้ ประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ี ่ ่ รรม หนวยงาน ประเภทงบ หมวดรายจาย ทยาลัยทักษิณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน่ งบรายจายอื่น รวม น คาใชสอยและคาวัสดุ ่ ้ ่ ์ ่ ้ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ่ ้ คาใชสอย คาวัสดุ ่ คาสาธาณูปโภค ่ ครุภัณฑ์ ่ ้ ที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุนทั่วไป ่ รายจายอื่น 151,200 80,000 52,400 - - 615,000 500,000 1,398,600 206,800 - 154,000 100,000 54,000 52,800 - - 900,000 - 1,106,800 2,953,900 - 2,899,900 1,436,000 50,000 54,000 - - - 839,000 3,792,900 59,138,900 - 33,571,800 32,126,000 1,187,000 25,567,100 - - 6,821,100 1,500,000 69,735,200 281,600 - 262,400 186,300 28,400 19,200 - - 12,829,000 - 13,110,600 374,400 - 333,800 196,800 112,000 40,600 - - - 179,000 870,000 178,400 - 162,800 102,800 55,000 15,600 - - - 78,000 435,000 ้ นาที่ 3/19 14
่ รายงานสรุป งบประมาณรายจายจากงบปจำแนกตาม แผนงาน ผลผลิต กิจกรมหาวิทประเภทงบ / หมวดการจาย่ งบบุคลากร แผนงบประมาณ - ผลผลิต -กิจกรรม ่ ้ เงินเดือนและคาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ เงินเดือน ่ ้ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ 2) สำนักหอสมุด (พัทลุง) 138,000 - 138,000 20,000 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ้ ์ 3,029,100 - 3,029,100 473,200 1) สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 2,434,700 - 2,434,700 282,100 2) สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ ์ - - - 1,000 3) สาขาวิชาเคมี - - - - 4) สาขาวิชาชีววิทยา - - - 3,000 ิ 5) สาขาวิชาฟสิกส์ ้หน11
้ ประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ี ่ ่ รรม หนวยงาน ประเภทงบ หมวดรายจาย ทยาลัยทักษิณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน่ งบรายจายอื่น รวม น คาใชสอยและคาวัสดุ ่ ้ ่ ์ ่ ้ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ่ ้ คาใชสอย คาวัสดุ ่ คาสาธาณูปโภค ่ ครุภัณฑ์ ่ ้ ที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุนทั่วไป ่ รายจายอื่น 196,000 - 171,000 94,000 57,000 25,000 - - - 101,000 435,000 5,378,200 1,194,400 4,997,200 3,332,900 1,191,100 381,000 933,400 261,000 3,941,900 2,598,700 16,142,300 2,857,300 441,000 2,706,100 2,184,000 240,000 151,200 180,000 261,000 1,916,900 1,465,600 9,115,500 55,000 628,200 55,000 35,000 19,000 - 628,200 - 329,000 - 1,012,200 22,200 - 22,200 5,000 17,200 - - - 80,000 - 102,200 69,700 - 69,700 13,000 53,700 - - - 164,000 - 233,700 15,200 - ้ นาที่ 4/19 15
่ รายงานสรุป งบประมาณรายจายจากงบปจำแนกตาม แผนงาน ผลผลิต กิจกรมหาวิทประเภทงบ / หมวดการจาย่ งบบุคลากร แผนงบประมาณ - ผลผลิต -กิจกรรม ่ ้ เงินเดือนและคาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ เงินเดือน ่ ้ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ - - - - 6) สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ์ - - - - ์ ้ 7) สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ/สิ่งแวดลอม - - - - 8) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน ์ ์ - - - - 9) โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา ปรด. เทคโนโลยีชีวภาพ - - - - 10) สำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 455,000 - 455,000 84,100 11) สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - ้หน11
้ ประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ี ่ ่ รรม หนวยงาน ประเภทงบ หมวดรายจาย ทยาลัยทักษิณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน่ งบรายจายอื่น รวม น คาใชสอยและคาวัสดุ ่ ้ ่ ์ ่ ้ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ่ ้ คาใชสอย คาวัสดุ ่ คาสาธาณูปโภค ่ ครุภัณฑ์ ่ ้ ที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุนทั่วไป ่ รายจายอื่น 15,200 5,000 10,200 - - - 5,000 - 20,200 97,200 70,000 97,200 20,000 77,200 - 70,000 - 198,000 - 365,200 33,000 - 33,000 - 33,000 - - - 118,500 - 151,500 20,000 40,200 20,000 13,000 7,000 - 40,200 - 334,600 - 394,800 - - - - - - - - 54,000 - 54,000 927,900 15,000 851,500 539,500 227,900 76,400 15,000 - 55,000 808,100 2,261,000 460,100 - 379,700 ้ นาที่ 5/19 16
่ รายงานสรุป งบประมาณรายจายจากงบปจำแนกตาม แผนงาน ผลผลิต กิจกรมหาวิทประเภทงบ / หมวดการจาย่ งบบุคลากร แผนงบประมาณ - ผลผลิต -กิจกรรม ่ ้ เงินเดือนและคาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ เงินเดือน ่ ้ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ - - 53,700 12) สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 139,400 - 139,400 49,300 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - โรงเรียนสาธิต ้ ์ 9,734,800 8,666,800 1,068,000 3,505,800 1) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 9,734,800 8,666,800 1,068,000 3,505,800 ผลผลิตที่ 2 : ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ้ ้ ์ 990,000 - 990,000 621,700 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ้ ์ 990,000 - 990,000 621,700 1) สำนักงานคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 990,000 - 990,000 387,000 ้หน11
้ ประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ี ่ ่ รรม หนวยงาน ประเภทงบ หมวดรายจาย ทยาลัยทักษิณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน่ งบรายจายอื่น รวม น คาใชสอยและคาวัสดุ ่ ้ ่ ์ ่ ้ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ่ ้ คาใชสอย คาวัสดุ ่ คาสาธาณูปโภค ่ ครุภัณฑ์ ่ ้ ที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุนทั่วไป ่ รายจายอื่น 230,000 96,000 80,400 - - 676,900 60,000 1,197,000 820,600 - 747,600 288,400 409,900 73,000 - - 10,000 265,000 1,235,000 8,031,000 - 7,716,000 2,910,200 1,300,000 315,000 - - 15,611,000 13,623,200 47,000,000 8,031,000 - 7,716,000 2,910,200 1,300,000 315,000 - - 15,611,000 13,623,200 47,000,000 3,436,500 19,900 3,245,700 2,059,000 565,000 190,800 19,900 - 400,000 2,721,600 7,568,000 3,436,500 19,900 3,245,700 2,059,000 565,000 190,800 19,900 - 220,000 2,715,600 7,382,000 2,324,800 19,900 2,206,000 1,619,000 200,000 118,800 19,900 - 50,000 2,371,300 5,756,000 ้ นาที่ 6/19 17
่ รายงานสรุป งบประมาณรายจายจากงบปจำแนกตาม แผนงาน ผลผลิต กิจกรมหาวิทประเภทงบ / หมวดการจาย่ งบบุคลากร แผนงบประมาณ - ผลผลิต -กิจกรรม ่ ้ เงินเดือนและคาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ เงินเดือน ่ ้ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ 2) สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ - - - 234,700 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพภาคพิเศษ ้ ์ - - - - 1) การจัดการศึกษาภาคพิเศษสาขา ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ - - - - ผลผลิตที่ 3 : ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร ้ ้ ์ 25,508,600 6,752,600 18,756,000 22,328,900 กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปดานสังคมศาสตร ้ ์ 2,898,000 - 2,898,000 445,900 ่ 1) ฝายบริหารวิทยาเขตสงขลา 2,898,000 - 2,898,000 333,800 ่ 2) ฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ้หน11
้ ประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ี ่ ่ รรม หนวยงาน ประเภทงบ หมวดรายจาย ทยาลัยทักษิณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน่ งบรายจายอื่น รวม น คาใชสอยและคาวัสดุ ่ ้ ่ ์ ่ ้ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ่ ้ คาใชสอย คาวัสดุ ่ คาสาธาณูปโภค ่ ครุภัณฑ์ ่ ้ ที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุนทั่วไป ่ รายจายอื่น 1,111,700 - 1,039,700 440,000 365,000 72,000 - - 170,000 344,300 1,626,000 - - - - - - - - 180,000 6,000 186,000 - - - - - - - - 180,000 6,000 186,000 90,909,600 212,467,900 58,962,400 27,348,000 9,285,500 31,947,200 1,987,900 210,480,000 65,893,200 54,019,500 448,798,800 46,894,500 209,000,000 16,286,900 14,631,500 1,209,500 30,607,600 - 209,000,000 7,929,000 - 266,721,500 46,252,700 104,500,000 15,774,700 14,344,900 1,096,000 30,478,000 - 104,500,000 - - 153,650,700 438,200 104,500,000 ้ นาที่ 7/19 18
่ รายงานสรุป งบประมาณรายจายจากงบปจำแนกตาม แผนงาน ผลผลิต กิจกรมหาวิทประเภทงบ / หมวดการจาย่ งบบุคลากร แผนงบประมาณ - ผลผลิต -กิจกรรม ่ ้ เงินเดือนและคาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ เงินเดือน ่ ้ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ - - - 62,100 ้ 3) สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรูตลอดชีวิต - - - 50,000 กิจกรรม : สนับสนุนการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร ้ ์ 1,395,900 - 1,395,900 124,000 1) สำนักคอมพิวเตอร (สงขลา) ์ 429,900 - 429,900 108,000 2) สำนักหอสมุด (สงขลา) 966,000 - 966,000 16,000 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร ้ ์ 11,658,300 - 11,658,300 7,682,900 1) สำนักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ์ ์ 3,063,000 ้หน11
้ ประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ี ่ ่ รรม หนวยงาน ประเภทงบ หมวดรายจาย ทยาลัยทักษิณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน่ งบรายจายอื่น รวม น คาใชสอยและคาวัสดุ ่ ้ ่ ์ ่ ้ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ่ ้ คาใชสอย คาวัสดุ ่ คาสาธาณูปโภค ่ ครุภัณฑ์ ่ ้ ที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุนทั่วไป ่ รายจายอื่น 366,200 230,600 73,500 72,000 - 104,500,000 7,929,000 - 112,867,200 203,600 - 146,000 56,000 40,000 57,600 - - - - 203,600 2,601,100 - 2,531,300 268,300 2,139,000 69,800 - - - 857,000 4,854,000 2,331,100 - 2,296,300 110,000 2,078,300 34,800 - - - 629,000 3,390,000 270,000 - 235,000 158,300 60,700 35,000 - - - 228,000 1,464,000 24,501,200 3,367,700 23,664,600 10,899,200 5,082,500 836,600 1,887,700 1,480,000 29,814,900 14,704,400 84,046,500 5,127,200 999,500 4,990,400 ้ นาที่ 8/19 19
