เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

ทศบาลตาบล น งล ง
ขต/ า ภ วยี ง น งล ง จงั วดั ลาพน

-----------------------------------------------------------------

- ซ ย- ถนน- ขวง/ตาบล น งล ง
ขต/ า ภ วยี ง น งล ง จัง วัดลาพน 51120

พืน้ ที่ 17.92 ตารางกิโล มตร

ประชากรทั้ง มด 5,686 คน
ชาย 2,756 คน
หญิง 2,930 คน

ข้ มล ณ วนั ที่ 1 สงิ าคม 2563

ประกาศเทศบาลตาบลหนองลอ่ ง
เรือ่ ง ประกาศใช้เทศบัญญตั ิ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

***************************
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ ขอ้ ๓๙ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจาปี เมอ่ื ไดร้ บั การอนุมัติใหป้ ดิ ประกาศ
ไวโ้ ดยเปิดเผย เพือ่ ให้ประชาชนทราบ ณ สานกั งานเทศบาลตาบลหนองล่อง

เทศบาลตาบลหนองล่อง ได้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕64 ฉบับน้ีขน้ึ โดยความเหน็ ชอบของสภาเทศบาลหนองล่อง และโดยความเหน็ ชอบของนายอาเภอเวียง
หนองล่อง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติ
เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหท้ ราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วนั ท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2563

( นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา )
นายกเทศมนตรีตาบลหนองลอ่ ง

คาํ แถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา ยประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2564

ทา นประธานสภาฯ และสมาชกิ เทศบาลตําบลหนองลอ ง

บัดนี้ถึงเวลาท่ีผูบริหารของเทศบาลตําบลหนองลอง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป

พ.ศ. 2564 ตอสภาเทศบาลตําบลหนองลองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสน้ี ผูบริหารของเทศบาลตําบลหนองลอง

จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ

ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ดงั ตอไปนี้

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจายท่วั ไป

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วนั ท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เทศบาลตาํ บลหนองลอ งมสี ถานะการเงิน ดงั น้ี

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคารทัง้ สนิ้ 22,747,912.59 บาท

1.1.2 เงนิ สะสม 18,784,287.91 บาท

1.1.3 ทุนสํารองเงนิ สะสม 9,907,548.26 บาท

1.1.4 รายการกนั เงนิ ไวแบบกอหนีผ้ ูกพนั และยงั ไมไ ดเบิกจาย จาํ นวน 0 โครงการ จาํ นวน 0 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงนิ ไวโ ดยยงั ไมไ ดก อ หน้ผี ูกพนั จํานวน 0 โครงการ จาํ นวน 0 บาท

1.2 เงนิ กูคงคาง 12,331,654.18 บาท

2. การบรหิ ารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563

(1) รายรบั จริงทั้งสิน้ 39,144,626.27 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร 73,937.85 บาท

หมวดคาธรรมเนยี ม คา ปรบั และใบอนญุ าต 76,633.65 บาท

หมวดรายไดจ ากทรัพยส ิน 81,565.34 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณปู โภคและการพาณชิ ย 0 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 70,600.00 บาท

หมวดรายไดจากทนุ 0 บาท

หมวดภาษจี ัดสรร 13,706,926.51 บาท

หมวดเงินอดุ หนุนทวั่ ไป 25,134,962.92 บาท

(2) เงินอุดหนนุ ทร่ี ัฐบาลใหโ ดยระบวุ ัตถุประสงค 290,329.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 33,754,060.25 บาท ประกอบดวย

งบกลาง 14,656,209.04 บาท

งบบคุ ลากร 10,833,771.66 บาท

งบดําเนนิ การ 7,278,499.55 บาท

งบลงทุน 341,580.00 บาท

งบรายจา ยอ่ืน 0.00 บาท

งบเงินอดุ หนุน 644,000.00 บาท

(4) รายจายทีจ่ ายจากเงินอุดหนนุ ท่รี ฐั บาลใหโดยระบวุ ัตถุประสงค 290,329.00 บาท

(5) มกี ารจา ยเงินสะสมเพ่ือดาํ เนนิ การตามอาํ นาจหนาท่ี จํานวน 1,701,176.00 บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปง บประมาณ 2564

เทศบาลตําบลหนองลอ ง
อําเภอเวียงหนองลอ ง จงั หวัดลําพนู

2.1 รายรบั รายรับจรงิ ประมาณการ ประมาณการ
รายรับ ป 2562 ป 2563 ป 2564

รายไดจัดเก็บ 230,000.00
98,560.00
หมวดภาษีอากร 446,852.20 265,000.00 162,000.00
80,000.00
หมวดคา ธรรมเนียม คาปรับ และใบอนญุ าต 157,146.20 88,300.00
0
หมวดรายไดจ ากทรพั ยส นิ 197,927.06 152,000.00 570,560.00

หมวดรายไดเ บ็ดเตลด็ 61,030.00 70,000.00 19,860,000.00
19,860,000.00
หมวดรายไดจ ากทนุ 00
33,134,440.00
รวมรายไดจ ดั เก็บ 862,955.46 575,300.00 33,134,440.00

รายไดทีร่ ัฐบาลเกบ็ แลวจดั สรรใหองคกรปกครอง 53,565,000.00
สว นทอ งถน่ิ

หมวดภาษจี ัดสรร 19,142,930.11 20,360,000.00

รวมรายไดทีร่ ัฐบาลเกบ็ แลวจดั สรรให 19,142,930.11 20,360,000.00
องคก รปกครองสวนทองถน่ิ

รายไดท ีร่ ัฐบาลอุดหนุนใหอ งคก รปกครอง
สวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทวั่ ไป 29,144,020.71 33,030,000.00

รวมรายไดท ร่ี ัฐบาลอุดหนนุ ใหองคก รปกครอง 29,144,020.71 33,030,000.00
สวนทองถ่ิน
49,149,906.28 53,965,300.00
รวม

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตาํ บลหนองลอง
อาํ เภอเวยี งหนองลอ ง จงั หวัดลําพนู

2.2 รายจาย รายจา ยจรงิ ประมาณการ ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564
รายจา ย
18,674,475.78 20,399,892.00 21,013,252.00
จา ยจากงบประมาณ 13,574,942.11 18,483,840.00 18,055,110.00
งบกลาง 10,353,622.03 12,304,708.00 11,681,638.00
งบบุคลากร 4,812,575.00 1,324,860.00 1,563,000.00
งบดําเนินการ
งบลงทนุ 0 0 0
งบรายจา ยอืน่

งบเงินอุดหนนุ 1,256,000.00 1,452,000.00 1,252,000.00 25,4
รวมจา ยจากงบประมาณ 48,671,614.92 53,965,300.00 53,565,000.00 25,4
รวม 48,671,614.92 53,965,300.00 53,565,000.00

บนั ทึกหลักการและเหตุผล ยอดรวม
ประกอบร่างเทศบญั ญตั ิ งบประมาณรายจ่าย
15,822,830
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 117,400
ของ เทศบาลตาบล นองล่อง
อ.เวยี ง นองล่อง จ.ลาพน 6,072,878
2,408,040
ดา้ น 1,324,960
ด้านบรหิ ารทั่วไป 5,851,440

แผนงานบริ ารงานทวั่ ไป 210,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 694,200
ดา้ นบรกิ ารชมุ ชนและสังคม
แผนงานการศกึ ษา 50,000
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะ ์ 21,013,252
แผนงานเค ะและชมุ ชน 53,565,000
แผนงานสรา้ งความเข้มแขง็ ของชมุ ชน
แผนงานการศาสนาวฒั นธรรมและนนั ทนาการ
ดา้ นการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนนิ งานอื่น
แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้นิ

รายจา่ ยตามงานแ
เทศบาลตาบล
อ.เวยี ง นองลอ่

แผนงานบรหิ ารงานท่วั ไป งานบรหิ ารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและ งานบริห
งบ งาน วิชาการ

