GMP05.การควบคุมเอกสารและการบันทึก

BBQ-BOPR-PM-05
การควบคุมเอกสารและการบนั ทึก

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.1/49

ทาไมต้องทา

เพื่อควบคุมเอกสารและบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพในบริษัทให้มีความถูกต้องและ
เปน็ ปจั จุบันเพอ่ื ใช้อ้างองิ ในการทางาน และมคี วามพร้อมในการใชง้ านอยเู่ สมอ

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.2/49

ขอบข่าย

ครอบคลมุ เอกสารและบนั ทกึ ทกุ ชนิดที่เกย่ี วข้องกบั ระบบคณุ ภาพ

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.3/49

คาศพั ท์และคานยิ าม

• เอกสารควบคมุ (Controlled Copy) หมายถึงเอกสารที่ได้รบั การควบคมุ การตีพมิ พ์ การแกไ้ ข การแจกจ่าย การเรยี ก
คืน และจาเปน็ ตอ้ งควบคุมให้ผใู้ ชเ้ อกสารใชช้ ดุ ทีต่ รงกบั เอกสารตน้ ฉบับท่ีได้รบั การอนมุ ตั ใิ ชง้ านเสมอ เช่น ระเบยี บ
ปฏิบัติงาน วธิ ีปฏิบตั งิ าน เป็นต้น ท้งั นีร้ วมถงึ เอกสารท่อี ยใู่ นรปู แบบของเอกสารอเิ ล็กทรอนกิ ส์ และขอ้ มูลท่ีอยใู่ นระบบ
คอมพวิ เตอร์

• เอกสารไม่ควบคุม (Uncontrolled Copy) หมายถงึ เอกสารทจี่ ดั ทาขึ้นเพอ่ื เปน็ การแจ้งข่าวสารหรอื การสรา้ งความ
เขา้ ใจเบื้องตน้ ให้กบั ลกู คา้ องคก์ รผูต้ รวจประเมนิ ระบบคุณภาพ หรือบุคคลภายนอกบรษิ ัท และเอกสารใดๆ ที่ผรู้ ับ
เอกสารไมจ่ าเป็นต้องได้รบั เอกสารฉบบั ใหมห่ ากมกี ารเปล่ียนแปลง ซงึ่ ไมส่ ามารถเขา้ ไปติดตามความถกู ตอ้ งและความ
เปน็ ปัจจุบนั ของเอกสารได้ เชน่ ประกาศต่างๆ Memo แผน่ พบั ใบปลวิ เปน็ ตน้

• ใบ DAR (Documentation Action Request: DAR หรอื ใบขอดาเนินการด้านเอกสาร) หมายถงึ เอกสารที่ใชใ้ นการ
ขอจัดทาเอกสารคุณภาพฉบับใหม,่ แก้ไข, ยกเลกิ หรอื ทาลาย

• Master List หมายถึง บัญชีรายการเอกสารคุณภาพ
• คูม่ อื คณุ ภาพ (Quality Manual: QM) หมายถงึ เอกสารท่ีระบรุ ายละเอยี ดและกระบวนการต่างๆ ของ องคก์ ร และ

อ้างองิ ถึงระเบียบปฏบิ ัติงานท่สี นบั สนุนกระบวนการ ทงั้ น้ีสอดคลอ้ งตามข้อกาหนดระบบคุณภาพขององค์กร

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.4/49

คาศพั ทแ์ ละคานยิ าม

• ระเบียบปฎบิ ตั งิ าน (Procedure Manual: PM) หมายถงึ เอกสารที่ระบขุ ั้นตอนและรายละเอยี ดของ กระบวนการ มกั
จดั ทาขน้ึ สาหรบั กระบวนการหลักๆ ลกั ษณะงานมคี วามซับซอ้ นและมหี ลายขน้ั ตอน เพื่อใหท้ ราบถงึ ลาดบั ขัน้ ตอนตั้งแต่
เรม่ิ ตน้ จนสนิ้ สดุ กระบวนการ โดยองค์ประกอบทีจ่ าเปน็ ตอ้ งมใี นระเบียบวธิ ปี ฏบิ ตั งิ าน คือ หนา้ ปก, ประวัตกิ ารแก้ไข,
วตั ถปุ ระสงค,์ ขอบขา่ ย, คาศพั ทแ์ ละนยิ าม, เอกสารอ้างองิ , ผงั งาน, รายละเอียดระเบียบปฏบิ ัตงิ าน, บนั ทึกคณุ ภาพ,
ภาคผนวก

