เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2565

ทา นประธานสภาฯ และสมาชกิ เทศบาลตาํ บลหนองลอง

บัดนี้ถึงเวลาท่ีผูบริหารของเทศบาลตําบลหนองลอง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ.2565 ตอสภาเทศบาลตําบลหนองลองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารของเทศบาลตําบลหนองลอง
จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดาํ เนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ดงั ตอ ไปน้ี
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป
ในปง บประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตําบลหนองลอ งมสี ถานะการเงิน
ดงั น้ี
ณ วนั ท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
1.1.1 เงนิ ฝากธนาคารท้งั ส้ิน 22,210,927.67 บาท
1.1.2 เงินสะสม 34,196,531.68 บาท
1.1.3 ทนุ สาํ รองเงินสะสม 10,640,907.22 บาท
1.1.4 รายการกันเงนิ ไวแ บบกอ หนีผ้ กู พันและยังไมไดเบกิ จาย จํานวน 0 โครงการ จาํ นวน 0 บาท
1.1.5 รายการท่ไี ดกันเงินไวโดยยังไมไ ดก อหน้ผี กู พนั จํานวน 14 โครงการ จํานวน 170,000 บาท
1.2 เงนิ กูคงคา ง 11,054,056.98 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2564
(1) รายรบั จริงท้งั สน้ิ 41,884,450.28 บาท ประกอบดว ย
หมวดภาษอี ากร 130,346.08 บาท
หมวดคา ธรรมเนยี ม คาปรับ และใบอนญุ าต 110,206.25 บาท
หมวดรายไดจากทรพั ยส นิ 48,459.96 บาท
หมวดรายไดจ ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0 บาท
หมวดรายไดเบด็ เตล็ด 191,834.17 บาท
หมวดรายไดจากทุน 4,800.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร 14,067,210.23 บาท
หมวดเงนิ อุดหนุนทั่วไป 23,068,682.27 บาท
(2) เงินอุดหนนุ ที่รัฐบาลใหโ ดยระบวุ ตั ถปุ ระสงค 5,148,532.00 บาท
(3) รายจายจริง จาํ นวน 48,124,297.75 บาท ประกอบดวย
งบกลาง 15,050,435.96 บาท
งบบคุ ลากร 10,947,707.42 บาท
งบดําเนินการ 996,726.15 บาท
งบลงทนุ 3,573,475 บาท
งบรายจา ยอ่ืน 0.00 บาท
งบเงนิ อดุ หนนุ 662,000.00 บาท
(4) รายจายที่จายจากเงนิ อุดหนุนทีร่ ฐั บาลใหโ ดยระบุวตั ถปุ ระสงค 5,148,532.00 บาท
(5) มกี ารจายเงนิ สะสมเพื่อดาํ เนนิ การตามอํานาจหนา ที่ จํานวน 0 บาท

คาํ แถลงงบประมาณ
ประจาํ ปงบประมาณ 2565

2.1 รายรับ เทศบาลตาํ บลหนองลอง
รายรบั อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน

รายไดจดั เก็บ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2563 ป 2564 ป 2565

หมวดภาษีอากร 130,346.08 230,000.00 230,000.00
98,560.00
หมวดคา ธรรมเนยี ม คา ปรับ และใบอนุญาต 110,206.25 98,560.00 162,000.00
80,000.00
หมวดรายไดจากทรพั ยส ิน 175,008.96 162,000.00
0
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 79,600.00 80,000.00 570,560.00

หมวดรายไดจากทุน 00 19,860,000.00
19,860,000.00
รวมรายไดจ ดั เกบ็ 495,161.29 570,560.00
รายไดท ่รี ฐั บาลเก็บแลว จดั สรรใหองคกรปกครอง 33,462,940.00
สวนทอ งถนิ่ 17,465,603.39 19,860,000.00 33,462,940.00
หมวดภาษีจดั สรร 17,465,603.39 19,860,000.00 53,893,500.00
รวมรายไดท ่รี ัฐบาลเกบ็ แลวจัดสรรให
องคกรปกครองสว นทองถน่ิ 30,413,964.92 33,134,440.00
รายไดท ีร่ ัฐบาลอุดหนนุ ใหอ งคกรปกครอง 30,413,964.92 33,134,440.00
สวนทองถิน่ 48,374,729.60 53,565,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมรายไดที่รฐั บาลอุดหนนุ ใหอ งคกรปกครอง
สว นทองถน่ิ

รวม

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา ยประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองลอง
อําเภอเวยี งหนองลอ ง จงั หวัดลําพูน

2.2 รายจาย รายจายจริง ประมาณการ ประมาณการ
รายจาย ป 2563 ป 2564 ป 2565

จา ยจากงบประมาณ 19,222,807.58 21,013,252.00 20,736,117.00
งบกลาง 14,367,250.05 18,055,110.00 20,545,540.00
9,962,765.12 11,681,638.00 9,355,643,.00
งบบคุ ลากร 3,573,475.00 1,563,000.00 1,947,600.00
งบดาํ เนนิ การ
งบลงทนุ 0 0 0
งบรายจายอ่นื 998,000.00 1,252,000.00 1,308,600.00
งบเงินอุดหนุน 48,124,297.75
53,565,000.00 53,893,500.00
รวมจา ยจากงบประมาณ

บนั ทึกหลกั การและเหตผุ ล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจา่ ย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบล นองลอ่ ง

อาเภอเวยี ง นองลอ่ ง จัง วดั ลาพน

ดา้ น รวม
ด้านบริหารท่ัวไป
16,071,040
แผนงานบริ ารงานท่ัวไป 115,000
แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน
ดา้ นบริการชุมชนและสงั คม 5,851,643
แผนงานการศกึ ษา 2,397,700
แผนงานสาธารณสุข 1,611,500
แผนงานสงั คมสงเคราะ ์ 1,480,000
แผนงานเค ะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 190,000
แผนงานการศาสนา วฒั นธรรม และนันทนาการ 942,600
ดา้ นการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสา กรรมและการโยธา 4,467,900
แผนงานการเกษตร 30,000
ดา้ นการดาเนินงานอ่นื
แผนงานงบกลาง 20,736,117
53,893,500
งบประมาณรายจ่ายท้งั สน้ิ

แผนงานงบกลาง งาน งบกลาง รายจา่ ยตามงานแ
20,736,117 ทศบ ลต บล
งบ 20,736,117
งบกลาง ภ วียง น งล
    งบกล ง
รวม
20,736,117
20,736,117

น้ : 1/7

และงบรายจา่ ย
ล น งล ง
ง จง วดล พน

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทว่ั ไป งานวางแผนสถิติและ งานบรหิ
งบ งาน วิชาการ

งบบคุ ลากร 8,028,940 1,265,500
     งิน ดื น (ฝ่ ยก ร มื ง)
     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 2,624,640 0
งบดา นนิ งาน
    ค ต บแทน 5,404,300 1,265,500
    ค ใช้ส ย
    ค วสดุ 2,485,000 568,100
    ค ส ธ รณปโภค
งบลงทุน 145,000 74,600
    ค ครภุ ณฑ์
งบ งินอดุ หนนุ 1,490,000 210,000
     งนิ ดุ นุน
320,000 263,500

530,000 20,000

0 380,000

0 380,000

50,000 0

50,000 0

น้ : 2/7

หารงานคลงั รวม

2,525,500 11,819,940
0 2,624,640
9,195,300
2,525,500 3,821,100
768,000 422,600
203,000 2,140,000
440,000 688,500
105,000 570,000
20,000 380,000
380,000
0 50,000
0 50,000
0
0

แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน

งบ งาน งานป้องกันและบรร ทา รวม
สาธารณภัย

งบดา นินงาน 115,000 115,000

    ค ใชส้ ย 60,000 60,000

    ค วสดุ 55,000 55,000

แผนงานการศกึ ษา

งบ งาน งานบริหารทัว่ ไป กีย่ ว งานระดบั ก่อนวยั รียน
กบั การศกึ ษา และประถมศึกษา

งบบคุ ลากร 3,588,700 0

     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 3,588,700 0

งบดา นินงาน 165,000 1,329,343

    ค ต บแทน 35,000 0

    ค ใช้ส ย 95,000 713,712

    ค วสดุ 35,000 615,631

งบ งนิ อดุ หนนุ 0 768,600

     งนิ ดุ นนุ 0 768,600

น้ : 3/7

รวม

3,588,700
3,588,700
1,494,343

35,000
808,712
650,631
768,600
768,600

แผนงานสาธารณสขุ

งบ งาน งานบริหารทว่ั ไป กย่ี ว งานบรกิ ารสาธารณสุข
กับสาธารณสขุ และงานสาธารณสุขอืน่

