LAPORAN AUDIT DALAMAN ISO 2021

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Nama Dokumen:

LAPORAN AUDIT
DALAMAN

Nombor Dokumen:

MRSM-QT-P03/B05

Semakan Tarikh Butiran Semakan Disediakan / Diluluskan
Disemak Oleh
Oleh

0 01.11.2016 Keluaran Pertama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LAPORAN AUDIT DALAMAN

Tarikh Audit : 19, 20 dan 23 Mei 2021

Cawangan Yang di : Cawangan Kecemerlangan Akademik, Cawangan Pembangunan Pelajar dan Cawangan
Audit Pembangunan Bakat
Pasukan Audit
: En Norhaizad Bin Mohamed, En Musa Bin Mohammad Ali, Pn Hasnah Binti Jaafar dan Pn Hajar
Binti Md Said

Skop Audit : Keseluruhan Sistem Pengurusan Kualiti bagi Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Maktab
Rendah Sains MARA (MRSM)
Ringkasan Hasil
Audit Secara keseluruhannya Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 di MRSM Muar adalah

: berjalan dengan baik seperti yang dikehendaki ISO Standard dan keperluan-keperluan daripada
pelanggan.

Walaubagaimanapun, terdapat beberapa kelompongan yang perlu dibaiki dari semasa ke
semasa bagi memastikan kualiti dan prestasi pengurusan di MRSM Muar dapat ditingkatkan
agar Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien dan bersistematik.

Terdapat 20 Strong Points (SP) yang ditemui. Tahniah kepada MRSM Muar.

Namun 7 OBS telah ditemui dan memerlukan tindakan daripada pihak yang berkaitan.

Rujuk Laporan Pemerhatian untuk kawalan tindakan pembetulan.

Ketidakpatuhan / pemerhatian yang dikeluarkan:

CAR / Ringkasan CAR / Obs Rujukan Tarikh
Obs No Prosedur / Cadangan
Tindakan
Klausa / Pembetulan
Keperluan
Standard

PELAN PENILAIAN RISIKO & RESIDUAL RISK

 Dilihat dan disahkan pihak MRSM Muar telah membangunkan Pelan
Pencapaian Objektif Kualiti MRSM Muar 2021 dan disahkan dan
segala keperluan standard telah dinyatakan didalam pelan tersebut.

 MRSM Muar telah mengenal pasti risiko isu dalaman mengikut fungsi
SPK yang memberi kesan.

 Bilangan isu dalaman yang dicatatkan ialah KA: 3 , PP: 9 dan PB: 4
dan bilangan Isu Luaran: 3

 Bahagian Kecemerlangan akademik – Arahan melaksanakan
program ad hoc menyebabkan program bertindan, Perubahan
tempoh persekolahan dan kaedah PdP kepada PdPR dan Perubahan
pengajaran dari KBSM kepada KSSM

 Bahagian Pembangunan Pelajar – Pelajar tidak hadir pada hari
pendaftaran, ibu-bapa tidak mengisi borang sistem Asis, campur
tangan ibu bapa dalam menangani kes disiplin, penyelengaraan
prasarana tidak dapat dilaksanakan mengikut jadual
penyelenggaraan yang ditetapkan, barang yang dipesan tidak
mengikut spesifikasi dan terlepas rekod pelawat masuk, Surat yang
direkod dalam sistem DDMS tidak dibuka oleh penerima dalam
sistem DDMS

 Bahagian Pembangunan Bakat – Laporan aktiviti kokurikulum yang
tidak lengkap, pelajar yang tidak mengikuti aktiviti kokurikulum
kerana perubahan SOP pandemic dan markah merit PAJSK yang
terjejas.

No Dokumen : MRSM-QT-P03/B05 Muka surat daripada
Semakan :0
Tarikh : 01 November 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN

MANUAL KUALITI MRSM-MK

1. MRSM Muar telah membangunkan Manual Kualiti, MRSM-MK
bertarikh 14.09.2019 semakan 1 sebagai penjelasan kepada SPK
yang dijalankan.

2. Sebanyak 28 prosedur telah dibangunkan oleh pihak MRSM Muar. 6
prosedur cawangan TPKA, 12 prosedur cawangan TPPP termasuk 5
prosedur QT dan 5 prosedur cawangan TPPB.

3. Perubahan-perubahan terhadap dokumen SPK dan diiluluskan
pelaksanaannya berkuatkuasa 14.09.2019 dan diluluskan oleh
Pengetua, En Ammar Bin Ab Rahman.

4. Pihak MRSM Muar telah membangunkan Objektif Kualiti MRSM-MK-
04 bertarikh 01.11.2016 untuk menyokong hala tuju dan pencapaian
Polisi MRSM MRSM Muar. Polisi kualiti diperhatikan telah
ditandatangani oleh Pengetua terkini iaitu En Ammar Bin Ab
Rahman.

