1 cover_merged

RENCANA KERJA

DAN

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA
KOPERASI JASA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG

TAHUN 2023

Badan Hukum No. : AHU-0003880.AH.01.26.TAHUN 2020
Nomor Induk Koperasi (NIK) : 3573030020005

Jl. Belakang Rumah Sakit No. 3 Malang Telp. (0341) 322537 l Ext. 1631

i

SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS
KOPERASI JASA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG

PENGURUS (PERIODE 2022 – 2024)

Penasehat : Direksi RSUD dr. Saiful Anwar Malang

Ketua : Budi Santosa, SKM. MM.
Wakil Ketua : Mirnawati A, SKM. MSi.
Sekretaris I : Muhammad Agus Effendi, SH. MM.
Sekretaris II : Puguh Santoso, S.Kep. M.Kep.
Bendahara-I : Melur Belinda, AMd. Fis.
Bendahara-II : Yusuf Elmadi, S.Kep.Ners.
Pembantu Umum : Tri Pranawaningsih, S.Kep.

PENGAWAS Periode th. 2020 - 2022
Periode th. 2021 - 2023
Budiono, S.Kep. Ners. :
Achmad Muslik, Amd. Kep.:

MANAJER : Nelly Irawati S.Gz. M.Mkes.

ii

SUSUNAN ACARA

RAPAT ANGGOTA
MEMBAHAS DAN MENGESAHKAN RENCANA KERJA DAN

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA
KOPERASI JASA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG
TAHUN 2023

MALANG, TANGGAL 26 NOVEMBER 2022

NO WAKTU ACARA PEMBICARA

1 09.00-10.00 Pengisian daftar hadir peserta -

Pembukaan Rapat Dewan Perwakilan Anggota

2 10.00-10.15 Pembukaan MC

3 10.15-10.25 Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Petugas
Koperasi

4 10.25-10.35 Prakata Ketua Koperasi Jasa Pegawai Republik Budi Santosa, SKM.,MM.
Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

5 10.35-10.50 Sambutan Ketua PKPRI / Dekopinda Kota Ketua PKPRI/ Dekopinda

Malang Kota Malang

6 10.50-11.05 Sambutan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Kepala Dinas Koperasi

dan Perdagangan Kota Malang Perindustrian dan

Perdagangan Kota

Malang

7 11.05-11.20 Sambutan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Direktur RSSA
Malang

8 11.20-11.30 Pembacaan doa Petugas

Rapat Dewan Perwakilan Anggota

9 11.35-11.40 Pengesahan Quorum Sekretaris 1

10 11.40-11.45 Pengesahan Tata Tertib sidang Sekretaris 2

11 11.45-11.50 Pembacaan dan Pengesahan Notula RAT tahun Sekretaris 2
buku 2021

12 11.50-12.15 Penjelasan RK – RAPB Pengurus tahun 2023 Ketua / Wakil Ketua

13 12.15-12.30 Penjelasan RK Pengawas tahun 2023 Koordinator Pengawas

14 12.30-13.15 Pandangan Umum anggota dan tanya jawab Ketua

iii

NO WAKTU ACARA PEMBICARA

15 13.15-13.45 Pemilihan Pengawas Pengganti Periode Tahun Sekretaris 1
2022 - 2024

16 13.45-13.50 Pengesahan RK – RAPB Tahun 2023 dan Ketua (Pimp. Sidang)
Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah
Tangga (ART) Koperasi Jasa Pegawai Republik
Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

17 13.55-14.00 Pembacaan Surat Keputusan Rapat Anggota Sekretaris 2
membahas RK– RAPB Tahun 2023 dan Surat
Keputusan Perubahan Anggaran Rumah
Tangga (ART) Koperasi Jasa Pegawai Republik
Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

18 14.05-14.10 Evaluasi Rapat Anggota membahas RK – RAPB Dinas Koperasi
Tahun 2022 dan Pembahasan Perubahan Perindustrian dan
Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Jasa Perdagangan / PKPRI
Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Kota Malang
Anwar Malang

19 14.10 Penutupan dan Pembagian Door Prize MC

TATA TERTIB

RAPAT ANGGOTA
KOPERASI JASA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG
MEMBAHAS & MENGESAHKAN RK-RAPB

PENGURUS DAN PENGAWAS
TAHUN 2023

TANGGAL 26 NOVEMBER 2022

iv

TATA-TERTIB RAPAT ANGGOTA

MEMBAHAS RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOPERASI JASA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG
TAHUN 2023

BAB-I :
Nama, waktu dan metode penyelengaraan

Pasal-1 :

(1) Rapat ini bernama Rapat Anggota Membahas RK-RAPB Koperasi Jasa Pegawai

Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun Buku 2023 (RK-RAPB

2023)

(2) Rapat diselenggarakan pada :

Tanggal : 26 November 2022

Pukul : 10.00 s/d selesai

(3) Metode penyelenggarakan rapat dilaksanakan secara tatap muka

BAB-II :
Dasar
Pasal-2 :

Rapat Anggota Membahas RK-RAPB Tahun 2023 ini diselenggarakan berdasarkan :
1. Undang Undang Republik Indonesia no.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia 19/PER/M.KUKM/IX/2015
3. Anggaran Dasar Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful

Anwar Malang.
4. Anggaran Rumah Tangga Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD

Dr. Saiful Anwar Malang.

BAB-III :
Tujuan
Pasal-3 :

Rapat Anggota ini bertujuan membahas dan mengesahkan rencana kerja dan rencana
anggaran pendapatan & belanja pengurus dan pengawas Tahun 2023.