งบบุคลากร 1,420,500 0

     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 1,420,500 0

งบดา นนิ งาน 545,500 431,700

    ค ต บแทน 111,500 0

    ค ใชส้ ย 283,000 431,700

    ค วสดุ 151,000 0

แผนงานสังคมสง คราะห์

งบ งาน งานบรหิ ารท่วั ไป กย่ี ว รวม
กบั สงั คมสง คราะห์

งบบคุ ลากร 1,258,500 1,258,500

     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 1,258,500 1,258,500

งบดา นนิ งาน 353,000 353,000

    ค ต บแทน 53,000 53,000

    ค ใชส้ ย 245,000 245,000

    ค วสดุ 55,000 55,000

น้ : 4/7

รวม

1,420,500
1,420,500
977,200

111,500
714,700
151,000

แผนงาน คหะและชมุ ชน

งบ งาน งานไฟฟา้ และประปา งานกาจดั ขยะมลฝอย
และสง่ิ ปฏกิ ล

งบดา นนิ งาน 1,300,000 180,000

    ค ส ธ รณปโภค 1,300,000 0

    ค ใช้ส ย 0 180,000

แผนงานสรา้ งความ ข้มแขง็ ของชุมชน

งบ งาน งานสง่ สริมและสนบั รวม
สนุนความ ข้มแขง็

ชมุ ชน

งบดา นนิ งาน 60,000 60,000

    ค ใช้ส ย 60,000 60,000

งบ งินอุดหนนุ 130,000 130,000

     งนิ ุด นนุ 130,000 130,000

น้ : 5/7

รวม

1,480,000
1,300,000

180,000

แผนงานการศาสนา วฒั นธรรม และนนั ทนาการ

งบ งาน งานกฬี าและ งานศาสนาวฒั นธรรม
นนั ทนาการ ทอ้ งถิ่น

งบดา นินงาน 200,000 10,000

    ค ใชส้ ย 200,000 10,000

งบลงทุน 298,600 74,000

    ค ครภุ ณฑ์ 298,600 74,000

งบ งินอุดหนุน 0 360,000

     งนิ ุด นุน 0 360,000

น้ : 6/7

รวม

210,000
210,000
372,600
372,600
360,000
360,000

แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา

งบ งาน งานบริหารทว่ั ไป ก่ียว
กบั อุตสาหกรรมและ งานก่อสรา้ ง
การโยธา

งบบคุ ลากร 2,457,900 0

     งนิ ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 2,457,900 0

งบดา นินงาน 815,000 0

    ค ต บแทน 60,000 0

    ค ใชส้ ย 535,000 0

    ค วสดุ 220,000 0

งบลงทุน 150,000 1,045,000

    ค ท่ีดินแล สงิ่ ก สร้ ง 150,000 1,045,000

แผนงานการ กษตร

งบ งาน งานสง่ สริมการ กษตร งานสงิ่ แวดล้อมและ
ทรพั ยากรธรรมชาติ

งบดา นนิ งาน 10,000 20,000

    ค ใช้ส ย 10,000 20,000

น้ : 7/7

รวม

2,457,900
2,457,900
815,000

60,000
535,000
220,000
1,195,000
1,195,000

รวม

30,000
30,000

รายงานประ
ประจําปงบ
เทศบาลต
อําเภอ เวียงหนอ

หมวดภาษีอากร ป 2561
ภาษที ี่ดินและสงิ่ ปลกู สราง
ภาษีโรงเรีอนและทีด่ ิน -
ภาษบี าํ รงุ ทอ งท่ี 167,132.00
ภาษีปาย 215,519.85
อากรการฆาสตั ว 68,490.00
รวมหมวดภาษอี ากร
-
หมวดคาธรรมนียม คาปรับและใบอนุญาต 451,141.85
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนญุ าตการขายสุรา
คา ธรรมเนียมในการออกหนังสือรบั รองการแจงสถานทจี่ ําหนายอาหาร 2,095.20
หรอื สะสมอาหาร
1,800.00
คาธรรมเนยี มปด โปรย ตดิ ต้ังแผน ประกาศหรือแผนปลิวเพอื่ การโฆษณา
คาธรรมเนยี มเกี่ยวกับทะเบยี นราษฏร 800.00
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ
คา ธรรมเนยี มเกยี่ วกบั ใบอนญุ าตการพนนั 2,620.00
คางธรรมเนยี มเก่ียวกบั การขดุ ดนิ และถมดนิ 2,630.00
คาธรรมเนยี มสาํ หรับส่งิ ลวงแมนา้ํ
-
-
-

ะมาณการรายรบั
บประมาณ 2565
ตําบลหนองลอง
องลอง จังหวดั ลําพนู

ประมาณการ

ป 2562 ป 2563 ณ ม.ิ ย.ป 2564 ยอดตา ง(%) ป 2565

- 49,339.88 39,194.30 76.94 % 170,000.00
167,143.75 2,831.00 - 0.00 % -
207,984.45 6,456.20 0.00 % -
71,724.00 71,719.00 1,306.25 -24.47 %
74,683.00 60,000.00
- - 49.92 % -
446,852.20 130,346.08 -
115,183.55 230,000.00

2,095.20 1,940.00 1,998.20 -99.82 % 1,000.00
1,550.00 4,240.00 780.00 92.20 % 10,000.00

740.00 870.00 610.00 -1.67 % 600.00

3,330.00 2,250.00 1,940.00 3.00 % 2,000.00
2,600.00 3,600.00 60,500.00 -2925.0 % 2,000.00

- - -% -
- - 500.00 0.00 % -
- - 100.00 0.00 % -

คา ปรบั ผกู ระทาํ ผดิ กฎหมายจราจรทางบก ป 2561
คา ธรรมเนียมเกี่ยวกบั ทะเบียนพาณิชย 600.00
คา ปรับการผดิ สญั ญา
คาปรับอื่น ๆ 1,780.00
คา ธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคมุ อาคาร 1,642.50
คา ใบอนุญาตเกีย่ วกับการควบคมุ อาคาร
คาใบอนุญาตประกอบการคา สําหรบั กิจการท่ีเปน อันตรายตอสขุ ภาพ 100.00
คา ใบอนญุ าตอืน่ ๆ 6,009.50
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข
คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเ คร่ืองขยายเสยี ง 650.00
คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานทจ่ี ําหนา ยอาหารหรอื สถานท่สี ะสมอาหารใน 94,150.00
ครัวหรอื พ้ืนทใ่ี ดซี่งมพี น้ื ท่เี กนิ 200 ตร.ม.
440.00
รวมหมวดคาธรรมเนยี ม คาปรบั และใบอนญุ าต -
หมวดรายไดจากทรัพยสนิ
คาเชาหรอื บริการสถานท่ี 60.00
ดอกเบยี้
รายไดจากทรัพยส นิ อืน่ ๆ -
115,377.20
รวมหมวดรายไดจากทรพั ยสนิ
400.00
167,535.26

167,935.26

หมวดรายไดจากทุน -
คา ขายทอดตลาดทรพั ยสนิ -

รวมหมวดรายไดเ บ็ดเตลด็

ประมาณการ

ป 2562 ป 2563 ณ ม.ิ ย.ป 2564 ยอดตาง(%) ป 2565
-
- - 100.00 % 2,000.00
1,470.00
37,949.00 1,770.00 1,650.00 -30.95 % 1,260.00
1,046.00
2,526.00 526.00 - 100.00 % 500.00

620.00 889.25 - 100.00 % 2,000.00
102,750.00
20,371.00 2,452.00 83.65 % 15,000.00
440.00
- 810.00 620.00 38.00 % 1,000.00

30.00 72,050.00 9,300.00 81.40 % 50,000.00

- 640.00 640.00 36.00 % 1,000.00
157,146.20
- 20,070.00 0.00 % -
800.00
197,127.06 250.00 10.00 95.00 % 200.00

197,927.06 - - 100.00 % 10,000.00
110,206.25 101,170.20 -2.65 % 98,560.00

400.00 - 100.00 % 2,000.00
174,608.96 48,459.96 69.71 % 160,000.00

175,008.96 48,459.96 70.09 % 162,000.00

- - 4,800.00 0.00 % -
- - 4,800.00 0.00 % -

หมวดรายไดเ บด็ เตลด็ ป 2561
คาขายแบบแปลน
รายไดเบด็ เตล็ดอน่ื ๆ 13,400.00
59,250.00
รวมหมวดรายไดเ บด็ เตล็ด 72,650.00
หมวดภาษจี ดั สรร
ภาษแี ละคา ธรรมเนียมรถยนตหรอื ลอเลอื่ น 528,966.91
ภาษีมูลคา เพ่มิ ตาม พ.ร.บ กําหนดแผนฯ 8,818,297.61
ภาษมี ูลคา เพ่มิ 1 ใน 9 2,869,647.38
ภาษธี ุรกจิ เฉพาะ
ภาษีสรุ า 135,784.68
ภาษสี รรพสามิต -
คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปโ ตรเลยี ม 4,626,224.55
56,616.48
36,282.56

คาธรรมเนียมจดทะเบยี นสิทธแิ ละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทด่ี ิน 1,619,664.00

รวมหมวดภาษจี ดั สรร 18,691,484.17

หมวดเงินอุดหนนุ ทั่วไป

- เงนิ อุดหนุนทั่วไปสําหรบั ดําเนินการตามอาํ นาจหนา ทีแ่ ละภารกจิ ถา ย 7,723,862.00
โอนเลือกทํา