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN MRSM-QT-P01

1. Pemegang Prosedur: Pn Norlia Binti Mohamad Razali, Guru Bahasa
Melayu

2. Semakan terhadap Prosedur Kawalan Dokumen mendapati pihak
MRSM Muar telah mengawal segala dokumen dalaman dan luaran.

3. Dokumen SPK dikemaskini mengikut perubahan terkini dan dilihat
pada Senarai induk dokumen, senarai edaran dokumen, senarai
dokumen rosak/batal dan senarai pindaan dokumen.

4. Didapati pemegang dokumen adalah mengikut Senarai Edaran.
Telah disemak dan dicop Salinan Terkawal pada dokumen dan telah
diedarkan.

5. Fail Arkib untuk prosedur yang berubah dan rosak telah diwujudkan.

PROSEDUR KAWALAN REKOD MRSM-QT-P02

1. Pemegang Prosedur: Pn Shajaratul Hafizah Binti Ahmad, Pembantu
Tadbir N19 (Khidmat Pengurusan).

2. Hasil semakan mendapati pergerakan rekod kualiti yang difailkan
telah disemak oleh pengetua melalui buku daftar keluar-masuk
mengikut bahagian.

3. Didapati proses pengkelasan rekod telah direkodkan oleh Pegawai
Pengkelas.

4. Penentuan pemilikan rekod adalah mengikut bahagian dan kategori
seperti contoh buku rekod cuti dan rekod perkhidmatan.

5. Rekod elektronik diselenggara melalui sistem DDMS dan rekod
bukan elektronik akan dicop “TERIMA” dan disimpan didalam fail
putih

AUDIT DALAMAN MRSM-QT-P03
Muka surat daripada
1. Pemegang Prosedur: En Norhaizad Bin Mohamed, Timbalan
Pengetua Pembangunan Bakat

2. Jadual Audit Dalaman telah dibangunkan untuk tahun 2021. Memo

No Dokumen : MRSM-QT-P03/B05
Semakan :0
Tarikh : 01 November 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN

pelaksanaan Audit Dalaman bersama skop audit teah diedarkan.

3. Lantikan untuk Auditor Dalaman berserta sijil auditor juga telah
dilakukan.

4. Semakan terhadap laporan audit dalaman bertarikh 26 dan 27
Februari 2020, MRSM-QT-P03/B05 telah dilihat dan disahkan
sebanyak 2 AOC, 3 OFI dan 17 SP telah direkodkan dan diambil
tindakan.

TINDAKAN PEMBETULAN MRSM-QT-P04

1. Pemegang Prosedur: Pn Hajar Binti Md Said, Guru Bahasa Inggeris

2. Semakan terhadap borang permintaan tindakan pembetulan, MRSM-
QT-P04/B01 dan daftar permintaan tindakan pembetulan MRSM-QT-
P04/B02, didapati tiada CAR ditemui.

3. Semakan terhadap Laporan Pemerhatian Audit Dalaman MRSM-QT-
P04/B04, dilihat dan disahkan pemerhatian yang direkodkan telah
diambil tindakan.

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN MRSM-QT-P05

1. Pemegang Prosedur: Pn Hajar Binti Md Said, Guru Bahasa Inggeris

2. Rujukan: MRSM/MR/07/7(02) bertarikh 26 Oktober 2018 untuk tujuan
mesyuarat pada 15 Julai 2020 yang telah dipengerusikan oleh En
Ammar Bin Ab Rahman, Pengetua MRSM Muar.

3. Semakan terhadap minit mesyuarat MRSM.MUAR-MKSP-04/2020
bertarikh 15 Julai 2020 dilihat dan disahkan segala keperluan yang
dikehendaki oleh standard telah dibincangkan secara
keseluruhannya.

4. Semakan terhadap pencapaian Objektif Kualiti:

Secara kesimpulannya, Objektif Kualiti di MRSM Muar
tercapai kerana tiada penyimpangan ditemui ketika Audit
Dalaman dilaksanakan. Semakan terhadap rekod/laporan
menunjukkan keputusan objektif kualiti memenuhi seperti
yang telah dirancang.

1. Domain Pembangunan Kurikulum

(i) Objektif 1a: Memastikan sekurang-kurangnya 60%
daripada jumlah keseluruhan pelajar yang
mengambil SPM mendapat sekurang-kurangnya
6A.

Pencapaian: 25% (40 daripada 158 orang)
Rujukan: Keputusan SPM 2019 / eSppng

Objektif 1b: Sekurang-kurangnya 60% pelajar
mendapat A dalam subjek kritikal (STEM)

No Dokumen Pencapaian: Muka surat daripada
Semakan Bahasa Inggeris 41%
Tarikh Matematik 93%

: MRSM-QT-P03/B05
:0
: 01 November 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN

Matematik tambahan 14%
Fizik 21%
Kimia 12.00%
Biologi 18%

Rujukan: Keputusan SPM 2019 / eSppng

(ii) Objektif 2: 100% guru dicerap setiap tahun.

Pencapaian: 100%.

Rujukan: MRSM-HEA-P03

(iii) Objektif 3: Sekurang-kurangnya 3 program inovasi
dan kreativiti dalam pendidikan dilaksanakan.