งบบุคลากร 7,020,030 1,636,080
    เงนิ เดอื น (ฝ่ายการเมอื ง)
    เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 2,624,640 0
งบดา นินงาน
    คา่ ตอบแทน 4,395,390 1,636,080
    ค่าใช้สอย
    คา่ วสั ดุ 3,178,000 613,100
    คา่ สาธารณูปโภค
งบลงทนุ 205,000 74,300
    คา่ ครภุ ณั ฑ์
2,128,000 318,800
รวม
315,000 220,000

530,000 0

0 246,000

0 246,000

10,198,030 2,495,180

และงบรายจา่ ย นา้ : 1/9
ล นองลอ่ ง
อง จ.ลาพูน

หารงานคลัง รวม

2,062,620 10,718,730
0 2,624,640
8,094,090
2,062,620 4,858,100
1,067,000 481,300
3,216,800
202,000 610,000
770,000 550,000
75,000 246,000
20,000 246,000

0 15,822,830
0
3,129,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน รายจ่ายตามงานแ
เทศบาลตาบล
งบ งาน งานปอ้ งกันภัยฝ่าย อ.เวยี ง นองลอ่
พล รือนและระงับ
อัคคภี ัย รวม

งบดา นินงาน 80,000 80,000
50,000
    ค่าใช้สอย 50,000 30,000
37,400
    ค่าวสั ดุ 30,000 37,400
117,400
งบลงทนุ 37,400

    ค่าทีด่ ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 37,400

รวม 117,400

และงบรายจา่ ย น้า : 2/9
ล นองลอ่ ง
อง จ.ลาพูน

รายจา่ ยตามงานแ
เทศบาลตาบล
อ.เวยี ง นองลอ่

แผนงานการศึกษา

งบ งาน งานบริหารทว่ั ไป ก่ียว งานระดบั กอ่ นวยั รียน
กบั การศึกษา และประถมศกึ ษา

งบบคุ ลากร 3,240,540 0

    เงินเดือน (ฝา่ ยประจา) 3,240,540 0

งบดา นนิ งาน 208,000 1,872,338

    คา่ ตอบแทน 35,000 0

    คา่ ใชส้ อย 138,000 1,255,750

    ค่าวัสดุ 35,000 616,588

งบ งินอดุ หนุน 0 752,000

    เงินอดุ นนุ 0 752,000

รวม 3,448,540 2,624,338

และงบรายจ่าย นา้ : 3/9
ล นองลอ่ ง
อง จ.ลาพูน

รวม

3,240,540
3,240,540
2,080,338

35,000
1,393,750

651,588
752,000
752,000
6,072,878

รายจา่ ยตามงานแ
เทศบาลตาบล
อ.เวยี ง นองลอ่

แผนงานสาธารณสขุ

งบ งาน งานบริหารทั่วไป กยี่ ว งานบริการสาธารณสขุ
กับสาธารณสขุ และงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร 1,192,440 0

    เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 1,192,440 0

งบดา นนิ งาน 813,500 402,100

    ค่าตอบแทน 111,500 0

    คา่ ใช้สอย 572,000 402,100

    คา่ วัสดุ 130,000 0

รวม 2,005,940 402,100

และงบรายจ่าย นา้ : 4/9
ล นองล่อง
อง จ.ลาพนู

รวม

1,192,440
1,192,440
1,215,600

111,500
974,100
130,000
2,408,040

แผนงานสังคมสง คราะห์ รายจ่ายตามงานแ
เทศบาลตาบล
งบ งาน งานบริหารทัว่ ไป กยี่ ว อ.เวยี ง นองลอ่
กบั สงั คมสง คราะห์
รวม
งบบุคลากร 771,960
771,960
    เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 771,960 771,960
553,000
งบดา นินงาน 553,000
5,000
    ค่าตอบแทน 5,000 503,000
45,000
    ค่าใช้สอย 503,000 1,324,960

    ค่าวสั ดุ 45,000

รวม 1,324,960

และงบรายจา่ ย น้า : 5/9
ล นองลอ่ ง
อง จ.ลาพูน

รายจา่ ยตามงานแ
เทศบาลตาบล
อ.เวียง นองลอ่

แผนงาน คหะและชุมชน

งบ งาน งานบรหิ ารท่วั ไป กีย่ ว งานไฟฟ้าถนน งานกาจดั
กับ คหะและชุมชน และส

งบบคุ ลากร 2,131,440 0

    เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 2,131,440 0

งบดา นินงาน 834,600 1,500,000

    ค่าตอบแทน 38,600 0

    คา่ ใช้สอย 636,000 0

    ค่าวัสดุ 160,000 0

    คา่ สาธารณปู โภค 0 1,500,000

งบลงทนุ 80,000 1,125,400

    คา่ ทด่ี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 80,000 1,125,400

รวม 3,046,040 2,625,400

และงบรายจ่าย นา้ : 6/9
ล นองล่อง
อง จ.ลาพูน รวม

ดขยะมลฝอย 2,131,440
สิ่งปฏิกล 2,131,440
2,514,600
0
0 38,600
180,000 816,000
0 160,000
180,000 1,500,000
0 1,205,400
0 1,205,400
0 5,851,440
0
180,000

แผนงานสร้างความ ขม้ แข็งของชมุ ชน รายจ่ายตามงานแ
เทศบาลตาบล
งบ งาน งานส่ง สรมิ และสนบั อ.เวียง นองลอ่
สนนุ ความ ข้มแขง็
ชุมชน รวม

งบดา นินงาน 80,000 80,000
80,000
    ค่าใชส้ อย 80,000 130,000
130,000
งบ งนิ อุดหนนุ 130,000 210,000

    เงินอดุ นุน 130,000

รวม 210,000

และงบรายจา่ ย น้า : 7/9
ล นองลอ่ ง
อง จ.ลาพูน

รายจ่ายตามงานแ
เทศบาลตาบล
อ.เวยี ง นองลอ่

แผนงานการศาสนาวฒั นธรรมและนันทนาการ

งบ งาน งานกฬี าและ งานศาสนาวัฒนธรรม
นันทนาการ ท้องถน่ิ

งบดา นินงาน 250,000 0

    คา่ ใชส้ อย 250,000 0

งบลงทนุ 0 74,200

    คา่ ครุภัณฑ์ 0 74,200

งบ งินอุดหนนุ 0 370,000

    เงนิ อดุ นุน 0 370,000

รวม 250,000 444,200
แผนงานการ กษตร

งบ งาน งานสง่ สริมการ กษตร รวม

งบดา นนิ งาน 50,000 50,000

    คา่ ใชส้ อย 50,000 50,000

รวม 50,000 50,000

และงบรายจ่าย น้า : 8/9
ล นองลอ่ ง
อง จ.ลาพูน

รวม

250,000
250,000
74,200
74,200
370,000
370,000
694,200

แผนงานงบกลาง รายจ่ายตามงานแ
เทศบาลตาบล
งบ งาน งบกลาง อ.เวียง นองลอ่

งบกลาง 21,013,252 รวม
21,013,252
    งบกลาง 21,013,252 21,013,252
21,013,252
รวม 21,013,252

และงบรายจา่ ย น้า : 9/9
ล นองลอ่ ง
อง จ.ลาพูน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2564
เทศบาลตําบลหนองลอ ง อําเภอเวยี งหนองลอง จังหวัดลําพูน

โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตราท่ี 65 จึงตราเทศบัญญัติ ขึ้นไว
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาํ บลหนองลอ ง และโดยความเหน็ ชอบของผวู า ราชการจังหวัดลําพูน ดังตอไปนี้

ขอ 1. เทศบัญญตั ิ นเี้ รยี กวา เทศบัญญัติ งบประมาณรายจา ยประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2564

ขอ 2. เทศบัญญัติ นใ้ี หใชบังคบั ตัง้ แตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนตน ไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2564 ใหต ัง้ จา ยเปนจํานวนรวมทั้งสนิ้
53,565,000.00 บาท

ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไปจายจากรายไดจดั เกบ็ เอง หมวดภาษจี ดั สรร และหมวดเงินอุดหนนุ ทวั่ ไป
เปนจํานวนรวมทงั้ ส้นิ 53,565,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด ังน้ี