BAB-IV :
Peserta
Pasal-4 :

Peserta Rapat Anggota Membahas RK-RAPB terdiri dari :
1. Anggota yang memiliki hak suara, yaitu semua anggota Dewan Perwakilan

Anggota yang hadir atau yang mewakili dengan mandat dari kelompoknya dengan
mengisi daftar hadir yang disediakan oleh pengurus.
2. Anggota pengurus periode 2022-2024
3. Anggota Pengawas yang masih aktif.

v

4. Para undangan yang terdiri dari :
a) Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
b) Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kota Malang
c) Ketua Dekopinda Kota Malang
d) Ketua PKPRI Kota Malang

Hak dan Kewajiban Anggota sebagai peserta rapat

Pasal-5 :

(1.) Anggota sebagai peserta Rapat Anggota membahas RK-RAPB berhak
mengajukan saran ataupun pendapat dalam acara tanya jawab dengan etika
yang bersifat membangun.

(2.) Hak pengajuan saran atau pendapat saat acara tanya jawab dapat disampaikan
secara langsung pada waktu yang telah disediakan.

(3.) Setiap anggota DPA yang hadir dalam Rapat Anggota membahas RK-RAPB ini
mempunyai hak satu suara.

(4.) Sebelum rapat dimulai, setiap anggota sebagai peserta diwajibkan mengisi
daftar hadir.

(5.) Setiap peserta rapat berkewajiban mentaati tata-tertib rapat dan mengindahkan
setiap kebijakan pimpinan rapat.

(6.) Peserta berhak mendapatkan souvenir dan uang kehadiran apabila memenuhi
persyaratan tersebut diatas.

BAB-V :
Pimpinan rapat.

Pasal-6 :

Rapat dipimpin oleh Ketua Pengurus Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia
RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, jika berhalangan dapat dipimpin Wakil Ketua
Pengurus atau anggota pengurus lainnya yang ditunjuk.

Pasal-7 :

1. Pimpinan rapat berwenang mengatur, mengarahkan dan mengusahakan agar
rapat berjalan lancar dan tertib sesuai Peraturan Tata-tertib Rapat yang selalu
dijiwai semangat kekeluargaan, musyawarah dan mufakat sebagaimana jati diri
koperasi.

2. Pimpinan rapat berhak mengingatkan pembicaraan-pembicaraan yang dianggap
menyimpang dari pokok permasalahan dan mengarahkan untuk kembali kepada
pokok permasalahan Rapat Anggota membahas RK-RAPB.

BAB-VI :
Sah nya rapat

Pasal-8 :

Rapat Anggota membahas RK-RAPB dinyatakan sah apabila diikuti lebih dari
setengah jumlah Dewan Perwakilan Anggota dan dibuktikan dengan jumlah peserta
yang telah mengisi daftar hadir. Apabila quorum tidak tercapai, maka rapat ditunda
paling lama satu jam untuk kemudian dilaksanakan walaupun quorum tidak tercapai.

vi

BAB-VII :
Sah nya keputusan rapat

Pasal-9 :

Keputusan Rapat Anggota membahas RK-RAPB diambil berdasarkan hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak
tercapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr.
Saiful Anwar Malang)

BAB-VIII :
Penutup
Pasal-10 :

Hal hal yang belum diatur dalam tata tertib Rapat Dewan Perwakilan Anggota
membahas RK-RAPB ini akan diatur dan ditetapkan dalam rapat.

Pasal-11 :

Tata-tertib Rapat Dewan Perwakilan Anggota membahas RK-RAPB ini disetujui dan
disahkan oleh Rapat Anggota membahas RK-RAPB Tahun 2023 pada tanggal
: 26 November 2022

Ditetapkan : di Malang
Pada tanggal : 26 November 2022

Pengurus
Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

Ketua Sekretaris-I

Budi Santosa, SKM. MM. Muhammad Agus Effendi, SH. MM.

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia
Nya sehingga Pengurus mampu menyusun laporan Rencana Kerja, Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 yang disajikan pada forum Rapat Anggota Bulan
Nopember Tahun 2022.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk Rencana Kerja , Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian kinerja Koperasi Jasa Pegawai Republik
Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sampai akhir bulan September 2022 serta proyeksi
pencapaian kinerja sampai bulan Desember 2022. Di tahun 2022 merupakan tahun pertama
periode kepengurusan kami yaitu periode tahun 2022-2024, ditahun pertama ini kami seluruh
pengurus terus berusaha meningkatkan kinerja, walaupun terkendala dengan adanya pandemic
covid-19.

Tersusunnya Laporan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2023
ini adalah upaya dari : pengurus, pengawas, manajer, segenap karyawan dan yang paling utama
adalah partisipasi dari seluruh anggota Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr.
Saiful Anwar Malang.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Pengurus dalam
melaksanakan tugas-tugasnya, walaupun banyak hambatan di masa pandemic covid-19 yang
masih kita hadapi bersama, namun Allah Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang masih
memberikan kekuatan pada Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar
Malang Malang untuk tetap mampu bertahan dimasa pandemic yang panjang ini. Semoga di
tahun depan dengan mulai berakhirnya masa pandemi ini dan kondisi RSSA yang terus
melakukan pembangunan Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar
Malang dapat memaksimalkan peluang yang ada.

Pengurus telah berupaya menyusun Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian kinerja Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia
RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sampai akhir bulan September 2022 serta proyeksi pencapaian
kinerja sampai bulan Desember 2022 ini secara optimal, akan tetapi kami menyadari bahwa
laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif dari semua
pihak sangat kami harapkan demi kemajuan Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD
Dr. Saiful Anwar Malang Malang.

Kami berharap semoga RK-RAPB ini bisa di pahami dan kalau ada yang masih perlu
diklarifikasi bisa disampaikan, dibahas, diputuskan dan disepakati serta diterima oleh semua
Anggota Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Malang.

