PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI

MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
























































Purworejo, 21-24 Maret 2022



B STRUKTUR DAN PROSES

Mandat
Pimpinan

Instansi

Pemerintah
PENILAIAN
STRUKTUR DAN

PROSES SEBAGAI
KOMPONEN
PENILAIAN

MATURITAS
PENYELENGGARAAN

SPIP TERINTEGRASI

Kerangka Pikir
SPIP

Terintegrasi

PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES



MRI












PENILAIAN
RISIKO
(2 SUBUNSUR)





LINGKUNGAN KEGIATAN
PENGENDALIAN PENGENDALIAN
(8 SUBUNSUR) MEMBANGUN (11 SUBUNSUR) IEPK
SISTEM
PENGENDALIAN
INTERN YANG
MEMADAI



INFORMASI DAN
PEMANTAUAN KOMUNIKASI
(2 SUBUNSUR) (2 SUBUNSUR)












Sumber: gambar diolah dari PP 60 Tahun 2008

SUBUNSUR STRUKTUR DAN PROSES

MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) Panduan bagi

Unit Pengelola
Risiko (UPR)

dalam
menerapkan
manajemen
risiko di
lingkungan
kerjanya







Implementasi
penanganan
risiko oleh

K/L/D






Menunjukkan
kontribusi
penerapan
1. Kualitas penetapan Komitmen, Bagaimana Dukungan dari Langkah manajemen

tujuan meliputi pendekatan, dan K/L/D sisi kesadaran, yang risiko pada
penilaian keselarasan dorongan mengelola kompetensi, dilakukan pencapaian
2. Ketepatan indicator pimpinan K/L/D risiko yang dan K/L/D tujuan K/L/D
3. Kelayakan target terkait berhubung keterampilan dalam
kinerja sasaran penerapan an dengan terkait pengelola
strategis, program, manajemen mitra kerja manajemen an risiko
dan kegiatan risiko risiko

i EPK Pilar Kapabilitas

i EPK Pilar Penerapan

i EPK Pilar Penanganan

INTEGRASI PARAMETER PENILAIAN




SISTEM PENGENDALIAN INDEKS EFEKTIVITAS
MANAJEMEN RISIKO INDEKS
INTERN PEMERINTAH PENGENDALIAN KORUPSI



Perencanaan A. Penetapan Tujuan





B. Struktur dan Proses
1 Risiko
Kepemimpinan 1 1 Kapasitas
4
Lingkungan Pengendalian Kapabilitas Korupsi

Kebijakan 2 Penilaian Risiko 1 Kompetensi Anti Korupsi Pengelolaan
2
Kapabilitas Sumber Daya Manusia 1 3







Kemitraan 1 Kegiatan Pengendalian 2 Sistem Pencegahan Strategi
4 Pencegahan
Informasi dan Komunikasi Budaya Organisasi Anti
Proses Manajemen 2 1 Korupsi Penerapan
Risiko 5 5

Pemantauan


Aktivitas Penanganan 2 4 Sistem Respon Korupsi

Hasil Risiko C. Pencapaian Tujuan Penanganan

Outcome C C Tingkat Korupsi Kejadian



Adaptasi: HM Treasury Sumber: PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP Sumber: FRM

ALAT

PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES
MANDIRI

DISIMPULKAN MENJADI
KERTAS KERJA KERTAS KERJA KERTAS KERJA KERTAS KERJA SKOR STRUKTUR DAN
TUJUAN 1 TUJUAN 2 TUJUAN 3 TUJUAN 4 PROSES DI KERTAS
KERJA LEAD II





















Efektivitas dan Ketaatan terhadap PARAMETER DALAM
Efisiensi Keandalan Pengamanan Aset Peraturan SETIAP SUBUNSUR
Pencapaian Pelaporan Negara Perundang- DIARAHKAN KE EMPAT
Keuangan
Tujuan Organisasi undangan TUJUAN SPIP








PARAMETER DALAM
SPIP SETIAP SUBUNSUR
SPIP SPIP SPIP MRI MEMUAT KRITERIA-
MRI MRI MRI
IEPK KRITERIA PENILAIAN
MRI DAN IEPK