Pencapaian: 100%

Objektif kualiti tercapai kerana terdapat 7 program
inovasi yang disertai oleh guru dan pelajar dari MRSM
Muar.

Rujukan: Laporan Jawatankuasa Inovasi

(iv) Objektif 4: 100 % pelajar tingkatan 5 layak menerima
sijil graduasi

Pencapaian: 100% (158 orang)
Rujukan: Laporan UPPM / eSppng

2. Domain Pembangunan Pelajar

(i) Objektif 1: Sebanyak 10 program pencegahan
salahlaku disiplin pelajar dijalankan setiap tahun.

Pencapaian: 100%

Objektif kualiti tercapai kerana terdapat 14 program
pencegahan salahlaku dsiplin pelajar yang telah
dijalankan.

Rujukan: Program UBK 2019 / Laporan Homeroom
2019

(ii) Objektif 2: Sekurang-kurangnya 3 program
kepimpinan pelajar setiap tahun.

Pencapaian: 100%

Objektif kualiti tercapai kerana terdapat 4 program
kepimpinan pelajar.

No Dokumen : MRSM-QT-P03/B05 Muka surat daripada
Semakan :0
Tarikh : 01 November 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN

No Dokumen Rujukan: Laporan Program dan Aktiviti Kepimpinan Muka surat daripada
Semakan Pelajar
Tarikh
(iii) Objektif 3: Sebanyak 5 program pemantapan budaya
homeroom dirancang dan dilaksanakan setiap
tahun.

Pencapaian: 100%

Objektif kualiti tercapai kerana terdapat 16 program
pemantapan budaya homeroom dilaksanakan.

Rujukan: Laporan Homeroom 2019

(iv) Objektif 4: 100% pelajar mendapat sekurang-
kurangnya gred B dan ke atas dalam PAJSK.

Pencapaian:
Tingkatan 1 =70%
Tingkatan 2 = 85%
Tingkatan 3 = 77%
Tingkatan 4 = 84%
Tingkatan 5 = 100%

Rujukan: Esppng

3. Domain Pembangunan Profesionalisme

(i) Objektif 1: Memastikan warga kerja menghadiri
sekurang-kurangnya tujuh (7) hari Kursus
Peningkatan Profesionalisma dalam masa satu (1)
tahun.

Pencapaian: 100%
Objektif kualiti tercapai kerana terdapat 7 Kursus
Peningkatan Profesionalisma telah dilaksanakan.

Rujukan: MRSM-HEA-P06 / Pembangunan Staf

4. Domain Fasiliti & Perkhidmatan

(i) Objektif 1: Memastikan 100% pelajar yang memenuhi
syarat permohonan mendapat bantuan kewangan
layak menerima bantuan.

Pencapaian: 100%

Objektif kualiti tercapai kerana semua pelajar yang
memenuhi syarat permohonan mendapat bantuan
kewangan layak menerima bantuan iaitu sebanyak 80
orang

Rujukan: MRSM-PP-P11

: MRSM-QT-P03/B05
:0
: 01 November 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN

PENYEDIAAN TAKWIM TAHUNAN MRSM-HEA-
P01
1. Pemegang prosedur: Cik Marni Binti Zulkifli, Guru Sains

2. Hasil semakan mendapati draf pertama planner MRSM Muar telah
berjaya dikeluarkan pada 18 Januari 2021 dan draf akhir pada 22
Februari 2021.

3. Edaran planner kepada pelajar telah dilakukan melalui guru
homeroom dan catatan penerimaan telah dilakukan.

4. 2 jenis planner dikeluarkan, iaitu satu untuk pelajar dan satu lagi
untuk guru. Kandungan planner juga adalah berbeza mengikut
keperluan guru/staf dan pelajar.

SP 1: Planner yang diedarkan adalah berkualiti dan mengandungi
maklumat yang lengkap untuk rujukan pelajar, guru dan staf.

PENYEDIAAN JADUAL WAKTU MRSM-HEA-
P02
1. Pemegang prosedur: En Noor Amin Bin Ramlan, Guru Matematik.

2. MRSM Muar menggunakan sistem 2 minggu iaitu minggu Alfa dan
Minggu beta, Jadual mengikut kelas dan juga jadual mengikut guru
telah pun dibina.

3. Setakat 21 April 2020, sebanyak 23 kali perubahan jadual waktu
telah berlaku atas sebab-sebab keperluan maktab. Jadual
disebarkan melalui Sharepoint MRSM Muar dan group telegram.

4. Jadual semasa PdPr turut dilampirkan di dalam fail.

P&P DAN PENCERAPAN MRSM-HEA-
P03
1. Pemegang prosedur: Pn Saliana Binti Alias Khosnan, Ketua Jabatan
Sains.

2. Secara keseluruhannya, semakan keatas Fail Rekod Mengajar
adalah sangat baik. Semakan ke atas perkara-perkara berikut telah
dilakukan secara online melalui sistem eFRM.

