ส านักงานเขตลาดกระบัง คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและงบประมาณ ประจ าสภากรุงเทพมหานคร การประชุมความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 5 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
คณะผู้บริหารเขตลาดกระบัง นายชัชชญา ข าจันทร์ ผู้อ านวยการเขตลาดกระบัง น.ส.นงลักษณ์ มั่นสกุล หัวหน้าฝ่ายการคลัง นายแสวง จันทพันธ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต นายชมชนก ป จันทไทย หัวหน้าฝ่ายโยธา นางสายฝน สังข์วงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ น.ส.ธริศนา อ านวยสุข หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ นายไกรภพ ศักดิ์ถาพร หน.ฝ่ายเทศกิจ น.ส.ณัฐชยา ชูเนตร หัวหน้าฝ่ายรายได้ นางพนิตา ทุมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา น.ส.สุกัญญา โอภากุล หน.ฝ่ายทะเบียน นางอามีนะ สิงสาหัส หัวหน้าฝ่ายรักษาความ สะอาดฯ น.ส.เบญจวรรณ ภักดีใจ หน.ฝ่ายปกครอง นายบุญยืน คุณเจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต
พื้นที่เขตการปกครอง แขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงคลองสามประเวศ แขวงล าปลาทิว แขวงทับยาว แขวงขุมทอง แขวงลาดกระบัง พื้นที่ประมาณ 123.86 ตร.กม.(มากเป็นอันดับ 2) แบ่งเป็น 6 แขวง 1. แขวงลาดกระบัง (10.823 ตร.กม) 2. แขวงคลองสองต้นนุ่น (14.297 ตร.กม) 3. แขวงคลองสามประเวศ (17.458 ตร.กม) 4. แขวงล าปลาทิว (33.752 ตร.กม) 5. แขวงทับยาว (25.834 ตร.กม) 6. แขวงขุมทอง (21.695 ตร.กม)
ถนนร่มเกล้า 6.16 กม. ถนนลาดกระบัง 8.70 กม. ถนนหลวงแพ่ง 8.29 กม. ถนนสายหลัก จ านวน 9 สาย ถนนขุมทอง-ล าต้อยติ่ง 6.11 กม. ถนนกิ่งแก้ว 0.78 กม. ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรี (มอเตอร์เวย์) 14.5 กม. ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า 3.97 กม. ถนนเจ้าคุณทหาร 5.12 กม. ถนนฉลองกรุง 8.72 กม.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินเดือนและ ค่าจ้างประจ า ค่าจ้าง ชั่วคราว ค่าตอบ ค่า สาธารณูปโภค ค่า ครุภัณฑ์ เงิน อดุหนุน ใช้สอย ประเภทงบรายจ่าย ที่ดินและ รายจ่ายอื่น รวม และวสัดุสิ่งก่อสร้าง งบบุคลากร 175,133,600 73,785,800 5,759,300 254,678,700 งบด าเนินงาน 195,231,300 11,450,000 206,681,300 งบลงทุน 197,353,920 197,353,920 งบเงินอดุหนุน 74,355,700 74,355,700 งบรายจ่ายอื่น 41,287,300 41,287,300 รวมงบประมาณ 175,133,600 73,785,800 200,990,600 11,450,000197,353,920 74,355,700 41,287,300 774,356,920
ผลการด าเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทงบรายจ่าย งบประมาณ ข้อมูล ณ วนัที่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 หลังปรับโอน (จ านวนเงิน) ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ (จ านวนเงิน) การเบิกจ่าย งบบุคลากร 254,539,770.00 160,388,088.01 63.01 งบด าเนินงาน 211,347,830.00 71,498,710.67 33.83 งบลงทุน 224,956,959.00 18,559,858.29 8.25 งบเงินอดุหนุน 74,355,700.00 24,939,087.00 33.54 งบรายจ่ายอื่น 58,238,990.00 7,455,249.82 12.80 รวมงบประมาณประจ าปี 823,439,249.00 282,840,993.79 34.35 งบกลาง 41,416,616.00 37,110,853.00 89.60 รวมทั้งสิ้น 864,855,865.00 319,951,846.79 37.00