• วิธปี ฏิบตั ิงาน (Work Instruction: WI) หมายถงึ เอกสารทรี่ ะบรุ ายละเอยี ดวธิ ีการทางานเฉพาะหรอื แตล่ ะขัน้ ตอน
ยอ่ ยของกระบวนการ คาแนะนาในการทางาน รวมทงั้ วิธที ีใ่ ชใ้ นการปฏบิ ตั ิงานโดยละเอียด ซ่งึ องคป์ ระกอบท่ี ควรมี คอื
วตั ถปุ ระสงค์, เครอ่ื งมอื /อปุ กรณท์ ี่เกย่ี วขอ้ ง/โปรแกรม, คาศัพท์และนิยาม, รายละเอยี ดวธิ ีปฏบิ ตั ิงาน (บรรยายหรอื
เปน็ รปู ภาพประกอบกไ็ ด้) เอกสารประเภทนไี้ มไ่ ด้กาหนดองคป์ ระกอบของเอกสาร แตล่ ะฝา่ ย/แผนก สามารถกาหนด
รูปแบบไดเ้ องตามความเหมาะสม แตท่ ้ังน้ีต้องนามาขนึ้ ทะเบียนเอกสารกบั ผคู้ วบคมุ เอกสารระบบ ISO ก่อนนามาใช้
อ้างองิ ในการปฏบิ ัติงาน

• เอกสารสนับสนุน (Support Document: SD) หมายถงึ เอกสารที่องคก์ รจดั ทาขึ้น เพื่อใชส้ นบั สนุนการ ปฏบิ ัติงานใน
ระบบคณุ ภาพ อาทเิ ช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ , เกณฑ์มาตรฐานตา่ งๆ เป็นต้น

• บนั ทึกคณุ ภาพ หรอื แบบฟอรม์ (Form: FM) หมายถงึ ขอ้ มลู ทใี่ ชเ้ ปน็ หลักฐานการปฏบิ ัติงานในระบบคุณภาพ ซง่ึ อาจอยู่
ในรปู แบบ เอกสาร (Hard Copy) หรือรปู แบบส่ืออเิ ลก็ ทรอนิกส์ (Soft File) เช่น แบบฟอร์มทีม่ กี ารบนั ทกึ ขอ้ มลู ลงไปเพอ่ื
ใช้เปน็ หลักฐาน หรอื เพ่อื การสอ่ื สาร หรอื เพอื่ ทบทวนตรวจสอบการปฏบิ ัติงาน

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.5/49

คาศัพท์และคานยิ าม

• การควบคมุ เอกสาร (Document control) หมายถงึ การดาเนนิ งานดา้ นเอกสารให้สอดคลอ้ งกบั ขอ้ กาหนดตาม
มาตรฐานสากล GMP เพอื่ ให้มนั่ ใจวา่ เอกสารในระบบบรหิ ารคุณภาพ ถกู ควบคุมใหม้ คี วามถกู ต้อง เปน็ ปัจจบุ ัน
สาหรับการนาไปใช้

• ผูข้ อดาเนินการ หมายถงึ ผทู้ ด่ี าเนนิ การจัดทาเอกสารคุณภาพ ในระดับ Coach, SS ข้ึนไป ของแผนก/ฝา่ ย
• ผู้ทบทวน หมายถึง ผูท้ ม่ี ีอานาจการตดั สินใจหรอื แก้ไขเอกสาร ในระดับ Coach/ Expert ข้ึนไปของแผนก/ฝา่ ย
• ผู้อนุมตั ิ หมายถงึ ผทู้ ่มี อี านาจอนุมตั เิ อกสารในระดบั ผบู้ รหิ ารของบรษิ ัท ฟดู้ แพชชั่น จากัด (Head of ขึ้นไป)
• ผ้คู วบคุมเอกสารระบบ IS0 หมายถึง ผทู้ ่ไี ดร้ ับมอบหมาย ให้ดาเนนิ การควบคุมเอกสารคุณภาพ ของบรษิ ทั ฟู้ด