ดาน ยอดรวม
ดา นบริหารงานท่วั ไป
15,822,830
แผนงานบริหารงานทั่วไป 117,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดา นบรกิ ารชุมชนและสงั คม 6,072,878
แผนงานการศกึ ษา 2,408,040
แผนงานสาธารณสุข 1,324,960
แผนงานสงั คมสงเคราะห 5,851,440
แผนงานเคหะและชมุ ชน
แผนงานสรา งความเขมแข็งของชุมชน 210,000
แผนงานการศาสนาวฒั นธรรมและนนั ทนาการ 694,200
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 50,000
ดา นการดาํ เนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 21,013,252
53,565,000
งบประมาณรายจายทง้ั สิ้น

ขอ 5. งบประมาณรายจา ยเฉพาะการ ยอดรวม
งบ 0

รวมรายจา ย

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองลองปฏบิ ัติการเบกิ จา ยเงนิ งบประมาณที่ไดรบั อนมุ ัติ
ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีตาํ บลหนองลองมหี นาท่รี ักษาการใหเ ปนไปตามเทศบัญญัตินี้

เหน็ ชอบ (ลงนาม).........................................
(ลงนาม) สพุ ตั รา นมิ่ กุล (นายเพลนิ วรพงศวฒั นา)

(นางสุพัตรา นมิ่ กุล) ตาํ แหนง นายกเทศมนตรีตําบล
นายอาํ เภอเวียงหนองลอ ง ปฏบิ ัติราชการแทน หนองลอง

ผูวาราชการจังหวดั ลาํ พูน



รายงานประมา
ประจําปงบประม

เทศบาลตาํ บล
อาํ เภอ เวยี งหนองล

ป 2560 ป

หมวดภาษีอากร -
ภาษที ี่ดนิ และสง่ิ ปลูกสราง 202,178.00
ภาษโี รงเรอี นและท่ดี ิน 166,636.65
ภาษบี าํ รุงทอ งที่ 65,337.00
ภาษปี า ย 434,151.65
รวมหมวดภาษอี ากร
1,765.40
หมวดคา ธรรมนียม คา ปรบั และใบอนุญาต 4,578.00
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนญุ าตการขายสรุ า
คาธรรมเนยี มเกย่ี วกบั การควบคุมอาคาร 250.00
คา ธรรมเนยี มในการออกหนังสอื รับรองการแจง สถานที่จาํ หนายอาหารหรอื
สะสมอาหาร 670.00
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตัง้ แผนประกาศหรอื แผนปลิวเพือ่ การโฆษณา 2,680.00
คา ธรรมเนียมเกยี่ วกบั ทะเบียนราษฏร 2,350.00
คา ธรรมเนียมอื่น ๆ 2,150.00
คาปรับผูกระทําผดิ กฎหมายจราจรทางบก 1,090.00
คาธรรมเนียมเกี่ยวกบั ทะเบยี นพาณชิ ย
คาปรับการผิดสญั ญา -
คา ปรับอน่ื ๆ -
คาใบอนุญาตเก่ียวกบั การควบคมุ อาคาร 430.00
คาใบอนญุ าตประกอบการคา สําหรบั กิจการท่เี ปน อันตรายตอสุขภาพ 99,100.00
คาใบอนุญาตอื่น ๆ 540.00
คา ปรับผกู ระทาํ ผิดกฎหมายสาธารณสุข 360.00
คา ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเ ครอ่ื งขยายเสยี ง 80.00

าณการรายรบั

มาณ พ.ศ.2564

ลหนองลอ ง

ลอง จังหวดั ลาํ พูน

รายรับจรงิ ประมาณการ

ป 2561 ป 2562 ณ มิ.ย.ป 2563 ยอดตาง(%) ป 2564

- - 0 100.00 % 170,000.00
167,132.00 167,143.75 - 0.00 % -
215,519.85 207,984.45 0.00 % -
68,490.00 71,724.00 5,778.85
451,141.85 446,852.20 68,159.00 (13.60) % 60,000.00
73,937.85 67.85 % 230,000.00

2,095.20 2,095.20 1,765.40 (76.54) % 1,000.00
6,009.50 2,526.00 10,933.00 27.11 % 15,000.00
60.10 %
1,800.00 1,550.00 3,990.00 10,000.00
(8.33) %
800.00 740.00 650.00 4.00 % 600.00
2,620.00 3,330.00 1,920.00 (80.00) % 2,000.00
2,630.00 2,600.00 3,600.00 100.00 % 2,000.00
(19.84) % 2,000.00
600.00 - - (5.20) % 1,260.00
1,780.00 1,470.00 1,510.00 59.04 %
1,642.50 37,949.00 57.00 % 500.00
1,046.00 526.00 0.80 % 2,000.00
100.00 819.25 36.00 % 1,000.00
650.00 620.00 430.00 50,000.00
94,150.00 102,750.00 49,600.00 (25.00) % 1,000.00
440.00 640.00
440.00 -
- - - 200.00
60.00 250.00
30.00

1

คา ใบอนุญาตจดั ตงั้ สถานท่ีจาํ หนา ยอาหารหรือสถานทส่ี ะสมอาหารในครัว ป 2560 ป
หรือพื้นท่ใี ดซงี่ มีพืน้ ทเ่ี กนิ 200 ตร.ม.
- 8
รวมหมวดคาธรรมเนยี ม คา ปรับ และใบอนุญาต 116,043.40 2
หมวดรายไดจากทรัพยสนิ 4
คาเชาหรอื บริการสถานท่ี 1,200.00 1
ดอกเบยี้ 157,232.97 18
158,432.97 26
รวมหมวดรายไดจากทรัพยส นิ 26
หมวดรายไดเ บด็ เตล็ด 22,000.00 46
คา ขายแบบแปลน 72,180.00
รายไดเบ็ดเตลด็ อน่ื ๆ 94,180.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 479,485.19
หมวดภาษีจดั สรร 8,120,405.70
ภาษีและคาธรรมเนยี มรถยนตห รือลอเลอื่ น 2,721,228.39
ภาษมี ลู คาเพ่ิมตาม พ.ร.บ กาํ หนดแผนฯ
ภาษีมูลคา เพมิ่ 1 ใน 9 70,852.25
ภาษีธรุ กิจเฉพาะ 1,229,391.08
ภาษีสุรา 2,962,687.84
ภาษีสรรพสามติ
คา ภาคหลวงแร 73,444.26
คาภาคหลวงปโ ตรเลยี ม 38,372.69
คาธรรมเนยี มจดทะเบยี นสิทธิและนิตกิ รรมตามประมวลกฎหมายท่ดี นิ 2,976,348.00
18,672,215.40
รวมหมวดภาษจี ัดสรร
หมวดเงนิ อุดหนุนท่วั ไป 26,692,198.35
- เงินอดุ หนนุ ทว่ั ไปสําหรบั ดําเนินการตามอาํ นาจหนาทแี่ ละภารกจิ ถายโอน 26,692,198.35
เลอื กทาํ 46,167,221.77

รวมหมวดเงนิ อดุ หนุนท่ัวไป
รวมทกุ หมวด

รายรับจรงิ ประมาณการ

ป 2561 ป 2562 ณ มิ.ย.ป 2563 ยอดตาง(%) ป 2564

- - - 100.00 % 10,000.00
115,377.20 157,146.20 76,633.65 22.25 % 98,560.00

400.00 800.00 - 100.00 % 2,000.00
167,535.26 197,127.06 81,565.34 49.02 % 160,000.00
167,935.26 197,927.06 81,565.34 49.65 % 162,000.00

13,400.00 17,600.00 28,600.00 4.67 % 30,000.00
59,250.00 43,430.00 42,000.00 16.00 % 50,000.00
72,650.00 61,030.00 70,600.00 11.75 % 80,000.00

