PowerPoint Presentation

BIMTEK PENILAIAN MANDIRI






DAN







PENJAMINAN KUALITAS























Purworejo, 21-24 Maret 2022



MATERI BIMTEK











1. Penilaian Maturitas SPIP



2. Overview Pengelolaan Risiko Pemda



3. Overview IEPK




4. Overview Aplikasi SPIP Terintegrasi

Tujuan Bimbingan Teknis








- Peserta dapat melaksanakan penilaian maturitas penyelenggaraan




SPIP Terintegrasi



- Peserta dapat melakukan penjaminan kualitas penilaian maturitas




penyelenggaraan SPIP Terintegrasi



- Peserta dapat menggunakan aplikasi penilaian maturitas




penyelenggaraan SPIP Terintegrasi



- Peserta dapat melaksanakan pendampingan penilaian maturitas



penyelenggaraan SPIP Terintegrasi bagi Perangkat Daerah

OVERVIEW

FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAN TERINTEGRASI





PENETAPAN TUJUAN STRUKTUR DAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN SPIP

Penilaian Kualitas Penilaian Struktur dan Proses (Unsur SPIP) Penilaian Capaian 4 Tujuan SPIP
Perencanaan




LINGKUNGAN Efektivitas dan Efisiensi
PENGENDALIAN


Sasaran Strategis
K/L/D Keandalan Pelaporan
PENILAIAN Keuangan
PEMANTAUAN
SPIP RISIKO



Pengamanan Aset Negara
MRI IEPK
Strategi Pencapaian
Sasaran Strategis
Ketaatan Terhadap
INFORMASI DAN KEGIATAN Peraturan Perundang-
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PENGENDALIAN undangan
KOMUNIKASI





MANAJEMEN KUALITAS SEKTOR PUBLIK




NILAI MATURITAS SPIP

MANAJEMEN RISIKO INDEKS IEPK LEVEL KAPABILITAS APIP

PENILAIAN MANDIRI/ PENETAPAN PERBAIKAN
P PENJAMINAN KUALITAS LEVEL SPIP BERKELANJUTAN



R PM & PK EVALUASI ATAS PM



O Jul Jan Jun Jul Ags

20XX-1 20XX 20XX Des
S KAPAN? Persiapan 4 PEMANTAUAN



E 1 - Penetapan Tim 1 Persiapan
- Penentuan Satker Sampel
- Rencana Penilaian
S Pelaksanaan Metode:
Aspek yang Dinilai:
2 - Penetapan Tujuan - Analisis Dokumen
- Struktur dan Proses - Wawancara EVALUASI
- Pencapaian Tujuan - Observasi 2 Pelaksanaan (PROSES Monitoring atas
DAN
B BAGAIMANA? Pelaporan SUBSTANSI) Penyelenggaraan
Hasil Penilaian


I Pemantauan 3 Hasil penilaian, AOI, dan SPIP
rekomendasi perbaikan
pengendalian
Perbaikan AoI 3 Pelaporan
S sesuai rencana 4
aksi
Pemda
K/L
N Tim Evaluasi Tim Evaluasi
≥3
≥3
Koordinator PM Panel Perwakilan Panel Direktorat
Koordinator PK
I Sekretaris Jenderal/ Pimpinan APIP K/L/D BIMTEK Panel Deputi Panel Kedeputian
Sekretaris Utama/
SIAPA? Sekretaris Daerah Tim Penjamin Kualitas PPKD Pengampu
Asesor
S Satker K/L/D APIP K/L/D dipimpin oleh Kepala BPKP
Panel BPKP

K/L/D BPKP K/L/D dan BPKP

When
WAKTU PELAKSANAAN PM/PK








PENILAIAN PENJAMINAN

MANDIRI KUALITAS



2021 2022




Juli Agustus Sept Okt Nop Des Jan Pebr Mar Apr Mei Juni







PENCAPAIAN TUJUAN/LKPD PENETAPAN TUJUAN/RENJA






STRUKTUR DAN PROSES/SPIP

Where
SATKER YANG DINILAI









PENILAIAN
MANDIRI SELURUH SATKER K/L/D
















SATKER WAJIB Pemilihan satker wajib mempertimbangkan
sasaran strategis yang paling mendukung
pencapaian visi, misi, dan tujuan K/L/D.

PENJAMINAN Jumlah sasaran strategis yang dijadikan sampel 30% dari
KUALITAS total sasaran strategis dengan jumlah minimal 2 (dua) 40%

sasaran strategis
TOTAL
ANGGARAN
SATKER PENANGGUNG - perencanaan,

JAWAB - pengelolaan keuangan,
- pengelolaan aset, dan

- fungsi pengawasan internal

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Bobot Unsur/ Subunsur Bobot Komponen
PENETAPAN TUJUAN 40.00%
Kualitas Sasaran Strategis 50.00%
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 50.00%
SUB JUMLAH PERENCANAAN 100.00%
STRUKTUR DAN PROSES 30.00%
Lingkungan Pengendalian
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1) 3.75%
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2) 3.75%
P Kepemimpinan yang Kondusif (1.3) 3.75%
3.75%
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)
K E Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5) 3.75%
3.75%
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)
O Penilaian Risiko 3.75%
3.75%
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)
B N Identifikasi Risiko (2.1) 10%
10%
Analisis Risiko (2.2)
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)
O M I Kegiatan Pengendalian 2.27%
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)
2.27%
P
2.27%
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)
B L Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5) 2.27%
2.27%
2.27%
Pemisahan Fungsi (3.6)
2.27%
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)
O O A Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8) 2.27%
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)
2.27%
N
2.27%
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)
T I Informasi dan Komunikasi 2.27%
5%
Informasi yang Relevan (4.1)
E A Pemantauan 5%
Komunikasi yang Efektif (4.2)
7.50%
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)
N SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES 100.00%
7.50%
Evaluasi Terpisah (5.2)
N PENCAPAIAN TUJUAN 30.00%
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
Capaian Outcome 15%
Capaian Output 15%
Keandalan Pelaporan Keuangan
Opini LK 25%
Pengamanan atas Aset
Keamanan Administrasi 10%
Keamanan Fisik 5%
Keamanan Hukum 10%
Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan
Temuan Ketaatan 20%
SUB JUMLAH HASIL 100.00%
TOTAL BOBOT 100.00%

LEVEL MATURITAS SPIP




















Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian
OPTIMUM kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah
(Level 5) efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan
lingkungan organisasi.


TERKELOLA DAN Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian
TERUKUR kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif
(Level 4) namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.



TERDEFINISI Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian
(Level 3) kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah
dilaksanakan namun belum efektif.



Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi
BERKEMBANG pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih
(Level 2)
sebatas pemenuhan.



RINTISAN Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja
(Level 1) dan pengendaliannya.