แพชชั่น จากดั ซ่ึงรับผดิ ชอบในควบคมุ เอกสารคณุ ภาพภายในบริษัทใหเ้ ปน็ ปจั จุบัน มคี วามถกู ต้อง เหมาะสม เชน่
เอกสารระบบคุณภาพ GMP, เอกสารกลาง ในระบบ Portal (KSS-คลงั ความร)ู้ เป็นต้น
• ผทู้ ี่ได้รับมอบหมาย หมายถึง ผู้รับผดิ ชอบใหป้ ฏบิ ตั งิ านตามคาสงั่ ของ Coach, OC, AOC, KH, SKD, SH, SSD
รับผิดชอบเกย่ี วกบั การบันทกึ ข้อมลู , ตรวจสอบการทางาน, ทวนสอบบันทกึ คุณภาพในสาขา, ส่งคืน และ/หรอื
ทาลายเอกสาร/บนั ทึกคุณภาพ ตามทไี่ ดร้ ับมอบหมาย

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.6/49

การดาเนนิ งาน

ผู้ดาเนนิ การ กิจกรรม ผ้เู กย่ี วขอ้ ง เอกสารทเ่ี กย่ี วขอ้ ง

Coach, หัวหน้าสว่ น ของ 1. การจดั ทาเอกสารใหม่ Coach/ Expert ขน้ึ ไปของ - ใบคารอ้ งขอดาเนนิ การเรือ่ ง
แผนก/ฝ่าย แผนก/ฝ่าย,CEO, Head of ขน้ึ เอกสาร (DAR)
ไป, ผ้คู วบคมุ เอกสารระบบ IS0 (FPS-FPS-FM-01)/
Coach, หัวหน้าสว่ น ของ - ระเบยี บปฏิบัติงานเรื่องการ
แผนก/ฝ่าย ควบคุมเอกสารและ
นทกึ คุณภาพ (FPS-FPS-PM-01)

2. การแก้ไขเอกสาร Coach/ Expert ขึ้นไปของ
/ยกเลกิ เอกสาร แผนก/ฝา่ ย,CEO, Head of ขึน้
ไป, ผ้คู วบคมุ เอกสารระบบ IS0

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.7/49

การดาเนินงาน

ผู้ดาเนินการ กิจกรรม ผ้เู ก่ยี วข้อง เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ ง

Coach, หวั หนา้ สว่ น ของแผนก/ 3. การเกบ็ รกั ษาเอกสาร Coach/ Expert ขนึ้ ไปของ - Google drive
ฝา่ ย, ผคู้ วบคมุ เอกสารระบบ คุณภาพ แผนก/ฝ่าย,CEO, Head of - KSS>BBQ> เอกสารระบบ
IS0 ข้นึ ไป, Coach, OC, AOC, คุณภาพ (GMP)/
4. การควบคุมบนั ทึกคณุ ภาพ KH, SKD, SH, SSD - แบบฟอร์มสง่ เอกสาร/ส่งของ
Coach, หวั หนา้ ส่วน ของแผนก/ (BBQ-BOPR-
ฝ่าย, ผคู้ วบคุมเอกสารระบบ 5. การทาลายเอกสาร Coach/ Expert ขึ้นไปของ M-17)
IS0 บันทกึ คณุ ภาพ แผนก/ฝา่ ย,CEO, Head of
ขึน้ ไป, Coach, OC, AOC, - ใบคารอ้ งขอดาเนินการเรอ่ื ง
Coach, หวั หน้าส่วน ของแผนก/ KH, SKD, SH, SSD เอกสาร (DAR)
ฝา่ ย, ผู้ควบคมุ เอกสารระบบ (FPS-FPS-FM-01)
IS0 Coach/ Expert ขึน้ ไปของ - เอกสารคณุ ภาพ/บนั ทกึ คุณภาพ
แผนก/ฝ่าย,CEO, Head of - บญั ชีรายการเอกสารระบบ
ขน้ึ ไป, Coach, OC, AOC, คณุ ภาพ (Master
KH, SKD, SH, SSD ist) BBQ-BOPR-FM-10