3. Satu contoh untuk setiap yang berikut telah dilampirkan oleh PD
didalam fail dan bukti lanjut telah dicapai melalui link eFRM yang
diberikan.
a. Skema kerja tahunan subjek merujuk kepada DSKP/HSP.
Disemak dan disahkan oleh KJ dan TPKA
b. Keselarasan tarikh RPH & RPT. Guru akur RPT dalam RPH.
c. Pelaksanaan aktiviti pdpc berdasarkan dokumen RPH atau
rekod pencerapan.
d. Penulisan objektif pembelajaran yang jelas dan boleh dicapai
e. Hasil/ standard pembelajaran berdasarkan HSP/ DSKP
f. Aktiviti intervensi berlaku dan bukti ditunjukkan di dalam eFRM
g. Penulisan refleksi. Buku panduan menulis refleksi telah
disebarkan secara softcopy kepada guru dan hardcopy berada
dalam simpanan
h. Isi kandungan fail rekod mengajar A-R adalah selaras untuk
semua guru.

SP 2: Sistem eFRM yang digunapakai memudahkan kerja penulisan
dan penyimpanan rekod PdPc guru.

SP 3: Semua bahan pengajaran secara atas talian dikumpulkan di
google site dan boleh diakses oleh guru dan pelajar.

No Dokumen : MRSM-QT-P03/B05 Muka surat daripada
Semakan :0
Tarikh : 01 November 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN

4. Pencerapan guru berlaku dan jadual pencerapan dilampirkan
didalam fail PD, eFRM dan planner guru. Markah pencerapan
dimasukkan secara atas talian dan laporan secara “hardcopy”
diberikan kepada guru yang dicerap.

5. Pencerapan dilakukan secara bersemuka atau atas talian (mengikut
kesesuaian). Analisa markah guru disediakan dan dipersembahkan
dalam bentuk graf. Berdasarkan analisis ini, beberapa peningkatan
profesionalisme telah dirancang iaitu Bengkel MS Teams untuk guru
baru.

6. Kehadiran pelajar ke homeroom, rekod tindakan disiplin, kaunseling
dan perjumpaan kokurikulum direkodkan dengan baik.

SP 4: Data pelajar yang menggunakan kemudahan gajet PdPr di
rumah di kenal pasti. Ini memudahkan guru untuk menjalankan
analisa.

SP 5: Rekod kehadiran pelajar terjana secara automatic jika mereka
mengikuti kelas atau perjumpaan dengan aplikasi Teams.

7. SOP penggunaan makmal / bengkel KH disediakan di makmal dan
bengkel serta di beri maklum kepada pelajar.

8. Susunan bahan kimia di makmal adalah sangat baik. Bahan kimia
dilupuskan mengikut tatacara yang dikeluarkan oleh BPM (secara
pukal mengikut zon MRSM)

SP 6: Rumah sisa bahan kimia disediakan untuk bahan kimia luput
sementara menunggu pemakluman pelupusan.

9. Kesemua rekod berkaitan alatan dan bahan disimpan dan
dikemaskini.

PENGURUSAN PEPERIKSAAN MRSM-HEA-
P04
1. Pemegang prosedur: En Muhammad Syammil Aiman Bin Abdul
Aziz (KUPPM)

2. Semakan ke atas urusan peperiksaan telah dibuat. Memo jadual
untuk pelaksanaan peperiksaan daripada BPM berada didalam fail
dan telah dicop terima.

3. Borang pengesahan penerimaan soalan telah ditandangani dan di
cop.

4. Semua jadual peperiksaan yang dibangunkan disemak dan disahkan
oleh TPKA sebelum diedarkan.

SP 7: Borang pergerakan skrip soalan/jawapan ditunjukkan iaitu
pergerakan soalan keluar, laporan semasa peperiksaan, rekod
peghantaran skrip jawapan adalah melalui capaian QR code.

5. Soalan yang diterima dimasukkan ke dalam bilik kebal dan
direkodkan.

6. Analisis peperiksaan pelajar di cetak setelah disahkan dalam
Mesyuarat Senat Maktab

SP 8: Rekod simpanan soalan dan keluar masuk skrip jawapan
dilaksanakan dengan baik dan disahkan.

SP 9: Pengurusan keputusan peperiksaan dilaksanakan dengan baik
dalam sistem online dan juga diposkan kepada semua pelajar.

No Dokumen : MRSM-QT-P03/B05 Muka surat daripada
Semakan :0
Tarikh : 01 November 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN

SP 10: Makluman untuk ‘key-in’ markah diberikan secara hardcopy
dan melalui whatsapp dan telegram.

PENGURUSAN GRADUASI MRSM-HEA-
P05
1. Pemegang prosedur: Pn Mariam Binti Atan, Guru Kimia

2. Seramai 157 (100%) orang pelajar Tingkatan 5, 2020 layak
bergraduasi. Senarai lengkap pelajar Majlis Graduasi diperolehi dan
minit Mesyuarat Senat berkaitan maktab telah disertakan.

3. Pengurusan Majlis Graduasi dilampirkan dengan baik.

SP 11: Buku program menggunakan aplikasi Anyflip secara online
telah menjimatkan kos percetakan.