- อดุ หนุนเบี้ยผูสงู อายุ 10,476,000.00

- อดุ หนุนเบ้ยี พกิ าร 3,484,800.00

- อดุ หนุนเบยี้ ผูปว ยโรคเอดส 138,000.00

ประมาณการ

ป 2562 ป 2563 ณ ม.ิ ย.ป 2564 ยอดตาง(%) ป 2565

17,600.00 28,600.00 34,500.00 -15.00 % 30,000.00
43,430.00 51,000.00 157,334.17 -214.67 % 50,000.00
61,030.00 79,600.00 191,834.17 -139.79 % 80,000.00

532,084.35 533,821.13 408,730.96 31.88 % 600,000.00
9,104,414.88 8,458,427.61 6,811,311.97 24.32 % 9,000,000.00
2,689,935.86 2,597,161.44 2,139,182.25 28.69 % 3,000,000.00
10.05 %
103,541.55 139,229.38 134,924.71 150,000.00
- - - 28.52 % -
16.79 %
5,047,264.23 4,319,508.26 3,574,204.89 65.52 % 5,000,000.00
73,032.97 66,194.44 49,923.73 53.42 % 60,000.00
44,447.27 38,509.13 17,239.72 29.17 % 50,000.00

1,548,209.00 1,312,752.00 931,692.00 2,000,000.00

19,142,930.11 17,465,603.39 14,067,210.23 19,860,000.00

8,058,392.00 8,500,673.00 6,648,160.50 29.27 % 9,400,000.00

11,328,600.00 11,942,100.00 9,169,500.00 29.21 % 12,952,800.00
3,979,200.00 4,384,800.00 3,351,000.00 35.24 % 5,174,400.00
38.89 %
144,000.00 138,000.00 99,000.00 162,000.00

- อดุ หนนุ อาหารเสริม (นม) ป 2561
- อุดหนนุ อาหารกลางวัน 597,245.00
1,283,100.00
- อุดหนนุ สําหรับสนบั สนุน ศพด. (เงินเดือน คา ตอบแทน เงนิ เพิม่ 1,753,680.00
ศพด.)
113,900.00
- อดุ หนนุ สนับสนุนคาใชจา ยในการจดั การศึกษา (คาจัดการเรยี นการ
สอน) -
-
- อุดหนนุ สนับสนุนคาใชจ า ยในการจดั การศึกษา (คา เครื่องแบบ
นักเรยี น)
- อดุ หนนุ สนบั สนุนคาใชจ ายในการจดั การศกึ ษา (คา หนังสือเรียน)

- อุดหนนุ สนบั สนุนคา ใชจา ยในการจดั การศกึ ษา (คาอปุ กรณการเรียน) -

- อุดหนุนสนบั สนุนคา ใชจ ายในการจดั การศึกษา (คากิจกรรมพฒั นา -
ผเู รยี น)

- อุดหนุนสนับสนนุ คาใชจายในการจัดการศกึ ษา (คา จัดการศกึ ษา -
ทอ งถน่ิ )

- อดุ หนุนโครงการพระราชดําริ ฯ 180,000.00

- อดุ หนนุ คา กระแสไฟฟา สถานสี บู นาํ้ ดวยไฟฟา 913,074.98

- อุดหนนุ โครงการสตั วปลอดโรค ฯ 20,550.00

- อดุ หนุนสําหรบั สาํ รวจขอ มลู จาํ นวนสตั ว 4,110.00

รวมหมวดเงินอดุ หนนุ ทัว่ ไป 26,688,321.98

รวมทุกหมวด 46,186,910.46

ประมาณการ

ป 2562 ป 2563 ณ ม.ิ ย.ป 2564 ยอดตาง(%) ป 2565
576,208.00
1,279,670.00 515,449.00 358,325.00 36.47 % 564,000.00

1,747,280.00 1,140,800.00 792,400.00 30.92 % 1,147,000.00

1,976,670.00 1,493,800.00 26.94 % 2,044,640.00

112,200.00 122,400.00 104,600.00 19.54 % 130,000.00

23,700.00 13,800.00 14,455.00 37.15 % 23,000.00
15,800.00 9,200.00 9,555.00 36.30 % 15,000.00
15,800.00 9,200.00 9,555.00 36.30 % 15,000.00

33,970.00 19,780.00 20,825.00 37.08 % 33,100.00

- 4,500.00 - 100.00 % 4,500.00

180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 % 180,000.00
1,624,540.71 1,432,292.92 798,894.77 49.87 % 1,593,500.00
16,920.00 15.40 %
20,550.00 20,250.00 57.70 % 20,000.00
4,110.00 4,050.00 1,692.00 31.06 % 4,000.00
29,144,020.71 30,413,964.92 23,068,682.27 30.24 % 33,462,940.00
49,149,906.28 48,374,729.60 37,597,340.38 53,893,500.00

วนท่พี มิ พ์ : 20/9/2564 13:23:03 น้ : 1/4

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบั งบประมาณรายจา่ ยทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
ทศบ ลต บล น งล ง
ภ วียง น งล ง จง วดล พน

ประมาณการรายรบั รวมท้งั ส้นิ 53,565,000 บาท แยกเปน็

รายไดจ้ ัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 230,000 บาท
170,000 บ ท
ภ ษที ด่ี นิ แล ส่ิงปลกสร้ ง จ นวน 60,000 บ ท
98,560 บาท
ปน็ ร ยก รทีป่ ร ม ณก รใ ม 
1,000 บ ท
ภ ษีป้ ย จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณก รไวน้ ้ ยกว ปงบปร ม ณท่ผี นม   600 บ ท

หมวดคา่ ธรรมเนยี ม ค่าปรบั และใบอนญุ าต รวม 2,000 บ ท
15,000 บ ท
ค ธรรม นยี ม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รข ยสรุ จ นวน 1,260 บ ท
2,000 บ ท
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คยี งกบปงบปร ม ณทผ่ี นม  

ค ธรรม นยี มในก ร ก นงสื รบร งก รแจง้ สถ นท่ีจ น ย จ นวน
ร รื ส สม ร

ปร ม ณก รไวใ้ กล้ คยี งกบปงบปร ม ณทผ่ี นม  

ค ธรรม นยี มปิด โปรย ตดิ ต้งแผนปร ก ศ รื แผนปลวิ พ่ื ก ร จ นวน
โฆษณ

ปร ม ณก รไวใ้ กล้ คียงกบปงบปร ม ณทีผ่ นม  

ค ธรรม นยี ม ก่ียวกบท บียนร ษฎร จ นวน

ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบปงบปร ม ณทผี่ นม  

ค ธรรม นยี ม ก่ียวกบก รควบคุม ค ร จ นวน

ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบปงบปร ม ณทีผ่ นม  

ค ธรรม นียม กย่ี วกบท บียนพ ณชิ ย์ จ นวน

ปร ม ณก รไวใ้ กล้ คยี งกบปงบปร ม ณท่ผี นม  

ค ธรรม นียม ่นื ๆ จ นวน

ปร ม ณก รไวใ้ กล้ คยี งกบปงบปร ม ณทีผ่ นม  

วนท่พี มิ พ์ : 20/9/2564 13:23:03 จ นวน น้ : 2/4
จ นวน
ค ปรบผ้กร ท ผดิ กฎ ม ยจร จรท งบก จ นวน 2,000 บ ท
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คยี งกบปงบปร ม ณทผ่ี นม   จ นวน 500 บ ท
ค ปรบก รผดิ สญญ
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบปงบปร ม ณทผ่ี นม   จ นวน 2,000 บ ท
ค ปรบ ืน่ ๆ 50,000 บ ท
ปร ม ณก รไวใ้ กล้ คยี งกบปงบปร ม ณที่ผ นม   จ นวน
ค ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รท่ี ป็น นตร ยต จ นวน 10,000 บ ท
สุขภ พ จ นวน
ปร ม ณก รไวใ้ กล้ คยี งกบปงบปร ม ณทผ่ี นม  แล ค ดว จ 1,000 บ ท
พิ่มข้นึ ในปนี้ รวม 200 บ ท
ค ใบ นญุ ตจดต้งสถ นทจ่ี น ย ร รื สถ นที่ส สม จ นวน
จ นวน 1,000 บ ท
รในครว รื พื้นทใ่ี ด ซึ่งมพี ้ืนท่ี กนิ 200 ต ร ง มตร 162,000 บาท
ปร ม ณก รไวใ้ กล้ คยี งกบปงบปร ม ณที่ผ นม   รวม
ค ใบ นุญ ต กย่ี วกบก รควบคุม ค ร จ นวน 2,000 บ ท
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คยี งกบปงบปร ม ณทผ่ี นม   จ นวน 160,000 บ ท
ค ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ คร่ื งขย ย สยี ง 80,000 บาท
ปร ม ณก รไวใ้ กล้ คยี งกบปงบปร ม ณท่ผี นม   30,000 บ ท
ค ใบ นญุ ต ืน่ ๆ 50,000 บ ท
ปร ม ณก รไวใ้ กล้ คยี งกบปงบปร ม ณทีผ่ นม  
หมวดรายไดจ้ ากทรพั ยส์ นิ
ค ช รื บรกิ รสถ นท่ี
ปร ม ณก รไวใ้ กล้ คียงกบปงบปร ม ณทผ่ี นม  
ด ก บีย้
ปร ม ณก รไวใ้ กล้ คียงกบปงบปร ม ณทผ่ี นม  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค ข ยแบบแปลน
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คยี งกบปงบปร ม ณทผี่ นม  
ร ยได้ บด็ ตล็ด ื่นๆ
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบปงบปร ม ณที่ผ นม  