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.8/49

ระบบโครงสรา้ งเอกสาร

(Quality Manual)QM คมู่ อื คณุ ภาพ QM
: เอกสารทร่ี ะบุรายละเอยี ดและกระบวนการต่างๆ ค่มู อื คุณภาพ
ขององคก์ ร
PM
(Procedure Manual)PM ระเบียบปฏบิ ัติงาน ระเบียบปฏบิ ัตงิ าน
: เอกสารทีร่ ะบุขน้ั ตอนและรายละเอยี ดของ
กระบวนการ WI
เอกสารวิธีการทางาน
(Work Instruction )WI เอกสารวิธกี ารทางาน
:เอกสารทร่ี ะบุรายละเอียดวิธีการทางานเฉพาะหรือ เอกสารอ่นื ๆท่ีเกี่ยวข้อง
แตล่ ะขัน้ ตอนย่อยของกระบวนการ - แบบฟอร์ม (FM)
- เอกสารสนบั สนุน(SD)
เอกสารอืน่ ๆทเี่ กย่ี วข้อง
: แบบฟอร์ม(FM) เพอ่ื บนั ทกึ การปฏบิ ัติงาน
:เอกสารสนบั สนนุ (SD) คอื เอกสารที่เก่ียวข้องเพอื่ ให้
สอดคล้องกบั การทางานเปน็ มาตรฐานอ้างอิง

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.9/49

การจดั ทาเอกสารใหม่

1.ผู้ขอดาเนินการ เขียนใบคาร้องขอดาเนินการเรื่องเอกสาร (DAR) (FPS-FPS-FM-01) เพื่อขออนุมัติใช้
เอกสาร นาเสนอต่อผู้ทบทวนเอกสารพิจารณา โดยส่งเอกสารพร้อมใบคาร้องขอดาเนินการเรื่องเอกสาร (DAR) (FPS-
FPS-FM-01) ให้ผู้ทบทวนพิจารณาความถูกต้องของเอกสารตามระบบเอกสารและข้อมูล โดยการจัดทาเอกสารใหม่ จะ
ดาเนนิ การตามขั้นตอนการจดั ทาเอกสารคุณภาพในระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ (FPS-
FPS-PM-01) ท้งั นผ้ี ู้ทบทวนและผูอ้ นุมัตพิ จิ ารณา

ตวั อย่าง ใบคารอ้ งขอดาเนินการเรอื่ งเอกสาร (DAR)

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.10/49

การจัดทาเอกสารใหม่

2.ผ้คู วบคุมเอกสารระบบ ISO นาเอกสารขึ้นระบบ Portal (KSS-คลังความรู้) และทาการประกาศใช้เอกสารให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบทางอีเมล (อ้างอิงข้อมูลจากใบ DAR) โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนในบริษัทที่มีความประสงค์จะใช้เอกสารคุณภาพ
อ้างองิ ในการทางานสามารถสั่งพิมพ์จาก ระบบคอมพิวเตอร์ แต่จะมีข้อความลายน้า คาดที่กึ่งกลางของเอกสารคุณภาพทุก
ใบ ว่า “เอกสารควบคุม หากพมิ พ์ เอกสารจากเครอ่ื งพิมพ์ถือวา่ ไมค่ วบคุม” และทุกครั้งที่จะนาเอกสารคุณภาพอ้างอิงในการ
ทางานจะต้องอ้างอิงกับเอกสารที่ผู้ควบคุมเอกสารระบบ ISO ประกาศไว้ เพื่อความเป็นปัจจุบันของข้อมูล โดยเอกสารระบบ
คณุ ภาพ GMP อ้างองิ ตาม บัญชรี ายการเอกสารระบบคณุ ภาพ (Master List) (BBQ-BOPR-FM-10)

KSS-คลังความรู้

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.11/49

การจัดทาเอกสารใหม่

ตวั อยา่ ง ผคู้ วบคมุ เอกสารระบบ ISO นาเอกสารขึน้ ระบบ Portal (KSS-คลังความร)ู้ และทาการประกาศใช้
เอกสารให้ผทู้ เ่ี กย่ี วขอ้ งทราบทางอีเมล