528,966.91 532,084.35 388,281.26 35.29 % 600,000.00
8,818,297.61 9,104,414.88 6,822,789.09 24.19 % 9,000,000.00
2,869,647.38 2,689,935.86 1,931,921.61 35.60 % 3,000,000.00
31.79 %
135,784.68 103,541.55 102,319.76 150,000.00
- - - 33.31 % -
15.90 %
4,626,224.55 5,047,264.23 3,334,502.13 37.98 % 5,000,000.00
56,616.48 73,032.97 50,461.30 47.72 % 60,000.00
36,282.56 44,447.27 31,009.36 30.98 % 50,000.00

1,619,664.00 1,548,209.00 1,045,642.00 2,000,000.00
8,691,484.17 19,142,930.11 13,706,926.51 19,860,000.00

6,688,321.98 29,144,020.71 33,030,000.00 0.32 % 33,134,440.00
6,688,321.98 29,144,020.71 33,030,000.00 0.32 % 33,134,440.00
6,186,910.46 49,149,906.28 47,039,663.35 12.18 % 53,565,000.00

2

วันท่พี ิมพ์ : 31/7/2563 14:14:26 น้า : 1/4

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทวั่ ไป
ปร จาปงบปร มาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบล น งล ง
. วียง น งล ง จ.ลาพน

ประมาณการรายรบั รวมทง้ั ส้นิ 53,565,000 บาท แยกเปน็

รายได้จดั เก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 230,000 บาท
170,000 บาท
ภาษที ่ดี นิ แล สิง่ ปลกสรา้ ง จานวน 60,000 บาท
98,560 บาท
ปน็ รายการท่ีปร มาณการใ ม 
1,000 บาท
ภาษีปา้ ย จานวน 15,000 บาท
10,000 บาท
ปร มาณการไว้น้ ยกวาปงบปร มาณทผี่ านมา 
600 บาท
หมวดค่าธรรมเนยี ม ค่าปรับ และใบอนญุ าต รวม
2,000 บาท
คาธรรม นยี ม ก่ยี วกับใบ นุญาตการขายสุรา จานวน 1,260 บาท
2,000 บาท
ปร มาณการไวใ้ กล้ คียงกับปงบปร มาณทผ่ี านมา 

คาธรรม นียม กย่ี วกับการควบคุม าคาร จานวน

ปร มาณการไว้ใกล้ คียงกบั ปงบปร มาณทผ่ี านมา 

คาธรรม นียมในการ ก นังสื รับร งการแจง้ สถานท่ีจา นาย จานวน
า าร รื ส สม า าร

ปร มาณการไว้ใกล้ คียงกบั ปงบปร มาณทผี่ านมา 

คาธรรม นยี มปิด โปรย ติดตง้ั แผนปร กาศ รื แผนปลวิ พ่ื การ จานวน
โฆษณา

ปร มาณการไวใ้ กล้ คยี งกับปงบปร มาณที่ผานมา 

คาธรรม นียม กย่ี วกับท บียนราษฎร จานวน

ปร มาณการไว้ใกล้ คยี งกบั ปงบปร มาณทีผ่ านมา 

คาธรรม นยี ม กี่ยวกบั ท บยี นพาณิชย์ จานวน

ปร มาณการไวใ้ กล้ คียงกับปงบปร มาณทผ่ี านมา 

คาธรรม นยี ม ่นื ๆ จานวน

ปร มาณการไว้ใกล้ คียงกบั ปงบปร มาณทผ่ี านมา 

วันท่พี ิมพ์ : 31/7/2563 14:14:26 จานวน นา้ : 2/4
จานวน
คาปรับผก้ ร ทาผิดกฎ มายจราจรทางบก จานวน 2,000 บาท
ปร มาณการไว้ใกล้ คยี งกับปงบปร มาณที่ผานมา  จานวน 500 บาท
คาปรับการผดิ สญั ญา
ปร มาณการไว้ใกล้ คยี งกบั ปงบปร มาณท่ผี านมา  จานวน 2,000 บาท
คาปรับ ่ืน ๆ 50,000 บาท
ปร มาณการไว้ใกล้ คยี งกับปงบปร มาณท่ีผานมา  จานวน
คาใบ นญุ าตปร ก บการค้าสา รบั กิจการท่ี ป็น นั ตรายต จานวน 10,000 บาท
สขุ ภาพ จานวน
ปร มาณการไวใ้ กล้ คียงกบั ปงบปร มาณทผ่ี านมา แล คาดวาจ 1,000 บาท
พิม่ ขน้ึ ในปน้ี รวม 200 บาท
คาใบ นญุ าตจดั ต้ังสถานท่ีจา นาย า าร รื สถานท่ีส สม จานวน
า ารในครัว รื พน้ื ท่ใี ด ซึง่ มพี นื้ ท่ี กิน 200 ตาราง มตร จานวน 1,000 บาท
ปร มาณการไว้ใกล้ คยี งกบั ปงบปร มาณที่ผานมา  162,000 บาท
คาใบ นญุ าต กยี่ วกบั การควบคมุ าคาร รวม
ปร มาณการไว้ใกล้ คียงกบั ปงบปร มาณทผ่ี านมา  จานวน 2,000 บาท
คาใบ นุญาต ก่ียวกบั การโฆษณาโดยใช้ คร่ื งขยาย สยี ง จานวน 160,000 บาท
ปร มาณการไวใ้ กล้ คยี งกับปงบปร มาณทผ่ี านมา  80,000 บาท
คาใบ นญุ าต ่ืนๆ 30,000 บาท
ปร มาณการไว้ใกล้ คยี งกับปงบปร มาณท่ีผานมา  50,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
คา ชา รื บรกิ ารสถานท่ี
ปร มาณการไวใ้ กล้ คยี งกับปงบปร มาณทผ่ี านมา 
ด ก บย้ี
ปร มาณการไว้ใกล้ คียงกบั ปงบปร มาณทผ่ี านมา 
หมวดรายไดเ้ บด็ เตลด็
คาขายแบบแปลน
ปร มาณการไว้ใกล้ คียงกบั ปงบปร มาณที่ผานมา 
รายได้ บด็ ตล็ด ืน่ ๆ
ปร มาณการไว้ใกล้ คยี งกบั ปงบปร มาณทผ่ี านมา 

วันทีพ่ มิ พ์ : 31/7/2563 14:14:26 นา้ : 3/4

รายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแลว้ จัดสรรใหอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถนิ่ 19,860,000 บาท
600,000 บาท
หมวดภาษีจดั สรร รวม
9,000,000 บาท
ภาษีแล คาธรรม นยี มรถยนต์ จานวน 3,000,000 บาท

ปร มาณการไวใ้ กล้ คยี งกบั ปงบปร มาณที่ผานมา  150,000 บาท
5,000,000 บาท
ภาษีมลคา พิ่มตาม พ.ร.บ. กา นดแผน จานวน
60,000 บาท
ปร มาณการไวใ้ กล้ คยี งกับปงบปร มาณทผี่ านมา  50,000 บาท
2,000,000 บาท
ภาษีมลคา พมิ่ ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ จานวน

ปร มาณการไว้ใกล้ คียงกับปงบปร มาณทผ่ี านมา 

ภาษธี ุรกิจ ฉพา จานวน

ปร มาณการไว้ใกล้ คียงกบั ปงบปร มาณทผ่ี านมา 

ภาษสี รรพสามิต จานวน

ปร มาณการไว้ใกล้ คียงกบั ปงบปร มาณที่ผานมา แล คาดวาจ
พิ่มขึ้นในปน้ี

คาภาค ลวงแร จานวน

ปร มาณการไว้ใกล้ คยี งกบั ปงบปร มาณทผ่ี านมา 

คาภาค ลวงปโิ ตร ลยี ม จานวน

ปร มาณการไว้ใกล้ คียงกบั ปงบปร มาณท่ผี านมา 

คาธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิตกิ รรมตามปร มวลกฎ มาย จานวน
ทดี่ ิน

ปร มาณการไว้ใกล้ คียงกับปงบปร มาณทผี่ านมา 

วนั ที่พมิ พ์ : 31/7/2563 14:14:26 น้า : 4/4

รายได้ท่รี ฐั บาลอดุ หนนุ ให้องค์กรปกครองสว่ นท้องถิ่น 33,134,440 บาท
33,134,440 บาท
หมวดเงนิ อดุ หนนุ ทัว่ ไป รวม