วนท่พี ิมพ์ : 20/9/2564 13:23:03 น้ : 3/4

รายไดท้ ่ีรัฐบาลเก็บแลว้ จัดสรรให้องคก์ รปกครองส่วนท้องถิน่ 19,860,000 บาท
600,000 บ ท
หมวดภาษีจดั สรร รวม
9,000,000 บ ท
ภ ษแี ล ค ธรรม นียมรถยนต์ จ นวน 3,000,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบปงบปร ม ณทผ่ี นม   150,000 บ ท
5,000,000 บ ท
ภ ษมี ลค พ่มิ ต ม พ.ร.บ. ก นดแผน จ นวน
60,000 บ ท
ปร ม ณก รไวใ้ กล้ คียงกบปงบปร ม ณทีผ่ นม   50,000 บ ท
2,000,000 บ ท
ภ ษมี ลค พ่มิ ต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้ จ นวน

ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบปงบปร ม ณที่ผ นม  

ภ ษธี รุ กจิ ฉพ จ นวน

ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบปงบปร ม ณทผ่ี นม  

ภ ษีสรรพส มติ จ นวน

ปร ม ณก รไวใ้ กล้ คยี งกบปงบปร ม ณทผ่ี นม  แล ค ดว จ
พม่ิ ขน้ึ ในปน้ี

ค ภ ค ลวงแร จ นวน

ปร ม ณก รไวใ้ กล้ คยี งกบปงบปร ม ณท่ีผ นม  

ค ภ ค ลวงปโิ ตร ลยี ม จ นวน

ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบปงบปร ม ณท่ผี นม  

ค ธรรม นียมจดท บยี นสทิ ธแิ ล นติ ิกรรมต มปร มวลกฎ ม ย จ นวน
ท่ดี ิน

ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบปงบปร ม ณที่ผ นม  

วนทพี่ ิมพ์ : 20/9/2564 13:23:03 น้ : 4/4

รายไดท้ ่ีรฐั บาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 33,134,440 บาท
33,134,440 บ ท
หมวดเงนิ อดุ หนนุ ท่ัวไป รวม

งิน ุด นนุ ท่วไป ส รบด นนิ ก รต ม น จ น้ ท่ีแล ภ รกจิ จ นวน
ถ ยโ น ลื กท

ปร ม ณก รไวใ้ กล้ คยี งกบปงบปร ม ณท่ีผ นม แล ค ดว จ
พม่ิ ข้ึนในปนี้ 
งนิ ดุ นุนทว่ ไปส รบก รด นนิ ก รต ม น จ น้ ทแ่ี ล
ภ รกจิ ถ ยโ น ลื กท
ปร ม ณก รไวใ้ กล้ คียงกบปงบปร ม ณที่ผ นม  ได้แก
1.  งิน ดุ นุนทว่ ไปส รบด นนิ ก รต ม น จ น้ ทีแ่ ล
ภ รกิจถ ยโ น
2.  งิน ดุ นนุ ส รบสนบสนนุ ร สรมิ นม
3.  งิน ดุ นนุ ส รบสนบสนนุ รกล งวน
4.  งนิ ดุ นุนส รบสง สริมศกยภ พก รจดก รศึกษ ท้ งถิน่
5.  งิน ดุ นุนส รบโครงก ร สริมสร้ งสวสดิก รท งสงคมใ ้
แกผพ้ ิก รแล ทพุ พลภ พ
6.  งิน ุด นนุ ส รบสนบสนนุ ก รสง คร ์ บีย้ ยงชพี ผป้ วย
ดส์
7.  งนิ ดุ นนุ ส รบสนบสนนุ ศนยพ์ ฒน ดก็ ล็ก
8.  งิน ุด นนุ ค ใช้จ ยสนบสนนุ ก รด นินง นข ง ส สมคร
ส ธ รณสุขปร จ มบ้ น
9.  งิน ดุ นนุ ต มโครงก รสร้ ง ลกปร กนด้ นร ยได้ใ ้แกผ้
สง ยุ
10.  งิน ุด นุนค ใชจ้ ยสนบสนุนสวสดิก รท งสงคมใ ้แกผ้
พกิ ร รื ทุพพลภ พ
11.  งิน ดุ นนุ ส รบง นสบน้ ข งสถ นสี บน้ ดว้ ยไฟฟ้
     ค ดว จ ได้รบก รจดสรรงบปร ม ณ พ่มิ ม กขนึ้  

รายงานประมา
ประจําปีงบปร
เทศบาลตาํ บ

อําเภอ เวยี งหนองล

รายงานประมาณการรายจ่าย

ปี 2561 ปี 2562

แผนงานงบกลาง 1,268,091.25 1,272,773.98
งบกลาง 869,277.96 834,449.33
131,804.00 116,212.00
งบกลาง
ค่าชําระหนีเ� งินตน้ 10,487,500.00 11,314,200.00
คา่ ชําระดอกเบย�ี 3,909,600.00 4,232,800.00
เงนิ สมทบกองทนุ ประกนั สงั คม 138,000.00 144,000.00
เบย�ี ยังชพี ผสู้ ูงอายุ 82,673.00 44,900.00
เบี�ยยังชีพคนพกิ าร 5,736.00
เบย�ี ยังชีพผ้ปู ว่ ยโรคเอดส์ 300,000.00 300,000.00
สํารองจ่าย 30,446.68 32,523.29
เงินสมทบกองทนุ เงนิ ทดแทน 376,881.18
รายจา่ ยตามขอ้ ผูกพัน 376,881.18
เงนิ บาํ รุงสนั นิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 17,594,274.07 18,674,475.78
เงินสมทบกองทุนบาํ เหนจ็ บํานาญข้าราชการส่วนทอ้ งถ�นิ 17,594,274.07 18,674,475.78
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงานทัว� ไป 695,520.00 695,520.00
งานบรหิ ารทว�ั ไป 120,000.00 120,000.00
120,000.00 120,000.00
งบบุคลากร 198,720.00 198,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,490,400.00 1,490,400.00
2,624,640.00 2,624,640.00
เงนิ เดอื นนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหนง่ นายก/รองนายก 2,091,333.22 2,326,491.29
เงนิ ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 11,280.00 10,890.00
เงินคา่ ตอบแทนเลขานุการ/ทีป� รึกษานายก
เงนิ คา่ ตอบแทนสมาชกิ สภาเทศบาล 210,000.00 210,000.00
781,800.00 733,440.00
รวมเงินเดอื น (ฝ่ายการเมอื ง)
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจํา) 77,980.00 52,820.00
3,172,393.22 3,333,641.29
เงนิ เดือนขา้ ราชการหรือพนกั งานส่วนทอ้ งถ�ิน 5,797,033.22 5,958,281.29
เงินเพมิ� ตา่ งๆของพนกั งาน
เงนิ ประจาํ ตําแหนง่ 19,150.00 23,750.00
คา่ ตอบแทนพนกั งานจ้าง 7,312.50 8,125.00
เงนิ เพ�มิ ตา่ งๆของพนักงานจา้ ง - -

รวมเงนิ เดือน (ฝ่ายประจํา) 230,300.00 260,400.00
รวมงบบคุ ลากร

งบดาํ เนินการ
ค่าตอบแทน

คา่ ตอบแทนผูม้ าปฏิบัตริ าชการอันเป็นประโยชนแ์ ก่อปท.
ค่าเบย�ี ประชุม
คา่ ตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ค่าเชา่ บ้าน

าณการรายจา่ ย 1
ระมาณ 2565
บลหนองลอ่ ง
ลอ่ ง จังหวัด ลําพนู

ย ประจําปงี บประมาณ 2565

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

1,277,597.20 1,112,000.00 1,282,566.00 0.58 % 1,290,000.00
307,120.74 150,792.34 338,359.00 -13.93 % 297,000.00
124,590.00 72,207.00 144,531.00 % 160,000.00
9.67 %
11,921,400.00 9,171,900.00 12,952,800.00 1.78 % 13,188,000.00
4,372,800.00 3,355,000.00 5,193,600.00 -12.47 % 4,617,600.00
136,500.00 162,000.00 -8.00 % 150,000.00
276,786.00 97,500.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
4,745.00 239,100.00 6,000.00 7.69 % 6,500.00
350,000.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00
32,562.64 5,610.00 33,396.00 -11.32 % 30,000.00
418,706.00 200,000.00 500,000.00 16.25 % 597,017.00
-1.34 %
19,222,807.58 33,409.82 21,013,252.00 -1.34 20,736,117.00
19,222,807.58 612,916.80 21,013,252.00 20,736,117.00
15,050,435.96
15,050,435.96