Malang, 26 November 2022
Pengurus Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
Ketua

BUDI SANTOSA, SKM. MM.

viii

DAFTAR ISI

Susunan Pengurus dan Pengawas ................................................... Hal
Susunan Acara ................................................................................
Tata Tertib Rapat ............................................................................ i
Kata Pengantar ................................................................................ ii
Daftar Isi ......................................................................................... iv
vii
viii

RK-RAPB Pengurus Tahun 2023 : 1
Bab I : Pendahuluan ...................................................................... 4
Bab II : Evaluasi Realisasi Anggaran 2022 .................................... 9
Bab III : Rencana Kerja tahun 2023................................................. 17
Bab IV : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 .. 22
Bab V : Penutup ..............................................................................

Lampiran-lampiran : 24
Tabel-1 : Penjelasan atas proyeksi Sisa Hasil Usaha Tahun 2023.. 34
Tabel-2 : Plan Of Action tahun 2023 .............................................
40
Notula Rapat :
Notula Rapat RAT Tahun Buku 2021 .............................................. 71
72
Rencana Kerja Pengawas Tahun 2023 : 73
Kata Pengantar ................................................................................. 74
I. Pendahuluan ............................................................................... 77
II. Maksud dan Tujuan ....................................................................
III. Rencana Kegiatan .......................................................................
IV. Penutup .......................................................................................

RENCANA KERJA
DAN

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PENGURUS

KOPERASI JASA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG

TAHUN 2023

1

BAB I
PENDAHULUAN

Peran Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar
Malang sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan tingkat
perekonomian dan kesejahteraan anggota serta dalam mewujudkan kehidupan
demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri: demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan
keterbukaan dilingkungan internal. Untuk itu, Koperasi Jasa Pegawai Republik
Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebagai badan usaha perlu dikelola dengan
cara profesional, sehingga dapat menjalankan usahanya dengan baik dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD
Dr. Saiful Anwar Malang sebagai badan usaha berupaya mengorganisasikan
pemanfaatan dan menggunakan sumber daya ekonomi dari para anggota atas dasar
prinsip-prinsip dan manfaat usaha ekonominya untuk meningkatkan taraf hidup
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Prinsip-prinsip koperasi terdiri
dari kemandirian, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan
dengan demokratis, pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan sebanding dengan
besarnya partisipasi. Para pengurus dalam menjalankan suatu kegiatan usaha koperasi
perlu memperhatikan dan menjaga kondisi keuangan dengan baik dan peluang yang ada,
terlebih pada saat ini RSSA banyak melakukan pembangunan-pembangunan. Dengan
pengelolaan keuangan dan melihat peluang yang ada, akan menentukan keberhasilan
koperasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan yang
memadai, berupa Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja ( RK-
RAPB) dalam setiap tahun buku.

Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja
(RK–RAPB) merupakan kewajiban Pengurus pada setiap tahun buku, sesuai dengan
ketetapan yang telah diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.
RK-RAPB tahun 2023 adalah RK-RAPB yang disusun dalam awal kepengurusan
periode 2022-2024 disampaikan kepada anggota dalam Rapat Anggota pada Bulan
Nopember 2022 untuk mendapat persetujuan. RK-RAPB memiliki peran yang cukup
strategis dalam menentukan arah perkembangan suatu organisasi kedepan. Semoga RK-
RAPB ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh Pengurus sehingga bisa mencapai target
bahkan melampaui target yang telah ditentukan sehingga mampu meningkatkan SHU

2

dari Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
sehingga Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
semakin jaya dan anggota semakin sejahtera aamiin.

Maksud dan Tujuan
Maksud :

Penyusunan RK-RAPB dimaksudkan agar dalam mengimplementasikan dan
merealisasikankan program, kegiatan dan anggaran disetiap tahun buku mempunyai
pedoman atau alat kendali yang jelas.

Tujuan :
1. Terpenuhinya kewajiban Pengurus dalam menyusun RK-RAPB setiap tahun
buku hal ini sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr.
Saiful Anwar Malang.
2. Agar setiap anggota melalui Dewan Perwakilan Anggota (DPA) masing-masing
dapat mengetahui secara detail tentang perencanaan Pengurus dalam kurun
waktu satu tahun buku.
3. Agar Pengurus, Pengawas dan Anggota dapat mengukur kinerja sesuai dengan
target yang akan dicapai selama satu tahun buku.
4. Dapat diketahuinya tingkat keterkaitan atau relevansi antara kepentingan
organisasi, manajemen dan kepentingan anggota.
Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan secara efektif dan efisien maka

perlu dibuat kebijakan yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di
dalam pencapaian hasil yang diharapkan, dilakukan upaya secara terintegrasi dan
berfokus pada program dan kegiatan yang disusun sejak awal.
Arah kebijakan Pengurus mengacu pada Penguatan Pelayanan terhadap anggota
Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang melalui
beberapa jenis upaya yaitu :
1. Meningkatkan kemampuan Pengurus dalam mengelola Koperasi Jasa Pegawai

Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dan memberdayakan kinerja
Karyawan

3

2. Melaksanakan Upaya kegiatan yang mengarah pada usaha secara efektif dan efisien
dengan mengutamakan peningkatan varian produk atau usaha baru, omzet dan sisa
hasil usaha (SHU) atau penggabungan unit usaha berdasarkan kajian.

3. Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Koperasi (SIM KOP) secara bertahap
dan mampu mengikuti perkembangan era digitalisasi dalam memberikan pelayanan
pada pelanggan sehingga pelanggan bisa berbelanja dengan mudah aman dan
memuaskan secara digital.

4. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui Pembinaan, Pelatihan teknis
dan pengadaan SDM baru sesuai dengan kebutuhan.

5. Meningkatkan sarana prasarana dan operasional penunjang lainnya dengan prioritas
pertama untuk pemenuhan kebutuhan rutin dan pemeliharaan rutin. Prioritas kedua
dilaksanakan untuk pemenuhan standart yang ada sedangkan prioritas ketiga
dipenuhi dalam rangka pengembangan usaha. Pelaksanaan prioritas pengembangan
dapat dilaksanan secara bersamaan ketika terdapat kesempatan untuk pengembangan
usaha yang lebih mengasilkan atau lebih bermanfaat melalui kajian tertentu.