งนิ ดุ นนุ ทวั่ ไป สา รบั ดา นินการตาม านาจ น้าทแี่ ล ภารกจิ จานวน
ถายโ น ลื กทา

ปร มาณการไวใ้ กล้ คยี งกบั ปงบปร มาณทผี่ านมาแล คาดวาจ
พ่ิมขึน้ ในปน ้ี
งิน ดุ นุนทวั่ ไปสา รับการดา นินการตาม านาจ น้าทแี่ ล
ภารกิจถายโ น ลื กทา
ปร มาณการไวใ้ กล้ คยี งกบั ปงบปร มาณทผ่ี านมา ได้แก
1.  งิน ดุ นนุ ทั่วไปสา รับดา นินการตาม านาจ นา้ ทแ่ี ล
ภารกจิ ถายโ น
2.  งิน ุด นุนสา รับสนบั สนนุ า าร สรมิ นม
3.  งิน ุด นนุ สา รบั สนับสนุน า ารกลางวัน
4.  งนิ ุด นนุ สา รับสง สริมศกั ยภาพการจัดการศกึ ษาท้ งถิ่น
5.  งิน ดุ นุนสา รับโครงการ สริมสรา้ งสวัสดกิ ารทางสงั คมใ ้
แกผพ้ ิการแล ทุพพลภาพ
6.  งนิ ดุ นุนสา รบั สนับสนุนการสง ครา ์ บย้ี ยังชีพผ้ปวย
ดส์
7.  งนิ ดุ นุนสา รับสนบั สนนุ ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
8.  งนิ ดุ นนุ คาใชจ้ ายสนบั สนนุ การดา นินงานข ง าสาสมัคร
สาธารณสุขปร จา มบ้าน
9.  งนิ ดุ นุนตามโครงการสรา้ ง ลกั ปร กนั ดา้ นรายได้ใ ้แกผ้
สง ายุ
10.  งนิ ดุ นนุ คาใช้จายสนบั สนนุ สวัสดิการทางสงั คมใ ้แกผ้
พกิ าร รื ทพุ พลภาพ
11.  งนิ ุด นุนสา รับงานสบน้าข งสถานีสบน้าด้วยไฟฟา้
     คาดวาจ ไดร้ บั การจดั สรรงบปร มาณ พิ่มมากขนึ้  

รายงานปร
ประจาํ ปีง
เทศบาล

อาํ เภอ เวียงหน

รายงานประมาณการราย

ปี 2561 ป

แผนงานบรหิ ารงานท�วั ไป 695,520.00 1,
งานบริหารทวั� ไป 120,000.00 2,62
120,000.00
งบบุคลากร 198,720.00 2,
เงินเดือน (ฝ่ายการเมอื ง) 1,490,400.00
2,624,640.00 3,33
เงินเดือนนายก/รองนายก 5,95
เงนิ คา่ ตอบแทนประจาํ ตาํ แหนง่ นายก/รองนายก 2,091,333.22
เงินค่าตอบแทนพเิ ศษนายก/รองนายก 11,280.00
เงนิ ค่าตอบแทนเลขานกุ าร/ท�ีปรกึ ษานายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 210,000.00
781,800.00
รวมเงนิ เดือน (ฝา่ ยการเมอื ง)
เงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจาํ ) 77,980.00
3,172,393.22
เงินเดือนพนักงาน 5,797,033.22
เงินเพมิ� ต่างๆของพนกั งาน
เงินประจาํ ตําแหนง่ 19,150.00 35
คา่ ตอบแทนพนกั งานจา้ ง 7,312.50
เงินเพมิ� ต่างๆของพนักงานจา้ ง -

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 230,300.00
รวมงบบุคลากร 68,820.00

งบดําเนนิ การ 325,582.50
คา่ ตอบแทน
960,690.52
ค่าตอบแทนผ้มู าปฏบิ ัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 55,860.00
ค่าเบย�ี ประชุม
ค่าตอบแทนการปฏบิ ัติงานนอกเวลาราชการ 169,008.75
คา่ เชา่ บ้าน -
เงินช่วยเหลอื การศกึ ษาบุตร
73,375.00
รวมค่าตอบแทน -
ค่าใช้สอย

รายจา่ ยเพื�อใหไ้ ด้มาซึง� บริการ
รายจา่ ยเกี�ยวกับการรบั รองและพธิ กี าร
รายจา่ ยเก�ียวเนือ� งกับการปฏบิ ัตริ าชการทไี� มเ่ ข้าลกั ษณะ
รายจ่ายหมวดอน�ื ๆ (03)

คา่ ใช้จา่ ยในการเดนิ ทางไปราชการ
คา่ ใชจ้ า่ ยในการเลอื กต�งั
โครงการจัดกจิ กรรมเฉลมิ พระเกยี รตแิ ละรฐั พธิ ี
โครงการพัฒนาและปรบั ปรุงสภาพสง�ิ แวดล้อม
สถานท�ที าํ งานนา่ อยู่ น่าทํางาน (ส.)

ระมาณการรายจ่าย
งบประมาณ 2564
ลตําบลหนองล่อง
นองลอ่ ง จังหวดั ลาํ พนู

ยจ่าย ประจาํ ปีงบประมาณ 2564

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564
ยอดต่าง (%)

695,520.00 521,640.00 695,520.00 0.00 % 695,520.00
120,000.00 90,000.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00
120,000.00 90,000.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00
198,720.00 198,720.00 0.00 % 198,720.00
,490,400.00 149,040.00 1,490,400.00 0.00 % 1,490,400.00
24,640.00 1,117,800.00 2,624,640.00 0.00 % 2,624,640.00
1,968,480.00
,326,491.29 3,350,000.00 (7.56) % 3,114,630.00
10,890.00 1,731,616.66 6,200.00 46.18 % 11,520.00
16,290.00 (7.89) %
210,000.00 246,000.00 % 228,000.00
733,440.00 157,500.00 966,000.00 2.19 % 987,600.00
716,940.00 (39.82) %
52,820.00 75,000.00 % 53,640.00
33,641.29 42,795.00 4,643,200.00 (5.64) 4,395,390.00
58,281.29 2,665,141.66 7,267,840.00 (3.53) 7,020,030.00
4,633,621.66
60,000.00
23,750.00 8,400.00 50,000.00 16.67 % 20,000.00
8,125.00 2,437.50 20,000.00 0.00 %
- 30,000.00 % 5,000.00
- 300,000.00 (500.00) % 100,000.00
260,400.00 232,300.00 80,000.00 (200.00) %
67,520.00 480,000.00 (300.00) % 20,000.00
49,150.00 (134.15) 205,000.00
59,795.00 292,287.50
972,000.00 3.57 % 1,008,000.00
947,058.30 645,829.60 160,000.00 (60.00) % 100,000.00
36,715.00 18,950.00
- 195,800.00 (95.80) % 100,000.00
230,677.56 700,000.00 0.00 % 700,000.00
210,350.75 - 100,000.00 %
- (100.00) % 50,000.00
74,500.00 50,000.00 -
50,170.00 0.00
-

ปี 2561 ป

โครงการจัดกิจกรรมวนั เทศบาล 450.00
โครงการส่งเสริมคณุ ธรรม จริยธรรมสําหรับบคุ ลากร 17,080.00
เทศบาล
เขา้ รว่ มโครงการงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว 41,154.50 1,49
จงั หวดั ลําพูน
รายจ่ายเพอ�ื บํารงุ รักษาหรือซอ่ มแซมทรัพยส์ นิ (ไม่เกิน 1,317,618.77 35
5,000) 76
49,478.00 2,96
รวมคา่ ใช้สอย 5,181.00
ค่าวสั ดุ
44,366.00
วัสดสุ าํ นักงาน 140,945.10
วสั ดงุ านบ้านงานครวั
วัสดุพาหนะและขนส่ง 11,178.00
วัสดเุ ชื�อเพลิงและหลอ่ ล�ืน 10,210.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรอื การแพทย์
วัสดกุ ารเกษตร 6,120.00
วัสดโุ ฆษณาและเผยแพร่ 22,340.00
วสั ดุคอมพิวเตอร์
วสั ดอุ ื�นๆ 527.00
290,345.10
รวมค่าวสั ดุ
คา่ สาธารณปู โภค 545,637.44
-
คา่ ไฟฟา้
คา่ นาํ� ประปา 9,741.29
ค่าโทรศัพท์ 144,682.70
ค่าบรกิ ารการสอื� สารและโทรคมนาคม 700,061.43
2,633,607.80
รวมค่าสาธารณปู โภค
รวมงบดาํ เนนิ การ 13,600.00