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.12/49

การแก้ไขเอกสาร/ยกเลิกเอกสาร

1.ผู้ขอดาเนินการยกเลิกเอกสาร ให้ดาเนินการตามขั้นตอนการแก้ไข/ยกเลิกเอกสารคุณภาพในระเบียบ
ปฏิบัตงิ านเรือ่ งการควบคมุ เอกสารและบนั ทกึ คณุ ภาพ (FPS-FPS-PM-01)

ตัวอย่าง ใบคารอ้ งขอดาเนนิ การเรอ่ื งเอกสาร (DAR)

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.13/49

การแกไ้ ขเอกสาร/ยกเลกิ เอกสาร

2.ผู้ควบคุมเอกสารระบบ ISO ดาเนนิ การเกย่ี วกบั เอกสารในระบบ Portal (KSS-คลงั ความร)ู้ และ ทาการ
ประกาศแจง้ การแก้ไข/ยกเลกิ ใชเ้ อกสาร ใหผ้ ูท้ เ่ี ก่ียวขอ้ งทราบทางอเี มล (อ้างอิงข้อมูลจากใบ DAR) โดยเจ้าหน้าท่ที ุกคนใน
บริษทั ที่มีความประสงคจ์ ะใช้เอกสารคุณภาพอ้างองิ ในการทางานสามารถสั่งพิมพจ์ าก ระบบคอมพวิ เตอร์ แต่จะมขี อ้ ความ
ลายนา้ คาดท่ีก่ึงกลางของเอกสารคณุ ภาพทุกใบ ว่า “เอกสารควบคมุ หากพมิ พ์ เอกสารจากเคร่ืองพมิ พถ์ อื วา่ ไมค่ วบคมุ ”
และทกุ ครง้ั ที่จะนาเอกสารคุณภาพอา้ งองิ ในการทางานจะต้องอ้างองิ กบั เอกสารที่ผคู้ วบคุมเอกสารระบบ ISO ประกาศไว้
เท่านน้ั เพือ่ ความเป็นปัจจุบนั ของขอ้ มลู เอกสารระบบคณุ ภาพ GMP อ้างอิงตาม บัญชรี ายการเอกสารระบบคณุ ภาพ
(Master List) (BBQ-BOPR-FM-10)

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.14/49

2.การแก้ไขเอกสาร/ยกเลิกเอกสาร

ตัวอยา่ ง ผู้ควบคุมเอกสารระบบ ISO ดาเนินการเกี่ยวกบั เอกสารในระบบ Portal (KSS-คลงั ความร)ู้ และ ทา
การประกาศแจ้งการแก้ไข/ยกเลิกใช้เอกสาร

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.15/49

การเกบ็ รกั ษาเอกสารคุณภาพ

เอกสารต้นฉบับทกุ ฉบบั ถูกจดั เก็บ และควบคุมดแู ล โดยผู้ควบคมุ เอกสารระบบ ISO
กรณเี อกสารคุณภาพเป็นรปู แบบเอกสาร (Hard Copy)

1.จดั เก็บไวใ้ นแฟ้มตามประเภทเอกสาร มกี ารจดั ทา Index เพือ่ ใหค้ น้ หาได้งา่ ย และให้มีการจดั ทาชื่อแฟม้ ตามช่อื
บันทึกคณุ ภาพ หรอื รหัสแบบฟอรม์ อยา่ งใดอยา่ งหนึง่ ตามความเหมาะสม

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.16/49

การเกบ็ รกั ษาเอกสารคณุ ภาพ

2.หากมีการนาส่งและเรยี กคนื ในรปู แบบเอกสาร (Hard Copy) ต้องมกี ารใชแ้ บบฟอรม์ สง่ เอกสาร/ส่งของ
(BBQ-BOPR-FM-17) โดยเม่อื สาขาได้รบั เอกสารแล้ว ใหผ้ ูร้ ับเอกสารลงชอื่ ในการรบั เอกสารทุกครงั้ และนาเอกสาร
ฉบบั เก่า ส่งคืนมายงั แผนกควบคุมมาตรฐานกลาง