6. Meningkatkan ketertiban Administrasi Manajemen melalui penyusunan atau
pembaharuan (update) pedoman, SPO dan kebijakan lainnya secara tertulis.

7. Meningkatkan ketertiban pengelolaan asset atau barang Inventaris secara tepat guna
dan manfaat.

RK-RAPB tahun buku 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
I. Pendahuluan
II. Evaluasi realisasi anggaran sampai akhir September tahun 2022

A. Evaluasi realisasi proyeksi SHU sampai Desember 2022
B. Evaluasi realisasi Belanja Modal sampai akhir September tahun 2022
III. Rencana Kerja tahun 2023
IV. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2023
A. Proyeksi Sisa Hasil Usaha sampai Desember 2023
B. Belanja Modal
C. Proyeksi Cash Flow tahun 2023
V. Penutup
Lampiran
1. Penjelasan atas Proyeksi SHU tahun 2023
2. Plan Of Action tahun 2023

4

BAB II

EVALUASI REALISASI ANGGARAN TH 2022

A. EVALUASI REALISASI PROYEKSI SHU
A1. Realisasi Sisa Hasil Usaha Januari – September 2022 dan Proyeksi Sisa Hasil

Usaha s/d Desember 2022

Realisasi Proyeksi

No Uraian Rencana 2022 s/d September % s/d Desember %
( Rp ) 2022 2022
I PENDAPATAN :
1 Penjualan : ( Rp ) ( Rp )

- Barang toko 7.689.000.000 5.847.553.420 76 7.176.553.420 93
- Makanan & Minuman 5.051.875.000 3.858.216.745 76 4.920.716.745 97
- Bahan Makan ke RSSA 5.070.000.000 2.610.189.025 51 3.510.189.025 69
- Foto copy 67 83
- ID-Card 337.730.000 225.529.427 175 279.529.427 226
29.470.000 51.530.500 66.530.500

- Pendapatan konsinyasi 162.000.000 85.079.050 53 123.633.700 76
- Toko 129.000.000 144.621.852 112 213.021.852 165
- Makanan & Minuman

2 Pelayanan Jasa : 112.295.000 120.379.500 107 165.379.500 147
- food center 18.800.000 39.250.000 209 41.950.000 223
- Rental Mobil 2.475.900 33 3.225.900 43
- PPOB 7.500.000
- Pendidikan dan Pelatihan 63.750.000 467.086.000 27 467.086.000 27
SDM
Perumahan 1.710.000.000

3 Sewa Stand: 54.000.000 45.000.000 83 55.500.000 103
- Cafetaria 112.800.000 70.150.000 62 91.750.000 81
- Tenda Gaul 79.080.000 63.050.000 80 81.350.000 103
- Food Center

Jumlah 20.627.300.000 13.163.025.419 64 16.296.416.069 79

4 Jasa : 10.954.009.000 7.774.070.618 71 10.294.070.618 94
- Pinjaman uang 27.088.000 15.380.442 57 20.180.442 74
- Pinjaman barang 100 137
- Pinjaman KPR 1.450.000.000 1.443.171.020 74 1.983.171.020 99
Jumlah 12.431.097.000 9.232.622.080 68 12.297.422.080 86
Total Pendapatan 33.058.397.000 22.395.647.499 28.593.838.149

5

No Uraian Rencana 2022 Realisasi % Proyeksi %
( Rp ) s/d September s/d Desember
II BEBAN POKOK PENJ.
1 - Barang toko 6.227.430.000 2022 2022
4.436.500.000 ( Rp ) ( Rp )
- Makanan & minuman 4.680.000.000
- Bahan Makan ke RSSA 3.678.157.536 59 5.088.157.536 82
- Bahan Foto copy 95.103.000 4.136.016.979 93 4.913.016.979 111
- Bahan ID - Card 18.323.000 2.089.651.262 45 2.809.651.262 60
18 65
2 Pembayaran jasa : 11.793.000 17.057.500 171 62.057.500 194
- Rental mobil 53.250.000 31.278.800 35.568.800
- Pendidikan dan Pelatihan
SDM 1.620.000.000 12.524.177 106 13.424.177 114

Perumahan 1.441.625.000 1.109.130.641 77 1.469.130.641 102
4.030.338.000 3.508.899.987 87 4.588.899.987 114
3 Pembayaran Jasa : 14.582.716.882 64
- Simpanan Sukarela 22.614.362.000 7.812.930.617 75 18.979.906.882 84
- Tabungan Khusus 10.444.035.000 9.613.931.267 92
10.008.564 89
Jumlah 250.921.800 118.004.850 66 250.921.800 100
LABA KOTOR PENJ. 11.260.000 14.208.564 126
179.688.000 60.012.860 67 148.004.850 82
4 Beban Operasional : 1.141.260.000 188.026.274 11 745.104.000 65
- Penghapusan Piutang 89.500.000 64.512.860 72
- Pengiriman 1.672.629.800 92.155.000 100 1.222.752.074 73
- Penjualan 585.336.233 125
- Potongan penjualan 92.155.000 92.155.000 100
- Promosi 467.290.000 31.140.000 30 765.336.233 164
Jumlah 102.600.000 66.140.000 64
35.350.000 73
5 Beban Adm & Umum 48.600.000 47.500.000 98
- Sewa Gedung 2.010.040.315 70
- Pajak 2.859.269.700 98.400.000 20 2.685.040.315 94
- Insentif ke pihak lain 500.200.000 560.880.000 112