SP 12: Pemakluman berkaitan dokmentasi Majlis Graduasi dan
laporan termasuk gambar-gambar dibuat secara hard copy dan
softcopy di dalam one drive.

PENGURUSAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME GURU DAN MRSM-HEA-
STAF P06

1. Pemegang prosedur: Pn Zakiiah binti Muftah, Guru Fizik

2. Borang keperluan kursus dalam bentuk google form telah dibina dan
diisi oleh guru dan staf.

3. Analisis keperluan 7 hari berkursus untuk Guru dan Staf telah
disertakan oleh PD.

4. Semua Guru dan Staf telah memenuhi syarat 7 hari berkursus pada
tahun 2020.

OBS 1: Kertas kerja untuk kursus-kursus berikut tidak disertakan: 30 Mei 2021
Perkongsian Pintar 2 untuk eFRM
Perkongsian Pintar 3 untuk Kursus DDMS
Perkongsian Pintar 4 untuk Bengkel Hero to Zero Ms Teams

PROSEDUR PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU MRSM-PP-P01

1. Pemegang prosedur, Pn Nurulakmal Binti Abu, Guru Kaunselor

2. Telah disemak bahawa semua persediaan sebelum Hari Pendaftaran
Pelajar telah di bincangkan semasa mesyuarat JK Pendaftaran
Pelajar pada 5 April 2021. Surat lantikan, minit mesyuarat dan
senarai nama calon daripada BPM telah disertakan.

SP 13: JK telah dapat menjalankan Hari Pendaftaran dengan sangat
baik walaupun terdapat banyak perubahan SOP pada saat-saat
akhir.

SP 14: Semua maklumat berkaitan Hari Pendaftaran seperti proses
pendaftaran, aturcara, pelan lalu lintas, senarai mana penasihat
homeroom dan tempat perjumpaan dan jadual MISRA dicapai secara
maya di http://tiny.cc/pendaftaranpelajar2021 dengan imbasan QR
code.

3. Senarai semak dokumen pendaftaran disediakan dan diletakkan di
dalam fail pelajar. Satu fail contoh telah di ambil sebagai contoh
(Zaskia Fazura Aqila, Tingkatan 1, no kp: 080118-01-0836). Didapati
di dalam fail ada item-item berikut:
a. Laporan kesihatan

No Dokumen : MRSM-QT-P03/B05 Muka surat daripada
Semakan :0
Tarikh : 01 November 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN

b. Surat keizinan pembedahan
c. Surat kebenaran menyertai aktiviti maktab
d. Surat keizinan mendapatkan rawatan gigi

Borang-borang yang tiada di dalam fail pelajar telah diserahkan di
kaunter-kaunter berkaitan contohnya borang keahlian koperasi dan
borang permohonan bantuan kewangan.

4. Borang maklum balas telah diedarkan melalui google form dan 21
responden telah memulangkan maklum balas.

SP 15: Kesemua kriteria dalam soalan maklumbalas telah mendapat
respons sangat baik dan baik.

PENGURUSAN MINGGU PENYESUAIAN DIRI MRSM-PP-P02

1. Pemegang prosedur tahun: Pn Nurulakmal Binti Abu, Kaunselor

2. Pengurusan pelaksanaan MPD dibuat bersama-sama dengan Hari
Pendaftaran seperti lantikan JK, mesyuarat, senarai tugas dan jadual
MPD.

3. Laporan pelaksanaan MPD ditunjukkan dan bukti penghantaran
laporan ke BPM juga dilampirkan dan dihantar melalui email kepada
pegawai yang bertangggungjawab.

PROSEDUR PULANG BERMALAM MRSM-PP-P03

1. Pemegang prosedur: En Khairil Asyraf Bin Khalil, Guru Pendidikan
Islam

2. Semakan ke atas kad outing pelajar mendapati terdapat pengesahan
dalam sistem oleh pihak yang telah diberikan kuasa.

3. Tarikh pulang bermalam dinyatakan didalam planner maktab tetapi
dikemaskini dan dimaklumkan kepada ibu bapa melalui saluran
telegram dan pengumuman di website.

4. Borang pulang bermalam kecemasan dalam talian boleh dicapai
untuk membuat permohonan dan diluluskan oleh Pengetua, TP atau
KGA.

OBS 2: Contoh tandatangan pegawai yang boleh menandatangani 30 Mei 2021
kad outing pelajar perlu dilampirkan.

PENGURUSAN DISIPLIN MRSM-PP-P04

1. Pemegang prosedur: Pn Rohana Awang Hamat, Guru Bahasa
Inggeris.

2. Rujukan dilakukan kepada borang-borang yang terlibat serta Buku
Panduan Pengurusan Disiplin Pelajar MRSM di rekodkan mengikut
kes. Semua borang dan buku disediakan dengan baik.