แบบฟอรม์ สง่ เอกสาร/สง่ ของ (BBQ-BOPR-FM-17)

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.17/49

การเกบ็ รกั ษาเอกสารคณุ ภาพ

กรณีเอกสารเป็นรปู แบบสื่ออเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (Soft File)
- ผู้ควบคุมเอกสารระบบ ISO รวบรวมขอ้ มลู ใน Google drive ให้เปน็ ปัจจุบนั อยเู่ สมอ
- ผทู้ ่เี กยี่ วข้องสามารถเขา้ ไปสบื ค้นข้อมลู ได้ใน Google Drive
- ผคู้ วบคุมเอกสารระบบ ISO ต้องดาเนนิ การใหม้ กี ารสารองข้อมลู (Back up) อย่างน้อย 6 เดอื น/ครัง้ เพอื่ การ
ป้องกันการสญู หายของข้อมลู

ตัวอยา่ ง การลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอรม์ บันทึกตรวจตดิ ตามสตั วพ์ าหะ

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.18/49

การควบคุมบันทกึ คุณภาพ

การบันทึกขอ้ มลู ผทู้ ี่ได้รบั มอบหมายในการบันทกึ ข้อมลู ตอ้ งบนั ทกึ ขอ้ มูลให้ครบถว้ น และอา่ นได้งา่ ยตามท่กี าหนดไว้
ในแบบฟอร์ม โดยวิธีการเขยี นบันทึก/แบบฟอรม์ ดงั นี้

1.ลงบนั ทึกดว้ ยปากกา 2.ห้ามใช้นา้ ยาลบคาผิด

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.19/49

การควบคุมบนั ทกึ คณุ ภาพ

36.0 ขวญั ใจ

3. หากมีการบันทึกข้อมลู ผิดพลาดให้ทาการขดี ฆ่าขอ้ มลู เก่าท่ผี ดิ และแกไ้ ขขอ้ มลู ใหมใ่ หถ้ กู ตอ้ ง โดยเซ็นชอื่
กากับการแก้ไขทกุ ครง้ั

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.20/49

การควบคุมบนั ทกึ คณุ ภาพ

4.ห้ามเว้นบรรทัดในแบบฟอรม์

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.21/49

การควบคมุ บันทึกคณุ ภาพ

5.กรณีไมม่ กี ารบนั ทกึ ขอ้ มลู ใหท้ าการระบเุ ปน็ "-"

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.22/49

การควบคุมบนั ทกึ คุณภาพ

6.การทวนสอบบนั ทึกคณุ ภาพใชป้ ีกกาได้และต้องลงวนั ที่ ทีม่ กี ารทวนสอบ เชน่ ในกรณีท่ี Coach, OC, AOC
ไมไ่ ดท้ วนสอบ ทุกวัน เป็นตน้

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.23/49

การควบคุมบนั ทกึ คณุ ภาพ

7.หา้ มใชเ้ ครอื่ งหมาย (-“-), ( ” ), (“ ”) สาหรับเขียนแทนคาหรอื ประโยคทอี่ ยใู่ นบรรทดั บนเพ่อื ที่จะไดไ้ ม่
ต้องเขยี นซา้ อีก

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.24/49

การควบคุมบันทกึ คณุ ภาพ

8.ห้ามบันทกึ ล่วงหนา้ และย้อนหลัง ใหบ้ นั ทกึ ตามรอบการบนั ทึก
ตวั อย่าง ตอ้ งมกี ารบนั ทึกอุณหภมู อิ าหารทอดทุกวนั ห้ามบนั ทกึ ลว่ งหน้า ให้สุ่มวดั และบันทกึ อณุ หภมู ทิ ุกวนั

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.25/49

การควบคุมบันทกึ คุณภาพ

9.หลังจากบนั ทกึ เอกสารทุกครง้ั ให้เซน็ ชอื่ กากับ ในชอ่ งท่กี าหนด เชน่ ผู้บันทกึ , ผตู้ รวจสอบ,
ผูร้ ับบรกิ าร, ผูร้ ับสินค้า เป็นต้น