Manajer :
- Gaji

Karyawan :
- Gaji
- Bonus Penasehat,
Manajer & Karyawan

6

No Uraian Rencana 2022 Realisasi % Proyeksi %
( Rp ) s/d September s/d Desember
- Pengobatan 71 95
- Lembur 131.890.200 2022 67 2022 91
- Pakaian Dinas 45.440.000 ( Rp ) 33 ( Rp ) 100
- THR 31.450.000 99 125.943.516 99
109.500.000 93.606.804
Listrik, Air & Telepon 30.394.750 41.394.750
214.700.000 10.375.000 31.450.000
Alat Tulis Kantor 108.000.000 108.000.000
45.600.000
Pemeliharaan : 123.189.633 57 162.189.633 76
- Bangunan
- Inventaris 25.438.500 56 33.918.000 74
- Kendaraan
150.000.000 239.890.500 160 239.890.500 160
Pajak : 51.150.000 26.497.200 52 33.997.200 66
- Kendaraan 11.665.000 843.000 7
843.000 7
Administrasi Bank
9.735.000 4.925.400 51 5.175.400 53
Urusan Rumah Tangga 3.344.666 51
Lain – lain 6.500.000 17.354.468 48 6.344.666 98
Kerugian toko 3.806.875
Kerugian USP 36.240.000 22.904.468 63
Inventaris yg dibiayakan 6.000.000 238.450 6.000.000 100
8.422.490 3.806.875
Jumlah Beban Adm & 4.949.984.900 3.548.749.284 72
Umum 3.736.775.558 57 238.450
JUMLAH BEBAN 6.592.614.700 8.422.490
Beban Penyusutan : 3.736.775.558 55
- Beban Peny. Gedung 67.917.000 4.076.155.059 113 5.047.570.496 103
- Beban Peny. Inventaris 130.840.500
- Beban Peny. Kendaraan 55.537.800 6.270.322.570 95
254.295.300
Jumlah Seluruh Beban 6.846.910.000 115.289.322 170
SHU SBLM 3.597.125.000 175.018.514 134
PEND.LAIN2 56.212.000 101
PENDAPATAN
LAINNYA: 6.616.842.406 97
Pendapatan bunga 2.997.088.861 83
Jasa giro
Jasa bunga deposito 29.167.000 45.609.905 156 54.609.905 187
43.385.000 42.822.619 99 65.322.619 151
321.555.000 269.698.762 84 359.698.762 112

7

No Uraian Rencana 2022 Realisasi % Proyeksi %
( Rp ) s/d September s/d Desember
148 170
Pinalty tabungan khusus 13.925.000 2022 51 2022 72
Lain – lain 13.980.000 ( Rp ) 100 ( Rp ) 112

Keuntungan penj.inventaris 24.000.000 20.612.500 23.612.500
7.084.836 10084.836
Pendapatan sewa rak toko 6.500.000 6.500.000
23.905.303 26.905.303

Jumlah 446.012.000 416.233.925 93 546.733.925 123

SHU SBLM 4.043.137.000 4.492.388.984 111 3.543.822.786 88
B.ORGANISASI
BEBAN ORGANISASI : 1.648.200.000 558.265.800 34 1.480.656.300 90
Beban Pembinaan 79.995.000 9.187.200 11 12.187.200 15
Beban Operasional 73 79
Beban Adm & Umum 1.308.560.000 960.698.656 50 1.029.873.656 83
Jumlah beban organisasi 3.036.755.000 1.528.151.656 2.522.717.156

SHU SBLM PAJAK 1.006.382.000 2.964.237.328 295 1.021.105.630 101
1.006.382.000
TAKSIRAN PAJAK 2.964.237.328 295 1.021.105.630 101
PENGHASILAN
SHU

Keterangan :
Realisasi Sisa Hasil Usaha Januari – September 2022 belum termasuk :
- Beban Penghapusan Piutang
- Beban Potongan Belanja
- Beban Penyusutan Gedung
- Beban Penyusutan Inventaris
- Beban Penyusutan Kendaraan
- Beban Pembinaan Perkoperasian
- Beban Organisasi & Menejemen
Beban tersebut akan direalisasikan pada bulan Desember 2022

8

B. Evaluasi Realisasi Belanja Modal

No Uraian Rencana 2022 Realisasi %
(Rp) s/d September 2022
1 Meja kerja + kursi 66
2 Komputer ( server ) 9.000.000 ( Rp)
3 Komputer 70.000.000 110
4 LAN 35.000.000 22.975.000
5 Barcode scaner
6 Pembelian Mesin Scanner 8.000.000 5.524.500
7 Mesin Jilid Spiral 3.000.000
8 Mesin ID – Card 40.000.000
9 Peralatan food center 5.000.000
10 Kursi + meja makan tenda 20.000.000
5.000.000
gaul
2.400.000 2.025.000 84
11 Kipas angin besar 5.000.000 2.277.800 45
12 Troli makanan 5.000.000
13 Cooller 5.000.000 28.757.680 575
14 Rak baju toko 8.000.000 3.720.840 46
15 AC 2.250.000
16 Mesin Scanner 450.000
17 Aiphone 222.650.000 4.864.960
18 CCTV 2.737.000
19 Neon Box
73.332.780 33
JUMLAH

9

BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2023

Rencana Kerja Pengurus Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

VISI :
“Menjadi Koperasi terkemuka yang mampu mewujudkan kepuasan anggota, organisasi

koperasi, serta Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang sebagai tempat
keberadaan koperasi.”

MISI :
1. Mewujudkan pelayanan berkualitas prima yang berfokus pada kepuasan
pelanggan.
2. Mewujudkan tata kelola koperasi yang professional, akuntabel dan
transparan.
3. Mewujudkan SDM koperasi berkualitas yang mempunyai rasa kebersamaan,
kekeluargaan dan gotong royong.
4. Mewujudkan perluasan jaringan kerjasama dengan pihak lain.
5. Mewujudkan kerjasama dengan koperasi kota Malang dalam membangun
dan memajukan koperasi di kota Malang.

