ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ ครั้งที่ 2/2567 วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 5 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง เวลา 10.30 น. ------------------------- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา - ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อขอรับทราบข้อมูล ในประเด็นดังนี้ 2.1 ความคืบหน้าการดำเนินการตามรายการ/โครงการงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 และก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 2.2 ความคืบหน้าการดำเนินการตามรายการ/โครงการงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) -------------------------
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ ครั้งที่ 2/2567 วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 5 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา - ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผลเพื่อขอรับทราบข้อมูล ในประเด็นดังนี้ 2.1) ความคืบหน้าการดำเนินการ ตามรายการ/โครงการงบประมาณประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2566 และก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 3.2) ความคืบหน้าการดำเนินการ ตามรายการ/โครงการงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
ส ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล ล ำดับที่รำยกำร/โครงกำร จ ำนวนเงินที่ลงนำมสัญญำ สิ้นสุดสัญญำ ผลกำรด ำเนินงำน ขอกัน (บำท) (ว/ด/ป) (ว/ด/ป) 1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำระบบกำรวำงแผนทรัพยำกร 115,005,500 อยู่ระหว่ำงเสนอขอควำม องค์กรของกรุงเทพมหำนคร (BMA ERP) เห็นชอบจ้ำงด้วยวิธีประกวด (งบประมำณทั้งสิ้น 218,035,400.- บำท) รำคำอิเล็กทรอนิกส์ ปี65 = 1,000,000 งบพับไป (e-bidding) ปี66 = 115,005,500 (กันเหลื่อมปี) ปี67 = 1,676,100 ปี68 = 77,600,820 ปี68 = 22,752,980 2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำแนวทำง 3,620,000 19 พ.ค.66 13 ก.พ. 67 อยู่ระหว่ำงตรวจรับงำน กำรติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จในกำร งวดที่3 พัฒนำโครงกำรพื้นฐำนของกรุงเทพมหำนคร (มี4 งวด) 3 ค่ำจ้ำงใช้บริกำรงำนบริกำรระบบบริหำรจัดกำร 30,970,000 24 ส.ค. 66 31 ส.ค.68 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ฐำนข้อมูล ตำมสัญญำงำนงวดที่2 (ต่อเนื่อง 3 ปีงบ 61,500,000) ( 8 งวด) งบปี66 = 30,970,000 งบปี67 = 7,742,500 งบปี68 = 23,227,500 4 ค่ำสิทธิ์กำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรไวรัสคอมพิว 1,093,968 25 พ.ค.66 31 พ.ค.67 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำม เตอร์ตำมโครงกำรระบบจัดกำรไวรัส สัญญำ 5 ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ส ำหรับ 16,955,400 12 ก.ค.66 29 มี.ค.67 อยู่ระหว่ำงคณะกรรมกำร ปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนรำษฎรและบัตร ตรวจรับงำนงวดสุดท้ำย ประจ ำตัวประชำชนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำแนวทำง 3,620,000 19 พ.ค.66 13 ก.พ. 67 อยู่ระหว่ำงตรวจรับงำน กำรติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จในกำร งวดที่3 พัฒนำโครงกำรพื้นฐำนของกรุงเทพมหำนคร (มี4 งวด) รำยงำนควำมคืบหน้ำ รำยกำรงบประมำณประจ ำปีพ.ศ. 2566 และก่อนปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ที่ยังเบิกจ่ำยไม่แล้วเสร็จ)
ล ำดับที่รำยกำร/โครงกำร จ ำนวนเงินที่ลงนำมสัญญำ สิ้นสุดสัญญำ ผลกำรด ำเนินงำน ขอกัน (บำท) (ว/ด/ป) (ว/ด/ป) 7 ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงระบบเครือข่ำยสื่อสำร 8,700,000 19 ก.ย.66 14 ส.ค.67 อยู่ระหว่ำงตรวจรับงำน ภำยในของส ำนัก งวดที่1 (ต่อเนื่อง 2 ปีงบ 66,378,450) (3 งวดงำน) งบปี66 = 8,700,000 งบปี67 = 57,678,450 8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อและอนุญำตให้ใช้สิทธิกำร 5,210,900 21 ก.ย.66 8 เม.ย.67 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับตรวจสอบ ตำมสัญญำงำนงวดที่2 จัดท ำมำตรฐำนและรำยงำนช่องโหว่ของโปรแกรม ( 3 งวดงำน) ประยุกต์ของกรุงเทพมหำนคร