งบลงทุน 13,600.00 12
คา่ ครุภณั ฑ์ 13,600.00 12

ครภุ ณั ฑส์ ํานักงาน
จดั ซือ� เก้าอ�ที ํางาน มพี นกั พงิ บนุ วม มลี อ้ หมนุ
เครื�องโทรศัพทไ์ รส้ าย
จัดซ�ือโตะ๊ พบั หนา้ ไฟเบอร์ จาํ นวน 30 ตวั
จดั ซื�อชดุ โซฟาพรอ้ มโต๊ะกลาง จาํ นวน 1 ชุด
จัดซื�อชุดโตะ๊ หมบู่ ูชา จาํ นวน 1 ชุด
จดั ซื�อโทรสาร

ครภุ ณั ฑค์ อมพิวเตอร์
จัดซือ� อุปกรณ์อา่ นบัตร (Smart Card) จํานวน 1 เครือ� ง
จัดซอ้ เครอ�ื งพิมพ์ฉีดหมกึ จาํ นวน 2 เคร�อื ง

คา่ บาํ รงุ รกั ษาและปรับปรงุ ครุภัณฑ์ (เกนิ 5,000 บาท)
รวมคา่ ครภุ ัณฑ์
รวมงบลงทนุ

งบเงนิ อุดหนุน

ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดตา่ ง (%) ปี 2564
30,500.00 450.00 50,000.00 20,000.00
28,950.00 (150.00) % 50,000.00
- 50,000.00 %
99,000.00 0.00 100,000.00
102,332.71 - %
93,069.38 0.00 2,128,000.00
1,072,739.87 120,000.00 %
95,813.43 2,397,800.00 (20.00) 75,000.00
43,663.00 (12.68) % 20,000.00
134,686.00 4,166.00 30,000.00
9,982.00 50,000.00 33.33 % 100,000.00
- 76,300.00 30,000.00 (50.00) % 20,000.00
101,531.20 30,000.00 % 20,000.00
161,557.14 150,000.00 0.00 % 20,000.00
6,200.00 5,235.00 30,000.00 (50.00) % 20,000.00
8,586.50 30,000.00 (50.00) % 10,000.00
- 1,500.00 20,000.00 (50.00) % 315,000.00
9,915.00 30,000.00 %
29,210.00 10,000.00 0.00 % 400,000.00
- - 380,000.00 (50.00) % -
242,310.20
50,221.64 0.00 30,000.00
415,358.46 (20.63) 100,000.00
588,909.16 - 530,000.00
- 600,000.00 (50.00) % 3,178,000.00
4,448.00 5,000.00 0.00 %
8,240.22 115,042.19 0.00 %
165,813.50 534,848.65 30,000.00 %
62,962.88 2,142,186.22 150,000.00 (50.00) %
68,792.95 785,000.00 (48.11) %
4,042,800.00 (27.21)

7,300.00 - -% -
2,360.00 - -% -
66,000.00 -% -
35,000.00 -% -
4,500.00 -% -
-% -
700.00 -
7,600.00 -% -
-% -
23,460.00 -% -
23,460.00 -% -
-%

ปี 2561 ป
3
เงินอุดหนุน 40,000.00 3
เงนิ อุดหนุนส่วนราชการ 9,08

รวมเงนิ อดุ หนุน 40,000.00 45
รวมงบเงนิ อดุ หนนุ 40,000.00 45

รวมงบงานบริหารท�ัวไป 8,484,241.02 26
21
งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ 48

งบบคุ ลากร 417,140.00
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจาํ ) 17,500.00

เงนิ เดือนพนกั งาน
เงินประจาํ ตําแหนง่

ค่าจา้ งพนักงานจา้ ง 151,680.00

เงินเพมิ� ตา่ งๆของพนกั งานจ้าง 7,740.00

รวมเงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจาํ ) 594,060.00

รวมงบบคุ ลากร 594,060.00

งบดาํ เนินการ
ค่าตอบแทน
คา่ ตอบแทนปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ

คา่ เชา่ บ้าน

เงนิ ช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รวมคา่ ตอบแทน

ค่าใช้สอย

รายจา่ ยเพอ�ื ให้ไดม้ าซ�ึงบริการ 111,434.00

รายจา่ ยเก�ียวเน�อื งกบั การปฏบิ ตั ิราชการท�ีไม่เขา้ ลักษณะรายจา่ ยหมวดอน�ื ๆ (03)

ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

โครงการปอ้ งกนั การทุจรติ และสรา้ งความโปรง่ ใสฯ

โครงการจัดทาํ แผนพฒั นาทอ้ งถ�ินและบรู ณาการ 14,230.00

แผนชมุ ชน

โครงการอบรมและจัดตัง� เครอื ข่ายประชาสมั พันธ์ -
รายจ่ายเพื�อบาํ รุงรักษาหรือซอ่ มแซมทรัพย์สนิ (ไม่เกิน

5,000) 272,820.00

รวมคา่ ใชส้ อย 398,484.00

ค่าวัสดุ

วสั ดุสํานกั งาน 201,100.00

วัสดคุ อมพวิ เตอร์ 22,580.00

รวมคา่ วัสดุ 223,680.00

รวมงบดําเนนิ การ 622,164.00

งบลงทนุ
คา่ ครภุ ัณฑ์

ครภุ ณั ฑส์ ํานกั งาน
จัดซอ�ื เกา้ อท�ี ํางาน มีพนักพิง บนุ วม มลี อ้ หมุน

ครุภัณฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564
ยอดต่าง (%)
30,000.00 - -
30,000.00 - - (10.91) % -
30,000.00 - - % -
80,534.24 6,775,807.88 - % 10,198,030.00
11,310,640.00 %

444,760.00 524,910.00 1,120,000.00 28.94 % 1,576,080.00
7,500.00 13,500.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00
- - - 0.00 % -
- - - 0.00 % -
%
52,260.00 538,410.00 1,180,000.00 27.88 % 1,636,080.00
52,260.00 538,410.00 1,180,000.00 27.88 1,636,080.00

215,514.00 100.00 % 5,000.00
12,146.60 100.00 % 64,500.00
27,820.00 100.00 %
- 100.00 % 4,800.00
13,650.00 74,300.00
164,491.00 246,800.00 4.64 %
69,130.60 258,800.00
188,930.00 8,588.00 30,000.00 0.00 %
0.00 % 30,000.00
26,890.00 13,320.00 30,000.00 20,000.00
15,820.00 20,000.00 %
84,950.60 19,425.00 0.00 -
0.00 %
2,080.00 -
207,904.00 10,000.00 0.00 %
336,800.00 (5.65) % 10,000.00
150,530.00 318,800.00
6,750.00 206,500.00 (3.25) %
20,000.00 0.00 % 200,000.00
157,280.00 % 20,000.00
365,184.00 226,500.00 (2.95) %
563,300.00 8.12 220,000.00
613,100.00