TUJUAN :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan koperasi
2. Meningkatkan organisasi dan manajemen koperasi
3. Meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan SDM koperasi
4. Meningkatkan jaringan kerja sama dengan pihak lain
5. Meningkatkan jaringan kerja sama antar koperasi kota Malang

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN :

NO TUJUAN URAIAN SASARAN TARGET PROGRAM & KEGIATAN
3 5
12 INDIKATOR 6
1 Meningkatkan 1. Meningkatnya 4 Program peningkatan
profesionalisme profesionalisme karyawan
kualitas dan karyawan dengan kegiatan :
kuantitas
pelayanan 70 orang karyawan 100 % Melaksanakan pelatihan
koperasi mendapatkan komputer dan aplikasi online
pelatihan komputer terhadap karyawan

70 orang karyawan 100 % Melaksanakan pelatihan
mendapatkan 100 % pelayanan prima terhadap
pelatihan pelayanan karyawan
prima
Melaksanakan ceramah agama
81 Orang Pengurus, pada acara keagamaan
Pengawas, Manajer
dan Karyawan
meningkatkan
keagamaan

10

NO TUJUAN SASARAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR
URAIAN TARGET 6
5 Program peningkatan usaha
12 3 4 simpan pinjam dengan
kegiatan :
2. Meningkatnya
usaha koperasi

Adanya tambahan 1 100 % Menambahkan varian produk
varian produk simpanan berupa tabungan
Pendidikan

Adanya tambahan 1 100 % Menambah produk pinjaman
varian produk berupa pinjaman Pendidikan
dan Pelatihan (Diklat)

500 Anggota 100 % Mempromosikan produk
mendapatkan simpanan dan pinjaman
Informasi promosi kepada anggota melalui :
Group wa
leaflet
Souvenir
pertemuan dengan DPA dan
anggota

5 Jenis Kebutuhan 100 % Memenuhi kebutuhan
Operasional operasional, yaitu :
1. Perkantoran
2. Unit Usaha Simpan Pinjam
3. Unit Usaha Pertokoan
4. Unit Usaha Makmin
5. Unit Usaha Jasa

1 IKS 100 % Menjalin kerjasama yang lebih
baik dengan bendahara gaji
dan Bank

Adanya alokasi 100 % Melaksanakan pengamanan
cadangan piutang
penghapusan piutang

Program peningkatan usaha
pertokoan dengan kegiatan :

Menambah jenis 100 % Menambah jenis barang
barang dagangan dari 100 % dagangan
10.693 menjadi 11.000
jenis Meningkatkan penjualan
Adanya kenaikan 5 % kepada anggota
dari omset tahun lalu

1.400 anggota 100 % Mengadakan promo berupa
mendapat hadiah hadiah langsung kepada 1.400
anggota pembeli pertama saat
HUT KPRI RSSA dengan
minimal belanja Rp. 100.000,-

Penyediaan 70.000 100 % Mengadakan kupon undian
kupon untuk anggota berhadiah

3 Jenis kebutuhan 100 % Memenuhi kebutuhan
operasional operasional

11

NO TUJUAN URAIAN SASARAN TARGET PROGRAM & KEGIATAN
12 3 5
INDIKATOR 6
4 Program peningkatan usaha
makanan dan minuman
dengan kegiatan :

Adanya Tempat 100 % Menambahkan tempat
Penjualan baru penjualan dilingkungan RSSA

Adanya 2 Aplikasi 100 % Menambah tempat penjualan
Penjualan Online dengan metode online :
1. Kopmart COD
2. Food Center COD

Adanya kenaikan 5 % 100 % Meningkatkan kerja sama
dari omset tahun lalu penyediaan makanan dan
minuman untuk kegiatan
kegiatan RSSA

Program peningkatan usaha
jasa dengan kegiatan :

Jasa Penjilidan dari 1 100 % Menambah jenis produk jasa
jenis menjadi 2 jenis penjilidan (hard cover / spiral)

Adanya kenaikan 5 % 100 % Meningkatkan kuantitas
dari omset fotocopy 100 % pelayanan fotocopy
tahun lalu
Adanya kenaikan 5 % Meningkatkan kuantitas dan
dari omset id card kualitas pelayanan ID Card
tahun lalu pasien dan peserta didik
RSSA

Adanya kenaikan 5 % 100 % Meningkatkan pelayanan
dari omset persewaan persewaan mobil
mobil tahun lalu

Mencari lahan untuk 100 % Melaksanakan pembelian
perumahan dan atau lahan baru untuk perumahan
tanah kavling dan atau tanah kavling untuk
dijual kepada anggota

3. Penambahan Program pengembangan
dan usaha dengan pengadaan
pemeliharaan sarana dan prasarana dengan
sarana dan kegiatan :
prasarana
Alat Kerja
3 set 100 % Mebelair
3 set Komputer set
3 set Komputer server
1 set LAN
1 unit AC
1 unit

Untuk perkantoran

Pengadaan :

3 Set 100 % Alat Kerja
3 set Mebelair
5 set Komputer set
1 unit LAN
1 unit AC
1 unit scanner barcode

12

NO TUJUAN URAIAN SASARAN TARGET PROGRAM & KEGIATAN
12 3 5
INDIKATOR 6
4
Mesin Fotocopy
1 unit Mesin Jilid Spiral
1 unit Mesin ID – Card
1 unit Peralatan food center
1 set Kipas angin besar
3 unit Troli makanan
2 unit Cooller
1 unit Rak toko
5 unit CCTV
3 unit

Untuk unit usaha

Program pemeliharaan sarana
dan prasaran dengan kegiatan:

Terpeliharanya 100 % Pemeliharaan :
Gedung KPRI RSSA Gedung KPRI RSSA
10 komputer Komputer set
5 Mebelair Mebelair
8 unit AC
4 unit Kendaraan