695,520.00 380,945.00 695,520.00 0.00 % 695,520.00
120,000.00 64,916.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00
120,000.00 64,916.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00
198,720.00 198,720.00 0.00 % 198,720.00
1,490,400.00 100,464.00 1,490,400.00 0.00 % 1,490,400.00
2,624,640.00 875,002.00 2,624,640.00 0.00 % 2,624,640.00
1,486,243.00
2,309,506.66 3,114,630.00 19.23 % 3,856,000.00
19,170.00 1,855,792.74 11,520.00 6.34 % 12,300.00
10,452.90 7.32 %
210,000.00 228,000.00 % 246,000.00
955,920.00 157,500.00 987,600.00 19.71 % 1,230,000.00
738,260.00 10.60 %
57,060.00 53,640.00 18.67 % 60,000.00
3,551,656.66 31,150.00 4,395,390.00 12.57 5,404,300.00
6,176,296.66 2,793,155.64 7,020,030.00 8,028,940.00
4,279,398.64

13,050.00 363,546.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00
7,312.50 2,437.50 20,000.00 0.00 % 20,000.00
7,080.00 - 0.00 %
5,000.00 -233.33 % 5,000.00
301,735.32 56,200.00 100,000.00 30,000.00

ปี 2561 ปี 2562
67,520.00
เงนิ ช่วยเหลือการศกึ ษาบุตร 68,820.00
359,795.00
รวมคา่ ตอบแทน 325,582.50
947,058.30
คา่ ใชส้ อย 36,715.00
-
รายจ่ายเพอ�ื ใหไ้ ด้มาซ�งึ บริการ 960,690.52
210,350.75
รายจ่ายเกีย� วกับการรบั รองและพิธกี าร 55,860.00 -

รายจ่ายเกย�ี วเนื�องกับการปฏิบัตริ าชการทไ�ี ม่เขา้ ลกั ษณะ 50,170.00
30,500.00
รายจ่ายหมวดอน�ื ๆ 28,950.00

ค่าใชจ้ ่ายในการเดินทางไปราชการ 169,008.75 -

คา่ ใช้จ่ายในการเลือกต�ัง - 99,000.00

โครงการจัดกจิ กรรมเฉลิมพระเกียรติและรฐั พิธี 73,375.00 -

โครงการจัดกจิ กรรมวนั เทศบาล 450.00 -
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรบั บคุ ลากร 17,080.00 93,069.38
1,495,813.43
เทศบาล
134,686.00
โครงการฝกึ อบรมชดุ ปฏบิ ัตกิ ารจติ อาสาภยั พิบัติ - 9,982.00
-
ประจาํ องคก์ รปกครองสว่ นท้องถนิ�
161,557.14
เข้าร่วมโครงการงานพระนางจามเทวีและงานฤดู - 6,200.00
8,586.50
หนาวจังหวดั ลําพนู -
-
โครงการป้องกันการทุจริตและสรา้ งความโปร่งใสใน -
29,210.00
องค์กร -

โครงการเทศบาลและสว่ นราชการพบประชาชน ปี 61 14,000.00 350,221.64
รายจา่ ยเพอ�ื บาํ รุงรกั ษาหรือซ่อมแซม 41,154.50
588,909.16
รวมคา่ ใช้สอย 1,331,618.77 8,240.22

ค่าวสั ดุ 165,813.50
762,962.88
วัสดสุ าํ นักงาน 49,478.00 2,968,792.95

วสั ดุงานบ้านงานครัว 5,181.00 7,300.00
2,360.00
วสั ดพุ าหนะและขนสง่ 44,366.00 66,000.00
35,000.00
วัสดุเชื�อเพลงิ และหล่อลนื� 140,945.10

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11,178.00

วัสดกุ ารเกษตร 10,210.00

วัสดเุ คร�ืองแตง่ กาย -

วสั ดุโฆษณาและเผยแพร่ 6,120.00

วัสดคุ อมพิวเตอร์ 22,340.00

วสั ดุอืน� ๆ 527.00

รวมค่าวัสดุ 290,345.10

คา่ สาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 545,637.44
ค่าบริการโทรศัพท์ 9,741.29

ค่าบรกิ ารการสอื� สารและโทรคมนาคม 144,682.70
รวมค่าสาธารณูปโภค 700,061.43

รวมงบดาํ เนนิ การ 2,647,607.80

งบลงทนุ

คา่ ครุภณั ฑ์

ครุภัณฑส์ ํานกั งาน

จดั ซื�อเก้าอีท� าํ งาน มีพนกั พงิ บุนวม มลี อ้ หมุน

เครอื� งโทรศัพท์ไร้สาย

จดั ซอ�ื โตะ๊ พับหน้าไฟเบอร์ จาํ นวน 30 ตัว

จัดซื�อชุดโซฟาพร้อมโตะ๊ กลาง จํานวน 1 ชุด

ประมาณการ 2

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
69,820.00 9,300.00 33.33 % 30,000.00
20,000.00 -41.38 %
398,997.82 431,483.50 205,000.00 145,000.00

969,614.40 650,975.20 1,008,000.00 4.00 % 1,050,000.00
39,365.00 11,100.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

263,917.56 47,039.19 100,000.00 0.00 % 100,000.00
- 255,958.50 700,000.00 100.00 % -
%
85,500.00 10,450.00 50,000.00 0.00 50,000.00
450.00 - 20,000.00 0.00 % 20,000.00
- 50,000.00 50,000.00
41,518.00 0.00
- - -
53,070.00 --
- - -
- --
- - 20,000.00
- 100.00 %
73,841.69 - 100,000.00
111,478.71 1,049,364.58 100,000.00 0.00 % 1,490,000.00
1,564,913.67 2,128,000.00 0.00 %
43,081.00 -42.82 % 80,000.00
72,748.00 4,374.00 20,000.00
6,834.00 75,000.00 6.25 % 40,000.00
22,550.00 20,000.00 0.00 % 100,000.00
76,300.00 102,984.96 30,000.00 25.00 %
153,292.68 100,000.00 0.00 % -
3,660.00 20,000.00 -100.00 % 20,000.00
5,975.00 7,700.00 20,000.00 0.00 % 20,001.00
8,000.00 - - 100.00 %
- 3,750.00 20,000.00 -100.00 % -
1,500.00 18,055.00 20,000.00 33.33 % 30,000.00
19,440.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
- 315,000.00 1.56 % 320,001.00
- 206,154.96
344,089.68 400,000.00 0.00 % 400,000.00
414,422.47 30,000.00 0.00 % 30,000.00
586,637.91 3,918.34 0.00 %
5,886.62 100,000.00 0.00 % 100,000.00
130,924.94 530,000.00 -27.89 % 530,000.00
154,360.41 549,265.75 2,485,001.00
746,884.94 2,236,268.79 3,178,000.00
3,054,886.11

-%
-%
-%
-%

ปี 2561 ปี 2562
4,500.00
จดั ซ�ือชดุ โต๊ะหมบู่ ชู า จาํ นวน 1 ชุด 13,600.00
จดั ซ�ือโทรสาร 700.00
7,600.00
ครภุ ณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
123,460.00
เครอ�ื งมัตตมิ ีเดียโปรเตอร์ จํานวน 1 เครอื� ง 123,460.00

ครุภณั ฑค์ อมพิวเตอร์ 30,000.00
30,000.00
จดั ซื�อคอมพิวเตอร์โนต้ บคุ 30,000.00
9,080,534.24
จัดซือ� อุปกรณ์อ่านบตั ร (Smart Card) จํานวน 1 เครื�อง
444,760.00
จดั ซ้อเครอ�ื งพิมพฉ์ ดี หมกึ 7,500.00
-
จดั ซ้อเครอ�ื งพมิ พ์ฉดี หมกึ จํานวน 1 เคร�อื ง -

ครภุ ณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง 452,260.00
452,260.00
รถยนตน์ �ังสว่ นกลางบรรทกุ (ดเี ซล) แบบดับเบิ�ลแค็บ 1 คนั
-
ค่าบาํ รงุ รกั ษาและปรับปรงุ ครภุ ัณฑ์ (เกิน 5,000 บาท) -
-
รวมคา่ ครภุ ณั ฑ์ 13,600.00 -
215,514.00
รวมงบลงทนุ 13,600.00 12,146.60

งบเงนิ อดุ หนนุ 27,820.00
-
เงินอดุ หนุน

เงินอุดหนนุ สว่ นราชการ 40,000.00

รวมเงินอุดหนนุ 40,000.00
รวมงบเงินอุดหนนุ 40,000.00

รวมงบงานบรหิ ารทั�วไป 8,498,241.02

งานวางแผนสถติ แิ ละวิชาการ

งบบุคลากร

เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจํา)

เงนิ เดอื นข้าราชการหรอื พนักงานส่วนท้องถิ�น 417,140.00

เงินประจําตําแหน่ง 17,500.00

คา่ จา้ งพนักงานจา้ ง 151,680.00

เงนิ เพม�ิ ต่างๆของพนกั งานจา้ ง 7,740.00

รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจาํ ) 594,060.00

รวมงบบคุ ลากร 594,060.00

งบดําเนนิ การ

ค่าตอบแทน

คา่ ตอบแทนการปฏบิ ตั ิงานนอกเวลาราชการ

ค่าเชา่ บ้าน

เงินช่วยเหลอื การศกึ ษาบตุ ร

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพอ�ื ใหไ้ ด้มาซ�งึ บรกิ าร 111,434.00