2,300.00 - 0.00 %
0.00

โครงการจดั ซอ�ื ครุภณั ฑ์พรอ้ มติดตงั� เสียงตามสาย ปี 2561 ป
หมทู่ �ี 3 บ้านวังสะแกง -
3
โครงการจดั ซอ�ื ครุภณั ฑ์พร้อมตดิ ต�ังเสียงตามสาย - 3
หมู่ท�ี 6 บา้ นทา่ ชา้ ง - 97
- 1,
โครงการจัดซอ�ื ครุภณั ฑพ์ รอ้ มติดตั�งเสยี งตามสาย 1,68
หมทู่ �ี 7 บา้ นแพะใต้ 5,360.00 1,68
5,360.00
โครงการจดั ซอ�ื ครภุ ัณฑ์พรอ้ มตดิ ตง�ั เสียงตามสาย 10
หมู่ที� 9 บ้านวังสะแกงใต้ 12,900.00
12,900.00
ครภุ ณั ฑ์คอมพิวเตอร์ 18,260.00
จัดซือ� เครอื� งสาํ รองไฟฟา้ 1,234,484.00

คา่ บาํ รุงรกั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (เกนิ 5,000 บาท)
รวมคา่ ครภุ ณั ฑ์

ค่าท�ีดนิ และสงิ� ก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรบั ปรงุ ท�ดี ินและสิง� ก่อสร้าง

ปรบั ปรงุ ศนู ยข์ อ้ มลู ข่าวสาร
รวมที�ดนิ และสง�ิ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

งานบรหิ ารงานคลงั

งบบคุ ลากร 1,574,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ ) 78,000.00

เงนิ เดือนพนักงาน
เงนิ ประจาํ ตําแหน่ง

เงินเพม�ิ ตา่ งๆของพนกั งาน

ค่าจ้างพนักงานจ้าง 209,680.00

เงนิ เพิม� ต่างๆของพนกั งานจา้ ง 4,260.00

รวมเงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจํา) 1,866,400.00

รวมงบบุคลากร 1,866,400.00

งบดําเนนิ การ
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผูม้ าปฏิบตั ริ าชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 89,100.00

คา่ ตอบแทนการปฏบิ ตั งานนอกเวลาราชการ

คา่ เชา่ บา้ น

เงนิ ชว่ ยเหลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน 89,100.00

ค่าใชส้ อย

รายจา่ ยเพอ�ื ใหไ้ ด้มาซึ�งบริการ 391,610.00

รายจา่ ยเกย�ี วเนอ�ื งกับการปฏบิ ตั ิราชการท�ีไมเ่ ขา้ ลกั ษณะรายจา่ ยหมวดอืน� ๆ (03)

เดนิ ทางไปราชการทัว� ราชอาณาจกั ร 68,347.00

ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
- 115,000.00 115,000.00 -
- 116,500.00 116,500.00 0.00 % -
- - - 0.00 %
- - - 100.00 % 123,000.00
100.00 % 123,000.00
- 231,500.00
2,300.00 - 0.00 % -
- 0.00 % -
231,500.00 5.89 % 246,000.00

37,000.00 - - 0.00 % 246,000.00
37,000.00 231,500.00 231,500.00 0.00 % 2,495,180.00
39,300.00 1,135,094.00 1,974,800.00 5.89 %
76,510.60 20.86 %

,453,582.86 1,061,930.00 2,115,000.00 (17.77) % 1,795,860.00
67,285.71 45,000.00 24,000.00 60.00 % 60,000.00
630.00 24,000.00
167,280.00 78,000.00 100.00 %
- 130,500.00 174,000.00 57.32 % 182,760.00
- 2,391,000.00 0.00 % -
88,148.57 2,391,000.00 %
88,148.57 1,238,060.00 (15.92) 2,062,620.00
1,238,060.00 (15.92) 2,062,620.00

109,100.00 - 100,000.00 0.00 % 100,000.00
353,842.00 100.00 % 5,000.00
09,100.00 100,000.00 100.00 %
459,696.00 17,712.00 640,000.00 100.00 % 72,000.00
60,000.00 % 25,000.00
47,145.40 50.50 202,000.00

4.48 % 670,000.00

(20.00) % 50,000.00

ปี 2561 ป

โครงการอบรมให้ความรูแ้ กค่ ณะกรรมการจัดซอื� จดั จ้าง

โครงการอบรมใหค้ วามรเู้ พอ�ื เตรยี มพรอ้ มในการ 36,490.00
ปฏิบตั ิตามพระรราชบญั ญัติภาษีที�ดินและสิง� ปลูกสร้าง -

โครงการอบรมเพอื� เพิ�มประสทิ ธฺภาพการบริหารงาน 6,530.00 55
ตาม พรบ.วนิ ยั การเงินการคลังของรฐั พ.ศ.2561 และการควบคมุ
ภายใน 502,977.00 7
1
รายจ่ายเพ�ือบาํ รุงรกั ษาหรอื ซ่อมแซมทรพั ยส์ ิน(ไมเ่ กิน 60,987.00 75
5,000) 1,602.90

รวมค่าใช้สอย 16,100.00
ค่าวสั ดุ 78,689.90

วสั ดุสาํ นักงาน 11,730.00
วัสดุเชอื� เพลงิ และหลอ่ ลืน� 11,730.00
วัสดุคอมพวิ เตอร์ 682,496.90

รวมค่าวสั ดุ 56,710.00
คา่ สาธารณปู โภค 11,000.00

ค่าบรกิ ารไปรษณีย์ 2,700.00
รวมคา่ สาธารณปู โภค
รวมงบดาํ เนินการ 21,900.00 1

งบลงทุน 2,450.00
คา่ ครภุ ัณฑ์ 94,760.00

ครภุ ัณฑส์ าํ นกั งาน 70,000.00 1
จัดซือ� ตู้สาขาโทรศพั ท์ 70,000.00 2,45
จดั ซือ� ตเู้ ก็บเอกสาร 164,760.00 12,51
จัดซอ�ื ช�นั วางเอกสาร 2,713,656.90
จัดซอ�ื เก้าอที� าํ งาน มีพนักพิง บุนวม มีล้อหมุน 12,432,381.92

ครภุ ณั ฑค์ อมพิวเตอร์
จดั ซือ� เครื�องคอมพิวเตอร์
จดั ซือ� อุปกรณอ์ า่ นบัตร (Smart Card) จํานวน 1 เครอ�ื ง
จัดซื�อเครื�องสํารองไฟฟ้า
รวมค่าครุภัณฑ์

ค่าที�ดนิ และสง�ิ ก่อสร้าง
คา่ ก่อสร้างสงิ� สาธารณูปโภค

คา่ กอ่ สรา้ งโรงเก็บพัสดขุ องเทศบาลตําบลหนองลอ่ ง
รวมค่าทด�ี นิ และส�งิ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งานบริหารงานคลงั

รวมแผนงานบรหิ ารงานทว�ั ไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปอ้ งกันภัยฝา่ ยพลเรือนและระงบั อคั คีภยั

งบดําเนินการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564
23,600.00 - - -
- ยอดต่าง (%)
- 3,380.00 -
374,934.00 %
- 0.00 30,000.00
16,325.90
23,000.00 263.50 % 20,000.00
0.00
53,441.40 26,120.00 770,000.00
42,709.40 %
49,665.90 40,000.00
1,063.80 9,254.00 30,000.00 0.00 5,000.00
9,254.00 (150.00) %
28,220.00 426,897.40 50,000.00 30,000.00
78,949.70 780,000.00 (1.30) % 75,000.00

12,435.00 50,000.00 (25.00) % 20,000.00
12,435.00 5,000.00 0.00 % 20,000.00
53,926.10 % 1,067,000.00
40,000.00 (33.33) %
95,000.00 (26.67)

20,000.00 0.00 %
20,000.00 0.00 %
995,000.00 6.75 %

12,000.00 - - 0.00 %
- 0.00 %
700.00 - 0.00 %
12,700.00 - 0.00 %

0.00
- 0.00 %
- 0.00 %
- 0.00 %
- 0.00 %

- - - 0.00 % -
12,700.00 1,664,957.40 - 0.00 % -
54,774.67 9,575,859.28 - (8.19) % 3,129,620.00
11,819.51 3,386,000.00 (5.36) % 15,822,830.00
16,671,440.00

ปี 2561 ป

คา่ ใชส้ อย 20,422.85
รายจ่ายเพ�ือให้ไดม้ าซงึ� บรกิ าร
รายจา่ ยเกยี� วเนอ�ื งกบั การปฏบิ ตั ริ าชการทไี� มเ่ ข้าลักษณะ 20,422.85 9