่ รายงานสรุป งบประมาณรายจายจากงบปจำแนกตาม แผนงาน ผลผลิต กิจกรมหาวิทประเภทงบ / หมวดการจาย่ งบบุคลากร แผนงบประมาณ - ผลผลิต -กิจกรรม ่ ้ เงินเดือนและคาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ เงินเดือน ่ ้ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ - 3,063,000 390,000 2) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ์ ์ ์ - - - - 3) สาขาวิชาภาษาตะวันตก - - - 50,400 4) สาขาวิชาภาษาไทย - - - 100,800 5) สาขาวิชาภูมิศาสตร์ - - - - 6) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ - - - 26,400 7) สาขาวิชาภาษาตะวันออก - - - 96,000 ้หน12
้ ประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ี ่ ่ รรม หนวยงาน ประเภทงบ หมวดรายจาย ทยาลัยทักษิณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน่ งบรายจายอื่น รวม น คาใชสอยและคาวัสดุ ่ ้ ่ ์ ่ ้ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ่ ้ คาใชสอย คาวัสดุ ่ คาสาธาณูปโภค ่ ครุภัณฑ์ ่ ้ ที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุนทั่วไป ่ รายจายอื่น 3,058,000 1,542,400 136,800 519,500 480,000 3,040,000 3,832,400 16,062,100 192,200 141,500 186,200 174,200 12,000 6,000 141,500 - 186,000 79,000 598,700 192,500 314,000 186,500 120,100 16,000 6,000 314,000 - 225,000 447,500 1,179,000 188,300 196,800 182,300 69,000 12,500 6,000 196,800 - 325,200 27,000 737,300 27,100 - 21,100 - 21,100 6,000 - - 101,000 6,800 134,900 111,500 76,900 105,500 50,900 28,200 6,000 76,900 - 235,000 287,100 710,500 216,700 34,500 210,700 77,900 36,800 6,000 34,500 - 415,200 131,200 797,600 ้ นาที่ 9/19 20
่ รายงานสรุป งบประมาณรายจายจากงบปจำแนกตาม แผนงาน ผลผลิต กิจกรมหาวิทประเภทงบ / หมวดการจาย่ งบบุคลากร แผนงบประมาณ - ผลผลิต -กิจกรรม ่ ้ เงินเดือนและคาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ เงินเดือน ่ ้ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ 8) โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา - - - 250,000 9) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรและการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ ์ - - - - 10) สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ 1,584,000 - 1,584,000 762,900 11) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - - - 195,000 12) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - - - 250,000 13) สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย - - - 270,000 14) สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ้หนา12
้ ประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ี ่ ่ รรม หนวยงาน ประเภทงบ หมวดรายจาย ทยาลัยทักษิณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน่ งบรายจายอื่น รวม น คาใชสอยและคาวัสดุ ่ ้ ่ ์ ่ ้ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ่ ้ คาใชสอย คาวัสดุ ่ คาสาธาณูปโภค ่ ครุภัณฑ์ ่ ้ ที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุนทั่วไป ่ รายจายอื่น 259,300 - 259,300 9,300 - - - - 30,000 4,700 294,000 87,800 36,500 81,800 44,200 37,600 6,000 36,500 - 349,000 234,400 707,700 2,705,300 1,050,000 2,466,900 1,204,000 500,000 238,400 50,000 1,000,000 7,707,400 3,906,100 16,952,800 245,000 25,000 245,000 4,000 46,000 - 25,000 - 30,000 - 300,000 381,500 80,000 381,500 25,000 106,500 - 80,000 - 419,000 180,000 1,060,500 315,300 - 315,300 15,000 30,300 - - - 260,000 120,000 695,300 671,000 - ้ าที่ 10/19 21
่ รายงานสรุป งบประมาณรายจายจากงบปจำแนกตาม แผนงาน ผลผลิต กิจกรมหาวิทประเภทงบ / หมวดการจาย่ งบบุคลากร แผนงบประมาณ - ผลผลิต -กิจกรรม ่ ้ เงินเดือนและคาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ เงินเดือน ่ ้ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ 138,000 - 138,000 230,000 15) สาขาวิชาจิตวิทยา - - - 200,000 16) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 198,000 - 198,000 225,000 17) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ์ ์ - - - 270,000 18) สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ - - - 180,000 19) โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา กศ.ด. การบริหารจัดการศึกษา - - - 210,000 20) โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา กศ.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - ้หนา12
้ ประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ี ่ ่ รรม หนวยงาน ประเภทงบ หมวดรายจาย ทยาลัยทักษิณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน่ งบรายจายอื่น รวม น คาใชสอยและคาวัสดุ ่ ้ ่ ์ ่ ้ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ่ ้ คาใชสอย คาวัสดุ ่ คาสาธาณูปโภค ่ ครุภัณฑ์ ่ ้ ที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุนทั่วไป ่ รายจายอื่น 671,000 206,900 234,100 - - - 725,600 160,000 1,694,600 237,000 - 237,000 12,000 25,000 - - - 50,000 60,000 347,000 267,300 - 267,300 18,000 24,300 - - - 247,000 240,000 952,300 541,400 80,000 541,400 198,000 73,400 - 80,000 - 900,200 200,000 1,721,600 233,700 225,000 233,700 22,000 31,700 - 225,000 - 411,000 400,000 1,269,700 210,000 - 210,000 - - - - - - 40,000 250,000 200,000 - 200,000 ้ าที่ 11/19 22