Untuk perkantoran

30 komputer 100 % Pemeliharaan :
10 mebelair Komputer set
10 unit Mebelair
AC

2 unit switch induk 100 % Untuk Unit Usaha

Pemeliharaan Local Area
Network (LAN) :
1. Switch hub
2. Kabel Lan
3. Kabel Fiber Optik

2 Meningkatkan meningkatnya Program peningkatan
Keorganisasian dengan
organisasi dan organisasi koperasi kegiatan :
Merevisi aturan atau SPO yang
manajemen sudah tidak sesuai

koperasi 5 aturan / SPO 100 %

3 koperasi lain 100 % Menerima studi banding

12 edisi 100 % Menerbitkan KPRI News
Koperasi

Tercetaknya 3500 pcs 100 % Menerbitkan kalender koperasi
kalender

Seluruh kegiatan 100 % Menyelenggarakan kegiatan
penunjang manajemen dan
penunjang manajemen usaha

dan usaha terpenuhi

Seluruh administrasi 100 % Menyelenggarakan administrasi
organisasi terpenuhi organisasi

2. Meningkatnya Program peningkatan
manajemen manajemen dengan kegiatan :
Koperasi
Menyusun RK-RAPB untuk
1 laporan 100 % tahun 2024

13

NO TUJUAN URAIAN SASARAN TARGET PROGRAM & KEGIATAN
12 3 5
INDIKATOR 6
4 100 % Program peningkatan
Penggerakan atau
3 bulan sekali pengkoordinasian dengan :

melaksanakan rapat koordinasi
pengurus, pengawas dan
manajer

3 bulan sekali 100 % Melaksanakan rapat koordinasi
pengurus, manajer, Ka. Bag,
Ka. Sub. Bag dan Ka Unit

6 bulan sekali 100 % Melaksanakan rapat koordinasi
pengurus, manajer dan
karyawan

6 bulan sekali 100 % Menjalin dukungan Pimpinan
Rumah Sakit sebagai Pembina

1 bulan sekali 100 % Melaksanakan pengawasan
dan audit

Program peningkatan
pelaksanaan :

2 kali dalam 1 tahun 100 % Melaksanakan Rapat
Seluruh anggota Anggota

4 kali dalam 1 tahun 100 % Melaksanakan pembinaan
perkoperasian anggota

61 Kelompok 100 % Melaksanakan pembinaan
perkoperasian dikelompok

3 anggota per 100 % Melaksanakan studi
kelompok (3 x 62) = banding
186 anggota
Pengurus, Pengawas,
Manajer 11 Orang

Laporan Auditor WTP Program peningkatan
Independen (Wajar pengendalian dengan
Tanpa melaksanakan pengawasan
Pengecuali dan audit
an)

Program Peningkatan
Pengevaluasian dengan
kegiatan :

1 bulan sekali 100 % Melaksanakan evaluasi
tugas pengurus dan
pengawas

3 bulan sekali 100 % Melaksanakan pemantapan
tugas manajer
70 orang karyawan 100 % Membuat Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan
hadir dalam pertemuan (DP3) dan melaksanakan
pertemuan untuk evaluasi
evaluasi kinerja kinerja setiap 6 bulan

14

NO TUJUAN URAIAN SASARAN TARGET PROGRAM & KEGIATAN
12 3 5
INDIKATOR 6
3 Meningkatkan 3. Meningkatnya 4 Program peningkatan sistem
kesejahteraan sistem informasi informasi manajemen dengan
SDM koperasi manajemen kegiatan :

1. Meningkatnya 1 Laporan 100% Pembuatan Laporan RAT
kesejahteraan Tahun Buku 2022
anggota
2 laporan evaluasi 100 % Mengevaluasi pelaksanaan
setiap 6 bulan sekali sistem informasi SDM
Anggota

1 sistem informasi unit 100 % Membuat aplikasi Koperasi
simpan pinjam Jasa Pegawai Republik
Indonesia mobile
1 sistem informasi 100 % Membuat sistem informasi
inventaris inventaris

1 sistem informasi 100 % Membuat sistem akuntansi
akuntansi keuangan keuangan melalui program
yang baru dan database yang baru

Program meningkatkan
kesejahteraan anggota
dengan kegiatan

3.500 anggota 100 % Memberikan BHR

3.500 anggota 100 % Memberikan SHU

20 beasiswa 100 % Memberikan beasiswa putra
putri anggota
30 anggota meninggal 100 %
Memberikan uang duka
30 anggota rawat inap 100 % bagi anggota yang
meninggal
2. Meningkatnya
kesejahteraan Memberikan bantuan biaya
karyawan pengobatan bagi anggota
yang rawat inap di RS
70 karyawan 100 % sesuai SK no.
menerima gaji 100 % 23./29/SKEP/KPRI-
100 % RSSA/K-II/2016
70 Karyawan yang
kelebihan jam kerja Program peningkatan
kesejahteraan karyawan
70 karyawan dengan kegiatan :

70 karyawan 100 % Memberikan gaji tepat
waktu

Memberikan insentif
kelebihan jam kerja

Memberikan jaminan
sosial melalui BPJS
ketenagakerjaan

Memberikan jaminan
kesehatan melalui BPJS
kesehatan

15

NO TUJUAN URAIAN SASARAN TARGET PROGRAM & KEGIATAN
12 3 5
INDIKATOR 6
4. Meningkatkan 1. Meningkatnya 4 100 % Memberikan pakaian kerja
kerjasama kerjasama
dengan pihak 70 karyawan
lain 1. Meningkatnya
hubungan dengan 70 karyawan 100 % Memberikan THR
lingkungan daerah
kerja 10 beasiswa 100 % Memberikan beasiswa
kepada putra putri
karyawan yang
membutuhkan

70 karyawan 100 % Memberikan bonus

70 karyawan 100 % Memberikan pembinaan
karyawan

Program peningkatan
kerjasama dengan RSSA
dengan kegiatan :