รายจา่ ยเกย�ี วเน�อื งกับการปฏิบัตริ าชการทไ�ี มเ่ ขา้ ลกั ษณะรายจ่ายหมวดอ�ืนๆ

คา่ ใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการ

โครงการเพม�ิ ประสิทธภิ าพการบรู ณาการจดั ทําแผน

ชมุ ชน

โครงการป้องกันการทจุ ริตและสร้างความโปร่งใสใน

องค์กร

โครงการจัดทาํ แผนพฒั นาท้องถ�ินและบูรณาการ 14,230.00

แผนชมุ ชน

โครงการอบรมและจดั ตง�ั เครือข่ายประชาสัมพันธ์ -

ประมาณการ 3
ยอดตา่ ง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 ปี 2565
%
25,900.00 - - %
16,000.00 - -
%
7,500.00 -
854,000.00 - %
903,400.00 - %
903,400.00 - %
- %
-
- %
- %
- %
- %
-

- - - 100.00 % 50,000.00
- - - 100.00 % 50,000.00
- - - 100.00 % 50,000.00
10,134,582.77 6,515,667.43 10,198,030.00 % 10,563,940.00
3.46

801,000.00 694,765.23 1,576,080.00 -30.74 % 1,205,500.00
28,500.00 31,693.55 60,000.00 0.00 % 60,000.00
- - - %
- - - -29.28 % 1,265,500.00
-29.28 % 1,265,500.00
829,500.00 726,458.78 1,636,080.00 %
829,500.00 726,458.78 1,636,080.00

- - 5,000.00 0.00 % 5,000.00
- 56,000.00 64,500.00 -7.50 % 60,000.00
- 50.00 %
- 3,400.00 4,800.00 0.40 % 9,600.00
59,400.00 74,300.00 74,600.00
258,528.00 151,711.00
258,800.00 -84.86 % 140,000.00
18,062.90 8,347.00
30,000.00 -50.00 % 20,000.00
13,320.00 10,630.00 - 100.00 % 30,000.00
-
19,425.00 20,000.00 -100.00 %

- 0.00 %

- 0.00 %

รายจ่ายเพื�อบํารงุ รักษาหรือซอ่ มแซมทรพั ย์สนิ (ไมเ่ กิน ปี 2561 ปี 2562
5,000) 272,820.00 13,650.00

รวมคา่ ใช้สอย 398,484.00 269,130.60
คา่ วสั ดุ
- 201,100.00 188,930.00
วสั ดสุ ํานักงาน - 22,580.00 26,890.00
วัสดุคอมพวิ เตอร์
วสั ดไุ ฟฟา้ และวทิ ยุ 223,680.00 -
วัสดงุ านบ้านงานครวั -

รวมค่าวัสดุ 215,820.00
คา่ สาธารณูปโภค
- -
ค่าเช่าพ�นื ทีเ� ว็บไซตแ์ ละค่าธรรมเนียมที�เก�ยี วข้อง 415,984.00 276,630.60
รวมคา่ สาธารณปู โภค
รวมงบดาํ เนินการ 2,300.00

งบลงทุน -
ค่าครภุ ณั ฑ์ -
-
ครุภัณฑส์ ํานกั งาน -
จัดซือ� เกา้ อ�ที าํ งาน มพี นักพงิ บุนวม มีล้อหมุน
โต๊ะทํางานเหล็กพรอ้ มกระจกขนาดกว้าง 150ซม. 1ตัว
โต๊ะทาํ งานเหล็กพรอ้ มกระจกขนาดกว้าง 100ซม. 1ตวั
เกา้ อท�ี ํางานขนาดกว้าง 58 ซม. จํานวน 1 ตัว
เก้าอที� าํ งานขนาดกวา้ ง 50 ซม. จาํ นวน 1 ตัว

ครภุ ณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ
โครงการจดั ซื�อครภุ ัณฑ์พรอ้ มตดิ ตง�ั เสียงตามสาย

หมูท่ ี� 3 บ้านวังสะแกง

โครงการจดั ซ�อื ครภุ ณั ฑ์พร้อมตดิ ตั�งเสยี งตามสาย
หมู่ท�ี 6 บ้านท่าชา้ ง

โครงการจัดซื�อครภุ ณั ฑ์พรอ้ มติดต�ังเสียงตามสาย
หม่ทู �ี 7 บา้ นแพะใต้

โครงการจัดซื�อครุภณั ฑ์พรอ้ มติดต�งั เสียงตามสาย
หมู่ที� 9 บ้านวงั สะแกงใต้

โครงการจดั ซอ�ื ครภุ ัณฑพ์ รอ้ มตดิ ตง�ั เสียงตามสาย
หมทู่ ี� 4 บา้ นทา่ หลุก

โครงการจดั ซ�ือครภุ ณั ฑพ์ รอ้ มตดิ ตั�งเสยี งตามสาย
หมู่ที� 8 บา้ นต้นผ�งึ หลา่ ยล�ี

ครุภณั ฑค์ อมพิวเตอร์ - -
เครื�องคอมพวิ เตอร์สาํ หรับประมวลผล แบบท�ี 1 - -
จดั ซื�อเครอ�ื งสาํ รองไฟฟ้า ขนาด 800VA 5,360.00 -
จดั ซื�อเครอื� งสาํ รองไฟฟา้ ขนาด 800VA จาํ นวน 2 เคร�อื ง -
เคร�ืองพิมพ์Multifunctionแบบฉดี หมึกพรอ้ มตดิ ถงั หมึกพิมพ์ 5,360.00
2,300.00
ค่าบาํ รงุ รกั ษาและปรบั ปรุงครุภณั ฑ์ (เกนิ 5,000 บาท) 12,900.00
รวมค่าครุภัณฑ์ 12,900.00 37,000.00
18,260.00 37,000.00
ค่าท�ดี ินและส�งิ กอ่ สรา้ ง 39,300.00
คา่ บาํ รงุ รกั ษาและปรบั ปรุงที�ดินและสง�ิ ก่อสร้าง

ปรับปรงุ ศูนย์ขอ้ มูลขา่ วสาร
รวมทีด� นิ และสงิ� กอ่ สรา้ ง
รวมงบลงทนุ

ประมาณการ 4
ยอดตา่ ง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 ปี 2565
5,860.00 3,920.00 10,000.00 0.00 % 20,000.00

315,195.90 174,608.00 318,800.00 -51.81 % 210,000.00

179,578.00 149,755.00 200,000.00 0.74 % 201,500.00
20,000.00
10,465.00 2,640.00 20,000.00 0.00 % 40,000.00
2,000.00
- - - 100.00 %
263,500.00
- - - 100.00 %
20,000.00
190,043.00 152,395.00 220,000.00 16.51 % 20,000.00
568,100.00
- - - 100.00 %
343,695.90 206,301.55 613,100.00 100.00 %

-7.92 %

.

- - 0.00 %
6,200.00 0.00 %
4,500.00 0.00 %
1,300.00 0.00 %
1,000.00 0.00 %
0.00 %
115,000.00
- - 0.00 %
116,500.00
- - 0.00 %
-
- 123,000.00 -100.00 %
-
- 123,000.00 -100.00 %
21,900.00
2,500.00 100.00 % 190,000.00
4,900.00
100.00 % 190,000.00
15,000.00
- - 0.00 %

288,800.00 0.00 %

- 0.00 %

- 0.00 %

0.00 %

- 0.00 %

- 246,000.00 35.26 % 380,000.00

- -- -
-
288,800.00 - 246,000.00 -100.00 % 380,000.00

รวมงานวางแผนสถติ ิและวชิ าการ ปี 2561 ปี 2562
617,680.00 493,860.00

งานบรหิ ารงานคลงั

งบบคุ ลากร

เงนิ เดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดอื นข้าราชการหรอื พนกั งานส่วนท้องถนิ� 1,574,460.00 1,453,582.86

เงนิ เพิ�มตา่ งๆของพนกั งาน 4,260.00 67,285.71
167,280.00
เงินประจาํ ตาํ แหนง่ 78,000.00 1,688,148.57
1,688,148.57
ค่าตอบแทนพนกั งานจา้ ง 209,680.00
109,100.00
รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจํา) 1,866,400.00 -
-
รวมงบบคุ ลากร 1,866,400.00 -

งบดาํ เนนิ การ 109,100.00

ค่าตอบแทน 459,696.00

คา่ ตอบแทนผมู้ าปฏบิ ัตริ าชการอนั เป็นประโยชน์แก่ อปท. 89,100.00 47,145.40
23,600.00
คา่ ตอบแทนการปฏบิ ัตงิ านนอกเวลาราชการ
-
ค่าเชา่ บา้ น
-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุ ร
-
รวมคา่ ตอบแทน 89,100.00
23,000.00
คา่ ใช้สอย
553,441.40
รายจา่ ยเพอ�ื ให้ได้มาซง�ึ บรกิ าร 391,610.00
49,665.90
รายจา่ ยเก�ยี วเนือ� งกับการปฏบิ ตั ริ าชการท�ไี มเ่ ขา้ ลกั ษณะรายจา่ ยหมวดอืน� ๆ 1,063.80