่ รายงานสรุป งบประมาณรายจายจากงบปจำแนกตาม แผนงาน ผลผลิต กิจกรมหาวิทประเภทงบ / หมวดการจาย่ งบบุคลากร แผนงบประมาณ - ผลผลิต -กิจกรรม ่ ้ เงินเดือนและคาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ เงินเดือน ่ ้ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ - - 200,000 21) สำนักงานคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ์ 1,227,600 - 1,227,600 1,817,700 22) สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ 711,000 - 711,000 390,600 23) สาขาวิชาทัศนศิลป์ - - - 5,000 24) สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทย ์ - - - - 25) สาขาวิชาศิลปะการแสดง - - - 100,000 26) สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 157,500 - 157,500 10,000 ้หนา12
้ ประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ี ่ ่ รรม หนวยงาน ประเภทงบ หมวดรายจาย ทยาลัยทักษิณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน่ งบรายจายอื่น รวม น คาใชสอยและคาวัสดุ ่ ้ ่ ์ ่ ้ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ่ ้ คาใชสอย คาวัสดุ ่ คาสาธาณูปโภค ่ ครุภัณฑ์ ่ ้ ที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุนทั่วไป ่ รายจายอื่น - - - - - - 20,000 220,000 5,170,900 - 5,058,900 2,755,200 486,000 112,000 - - 5,867,800 681,700 12,948,000 1,878,000 - 1,747,200 656,000 700,600 130,800 - - 2,680,000 624,000 5,893,000 490,000 108,000 455,000 173,000 277,000 35,000 108,000 - 364,000 - 962,000 22,000 - 22,000 14,000 8,000 - - - 101,000 - 123,000 259,000 - 259,000 124,000 35,000 - - - 264,000 60,000 583,000 498,500 - 498,500 258,000 230,500 - - - 260,000 37,000 953,000 ้ าที่ 12/19 23
่ รายงานสรุป งบประมาณรายจายจากงบปจำแนกตาม แผนงาน ผลผลิต กิจกรมหาวิทประเภทงบ / หมวดการจาย่ งบบุคลากร แผนงบประมาณ - ผลผลิต -กิจกรรม ่ ้ เงินเดือนและคาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ เงินเดือน ่ ้ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ 27) สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล ์ 295,500 - 295,500 42,000 28) สำนักงานคณะนิติศาสตร์ 4,283,700 - 4,283,700 468,000 29) สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย - - - 155,000 30) โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน - - - - 31) วิทยาลัยนานาชาติ - - - 788,100 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตรภาคสมทบ ้ ์ - - - 4,669,400 1) โครงการจัดการศึกษาภาคสมทบสาขา บช.บ.การบัญชี ้หนา12
้ ประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ี ่ ่ รรม หนวยงาน ประเภทงบ หมวดรายจาย ทยาลัยทักษิณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน่ งบรายจายอื่น รวม น คาใชสอยและคาวัสดุ ่ ้ ่ ์ ่ ้ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ่ ้ คาใชสอย คาวัสดุ ่ คาสาธาณูปโภค ่ ครุภัณฑ์ ่ ้ ที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุนทั่วไป ่ รายจายอื่น 393,400 - 393,400 229,900 121,500 - - - 83,500 - 772,400 1,903,800 - 1,803,000 1,035,000 300,000 100,800 - - 3,245,000 2,445,500 11,878,000 465,600 - 465,600 264,600 46,000 - - - 894,000 - 1,359,600 - - - - - - - - 170,000 - 170,000 1,009,900 - 969,100 81,000 100,000 40,800 - - 229,000 480,000 1,718,900 4,849,400 - 4,849,400 40,000 140,000 - - - - 180,600 5,030,000 1,327,100 - ้ าที่ 13/19 24
่ รายงานสรุป งบประมาณรายจายจากงบปจำแนกตาม แผนงาน ผลผลิต กิจกรมหาวิทประเภทงบ / หมวดการจาย่ งบบุคลากร แผนงบประมาณ - ผลผลิต -กิจกรรม ่ ้ เงินเดือนและคาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ เงินเดือน ่ ้ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ - - - 1,270,100 ่ 2) โครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ สาขา บธ.บ. การจัดการธุรกิจสมัยใหม - - - 1,049,300 3) โครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ สาขา น.บ.นิติศาสตร์ - - - 2,350,000 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตรภาคพิเศษ ้ ์ - - - 3,106,700 1) โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ กศ.ม.ภาษาไทย - - - 200,000 2) โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ - - - 110,000 3) โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสาขา กศ.ม.การบริหารการศึกษา(สงขลา) - ้หนา12
้ ประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ี ่ ่ รรม หนวยงาน ประเภทงบ หมวดรายจาย ทยาลัยทักษิณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน่ งบรายจายอื่น รวม น คาใชสอยและคาวัสดุ ่ ้ ่ ์ ่ ้ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ่ ้ คาใชสอย คาวัสดุ ่ คาสาธาณูปโภค ่ ครุภัณฑ์ ่ ้ ที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุนทั่วไป ่ รายจายอื่น 1,327,100 28,500 28,500 - - - - 99,900 1,427,000 1,072,300 - 1,072,300 11,500 11,500 - - - - 80,700 1,153,000 2,450,000 - 2,450,000 - 100,000 - - - - - 2,450,000 3,368,700 - 3,368,700 70,500 191,500 - - - 679,700 778,300 4,826,700 256,100 - 256,100 56,100 - - - - - 164,500 420,600 291,000 - 291,000 - 181,000 - - - - 102,300 393,300 1,053,100 - 1,053,100 ้ าที่ 14/19 25
่ รายงานสรุป งบประมาณรายจายจากงบปจำแนกตาม แผนงาน ผลผลิต กิจกรมหาวิทประเภทงบ / หมวดการจาย่ งบบุคลากร แผนงบประมาณ - ผลผลิต -กิจกรรม ่ ้ เงินเดือนและคาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ เงินเดือน ่ ้ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ - - 1,053,100 4) โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสาขา กศ.ม.การวิจัยและประเมินผล - - - 200,000 5) โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสาขา กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - - 250,000 6) โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสาขา กศ.ม.หลักสูตรและการสอน(สงขลา) - - - 207,100 ้ 7) โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสาขา ศศ.ม.จิตวิทยาการใหคำปรึกษา - - - 200,000 8) โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสาขา กศ.ม.พลศึกษา - - - 100,000 9) โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสาขา กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ์ ์ - - - - ้หนา12
้ ประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ี ่ ่ รรม หนวยงาน ประเภทงบ หมวดรายจาย ทยาลัยทักษิณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน่ งบรายจายอื่น รวม น คาใชสอยและคาวัสดุ ่ ้ ่ ์ ่ ้ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ่ ้ คาใชสอย คาวัสดุ ่ คาสาธาณูปโภค ่ ครุภัณฑ์ ่ ้ ที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุนทั่วไป ่ รายจายอื่น - - - - - - - 1,053,100 200,000 - 200,000 - - - - - 50,000 - 250,000 250,000 - 250,000 - - - - - - 100,000 350,000 207,100 - 207,100 - - - - - 40,000 300,000 547,100 200,000 - 200,000 - - - - - 320,000 - 520,000 100,000 - 100,000 - - - - - - - 100,000 - - - - - - - - 69,700 - 69,700 ้ าที่ 15/19 26
่ รายงานสรุป งบประมาณรายจายจากงบปจำแนกตาม แผนงาน ผลผลิต กิจกรมหาวิทประเภทงบ / หมวดการจาย่ งบบุคลากร แผนงบประมาณ - ผลผลิต -กิจกรรม ่ ้ เงินเดือนและคาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ เงินเดือน ่ ้ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ 10) โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสาขา บธ.ม.การจัดการธุรกิจ - - - 152,000 11) โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการธุรกิจ - - - 38,500 12) โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสาขา น.ม. นิติศาสตร์ - - - 516,000 13) สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย - - - - 14) โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ดศ.ม. ดนตรีสรางสรรค ้ ์ - - - 80,000 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร-UMDC ้ ์ 9,556,400 6,752,600 2,803,800 6,300,000 1) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ้หนา12
้ ประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ี ่ ่ รรม หนวยงาน ประเภทงบ หมวดรายจาย ทยาลัยทักษิณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน่ งบรายจายอื่น รวม น คาใชสอยและคาวัสดุ ่ ้ ่ ์ ่ ้ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ่ ้ คาใชสอย คาวัสดุ ่ คาสาธาณูปโภค ่ ครุภัณฑ์ ่ ้ ที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุนทั่วไป ่ รายจายอื่น 155,000 - 155,000 1,500 1,500 - - - - 73,000 228,000 38,500 - 38,500 - - - - - - 38,500 77,000 535,000 - 535,000 10,000 9,000 - - - 90,000 - 625,000 - - - - - - - - 30,000 - 30,000 82,900 - 82,900 2,900 - - - - 80,000 - 162,900 8,694,700 100,200 8,261,500 1,438,500 523,000 433,200 100,200 - 27,469,600 37,499,200 83,320,100 8,694,700 100,200 ้ าที่ 16/19 27
่ รายงานสรุป งบประมาณรายจายจากงบปจำแนกตาม แผนงาน ผลผลิต กิจกรมหาวิทประเภทงบ / หมวดการจาย่ งบบุคลากร แผนงบประมาณ - ผลผลิต -กิจกรรม ่ ้ เงินเดือนและคาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ เงินเดือน ่ ้ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ 9,556,400 6,752,600 2,803,800 6,300,000 ้ ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการใหบริการวิชาการ 5,520,000 4,800,000 720,000 868,700 กิจกรรม : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ 5,520,000 4,800,000 720,000 868,700 ่ 1) สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ั - - - 72,000 2) อุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรมสังคม ์ 5,520,000 4,800,000 720,000 796,700 ้หนา12
้ ประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ี ่ ่ รรม หนวยงาน ประเภทงบ หมวดรายจาย ทยาลัยทักษิณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน่ งบรายจายอื่น รวม น คาใชสอยและคาวัสดุ ่ ้ ่ ์ ่ ้ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ่ ้ คาใชสอย คาวัสดุ ่ คาสาธาณูปโภค ่ ครุภัณฑ์ ่ ้ ที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุนทั่วไป ่ รายจายอื่น 8,261,500 1,438,500 523,000 433,200 100,200 - 27,469,600 37,499,200 83,320,100 41,383,100 297,800 41,270,500 40,151,800 250,000 112,600 297,800 - 2,383,800 34,184,000 83,768,700 41,383,100 297,800 41,270,500 40,151,800 250,000 112,600 297,800 - 2,383,800 34,184,000 83,768,700 39,306,400 - 39,248,800 39,126,800 50,000 57,600 - - - - 39,306,400 2,076,700 297,800 2,021,700 1,025,000 200,000 55,000 297,800 - 2,383,800 34,184,000 44,462,300 ้ าที่ 17/19 28
่ รายงานสรุป งบประมาณรายจายจากงบปจำแนกตาม แผนงาน ผลผลิต กิจกรมหาวิทประเภทงบ / หมวดการจาย่ งบบุคลากร แผนงบประมาณ - ผลผลิต -กิจกรรม ่ ้ เงินเดือนและคาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ เงินเดือน ่ ้ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ ข.แผนงาน : อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ์ ่ 757,800 - 757,800 8,500 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 757,800 - 757,800 8,500 ่ กิจกรรม : สงเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 757,800 - 757,800 8,500 1) สถาบันทักษิณคดีศึกษา 757,800 - 757,800 8,500 ้หนา12
้ ประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ี ่ ่ รรม หนวยงาน ประเภทงบ หมวดรายจาย ทยาลัยทักษิณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน่ งบรายจายอื่น รวม น คาใชสอยและคาวัสดุ ่ ้ ่ ์ ่ ้ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ่ ้ คาใชสอย คาวัสดุ ่ คาสาธาณูปโภค ่ ครุภัณฑ์ ่ ้ ที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุนทั่วไป ่ รายจายอื่น 139,700 - 96,500 76,200 11,800 43,200 - - - 52,500 950,000 139,700 - 96,500 76,200 11,800 43,200 - - - 52,500 950,000 139,700 - 96,500 76,200 11,800 43,200 - - - 52,500 950,000 139,700 - 96,500 76,200 11,800 43,200 - - - 52,500 950,000 ้ าที่ 18/19 29
่ รายงานสรุป งบประมาณรายจายจากงบปจำแนกตาม แผนงาน ผลผลิต กิจกรมหาวิทประเภทงบ / หมวดการจาย่ งบบุคลากร แผนงบประมาณ - ผลผลิต -กิจกรรม ่ ้ เงินเดือนและคาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ เงินเดือน ่ ้ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน่ ค.แผนงาน : สงเสริมการวิจัยและพัฒนา ่ - - - 40,500 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี ่ - - - 40,500 ่ กิจกรรม : ดำเนินการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี - - - 40,500 1) สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - 40,500 ้หนา13
้ ประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ี ่ ่ รรม หนวยงาน ประเภทงบ หมวดรายจาย ทยาลัยทักษิณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน่ งบรายจายอื่น รวม น คาใชสอยและคาวัสดุ ่ ้ ่ ์ ่ ้ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ่ ้ คาใชสอย คาวัสดุ ่ คาสาธาณูปโภค ่ ครุภัณฑ์ ่ ้ ที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุนทั่วไป ่ รายจายอื่น 329,900 - 238,700 127,700 70,500 91,200 - - 5,600,000 200,000 6,129,900 329,900 - 238,700 127,700 70,500 91,200 - - 5,600,000 200,000 6,129,900 329,900 - 238,700 127,700 70,500 91,200 - - 5,600,000 200,000 6,129,900 329,900 - 238,700 127,700 70,500 91,200 - - 5,600,000 200,000 6,129,900 ้ าที่ 19/19 30
รายละเอียด ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 131
บันทึกขอความ สวนงาน ฝายแผนงาน สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร. 7805 ที่อว 8202.02/๐๓๔๗ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม 2566 เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานพิเศษและกรอบอัตรากําลังลูกจางของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยทักษิณ เรียน อธิการบดี ดวยมหาวิทยาลัยจะตองมีการดําเนินงานจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยตองมีรายการงบประมาณและจํานวนกรอบอัตรากําลังที่เกี่ยวของกับการจัดสรรกรอบลูกจางของ มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 อยูในวงเงินงบประมาณภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดวย ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงจําเปนตองมีการวิเคราะห กรอบอัตราพนักงานพิเศษและกรอบอัตราลูกจางของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีแนวทางการพิจารณาและจํานวนกรอบอัตรากําลังพนักงานพิเศษและกรอบ อัตรากําลังลูกจางของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 1. แนวทางการพิจารณาการขออนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานพิเศษและกรอบอัตรากําลัง ลูกจางของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยทักษิณ ดวยมหาวิทยาลัยจะตองมีการดําเนินงานจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีรายการงบประมาณและจํานวนกรอบอัตรากําลังที่เกี่ยวของกับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงาน พิเศษและกรอบอัตราลูกจางของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 อยูในวงเงินงบประมาณ ภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดวย ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงจําเปนตองมีการวิเคราะห กรอบอัตราพนักงานพิเศษและกรอบอัตราลูกจางของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีสถานการณการไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ ดังนี้ 1) อัตรากําลังสายสนับสนุน ไมมีการจัดสรรกรอบอัตรากําลังเพิ่มใหมในทุกกรณี ยกเวน มีการขยายงานใหมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 2) อัตรากําลังสายคณาจารย จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับนักเรียนทุนที่ ไดรับ ทุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และคาดวาจะสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ 2567 3) การคุมกรอบอัตราโดยใหมีสัดสวนสายคณาจารย ตอ สายสนับสนุน เทากับ 1 : 1 (ขอมูล ณ 1 มีนาคม 2566 สัดสวนเทากับ 1 : 1.27) นอกจากนี้ กรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีอยู ตองสรรหาบุคคลมาบรรจุโดยเร็วที่สุด มิเชนนั้น สํานักงบประมาณจะพิจารณาปรับลดงบประมาณดังกลาว ประกอบกับมหาวิทยาลัยกําลังอยูระหวาง เตรียมการปรับโครงสรางหนวยงานในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากําลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะไมมีการเพิ่มกรอบอัตรากําลัง โดยจะคงกรอบอัตรากําลังเทาจํานวนอัตรา เดิมในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยกเวน หนวยงานใหม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีภารกิจใหม /ชัดเจน... 132
- 2 - ชัดเจน ที่สอดรับตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) และอยูภายใต แนวทางการพิจารณาเดิม ดังนี้ 1. แนวทางการพิจารณากรอบอัตรากําลังลูกจางของมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2567 สรุปดังนี้ สายคณาจารย(พนักงานพิเศษ) 1) สวนงานวิชาการที่มีการจางกรอบอัตรากําลังพนักงานพิเศษ เพื่อเปนอาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยไดวิเคราะหความจําเปนแลว จะจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงาน มหาวิทยาลัยทดแทน สําหรับสวนงานที่ยังมีความประสงคจะขออนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานพิเศษ จะ พิจารณาโดยผานการวิเคราะหตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด กลาวคือ 1.1) พิจารณาเกณฑมาตรฐานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 1.2) พิจารณาตามเกณฑการวิเคราะหจํานวนอาจารยพึงมี ตามประกาศของ มหาวิทยาลัย 1.3) พิจารณาภาระงานตามเกณฑสัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํา 1.4) พิจารณาภาระงานตามเกณฑจํานวนชั่วโมงสอนเฉลี่ยตอสัปดาห 1.5) พิจารณาการจัดสรรกรอบอัตรากําลังเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหกับ สวนงาน 2) การจางเพื่อทดแทนอัตราที่อยูระหวางการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอก ซึ่งใชงบประมาณจากสวนกลาง หนวยงานตองดําเนินการสรรหาบุคคลมาบรรจุลงกรอบอัตราพนักงาน มหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดสรรอยางตอเนื่อง หากไมดําเนินการ มหาวิทยาลัยจะดึงกรอบอัตรากลับมาไว สวนกลาง เพื่อบริหารกรอบอัตราใหกับหนวยงานที่มีความจําเปนตอไป 3) การทดแทนผูบริหาร ระดับรองอธิการบดี และหัวหนาสวนงาน พิจารณาจากภาระงาน ตามเกณฑอาจารยพึงมีประกอบในการจัดสรรอัตราทดแทน โดยใชงบประมาณจากสวนกลาง 4) การทดแทนการลาศึกษาตอ พิจารณาจากภาระงานตามเกณฑอาจารยพึงมีประกอบโดย ใชงบประมาณจากหนวยงาน 5) การจางลูกจางอาจารยชาวตางประเทศ มหาวิทยาลัยจัดสรรใหสวนงานวิชาการหรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหนิสิตไดเรียนกับเจาของภาษาโดยตรง กรณีสวนงานวิชาการมีความประสงคจะขอ เปลี่ยนเปนอาจารยชาวไทย สวนงานวิชาการ ตองเปนผูรับผิดชอบงบประมาณในการจาง และตองผาน การวิเคราะหจากฝายแผนงาน 6) สําหรับหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพกํากับเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน นั้น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและยืดหยุนเพื่อใหสอดคลองกับทรัพยากรที่มี และหนวยงาน สามารถดําเนินงานได 7) การจางเพื่อรองรับแผนการขยายงานใหมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย /สายสนับสนุน... 133