3. Sebanyak 22 kes disiplin yang melibatkan 31 orang pelajar telah
direkodkan pada tahun 2020.

SP 16: Tiada rekod disiplin dicatatkan dari 1 Januari 2021 hingga
tarikh audit dijalankan

4. Dokumen-dokumen pengurusan disiplin direkod dan disimpan
dengan sangat baik.

5. Maklumat tentang salah laku pelajar disimpan di dalam fail peribadi
pelajar tersebut.

No Dokumen : MRSM-QT-P03/B05 Muka surat daripada
Semakan :0
Tarikh : 01 November 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN

PENGURUSAN RAWATAN PELAJAR MRSM-PP-P05

1. Pemegang prosedur: Cik Zuliana Binti Jusoh, PT Asrama

2. Borang permohonan mendapatkan rawatan disemak dan
ditandatangani oleh TP atau KGA. SOP untuk mendapatkan rawatan
ke klinik dan juga borang kebenaran telah ditunjukkan.

3. Penambahbaikan telah dilakukan kepada borang permohonan
dimana pengesahan rawatan oleh Pegawai Perubatan turut
dimasukkan.

4. Prosedur penggunaan Bilik Sakit dipatuhi dengan baik. Log
penggunaan Bilik Sakit ditunjukkan berserta borang kebenaran
masuk Bilik Sakit.

5. Senarai ubat di dalam First Aid Kit dibangunkan dan dikemas kini
kandungannya.

PENGURUSAN SESI KAUNSELING INDIVIDU MRSM-PP-P06

1. Pemegang prosedur: Pn Nurulakmal binti Abu, Kaunselor

2. Terdapat 7 borang yang digunakan oleh UBK iaitu borang UPK 1
hingga UPK7. Borang-borang ini terdapat secara hardcopy atau dan
boleh dicapai dengan google form

3. Kaunseling secara berkelompok tidak dijalankan sepanjang tahun ini
kerana tidak sesuai dengan SOP Covid 19 yang perlu dipatuhi.

PENGURUSAN PEROLEHAN MRSM-PP-P07

1. Pemegang prosedur: En Mohd Fizree Bin Zakaria, PT Kewangan

2. Satu rekod perolehan yang lengkap telah ditunjukkan oleh PD
berkaitan permohonan pembelian buku teks oleh guru media.

3. Buku vot telah ditunjukkan dan setiap item didalam buku vot telah
ditandatangani oleh Pengetua.

4. Nota penghantaran melalui Sistem SPE perlu ada perakauan siap
kerja dan ditandatangan oleh PT Stor, Pn Noraidah Binti
Othman/Penjaga jentera/pembantu makmal

5. Rekod perolehan wang caruman yang lengkap disediakan oleh En
Zainal Mukhtar. Pink form yang digunakan berlabel Lampiran G. Nota
penghantaran dan invois disemak di stor pusat.

6. Tempoh kelulusan perolehan ialah 7 hari daripada tarikh hantar.

7. Penilaian prestasi dijalankan kepada semua pembekal yang
berurusan dengan MRSM Muar. Contoh penilaian telah ditunjukkan
untuk kerja bekalan dan baikpulih.

No Dokumen : MRSM-QT-P03/B05 Muka surat daripada
Semakan :0
Tarikh : 01 November 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN

ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN MRSM-PP-P08

1. Pemegang prosedur: Pn Zuraidah Binti Ali, Guru Rekabentuk dan
Teknologi

2. Semakan mendapati borang aduan ada disediakan di “pigeon hole”
pejabat, melalui capaian QR code kedalam sistem sharepoint dan
juga melalui aplikasi whatapps
a. Telah ditunjukkan Laporan Pemantauan Harian Dewan Selera.
b. Borang aduan kerosakan
c. Borang aduan kerosakan ICT
d. Capaian sistem aduan online.

3. Sebanyak 18 aduan telah berjaya diselesaikan sepanjang 2021 dan
44 aduan yang diselesaikan pada tahun 2020. Analisis dan data
aduan turut disertakan di dalam fail sebagai rujukan.

4. Maklumbalas dijalankan untuk program-program seperti berikut; Hari
Pendaftaran Pelajar dan Dewan Selera. Data maklumbalas juga turut
dianalisis dan cadangan penambahbaikan dibincangkan oleh JK
yang berkaitan.

OBS 3: Tempoh maklumbalas kepada pengadu tidak dinyatakan 30 Mei 2021
contoh masa dan tarikh aduan siap diambil tindakan. Perlu ditambah
baik kepada borang aduan.

PENYELENGGARAAN PRASARANA MRSM-PP-P09

1. Pemegang prosedur: En Nurneekman Bin Sulaiman, pembantu
jurutera.

2. Pemeriksaan dilakukan keatas buku-buku log baik pulih dan contoh
satu kerja baik pulih disemak. Lampiran G serta sebut harga untuk
kerja-kerja berkaitan baik pulih peralatan dan prasarana disemak.

3. Analisis terhadap aduan kerosakan peralatan dan prasarana telah
dibuat.

OBS 4: Laporan penyelenggaraan peralatan dan prasarana tidak 30 Mei 2021
tidak dilampirkan untuk tahun 2021. Perlu sediakan buku-buku log
senggaraan yang berkaitan untuk tujuan rekod dan analisis.

KELUAR MASUK PELAWAT MRSM-PP-10
30 Mei 2021
1. Pemegang prosedur: En Khairil Asyraf Bin Khalil, Guru Pendidikan 30 Mei 2021
Islam
30 Mei 2021
2. Semakan mendapati nama pelawat, no kenderaan, tujuan masuk,
catatan keluar-masuk tercatat di dalam borang pelawat.

OBS 5: Rekod keluar masuk perlulah ditandatangani oleh pelawat
semasa masuk dan keluar semula

OBS 6: Perlu mewujudkan satu borang khas, pengesahan dari pihak
yang ingin berurusan berserta tanda tangan.

3. Proses keluar masuk pelawat ialah pelawat perlu turun dan serah
lessen memandu kepada pengawal keselamatan untuk dicatatkan ke
dalam Buku Pelawat.

4. Pas pelawat diberikan mengikut kategori iaitu putih untuk kontraktor
dan biru untuk pelawat biasa.

OBS 7: Buku pelawat hendaklah direkodkan mengikut kategori.

No Dokumen : MRSM-QT-P03/B05 Muka surat daripada
Semakan :0
Tarikh : 01 November 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN

PENGURUSAN BANTUAN KEWANGAN MRSM-PP-P11

1. Pemegang prosedur: En Myazman bin Mansor, Kaunselor

2. Borang permohonan bantuan kewangan diedarkan kepada pelajar
secara online diisi dan dibawa bersama semasa hari pendaftaran
untuk pelajar baru. Kaunselor akan menerima permohonan dan
menyemak semua borang permohonan.

3. Pengesahan layak atau tidak layak senarai penerima bantuan
ditetapkan didalam Mesyuarat JKBK bertarikh 25 Feb 2021 dan 20
April 2021.

4. Minit mesyuarat dan analisis yang lengkap telah dihantar kepada
BPM dan BKW pada 6 Mei 2021 bersama nombor akaun pelajar.

5. Segala dokumen seperti borang permohonan, laporan pengesahan
kelayakan, borang LPP15 dan surat makluman kepada ibu bapa
telah direkodkan.

PENGURUSAN HOMEROOM MRSM-PP-P12

1. Pemegang prosedur: Pn Sauzana Nora binti Sulaiman, Guru
Geografi dan YM Raja Maizatul Wizana Bin Raja Mansor, Guru
Bahasa Inggeris.

2. Pelantikan JK Homeroom dibuat secara memo dalaman dan senarai
JK homeroom dan guru Homeroom diletakkan didalam Buku
Perancangan Maktab.

3. Taklimat kepada guru homeroom secara berkala dirancang pada 4
Februari 2021 dan sekali lagi pada bulan April tidak dapat dijalankan
kerana guru dan pelajar PdPr.

4. Jadual pertemuan disediakan didalam planner dan diumumkan di
group telegram.

5. Jadual semakan untuk tahun 2020 juga telah dikeluarkan untuk
semakan sebanyak 5 kali.

6. Rekod perjumpaan homeroom untuk 2021 dilakukan secara dalam
talian melalui google form dengan capaian qr code.

7. Aktiviti homeroom dijalankan secara online semasa PKP dan
direkodkan juga secara online.

SP 17: JK Homeroom telah meweujudkan fb page khas untuk para
penasihat homeroom memuatnaik aktiviti dan gambar-gambar
aktiviti bersama homeroom. Boleh dicapai oleh semua di dalam
Malaysia.

SP 18: Ahli homeroom yang dicalonkan oleh guru homeroom telah
berjaya memiliki telefon pintar anjuran program YTL Foundation

No Dokumen : MRSM-QT-P03/B05 Muka surat daripada
Semakan :0
Tarikh : 01 November 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN

PENDAFTARAN KOKURIKULUM PELAJAR MRSM-KOKU-
P01
1. Pemegang prosedur: Pn Norhidayah bte Kamarudin, Guru Sains
Komputer. MRSM-KOKU-
P02
2. Prosedur pendaftaran pada tahun 2021 secara online melalui e-
pelajar iaitu capaian www.mrsmmuar.com/epelajar/login .asp. MRSM-KOKU-
Pendaftaran untuk pelajar baru berlaku pada 12 April 2021 P03

3. Kuota untuk setiap unit kokurikulum dibuat secara manual oleh PD Muka surat daripada
dan kemudian akan diset ke dalam sistem e-guru.

4. Untuk memastikan semua pelajar telah berdaftar, data analisis
dikeluarkan dan PD boleh melihat secara terus jika terdapat mana-
mana pelajar yang tidak mendaftar.

Jika terdapat pelajar yang tidak lengkap pendaftarannya, ia akan
terpapar di dalam analisis. Kemudian PD akan memberitahu
penasihat homeroom untuk melengkapkan pendaftaran pelajar
tersebut.

5. Senarai pelajar yang telah didaftarkan akan dicetak dan diserahkan
kepada SU JK TPPB. Senarai nama disahkan dan ditampal di papan
kenyataan.