เดินทางไปราชการ 68,347.00 28,220.00
78,949.70
โครงการอบรมใหค้ วามร้แู กค่ ณะกรรมการจดั ซอื� จัด
12,435.00
จ้าง 12,435.00
753,926.10
โครงการอบรมให้ความรเู้ พ�อื เตรยี มพร้อมในการ 36,490.00

ปฏบิ ัติตามพระรราชบญั ญตั ิภาษีทดี� นิ และสง�ิ ปลกู สรา้ ง

โครงการอบรมเพ�อื เพิ�มประสิทธภฺ าพการบรหิ ารงาน -

ตาม พรบ.วนิ ยั การเงินการคลงั ของรฐั พ.ศ.2561 และการควบคมุ

ภายใน

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงนิ การคลังและ -

สวัสดกิ ารของบุคลากร

รายจา่ ยเพอื� บํารงุ รกั ษาหรือซอ่ มแซมทรัพยส์ ิน(ไมเ่ กนิ 6,530.00

5,000)

รวมค่าใชส้ อย 502,977.00

คา่ วสั ดุ

วัสดสุ าํ นกั งาน 60,987.00

วสั ดเุ ช�อื เพลงิ และหล่อลนื� 1,602.90

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,100.00

รวมคา่ วัสดุ 78,689.90

คา่ สาธารณูปโภค

ค่าบรกิ ารไปรษณีย์ 11,730.00

รวมคา่ สาธารณูปโภค 11,730.00

รวมงบดาํ เนนิ การ 682,496.90

งบลงทนุ

ค่าครภุ ัณฑ์

ครภุ ัณฑส์ ํานกั งาน

ประมาณการ 5
ยอดตา่ ง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 -12.72 % ปี 2565
1,407,100.00 726,458.78 2,495,180.00 2,213,600.00

1,350,350.00 1,201,344.00 1,795,860.00 20.45 % 2,257,500.00
1,575.00 - 24,000.00 -100.00 -
60,000.00 %
55,500.00 44,323.00 23.08 % 78,000.00
174,000.00 136,980.00 182,760.00 3.81 % 190,000.00
1,581,425.00 1,382,647.00 2,062,620.00 % 2,525,500.00
1,581,425.00 1,382,647.00 2,062,620.00 18.33 2,525,500.00
18.33

73,250.00 51,950.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
- - 5,000.00 0.00 % 5,000.00
- 0.00 %
- 14,700.00 72,000.00 3.85 % 72,000.00
14,650.00 25,000.00 0.49 % 26,000.00
73,250.00 81,300.00 202,000.00 203,000.00

523,942.00 346,283.00 670,000.00 -91.43 % 350,000.00

37,994.00 - 50,000.00 0.00 % 50,000.00
- - - 0.00 %
20,000.00
6,030.00 3,250.00 - 0.00 %
20,000.00
567,966.00 349,533.00 30,000.00 %
440,000.00
39,583.90 27,695.00 -100.00
263.50 292.20 50,000.00
- 0.00 % 5,000.00
37,970.00 22,940.00 20,000.00 0.00 %
77,817.40 50,927.20 770,000.00 -75.00 % 50,000.00
105,000.00
11,803.00 7,873.00 40,000.00 20.00 %
11,803.00 7,873.00 5,000.00 0.00 % 20,000.00
730,836.40 489,633.20 % 20,000.00
30,000.00 40.00 % 768,000.00
75,000.00 28.57

20,000.00 0.00 %
20,000.00 0.00 %
1,067,000.00 -38.93 %

ปี 2561 ปี 2562

จัดซอ�ื ต้สู าขาโทรศัพท์ 56,710.00 12,000.00
700.00
จัดซื�อตู้เก็บเอกสาร 11,000.00
12,700.00
จดั ซ�อื ช�ันวางเอกสาร 2,700.00
-
จัดซื�อเกา้ อีท� าํ งาน มีพนกั พิง บนุ วม มลี ้อหมนุ 12,700.00
2,454,774.67
ครภุ ัณฑค์ อมพิวเตอร์ 12,029,168.91

จัดซ�อื เครอื� งพิมพค์ อมพิวเตอร์เลเซอรห์ รอื LED ขาวดํา 21,900.00 29,696.70
49,774.95
จดั ซอื� อุปกรณอ์ ่านบัตร (Smart Card) จาํ นวน 1 เคร�อื ง 19,590.00
99,061.65
จดั ซอ�ื เครอ�ื งสํารองไฟฟ้า 2,450.00
6,419.00
รวมค่าครุภัณฑ์ 94,760.00 6,419.00
105,480.65
ค่าที�ดินและสงิ� กอ่ สร้าง
3,000.00
ค่ากอ่ สร้างส�งิ สาธารณปู โภค
3,800.00
ค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดขุ องเทศบาลตําบลหนองลอ่ ง 70,000.00

รวมคา่ ท�ีดนิ และส�งิ กอ่ สร้าง 70,000.00

รวมงบลงทุน 164,760.00

งานบรหิ ารงานคลัง 2,713,656.90

รวมแผนงานบริหารงานทว�ั ไป 11,829,577.92

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนนิ การ

คา่ ใช้สอย

รายจา่ ยเพอื� ใหไ้ ด้มาซ�งึ บรกิ าร

รายจ่ายเก�ยี วเนอ�ื งกบั การปฏิบัติราชการท�ีไมเ่ ข้าลกั ษณะ

รายจา่ ยหมวดอื�นๆ

โครงการฝึกซอ้ มทบทวนแผนป้องกันบรรเทาสา

ธารณภัย

โครงการอบรมให้ความร้ดู ้านอัคคีภยั

โครงการฝึกซ้อมทบทวนแผนการปอ้ งกนั อัคคภี ัย 20,422.85

และกู้ชพี กูภ้ ยั

โครงการให้ความร้ปู ้องกนั อคั คภี ยั แก่เยาวชน

ประชาชนและสถานประกอบการ

โครงการป้องกนั และลดอุบัตเิ หตทุ างถนนปีใหม,่

เทศกาลสงกรานต์

รวมคา่ ใชส้ อย 20,422.85

คา่ วัสดุ

วสั ดเุ ครอ�ื งดบั เพลิง

วัสดเุ คร�ืองแต่งกาย

วัสดุวิทยาศาสตรห์ รือการแพทย์ 6,900.00

รวมคา่ วสั ดุ 6,900.00

รวมงบดําเนินการ 27,322.85

งบลงทุน

ค่าครภุ ัณฑ์

ครุภณั ฑ์สาํ นกั งาน

จดั ซือ� ต้เู กบ็ เอกสาร 5,500.00

จดั ซื�อเกา้ อท�ี ํางาน มีพนักพิง บนุ วม มีลอ้ หมุน

ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์

รถเข็นเตียงพยาบาลในรถกชู้ พี พร้อมชุดลอ็ คเตยี งรางสแตนเลส 1 ชุด

ครุภัณฑ์คอมพวิ เตอร์

จดั ซ�ือเครื�องพมิ พแ์ บบฉีดหมกึ จาํ นวน 1 เครอื� ง

ประมาณการ 6

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
0.00 %
10,000.00 - 0.00 %
10,000.00 0.00 %
0.00 %

0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

10,000.00 - - 0.00 % 3,293,500.00
2,322,261.40 1,872,280.20 - 0.00 % 16,071,040.00
13,863,944.17 9,114,406.41 3,129,620.00 4.98 %
15,822,830.00 1.54 %

- - 30,000.00 -50.00 % 20,000.00
- 100.00 20,000.00
3,825.00 - -
3,825.00 - 0.00 % 20,000.00
9,600.00 2,385.00 60,000.00
18,820.00 - 0.00 %
16,295.00 2,385.00 20,000.00
44,715.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
48,540.00 19,000.00 16.67 % 15,000.00
- 50,000.00 55,000.00
65,000.00 115,000.00
11,290.00 20,000.00 0.00 %
30,290.00 - 100.00 %
32,675.00 %
10,000.00 33.33 %
30,000.00 45.45 %
80,000.00 30.43

-%
-%

%

-
%

จดั ซ�อื เคร�ืองคอมพวิ เตอร์ ปี 2561 ปี 2562
รวมคา่ ครุภัณฑ์ 15,800.00
6,800.00
คา่ ท�ดี ินและส�งิ ก่อสร้าง 21,300.00
ค่าก่อสรา้ งสง�ิ สาธารณูปโภค -
คา่ จา้ งเหมาตดิ ตั�งกระจกโคง้ มน - 112,280.65
ค่าจา้ งเหมาตดิ ตง�ั สัญญาณไฟกระพริบ 48,622.85 112,280.65
รวมคา่ ทด�ี ินและสิง� ก่อสรา้ ง 48,622.85
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,177,260.00
รวมแผนงานการรกั ษาความสงบภายใน 18,000.00