ผลการด าเนินการรายการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2566 มาด าเนินการปี 2567 รายการ จ านวน จ านวนเงิน (บาท) การเบิกจ่าย (ร้อยละ) กนัเงินฯ กรณไีม่มหีนีผู้กพนั งบรายจ่ายอื่น 1 รายการ 12,923,6000.00 0.00 รวมกนัเงินฯ กรณไีม่มหีนีผู้กพนั1 รายการ 12,923,6000.00 0.00 กนัเงินฯ กรณมีหีนีผู้กพนั งบด าเนินการ -ค่าตอบแทนใชส้ อยและวสัดุ งบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร ้ าง งบอดุหนุน -ค่าทุนอาหารกลางวนันกัเรียน -ค่าอาหารเชา ้ ของนกัเรียน งบรายจ่ายอื่น 44รายการ 11รายการ 15รายการ 17รายการ 5 รายการ 6,078,122.00 129,891,208.51 520,196.00 1,155,135.00 568,470.00 100 100 100 100 100 รวมกนัเงินฯ กรณมีหีนีผู้กพนั (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว) 92 รายการ 138,213,131.51 100
ผลการด าเนินการรายการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2566 มาด าเนินการปี 2567 ที่ รายการ จ านวนเงิน ผลการด าเนินงาน 1 งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - จ้างเหมาซ่อมแซมโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนเงิน 2,855,500.- บาท 12,923,000.00 - ประกาศประกวดราคา วันที่ 15 พ.ค. 67 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 21 พ.ค. 67 - จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง จ านวนเงิน 3,613,601.85 บาท - ลงนามสัญญา 6 รายการ 17 พ.ค. 67 - ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง(ครั้งที่ 2) 14 พ.ค. 67 - จัดท าคุณลักษณะและราคากลาง 8 รายการ - จัดซื้อวัสดุโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง จ านวนเงิน 1,941,076.90 บาท - ลงนามสัญญา 2 รายการ 9 พ.ค. 67 - ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง(ครั้งที่ 2) 2 พ.ค. 67 - จัดท าคุณลักษณะและราคากลาง 7 รายการ - จ้างเหมาปรับปรุงกายภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ตัดต้นไม้) จ านวน เงิน 109,850.- บาท - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน (เบิกจ่ายภายใน 30 พ.ค.67) - จัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์และเครื่องเสียงล้อลาก) โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนเงิน 4,206,040.- บาท - ประกาศร่างประกาศประกวดราคา 15 พ.ค. 67 กันเงินฯ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 1 รายการ จ านวนเงิน 12,923,000.00 บาท
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 1. ค่าครุภัณฑ์ 107 รายการ เป็นเงิน 56,954,920.- บาท - งานระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 1 รายการ เป็นเงิน 9,800,000.- บาท - งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา 3 รายการ เป็นเงิน 101,820.- บาท - งานงบประมาณโรงเรียน 103 รายการ เป็นเงิน 47,053,100.- บาท 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9 รายการ เป็นเงิน 168,002,039.- บาท - งานปกครอง 1 รายการ เป็นเงิน 10,906,000.- บาท - งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 8 รายการ เป็นเงิน 157,096,039.- บาท ค ่ าคร ุ ภณ ั ฑ ์ ทด ี ่ น ิ และส ิ ่ งก ่ อสร ้ าง 116 รายการ จ านวนเงิน 224,956,959.00 บาท
ผลการด าเนินการรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ รายการ จ านวนเงิน ผลการด าเนินงาน 1 งานระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม รถงับผักตบชวาพร้อมเครน ความยาวแขนไม่น้อยกว่า 15 เมตร 1 คัน 9,800,000.- - ลงนามสัญญาวันที่28 มี.ค. 67 - สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ต.ค. 67 (คาดว่าส่งมอบภายในเดือนกันยายน 2567) 2 งานงบประมาณโรงเรียน ชุดโต๊ะเก้าอี้สนาม 5 ชิ้น จ านวน 6 รายการ 478,500.- - ขั้นตอนการเบิกจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 107 รายการ จ านวนเงิน 56,954,920.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว 40 รายการ จ านวนเงิน 1,862,820.- บาท - ยกเลิกรายการ 2 รายการ จ านวนเงิน 492,200.- บาท - อยู่ระหว่างด าเนินการ 65 รายการ จ านวนเงิน 54,599,900.- บาท