SP 19: Capaian e-pelajar dan e-guru melicinkan proses pendaftran
kokurikulum pelajar.

PEMANTAUAN DA PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM

1. Pemegang prosedur: Pn Siti Zarina Binti Yusof, Guru Pendidikan
Jasmani dan Kesihatan

2. Senarai rekod berikut disemak dan ditunjukkan – nama Guru
Penasihat, senarai nama pelajar berdaftar, modul pertemuan,
catatan laporan dan laporan PAJSK (e-sppng)

3. Rekod pertemuan dipantau oleh JKPB dan pemantauan aktiviti
kokurikulum pelajar dilakukan dengan menggunakan buku PAJSK.

4. Penilaian untuk PAJSK pelajar dilakukan di dalam sistem e-guru
kecuali untuk tingkatan 5 di akhir tahun dibuat di sistem e-sppng.

5. Analisis PAJSK dilakukan dengan sistem e-sppng

6. Rekod kokurikulum pelajar yang berpindah adalah melalui UPPM.
UPPM akan menghantar kesemua keputusan ke sekolah yang
baharu.

PELAJAR MENGIKUTI AKTIVITI LUAR

1. Pemegang prosedur: En Zamzam Bin Jaafar, guru Pendidikan
Jasmani dan Kesihatan.

2. Guru pengiring akan mengisi maklumat aktiviti luar pelajar di dalam
e-guru. Selepas itu guru pengiring akan turut menguruskan
pengangkutan dan elaun pelajar. Maklumat seperti surat jemputan,
senarai nama, jadual aktiviti di simpan oleh guru pengiring dan kerani
pengangkutan.

3. Kesemua borang yang diperlukan untuk mematuhi prosedur pelajar
mengikuti aktiviti luar adalah dipatuhi dan boleh dicetak terus
daripada e-guru.

4. Taklimat keselamatan diberikan oleh guru pengiring sebelum hari
aktiviti.

No Dokumen : MRSM-QT-P03/B05
Semakan :0
Tarikh : 01 November 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN

PENGURUSAN AKTIVITI SYARIKAT PUM MRSM-KOKU-
P04
1. Pemegang prosedur: Mohd Shahrul Azzfar bin Azzeman, Guru
Pendidikan Jasmani

2. Dokumen berikut telah disemak dan diwujudkan iaitu memo
penubuhan syarikat, senarai nama ahli PUM, borang pendaftaran
dan borang aktiviti.

3. Pemilihan pelajar PUM dilakukan dengan memberikan borang
permohonan, temuduga untuk menapis calon dan diikuti dengan
surat lantikan untuk yang berjaya. Untuk tahun 2021, tiada temuduga
dilakukan kerana SOP pandemik. Pemilihan pelajar adalah diambil
daripada Kelab Keusahawanan.

4. Pendaftaran untuk tahun 2021 telah dilakukan pada 6 Mei 2021 dan
bukti penghantaran pendaftaran telah ditunjukkan secara e mail.

5. Tarikh akhir menghantar laporan syarikat 2020 ialah pada 14 Jun
2021. Draf laporan telah ditunjukkan dan laporan telah 90% siap.

PENGURUSAN PEMILIHAN BADAN WAKIL PELAJAR MRSM-KOKU-
1. Pemegang prosedur: En Mohd Sany Bin Mohd Yazid, Guru Sejarah P05

2. Perjalanan sesi pemilihan BWP MRSM Muar 2020:
20/9 Memaparkan notis Pilihan raya
28/4 Menyerahkan borang penamaan calon kepada penasihat BWP
29/4 Mesyuarat JK SPR kali kedua
22/9 Memaparkan senarai penuh calon Pilihanraya BWP 2020
23/9 – 3/10 Tempoh berkempen
4/10 Proses pengundian serentak guru dan pelajar serta
pengumuman keputusan pilihan raya
18/10 majlis watikah pelantikan BWP

3. Senarai calon yang disahkan oleh pihak pengurusan ditunjukkan dan
disemak

4. Undian memilih calon dilakukan secara online di makmal komputer
mengikut giliran.

5. Senarai analisis undian calon oleh pelajar dan guru dibincangkan
dan disahkan oleh Pengetua sebelum diumumkan.

SP 20: Analisis serta keputusan yang disahkan oleh pengetua dapat
dikeluarkan dengan cepat sebaik sahaja selesai semua warga
maktab mengundi.

Disediakan Oleh Disemak Oleh

NORHAIZAD BIN MOHAMED MUSA BIN MUHAMAD ALI
KETUA AUDITOR WAKIL PENGURUSAN
JK MS ISO 9001:2015 MRSM MUAR JK MS ISO 9001:2015 MRSM MUAR

No Dokumen : MRSM-QT-P03/B05 Muka surat daripada
Semakan :0
Tarikh : 01 November 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN

No Dokumen : MRSM-QT-P03/B05 Muka surat daripada
Semakan :0
Tarikh : 01 November 2016