แผนการศกึ ษา 246,240.00
987,056.77
งานบริหารท�วั ไปเกย�ี วกับการศกึ ษา
58,675.48
งบบุคลากร 42,000.00

เงินเดือน (ฝา่ ยประจาํ ) -
2,529,232.25
เงินเดือนข้าราชการหรอื พนกั งานส่วนทอ้ งถ�ิน 1,111,290.00 2,529,232.25

เงนิ ประจาํ ตาํ แหน่ง 18,000.00 -
-
ค่าจ้างลกู จ้างประจาํ 234,780.00 -

ค่าจ้างพนกั งานจ้าง 1,009,160.00 107,419.00

เงนิ เพิม� ตา่ งๆของพนักงานจ้าง 74,835.00 26,253.90
19,040.00
เงนิ วทิ ยฐานะ 17,500.00 152,712.90

เงนิ อนื� ๆ 11,282.00

รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจาํ ) 2,465,565.00 8,680.00

รวมงบบคุ ลากร 2,465,565.00 19,962.00
172,674.90
งบดําเนนิ การ
-
คา่ ตอบแทน -
2,701,907.15
คา่ ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินชว่ ยเหลือการศกึ ษาบตุ ร

รวมคา่ ตอบแทน

ค่าใชส้ อย

รายจ่ายเพือ� ใหไ้ ดม้ าซ�งึ บรกิ าร 108,000.00

รายจ่ายเกย�ี วเนื�องกบั การปฏิบัติราชการทีไ� มเ่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

คา่ ใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการ 39,461.00

คา่ บํารุงรกั ษาและซ่อมแซม 20,160.00

รวมค่าใชส้ อย 167,621.00

ค่าวสั ดุ

วสั ดสุ าํ นกั งาน 14,902.00

วสั ดโุ ฆษณาและเผยแพร่

วสั ดุคอมพิวเตอร์ 9,270.00

วสั ดอุ �นื ๆ

รวมค่าวสั ดุ 24,172.00

รวมงบดาํ เนนิ การ 191,793.00

งบลงทนุ

ค่าครภุ ัณฑ์

ครุภณั ฑส์ ํานักงาน

จดั ซ�ือโตะ๊ คอมพิวเตอร์ 1,500.00

รวมคา่ ครุภัณฑ์ 1,500.00

งานบริหารท�ัวไปเก�ยี วกับการศึกษา 2,658,858.00

ประมาณการ 7

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
65,000.00 % -
- - %
- -
113,540.00 7,600.00
113,540.00 28,000.00 8,400.00 -100.00 % -
35,600.00 29,000.00 -100.00 % -
68,275.00 37,400.00 -100.00 % -
68,275.00 117,400.00 % 115,000.00
117,400.00 -2.09 % 115,000.00
-2.09

1,239,300.00 987,540.00 1,569,960.00 15.09 % 1,849,000.00
18,000.00 13,500.00 39,000.00 35.00 % 60,000.00
%
260,280.00 207,900.00 288,960.00 3.10 % 298,200.00
1,055,400.00 829,660.00 1,108,560.00 3.81 % 1,152,500.00
-10.88 %
57,660.00 38,705.00 57,660.00 0.27 % 52,000.00
42,000.00 59,500.00 109,200.00 0.44 % 109,500.00
9.70 %
- - 67,200.00 9.70 67,500.00
2,672,640.00 2,136,805.00 3,240,540.00 3,588,700.00
2,672,640.00 2,136,805.00 3,240,540.00 3,588,700.00

- - 5,000.00 0.00 % 5,000.00
- 2,100.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
- 2,100.00 35,000.00 0.00 % 35,000.00

108,000.00 72,000.00 108,000.00 -96.36 % 55,000.00

20,175.00 - 20,000.00 0.00 % 20,000.00
2,790.00 1,500.00 10,000.00 50.00 % 20,000.00
73,500.00 138,000.00 -45.26 % 95,000.00
130,965.00
8,749.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
13,065.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
3,890.00 33.33 %
5,850.00 10,000.00 -100.00 % 15,000.00
12,639.00 5,000.00 0.00 % -
18,915.00 88,239.00 -26.06 %
149,880.00 35,000.00 35,000.00
208,000.00 165,000.00

2,822,520.00 2,225,044.00 - 0.00 % 3,753,700.00
- 0.00 %
3,448,540.00 8.13 %

ปี 2561 ปี 2562

งานระดับกอ่ นวัยเรยี นและประถมศกึ ษา 489,450.00

งบดาํ เนนิ การ 15,269.90
89,270.00
คา่ ใชส้ อย 112,200.00

รายจ่ายเพอ�ื ให้ได้มาซง�ึ บริการ 439,930.96 387,860.00
8,680.00
รายจ่ายเก�ยี วกบั การรบั รองและพิธีการ
1,102,729.90
รายจ่ายเกย�ี วเนื�องกบั การปฏบิ ตั ิราชการทีไ� ม่เข้าลักษณะรายจา่ ยหมวดอืน� ๆ 528,347.64
19,785.00
คา่ ใชจ้ ่ายในการพัฒนาครูผู้ดแู ลเด็กของศูนยพ์ ัฒนา 19,930.00
9,963.00
เด็กเลก็ 10,000.00
2,060.00
โครงการสนับสนนุ คา่ ใชจ้ า่ ยการบรหิ ารสถานศึกษา 900.00

(คา่ จดั การเรียนการสอน)(ชดุ ) 590,985.64
1,693,715.54
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิ ารสถานศึกษา 113,900.00
(คา่ จดั การเรียนการสอน) -

โครงการสนบั สนนุ คา่ ใชจ้ า่ ยการบริหารสถานศึกษา -
-
(ค่าจดั การศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้ ่ายอาหารกลางวันสาํ หรับ 438,100.00

เดก็ ศพด.

ค่าบาํ รุงรักษาและซอ่ มแซม

ศึกษาดงู านโรงเรยี นสงั กัด อปท. 9,900.00

รวมคา่ ใช้สอย 1,001,830.96

ค่าวัสดุ

คา่ อาหารเสรมิ (นม) 600,123.64

วสั ดุสํานกั งาน 18,795.00

วัสดุงานบ้านงานครวั 19,988.00

วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,709.00

วสั ดุการเกษตร 9,810.00

วัสดคุ อมพิวเตอร์

วสั ดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุเครอ�ื งดบั เพลิง

วัสดุอ�ืนๆ

รวมคา่ วสั ดุ 658,425.64

รวมงบดาํ เนนิ การ 1,660,256.60

งบลงทนุ

คา่ ครภุ ณั ฑ์

ครภุ ัณฑส์ าํ นักงาน

ช�นั วางรองเท้าเดก็

ชัน� วางหนังสอื 3 ช�ัน

ตู้เกบ็ กระเป๋านักเรียนพร้อมทีย� ดึ ติดพ�นื

พดั ลมตดิ ผนงั

ครุภณั ฑไ์ ฟฟา้ และวทิ ยุ 38,100.00
โทรทศั น์ LED TV

เครื�องเลน่ ซดี ี 9,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 47,100.00

คา่ บํารุงรกั ษาและปรับปรุงครุภณั ฑ์

คา่ บาํ รุงรักษาและปรบั ปรงุ ครภุ ณั ฑ์ 47,100.00
รวมคา่ ครุภัณฑ์

รวมค่าทีด� นิ และสิง� ก่อสร้าง

รวมงบลงทนุ 47,100.00

ประมาณการ 8
ยอดต่าง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 ปี 2565

491,750.00 348,750.00 647,750.00 -276.89 % 171,866.00

19,414.43 - 30,000.00 0.00 % 30,000.00

107,100.00 - 122,400.00 0.00 % 105,400.00
81,360.00
33,900.00 - -16.13 % 70,060.00
354,240.00
374,220.00 337,620.00 20,000.00 -16.13 % 316,386.00

11,230.00 - 1,255,750.00 -11.96 % 20,000.00
-
1,037,614.43 686,370.00 0.00 %
0.00 % 713,712.00
446,235.50 338,450.58 -75.95 %
19,849.00 5,220.00 -
20,000.00 4,920.00 536,588.00 -100.00 % 20,000.00
13,925.00 5,000.00 20,000.00 0.00 % 525,631.00
9,915.00 4,600.00 10,000.00 % 10,000.00
3,290.00 - 10,000.00 98.10 % 10,000.00
2,930.00 - 10,000.00 0.00 % 20,000.00
- - 15,000.00 0.00 %
5,000.00 % 5,000.00
516,144.50 358,190.58 10,000.00 25.00 % 20,000.00
1,553,758.93 1,044,560.58 - 0.00 %
% 5,000.00
616,588.00 50.00 % 615,631.00
1,872,338.00 100.00 1,329,343.00

-0.16
-40.85

6,000.00 0.00 %
9,600.00 0.00 %
16,000.00 0.00 %
6,600.00 0.00 %

- 0.00 %
- 0.00 %
38,200.00 - 0.00 %

- - 0.00 %
38,200.00 - 0.00 %

- - 0.00 %
38,200.00