รายจา่ ยหมวดอื�นๆ (03) 6,900.00 10
โครงการฝกึ ซอ้ มทบทวนการป้องกนั ภยั 6,900.00
โครงการฝกึ อบรมทบทวนซ้อมแผนป้องกันภัย 27,322.85
โครงการฝกึ ซ้อมทบทวนแผนการปอ้ งกันอัคคีภัยและ
5,500.00
ก้ชู ีพกูภ้ ยั
โครงการให้ความรู้ปอ้ งกันอัคคีภัยแกเ่ ยาวชน 15,800.00
21,300.00
ประชาชนและสถานประกอบการ
โครงการปอ้ งกนั และลดอบุ ตั ิเหตุทางถนนปใี หม,่ 48,622.85 11
48,622.85 11
เทศกาลสงกรานต์
รวมคา่ ใช้สอย 1,111,290.00 1,

ค่าวสั ดุ
วสั ดพุ าหนะและขนสง่
วสั ดุเครือ� งดับเพลิง
วสั ดุเครอ�ื งแต่งกาย
วัสดุวิทยาศาสตร์หรอื การแพทย์
รวมค่าวสั ดุ
รวมงบดาํ เนินการ

งบลงทุน
คา่ ครุภณั ฑ์

ครุภณั ฑส์ าํ นักงาน
จดั ซอ�ื ตูเ้ ก็บเอกสาร
จดั ซือ� เก้าอท�ี ํางาน มพี นกั พงิ บนุ วม มลี อ้ หมุน

ครภุ ัณฑค์ อมพวิ เตอร์
จดั ซอ�ื เคร�ืองพมิ พ์แบบฉดี หมึก จาํ นวน 1 เครอ�ื ง
จัดซ�ือเคร�ืองคอมพิวเตอร์
รวมคา่ ครุภณั ฑ์

คา่ ทด�ี นิ และสงิ� ก่อสร้าง
คา่ กอ่ สรา้ งส�งิ สาธารณปู โภค
จา้ งเหมาติดตัง� กระจกโคง้ มน
จ้างเหมาตดิ ต�งั สญั ญาณไฟกระพรบิ
รวมคา่ ทด�ี ินและสง�ิ กอ่ สรา้ ง
รวมงบลงทนุ
รวมงานป้องกนั ภยั ฝา่ ยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมแผนงานการรกั ษาความสงบภายใน

แผนการศกึ ษา
งานบรหิ ารท�วั ไปเกย�ี วกับการศกึ ษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงนิ เดือนพนกั งาน

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564
ยอดต่าง (%)

29,696.70 - 20,000.00 0.00 % -
49,774.95 - 100.00 % 30,000.00
19,590.00 - %
99,061.65 - 0.00 20,000.00
3,825.00 % 50,000.00
6,419.00 - 0.00
6,419.00 3,825.00 % 20,000.00
05,480.65 20,000.00 0.00 -
7,800.00 40,000.00 20.00 %
18,820.00 10,000.00
10,370.00 - 0.00 % 30,000.00
36,990.00 20,000.00 0.00 % 80,000.00
40,815.00 0.00 %
- 0.00 % 8,400.00
10,000.00 12.50 % 29,000.00
30,000.00 37,400.00
70,000.00 37,400.00
117,400.00
3,000.00 - - 0.00 % 117,400.00
3,800.00 - 0.00 %
6,800.00 40,815.00 - 0.00
40,815.00
12,280.65 - 0.00 %
12,280.65 - 0.00 %

70,000.00 100.00 %
70,000.00 100.00 %
100.00 %
100.00 %
%
40.37 %
40.37

,177,260.00 926,100.00 1,410,000.00 10.19 % 1,569,960.00

ปี 2561 ป

เงินประจําตําแหน่ง 18,000.00 2,52
คา่ จ้างลกู จา้ งประจาํ 234,780.00 2,52

คา่ จา้ งพนักงานจา้ ง 1,009,160.00 15
1
เงินเพ�มิ ต่างๆของพนักงานจ้าง 74,835.00
17
เงินอ�ืนๆ 2,70

เงินวทิ ยฐานะ 17,500.00

รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจํา) 2,465,565.00
รวมงบบุคลากร 2,465,565.00

งบดาํ เนนิ การ
คา่ ตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏบิ ัตนิ อกเวลาราชการ

เงนิ ช่วยเหลอื การศกึ ษาบตุ ร

รวมค่าตอบแทน -

คา่ ใช้สอย

รายจา่ ยเพื�อให้ได้มาซ�งึ บริการ 108,000.00

รายจ่ายเกี�ยวเน�อื งกับการปฏิบัติราชการทไ�ี มเ่ ขา้ ลักษณะรายจ่ายหมวดอน�ื ๆ (03)

ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการ 39,461.00

รายจ่ายเพื�อบํารงุ รักษาหรอื ซ่อมแซมทรัพยส์ ิน(ไม่เกิน 20,160.00

5,000)

รวมคา่ ใช้สอย 167,621.00

คา่ วัสดุ

วัสดุสํานกั งาน 14,902.00
วัสดโุ ฆษณาและเผยแพร่ 9,270.00
วัสดคุ อมพวิ เตอร์
วัสดุอื�นๆ

รวมค่าวัสดุ 24,172.00

รวมงบดาํ เนินการ 191,793.00

งบลงทุน

ค่าครุภณั ฑ์ 1,500.00
ครภุ ัณฑส์ าํ นกั งาน 1,500.00
จดั ซอื� โต๊ะคอมพิวเตอร์

รวมคา่ ครภุ ณั ฑ์

งานบริหารทัว� ไปเก�ยี วกบั การศึกษา 2,658,858.00

งานระดบั กอ่ นวยั เรยี นและประถมศึกษา

งบดาํ เนินการ

ค่าใช้สอย

รายจา่ ยเพือ� ให้ไดม้ าซ�ึงบรกิ าร 439,930.96

รายจ่ายเกี�ยวกบั การรบั รองและพิธกี าร

ายจา่ ยเกยี� วเนื�องกับการปฏบิ ัตริ าชการทีไ� มเ่ ข้าลกั ษณะรายจ่ายหมวดอนื� ๆ (03)

ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาครูผู้ดูแลเด็กของศูนยพ์ ฒั นา

เดก็ เล็ก

ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
18,000.00 13,500.00 60,000.00 39,000.00
(53.85) %
246,240.00 194,640.00 267,000.00 7.60 % 288,960.00
987,056.77 790,960.00 1,060,000.00 4.38 % 1,108,560.00
%
58,675.48 43,835.00 70,000.00 (21.40) % 57,660.00
100.00 % 67,200.00
42,000.00 31,500.00 42,000.00 % 109,200.00
29,232.25 2,000,535.00 2,909,000.00 61.54 % 3,240,540.00
29,232.25 2,000,535.00 2,909,000.00 10.23 3,240,540.00
10.23
5,000.00
- - - 100.00 % 30,000.00
100.00 % 35,000.00
107,419.00 72,000.00 108,000.00 100.00 %
108,000.00
26,253.90 8,101.00 30,000.00 0.00 %
19,040.00 2,000.00 20,000.00
10,000.00 (50.00) % 10,000.00
52,712.90 82,101.00 148,000.00 %
0.00 138,000.00
11,282.00 6,835.00 15,000.00 (7.25) %
5,000.00 15,000.00
8,680.00 1,500.00 0.00 % 5,000.00
15,000.00 0.00 %
19,962.00 8,335.00 5,000.00 (50.00) % 10,000.00
72,674.90 90,436.00 0.00 % 5,000.00
40,000.00 (14.29) %
188,000.00 9.62 % 35,000.00
208,000.00

- 2,090,971.00 - 0.00 % -
- - 0.00 % -
01,907.15 3,097,000.00 10.19 % 3,448,540.00

489,450.00 321,500.00 629,750.00 2.78 % 647,750.00
15,269.90 19,414.43 30,000.00 30,000.00
%
0.00