PILIHAN JAWABAN STRUKTUR DAN PROSES






SPIP MANAJEMEN RISIKO

A A INDEKS


B B INDEKS EFEKTIVITAS


C C PENGENDALIAN
KORUPSI
D D

E E









PENGENDALIAN OPTIMAL A
PERBAIKAN BERKELANJUTAN DAN



EVALUASI ATAS KEBIJAKAN DAN B
IMPLEMENTASINYA Pilihan “A” merupakan

C pilihan yang
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN menggambarkan kondisi

ATAS SUBSTANSI KEBIJAKAN D menurun hingga pilihan “E”
PENGKOMUNIKASIAN & PEMAHAMAN optimal dan digradasi
yang menunjukkan kondisi
KEBIJAKAN E
FORMALITAS DAN KUALITAS pengendalian paling lemah

ALUR PENYIMPULAN
DAFTAR
URAIAN
HASIL URAIAN

PENGUJIAN PARAMETER
PENGUJIAN


WAWANCARA

BANDINGKAN

SIMPULKAN

GRADE YANG

DICAPAI Narasikan hasil pengujian dengan lengkap, runut, dan
rapi, serta mampu menjawab substansi parameter dan
kriteria penilaian



DOKUMEN NILAI/SKOR
A KARAKTERISTIK A
3



B KARAKTERISTIK B




C KARAKTERISTIK C




OBSERVASI D KARAKTERISTIK D




E KARAKTERISTIK E

CONTOH KERTAS KERJA DAN PENYIMPULAN HASIL PENGUJIAN T1






No Uraian Parameter Kode Parameter Grade Kriteria Penjelasan Cara Pengujian Hasil Hasil Hasil Kesimpulan
Pengujian Pengujian Pengujian Akhir
SPIP MRI IEPK
Satker 1 Satker 2 Satker 3 (Y/T)
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 3


1 K/L/D V - - A ………... ………….... Wawancara/
menegakkan Dokumentasi/

integritas dan Observasi
nilai etika dalam V - - B ………... ………….... Wawancara/ (..narasi..)
melaksanakan Dokumentasi/ Simpulan:
tugas dan fungsi Observasi Y
organisasi MODUS
V - - C ………... ………….... Wawancara/ (..narasi..) (..narasi..) Y
Dokumentasi/ Simpulan: Simpulan:
Observasi Y Y

V - - D ………... ………….... Wawancara/
Dokumentasi/
Observasi

V - - E ………... ………….... Wawancara/
Dokumentasi/
Observasi

CONTOH PENILAIAN




STRUKTUR DAN PROSES -



PEMDA

KERTAS KERJA T1 Parameter:
Subunsur 3.2 Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan
Pembinaan SDM organisasi.

Kriteria E: Kriteria D: Kriteria C: Kriteria B: Kriteria A:
Terdapat kebijakan yang Kebijakan terkait pembinaan Pembinaan SDM telah Kebijakan dan implementasi Pembinaan SDM organisasi
mengatur pembinaan SDM SDM telah dikomunikasikan dilaksanakan sesuai terkait pembinaan SDM telah diperbaiki secara
untuk mendukung pelaksanaan dan dipahami oleh pihak yang kebijakan/prosedur yang organisasi telah dievaluasi berkelanjutan dan secara
tugas dan fungsi organisasi berkepentingan ditetapkan organisasi sehingga dapat diketahui optimal mampu mendukung
efektivitasnya pencapaian tujuan organisasi

Penjelasan: Penjelasan: Penjelasan: Penjelasan: Penjelasan:
Kebijakan telah mengatur: - Kebijakan telah dipahami oleh - Pembinaan SDM dilakukan Kebijakan dan implementasi - Pembinaan SDM telah
- Prosedur pendidikan dan penanggungjawab pengelolaan sebagai upaya untuk mencapai telah dievaluasi dengan mampu menyesuaikan dengan
pelatihan pegawai SDM visi, misi, tujuan dan sasaran ketentuan: perubahan lingkungan strategis
- Rencana pengembangan karir - Kebijakan telah organisasi - Berkala - Pembinaan SDM telah
pegawai dikomunikasikan kepada - Pembinaan SDM dilakukan - Terdokumentasi berhasil meningkatkan kinerja
- Sistem penilaian kinerja pimpinan (struktural) dan sesuai dengan perencanaan - Dilakukan untuk menangani yang memberikan dampak bagi
pegawai pegawai yang disusun residual risk pencapaian tujuan organisasi
- Sistem kompensasi, program - Perencanaan pembinaan - Hasil evaluasi telah ditindak - Keberhasilan pencapaian
kesejahteraan, dan fasilitas SDM disusun dengan lanjuti kinerja organisasi dapat
pegawai mempertimbangkan gap - Perbaikan telah menghasilkan dihubungkan dengan
untuk seluruh pegawai baik kompetensi pegawai dan kinerja yang lebih baik pembinaan SDM-nya
pimpinan maupun staf penugasan yang akan
dilaksanakannya
- Pembinaan SDM dilakukan
sebagai upaya untuk
menangani risiko yang
disebabkan kelemahan
SDM/Man