- 3 - สายสนับสนุน 1) เนื่องจากงบประมาณที่มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนทั้งงบประมาณเงินแผนดินและ งบประมาณเงินรายได มีแนวโนมลดลง จึงเห็นควรจัดสรรกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนใหสอดคลองกับการ ไดรับจัดสรรงบประมาณ เนนวิเคราะหภาระงานในภาพรวมที่เปนภาระงานสําคัญของหนวยงานเทานั้น โดยยึด แนว ดังนี้ 1.1) สวนงานวิชาการ ที่มีรายไดจากการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยได กําหนดแนวทางการบริหารงบประมาณสําหรับการจางบุคลากร ไมเกินรอยละ 30 และเมื่อรวมงบประมาณ สําหรับการพัฒนาบุคลากร ของสวนงานวิชาการ กําหนดใหตั้งทั้งสองสวนในภาพรวมของสวนงานจะตองไม เกิน รอยละ 60 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหสวนงาน บริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนทุก อัตรา (เจาหนาที่ประจําสํานักงานและเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการ) มาไวสวนกลางและบริหารจัดการ ในลักษณะ รวมบริการประสานภารกิจ ทุกตําแหนงสามารถปฏิบัติงานแทนกันได เพื่อความคุมคาและคุมทุน เพื่อลดการจาง ลูกจางของมหาวิทยาลัย ยกเวน บุคลากรในตําแหนงที่มีลักษณะภาระงานเฉพาะทาง เชน นักวิทยาศาสตร เปน ตน 1.2) สวนงานบริหารและสวนงานอื่น เนื่องจากงบประมาณที่มหาวิทยาลัยไดรับ การสนับสนุนทั้งงบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายได มีแนวโนมลดลง ประกอบกับการกําหนด โครงสรางการบริหารงานตามภารกิจ เปนเพียงการแบงโครงสรางภายใน ดังนั้นจึงใหคงกรอบอัตรากําลังลูกจาง ของมหาวิทยาลัยเทากับหรือนอยกวาป พ.ศ. 2566 และใหบุคลากรทุกคนตองสามารถปฏิบัติงานขามภารกิจ ได หรือ สามารถปฏิบัติงานแทนกันได เพื่อปองกันความเสี่ยงดานงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 สําหรับ หนวยงานบริหารและสวนงานอื่น เห็นควรใหมีการกําหนดจํานวนกรอบอัตรากําลังลูกจางของมหาวิทยาลัย ลงลด หรือ เทากับจํานวนกรอบอัตรากําลังลูกจางของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย มีนโยบายใหหัวหนาสํานักงาน/ฝาย/งาน ตองมีภารกิจหลัก 1 ภารกิจ นอกเหนือจากงานบริหาร และตองสามารถเกลี่ยงานของบุคลากรในหนวยงานได 2) การจัดสรรกรอบอัตรากําลังลูกจางของมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราที่อยูระหวางการสรร หาพนักงานมหาวิทยาลัย จะอนุมัติโดยใชงบประมาณจากสวนกลาง และมีเงื่อนไขการดําเนินการบรรจุบุคคล ลงกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ - สายสนับสนุนใหดําเนินการสรรหาบุคคลมาบรรจุทันทีนับจากที่ไดรับอนุมัติ กรอบอัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย กรณียังไมสามารถบรรจุได มหาวิทยาลัยจะดึงกรอบอัตรากลับมาไว สวนกลาง - สําหรับสายคณาจารย ใหสวนงานวิชาการ ดําเนินการสรรหาบุคคลมาบรรจุตาม ความเหมาะสมและตองมีการเคลื่อนไหวในกระบวนการสรรหาอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถที่เหมาะสม 3) ไมสนับสนุนใหหนวยงานกลางจางลูกจางของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่ไดรับ อนุมัติกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัย 4) กรณีสวนงานบริหารมีความประสงคจะใชงบประมาณเพื่อการจางบุคลากรในการ ปฏิบัติงานนอกเหนือจากกรอบอัตรากําลังที่ไดรับจัดสรรไมสามารถทําได กรณีมีความจําเปนใหดําเนินการโดย ผานการวิเคราะหจากฝายแผนงาน และเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ /2. จากแนวคิด... 134
- 4 – 2. จากแนวคิดขางตน ไดมีการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังพนักงานพิเศษและกรอบอัตรากําลัง ลูกจางของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 384 อัตราจําแนก ตามประเภทและงบประมาณ ไดดังนี้ 1) ผูมีความรูความสามารถพิเศษ จํานวน 4 อัตรา 2) ลูกจางชาวตางประเทศ จํานวน 14 อัตรา 3) ลูกจางของมหาวิทยาลัย(นอกเหนือจากจํานวนลูกจางชาวตางประเทศกับ ผูมีความรูความสามารถพิเศษ ตามขอ 1 - 2 ) จํานวน 366 อัตรา สําหรับกรอบอัตรากําลังลูกจางของมหาวิทยาลัย ประเภทผูมีความรูความสามารถพิเศษ ที่เปน กรอบอัตราวาง ใหนํามาไวสวนกลาง หากสวนงาน/หนวยงานประสงคจะขอใช ใหเสนอความตองการมายังฝาย แผนงานเพื่อวิเคราะหและเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามความจําเปนในแตละปงบประมาณ เปน ลักษณะการจางปตอป มติคณะทํางานดานการบริหารอัตรากําลังในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 1. เห็นชอบแนวทางการพิจารณากรอบอัตรากําลังพนักงานพิเศษและกรอบอัตรากําลังลูกจาง ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเสนอ 2. เห็นชอบการขออนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานพิเศษและกรอบอัตรากําลังลูกจางของ มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 384 อัตราตามเสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 1. เห็นชอบตามมติคณะทํางานดานการบริหารอัตรากําลัง 2. แจงหนวยงานในมหาวิทยาลัย ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และฝายแผนงาน ทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร จันทโชติ) รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ 135
e-Document Thaksin University e-Document Thaksin University e-Document Thaksin University อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๓๔๗/๒๕๖๖ (๐๔๗๑/๒๕๖๖) เรียน อธิการบดี เพื่อโปรดพิจารณา 1.เห็นชอบตามมติคณะทํางานด้านการบริหารอัตรากําลัง 2.แจ้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และฝ่ายแผนงานทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ( นางสาวพณวรรณ ยามาเจริญ ) เจ้าหน้าที่บริหารงาน ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบและแจ้ง ( รศ.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ) อธิการบดี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ Ref 1002193404 หน้า 1 136
137
138
139
140
141