ส ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล ล ำดับที่รำยกำร/โครงกำร งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน (บำท) 1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำระบบศูนย์รับค ำขออนุญำต 23,140,000 อยู่ระหว่ำงตรวจรับงำนงวดที่5 ของกรุงเทพมหำนคร (BMA OSS) (งวดสุดท้ำย)ครบก ำหนด มี.ค.67 2 ค่ำใช้จ่ำยระบบบริกำรส่งข้อควำมสั้น (SMS : 823,900 อยู่ระหว่ำงขอเห็นชอบประกวด Short Message Service) ส ำหรับโปรแกรม รำคำจ้ำงฯด้วยวิธีประกำศเชิญชวน ประยุกต์ของกรุงเทพมหำนคร ครั้งที่2 3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ส ำหรับ 25,791,500 - ประกำศเชิญชวนระหว่ำงวันที่ ปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนรำษฎรและบัตร 10-29 ม.ค.67 ประจ ำตัวประชำชน ณ 4 ส ำนักงำนเขตและ 9 - เสนอรำคำวันที่ จุดบริกำรด่วนมหำนคร 30 ม.ค.67 4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำระบบฐำนข้อมูล SQL 48,789,000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอแก้ไข ส ำหรับศูนย์ข้อมูล รำยละเอียดโครงกำรฯ กับ ส ำนักงบประมำณฯ 5 ค่ำใช้จ่ำยระบบเก็บส ำรองข้อมูลศูนย์ข้อมูล 43,360,000 อยู่ระหว่ำงประกำศ เชิญชวนฯ 27 ธ.ค. 66 - 17 ม.ค.67 เสนอรำคำ 18 ม.ค.67 6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลกำร 7,800,000 อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำงสัญญำ จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐของหน่วยงำนกรุงเทพมหำนคร (e-GP BMA) 7 ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรรักษำ 36,498,100 อยู่ระหว่ำงประกำศ ควำมปลอดภัยของกรุงเทพมหำนคร เชิญชวนฯ 3-22 ม.ค.67 เสนอรำคำ 23 ม.ค.67 รำยงำนควำมคืบหน้ำ รำยกำร/โครงกำรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
ล ำดับที่รำยกำร/โครงกำร งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน (บำท) 8 โครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ส ำหรับให้บริกำร 4,746,360 - คกก.ขอขยำยกำรก ำหนด TOR ระบบทะเบียนรำษฎรและบัตรประจ ำตัวประชำชน ครบก ำหนด 22 ม.ค.67 ณ จุดบริกำรด่วนมหำนคร 9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำและปรับปรุงโปรแกรม 14,430,600 อยู่ระหว่ำงประกำศเชิญชวน สำรสนเทศภูมิศษสตร์บนระบบเครือข่ำย วันที่18 ม.ค. - 4 ก.พ. 67 เสนอรำคำ 5 ก.พ. 67 10 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงที่ปรึกษำประจ ำส ำนัก 36,000,000 อยู่ระหว่ำงรำยงำนขอควำมเห็นชอบ ยุทธศำสตร์และประเมินผล (In-house) เพื่อศึกษำ จ้ำงที่ปรึกษำฯ วิเครำะห์ออกแบบและพัฒนำระบบบูรณำกำร ข้อมูล ก ำหนดนโยบำยและมำตรฐำน เพื่อยกระดับ และกำรให้บริกำรด้ำนดิจิทัล 11 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำวิจัยสถำน 5,163,798 อยู่ระหว่ำงคณะกรรมกำรจัดท ำ กำรณ์และควำมพร้อมรับมือต่อประเด็นเรื่องประชำ TOR ครบก ำหนด 22 ม.ค.67 กรแฝงของกรุงเทพมหำนคร 12 ค่ำใช้จ่ำยในกำร ำหนดตัวชี้วัดและพัฒนำศักยภำพ 5,142,730 เป็นกำรจัดอบรมนักวิเครำะห์ฯ ในกำรติดตำมควำมเป็นเมืองน่ำอยู่ส ำหรับทุกคน มี3 กิจกรรม ของกรุงเทพมหำนคร เริ่มอบรม ก.พ. 67 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรขออนุมัติ หลักสูตร 13 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพ 959,900 เริ่มด ำเนินโครงกำร เดือน ธ.ค.66 มหำนคร ประจ ำปีพ.ศ. 2569 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรประชุมคณะ กรรมกำรจัดท ำแผนฯ 14 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูล 621,200 เริ่มด ำเนินกำรอบรมเดือน พ.ค. 67 ทำงเศรษฐกิจ
ล ำดับที่รำยกำร/โครงกำร งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน (บำท) 15 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำนักวิเครำะห์นโยบำย 899,500 เริ่มด ำเนินกำรอบรมเดือน ม.ค. 66 และแผนของส ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล ถึงเดือน พ.ค.67