Kondisi Kabupaten Sunagakure:


Pemkab Sunagakure sudah memiliki Perbup No. 17 Tahun 2019 tentang Manajemen SDM yang diantaranya mengatur pelaksanaan C
diklat. Perbup tersebut telah disosialisasikan melalui kegiatan tatap muka dan website. DPMPTSP telah menugaskan pegawainya
untuk mengikuti Diklat Investasi dan Penanaman Modal sebagai upaya mengembangkan SDM-nya dalam rangka mencapai Sasaran
Strategis Pemkab.

KERTAS KERJA T2 Parameter:
Subunsur 3.2 Pembinaan SDM terkait pengelolaan keuangan dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal
Pembinaan SDM dalam pencapaian tujuan organisasi.

Kriteria E: Kriteria D: Kriteria C: Kriteria B: Kriteria A:
Terdapat kebijakan yang Kebijakan terkait pembinaan Pembinaan SDM telah Kebijakan dan implementasi Pembinaan SDM organisasi
mengatur pembinaan SDM SDM telah dikomunikasikan dilaksanakan sesuai terkait pembinaan SDM telah diperbaiki secara
untuk mendukung pelaksanaan dan dipahami oleh pihak yang kebijakan/prosedur yang organisasi telah dievaluasi berkelanjutan dan secara
tugas dan fungsi organisasi berkepentingan ditetapkan organisasi sehingga dapat diketahui optimal mampu mendukung
efektivitasnya pencapaian tujuan organisasi

Penjelasan: Penjelasan: Penjelasan: Penjelasan: Penjelasan:
Kebijakan telah mengatur: - Kebijakan telah dipahami oleh - Pembinaan SDM dilakukan Kebijakan dan implementasi - Pembinaan SDM telah
- Prosedur pendidikan dan penanggungjawab pengelolaan sebagai upaya untuk mencapai telah dievaluasi dengan mampu menyesuaikan dengan
pelatihan pegawai SDM visi, misi, tujuan dan sasaran ketentuan: perubahan lingkungan strategis
- Rencana pengembangan karir - Kebijakan telah organisasi - Berkala - Pembinaan SDM telah
pegawai dikomunikasikan kepada - Pembinaan SDM dilakukan - Terdokumentasi berhasil meningkatkan kinerja
- Sistem penilaian kinerja pimpinan (struktural) dan sesuai dengan perencanaan - Dilakukan untuk menangani yang memberikan dampak bagi
pegawai pegawai yang disusun residual risk pencapaian tujuan organisasi
- Sistem kompensasi, program - Perencanaan pembinaan - Hasil evaluasi telah ditindak - Keberhasilan pencapaian
kesejahteraan, dan fasilitas SDM disusun dengan lanjuti kinerja organisasi dapat
pegawai mempertimbangkan gap - Perbaikan telah menghasilkan dihubungkan dengan
untuk seluruh pegawai baik kompetensi pegawai dan kinerja yang lebih baik pembinaan SDM-nya
pimpinan maupun staf penugasan yang akan
dilaksanakannya
- Pembinaan SDM dilakukan
sebagai upaya untuk
menangani risiko yang
disebabkan kelemahan
SDM/Man


Kondisi Kabupaten Sunagakure:

Pemkab Sunagakure sudah memiliki Perbup No. 17 Tahun 2019 tentang Manajemen SDM yang diantaranya mengatur pelaksanaan diklat. C
Perbup tersebut telah disosialisasikan melalui kegiatan tatap muka dan website. DPMPTSP telah menugaskan pegawainya untuk mengikuti
Diklat Pengelolaan Keuangan dan Diklat Pelaporan Keuangan sebagai upaya mengembangkan SDM-nya dalam rangka mendukung
keandalan pelaporan keuangan.