50 kerja sama dengan 100 % Peningkatan usaha
RSSA baik SP, SPK makanan dan minuman
maupun IKS ATK dan alat Rumah
tangga pakai habis melalui
SP atau SPK

Seluruh unit usaha 100 % Perjanjian kontrak sewa
yang ada di lingkup 100 % lahan
RSSA
70 karyawan Pelatihan yang berkaitan
dengan penilaian
akreditasi RSSA

6 Kegiatan 100 % Partisipasi kegiatan
peringatan hari - hari
Besar Nasioanal dan HKN
di RSSA

Program peningkatan
kerjasama dengan kegiatan :

100 pengusaha 100 % Pembuatan IKS dengan
makanan dan pengusaha makanan &
minuman minuman

55 distributor besar 100 % Pembuatan IKS dengan
distributor barang

Kerjasama dengan 8 100 % Pembuatan IKS dengan
bank Bank melalui produk-
produk baru

Program peningkatan
hubungan dengan masyarakat
sekitar KPRI-RSSA dengan
kegiatan :

2 santunan 100 % Memberikan santunan
kepada warga sekitar yang
membutuhkan

2 beasiswa 100 % Memberikan beasiswa
kepada putra-putri warga
sekitar yang membutuhkan

16

NO TUJUAN URAIAN SASARAN TARGET PROGRAM & KEGIATAN
12 3 5
INDIKATOR 6
4 100 % Partisipasi kegiatan
peringatan hari-hari besar
3 kegiatan Nasional di lingkup RT /
RW

3 kegiatan 100 % Peningkatan hubungan
dengan aparat sekitar
berupa partisipasi kegiatan
dikelurahan Klojen,
kecamatan klojen dan
Koramil

Program peningkatan
hubungan dengan lembaga
koperasi dengan kegiatan :

1. Meningkatnya 1 kegiatan 100 % Partisipasi dalam
hubungan dengan memperingati hari koperasi
lembaga Koperasi yang diselenggarakan oleh
di Kota Malang dinas terkait di kota Malang

Program Pemenuhan
kewajiban terhadap induk
organisasi dengan menghadiri
rapat-rapat :

2. Pemenuhan 10 rapat 100 % - PKPRI
- DEKOPINDA
kewajiban terhadap - Dinas Koperasi,

induk organisasi Perindustrian dan
Perdagangan kota Malang

12 bulan 100 % Membayar iuran DEKOPINDA
12 bulan
5 kegiatan 100 % Membayar kewajiban kepada
100 % PKPRI

Mendukung kegiatan Dinas
Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan Kota Malang

5 Meningkatkan Meningkatnya kerja Program kerjasama usaha
dengan kegiatan :
kerjasama sama antar

dengan koperasi di Kota

koperasi Malang Pembelian gula Menjalin kerjasama usaha
retail dengan PKPRI
koperasi di kota kebonagung ke unit

Malang usaha PKPRI

1 Kegiatan 100 % Menjalin kerjasama usaha
100 % retail dengan Koperasi-
1 Kegiatan koperasi di Kota Malang

Menjalin kerjasama dalam
pengembangan usaha







22

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Jasa
Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Malang tahun 2023 secara
umum disusun dalam rangka upaya menggerakkan kegiatan organisasi dan kegiatan
usaha untuk mewujudkan visi dan misi Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia
RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, melalui program dan kegiatan yang mengarah pada
kebijakan dengan Penguatan Pelayanan terhadap anggota Koperasi Jasa Pegawai
Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yaitu :
1. Meningkatkan kemampuan manajemen Pengurus dan memberdayakan kinerja

Karyawan
2. Melaksanakan Upaya kegiatan yang mengarah pada usaha secara efektif dan efisien

dengan mengutamakan peningkatan varian produk atau usaha baru, omzet dan sisa
hasil usaha (SHU) atau penggabungan unit usaha berdasarkan kajian.
3. Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) secara bertahap dan mampu
mengikuti perkembangan era digitalisasi dalam memberikan pelayanan pada
pelanggan sehingga pelanggan bisa berbelanja dengan mudah aman dan memuaskan
secara digital.
4. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui Pembinaan, Pelatihan teknis dan
pengadaan SDM baru sesuai dengan kebutuhan.
5. Meningkatkan sarana prasarana dan operasional penunjang lainnya dengan prioritas
pertama untuk pemenuhan kebutuhan rutin dan pemeliharaan rutin. Prioritas kedua
dilaksanakan untuk pemenuhan standart yang ada sedangkan prioritas ketiga dipenuhi
dalam rangka pengembangan usaha. Pelaksanaan prioritas pengembangan dapat
dilaksanan secara bersamaan ketika terdapat kesempatan untuk pengembangan usaha
yang lebih mengasilkan atau lebih bermanfaat melalui kajian tertentu.
6. Meningkatkan ketertiban Administrasi Manajemen melalui penyusunan atau
pembaharuan (update) pedoman, SPO dan kebijakan lainnya secara tertulis.
7. Meningkatkan ketertiban pengelolaan asset atau barang Inventaris secara tepat guna
dan manfaat.

23

Untuk mencapai program dan kegiatan tersebut diperlukan dukungan anggaran yang
sesuai dengan volume atau waktu yang akan dicapai serta dukungan dari para anggota
untuk pengesahan RK-RAPB tahun 2023 tersebut.
Kami pengurus menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu saran pendapat dan
tanggapan dari DPA sangat kami harapkan untuk kemajuan Koperasi Jasa Pegawai
Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang mendatang. Semoga Allah SWT
selalu membimbing kita semua Aamiin.

Malang, 26 November 2022
Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
Pengurus

Ketua

Budi Santosa, SKM., MM Bendahara I
Sekretaris I

M. Agus Effendi SH. MM. Melur Belinda, Amd.Fis.

LAMPIRAN – LAMPIRAN