ผลการด าเนินการรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ รายการ จ านวนเงิน ผลการด าเนินงาน 3 งานงบประมาณโรงเรียน ชุดจอภาพระบบสัมผัส Interactive Touch Screen ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์จ านวน 15 รายการ 1,485,000.- - ขั้นตอนการเบิกจ่าย 4 ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุนการ เรียนการสอน จ านวน 17 รายการ 14,835,000.- - อยู่ระหว่างส่งของ - สัญญาสิ้นสุด วันที่ 29 มิ.ย. 67 5 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงาน อื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จ านวน 20 รายการ 14,189,400.- - ประกาศร่างประกวดราคา (ครั้งที่ 2) วันที่ 13 - 16 พ.ค.67 - หากไม่มีผู้วิจารณ์ จะสามารถประกาศ ประกวดราคาได้ในวันที่ 21 พ.ค. 67 6 ชุดห้องเรียนภาษาต่างประเทศ จ านวน 6 รายการ 13,800,000.- - อยู่ระหว่างปรับปรุงคุณลักษณะ - จะประกาศร่างประกวดราคา (ครั้งที่ 2) วันที่ 20 พ.ค. 67
ผลการด าเนินการรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ รายการ จ านวนเงิน ผลการด าเนินงาน 1 งานปกครอง ปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ของกรุงเทพมหานคร อาคารสงเคราะห์ลาดกระบัง (เขตลาดกระบัง) ระยะเวลาด าเนินงาน 150 วัน 10,906,000.- - ประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ 2) วันที่ 14 - 17 พ.ค. 67 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 20 พ.ค. 67 2 งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุงซอยฉลองกรุง 53 จากถนนฉลองกรุง ถึงคลองล ากอไผ่ ระยะเวลาด าเนินงาน 150 วัน 43,118,000.- - ยื่นเสนอราคา วันที่ 13 พ.ค. 67 - คณะกรรมการพิจารณาผลและขออนุมัติจ้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9 รายการ จ านวนเงิน 168,002,039.00 บาท - เบิกจ่ายแล้ว 1 รายการ จ านวนเงิน 16,697,038.29 บาท - อยู่ระหว่างด าเนินการ 8 รายการ จ านวนเงิน 151,385,000.71 บาท
ผลการด าเนินการรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ รายการ จ านวนเงิน ผลการด าเนินงาน 3 งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุงซอยเคหะร่มเกล้า 64 จากถนนเคหะร่มเกล้าถึงทางเข้า สุเหร่าล านายโส ระยะเวลาด าเนินงาน 180 วัน 16,290,000.- - ลงนามสัญญา วันที่ 29 เม.ย. 67 - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 26 ต.ค. 67 4 ปรับปรุงซอยคุ้มเกล้า 16 จากถนนคุ้มเกล้าถึงคลองสี่ ระยะเวลาด าเนินงาน 60 วัน 5,857,000.- - ได้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินประจ างวด 5 ปรับปรุงซอยเคหะร่มเกล้า 31 แยก 4-1,แยก 4-2, แยก 4-3, แยก 4-4 (โซน 10) ระยะเวลาด าเนินงาน 150 วัน 27,478,000.- - ลงนามสัญญา วันที่ 29 เม.ย. 67 - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 26 ก.ย. 67 6 ปรับปรุงซอยเคหะร่มเกล้า 24 แยก 5,แยก 5-1, แยก 5-2,แยก 5-3, แยก 5-5,แยก 5-5-1,แยก 5-7, แยก 5-9,แยก 5-11,แยก 5-13, แยก 5-13-2, แยก 5-13-2-1 (โซนหลังคาแดง) ระยะเวลาด าเนินงาน 180 วัน 35,001,000.- - ยื่นเสนอราคา วันที่ 13 พ.ค. 67 - คณะกรรมพิจารณาผลและขออนุมัติจ้าง 7 ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองล าปลาทิว จากวัดสุทธาโภชน์ถึงคลองเจ๊ก ระยะเวลาด าเนินงาน 120 วัน 11,794,000.- - ยื่นเสนอราคา วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 - คณะกรรมพิจารณาผลและขออนุมัติจ้าง 8 ปรับปรุงซอยลาดกระบัง 14/1 แยก 6 จากซอยลาดกระบัง 14/1 ถึงบ้านเลขที่ 36 ระยะเวลาด าเนินงาน 45 วัน 861,000.- - ได้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินประจ างวด
จบการน าเสนอ