XI 6,250,000 1,800,000 2,160,000 2,500,000.00 340,000.00 15.74 XII - - - #DIV/0! a. Sawah - - - #DIV/0! b. Tegal - - - #DIV/0! XIII 12,000,000 8,288,000 9,945,600 12,000,000.00 2,054,400.00 20.66 640,000,000 274,774,000.00 45.99 JUMLAH RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN = 635,250,000 I IV Hasil Bumi *) = Lain-lain Kelompok/Pepanthan Persembahan Syukur/Persepuluhan Persembahan Kegiatan Pemuda Persembahan Kegiatan Wanita Persembahan Kegiatan Gereja lainnya: 395,196,800 597,418,760 Persembahan Perjamuan Kudus Persembahan Baptisan Persembahan Sidhi Persembahan Nikah Gerejawi Persembahan Undhuh-Undhuh Persembahan Pembangunan (Kartu) Persembahan Bulan Mata Anggaran Persembahan Ibadat Minggu: Dewasa Anak dan Remaja
pkt/gkjw/kba/2024 93 LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUNAN (PKT) RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN TAHUNAN (RABPT) TAHUN PELAYANAN 2024 Memperhatikan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Buku PPJM II ( 2023- 2028) Keputusan Sidang Majelis Agung, Sidang Majelis Daerah Malang I, dan Sidang Majelis Jemaat Kebonagung. Program Kegiatan Tahunan (PKT) Majelis Agung dan PKT MD Malang I Organisasi Tata Laksana (Ortala) GKJW Program Pembangunan Jangka Menengah I GKJW Jemaat Kebonagung Hasil Rembug Warga tahun 2023 Menimbang: 1. 2. 3. Kebutuhan Pelayanan yang mendesak bagi warga Jemaat, perlu segera dilaksanakan secara berencana, berkesinambungan, dan bertanggung jawab. Perlunya pola-pola kegiatan jemaat dengan memperhatikan Orientasi Program (Program Oriented). Perlunya Pedoman dan acuan yang jelas untuk semua pelaksanaan kegiatan.
pkt/gkjw/kba/2024 94 Maka: Majelis Jemaat GKJW Jemaat Kebonagung, dalam sidangnya ke-6, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 di GKJW Jemaat Kebonagung. Memutuskan: Menetapkan: Susunan Program Kerja Tahunan (PKT) dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan untuk Tahun 2024, pada hari ini Kamis 30 November 2023 di Jemaat Kebonagung Ditetapkan di : Kebonagung Dalam sidang : Majelis Jemaat ke-6 Tanggal : 30 November 2023 Ketua Pelayan Harian Majelis Jemaat Pdt. Teguh Hadi Saputro, S.Si Sekretaris I Pnt. Dani Kristianto
pkt/gkjw/kba/2024 95 Catatan Pejelasan Pelaksanaan PKT 2023 Dalam upaya mewujudkan terlaksananya Program Kegiatan Tahunan (PKT) 2024 yang lebih baik (tertib administrasi), maka ada beberapa pedoman yang perlu diperhatikan, antara lain : 1. Penggunaan anggaran program kegiatan, diharapkan disesuaikan dengan realisasi pelaksanaan program, dan apabila terjadi pembengkaan anggaran dari yang sudah di programkan, maka harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan PHMJ, dengan membuat konsep anggaran tertulis. 2. Apabila ada sisa anggaran dari pelaksanaan program kegiatan , atau ada program kegiatan yang tidak terlaksana, maka sisa anggaran program atau anggaran dari program yang tidak terlaksana tersebut diharap tidak dialihkan untuk pelaksanaan program yang lain, kecuali atas persetujuan PHMJ, dengan membuat konsep anggaran tertulis. 3. Program Kegiatan yang telah tersusun dalam PKT 2024, diharapkan dapat terealisasi seluruhnya sesuai dengan Rencana Program. 4. Untuk program kegiatan yang memerlukan anggaran/uang; kegiatan/kontribusi/transport (misalnya : Raker MD, Pertemuan Raya, dsb), maka anggaran hanya diperuntukkan Ketua/Sekretaris/Bendahara Badan Pembantu (sesuai PKT). Apabila diperlukan anggaran lain selain tersebut diatas harus di konsultasikan dengan PHMJ. 5. Apabila ada Program Kegiatan yang tidak terprogram dalam PKT 2024 (Program Sisipan), akan di putuskan melalui Sidang Majelis Jemaat, dan apabila kegiatan tersebut bersifat mendesak maka keputusan akan diambil dalam rapat PHMJ. 6. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan. Untuk laporan keuangan dilampiri dengan nota atau kwitansi. Laporan dibuat rangkap 3; untuk PHMJ, arsip Badan Pembantu, dan arsip Komperlitbang. Demikian pedoman pelaksanaan Program Kegiatan Tahunan (PKT) 2024 ini di buat, dengan harapan akan semakin meningkatkan kualitas Pelayanan, memperlancar kinerja majelis jemaat, serta sekaligus wujud pertanggungjawaban kepada warga jemaat dan khususnya kepada Tuhan Sang Gembala Gereja.