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.26/49

การควบคุมบนั ทึกคณุ ภาพ

การทวนสอบบนั ทึกคณุ ภาพ ผทู้ ี่ได้รับมอบหมาย ในการทวนสอบบนั ทกึ คุณภาพ ตอ้ งทวนสอบความถกู ตอ้ ง
ครบถ้วน ของขอ้ มลู ในการลงบนั ทกึ ผลการทางาน ให้เซน็ ช่อื กากับ ทุกคร้ังทที่ าการทวนสอบบนั ทึกคุณภาพ

ตวั อยา่ ง การลงบนั ทกึ ในแบบฟอรม์ บนั ทกึ อณุ หภูมิ อาหารปรงุ สุก ณ.จดุ CCP5 B (BBQ-BOPR-FM-23)

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.27/49

การควบคมุ บันทกึ คุณภาพ

ตวั อยา่ ง การลงบันทกึ ในแบบฟอรม์ แบบคัดกรองสุขภาพ (BBQ-BOPR-FM-16)
ตัวอย่าง การลงบันทกึ ปา้ ย HOLD

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.28/49

การควบคุมบันทึกคุณภาพ

การจัดเกบ็ บันทึกคุณภาพ

1.การจัดเก็บบนั ทกึ คณุ ภาพเขา้ แฟม้ ต้องจัดเกบ็ บันทึกคณุ ภาพเขา้ แฟม้ หรือจัดเกบ็ ในสภาพท่ีปอ้ งกนั การถกู ทาลายและ
เสื่อมสภาพได้ โดยการจัดเก็บต้องเปน็ ปัจจบุ ัน กรณีมีการจดั เก็บบันทึกหลายๆ เรอ่ื งไว้ในแฟม้ เดยี วกนั ใหม้ กี ารจดั ทา
Index เพ่อื ให้ค้นหาไดง้ า่ ย และให้มีการจดั ทาช่ือแฟม้ ตามช่อื บันทึกคุณภาพ หรือรหัสแบบฟอรม์ อยา่ งใดอยา่ งหน่งึ ตาม
ความเหมาะสม

2.บันทกึ คุณภาพทีแ่ ยกออกจากแฟ้ม โดยยงั อยใู่ นระยะเวลาการจดั เกบ็ ต้องไดร้ บั การจดั เก็บอยา่ งเป็นระบบ ต้องสามารถ
สบื คน้ ข้อมูลเกี่ยวกบั ประเภทของบนั ทึกคุณภาพ เดอื น ปี ของบันทกึ คณุ ภาพ วนั ครบอายกุ ารจดั เกบ็ และมกี ารชีบ้ ่งการ
จัดเก็บอยา่ งชดั เจน เพอ่ื ความสะดวกในการคน้ หาไดง้ า่ ย

3.ระยะเวลาการจดั เกบ็ บันทึกคุณภาพ บันทกึ คุณภาพ/แบบฟอรม์ ทุกประเภทที่ทาการบนั ทกึ ขอ้ มลู แล้วจะถกู เกบ็ รวบรวมตาม
ประเภท และรวมกันไวเ้ ปน็ ขอ้ มลู ของแตล่ ะเดอื น โดยจดั เกบ็ รกั ษาในแฟม้ ไม่น้อยกวา่ 1 เดอื น หรอื ตามกาหนดระยะเวลา
การจดั เกบ็ ของบันทึกคณุ ภาพนั้นๆ

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.29/49

การทาลายเอกสาร/บนั ทกึ คณุ ภาพ

1. ผู้ขอดาเนินการ เขยี นใบคาร้องขอดาเนินการเรอื่ งเอกสาร (DAR) (FPS-FPS-FM-01) ขอทาลายเอกสารทคี่ รบ
อายุการจดั เกบ็ หรือ เอกสารตน้ ฉบับทย่ี กเลิกครบ 2 ปี ท่ีเรียกคนื หรอื บนั ทกึ คุณภาพที่ครบอายกุ ารจดั เกบ็ จะมกี าร
พิจารณาทาลายโดยผมู้ อี านาจในการทบทวน ลงนามอนุมตั ิในการทาลายเอกสารตามเหน็ สมควร

ใบคาร้องขอดาเนินการเร่อื งเอกสาร (DAR) (FPS-FPS-FM-01)

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.30/49

5. การทาลายเอกสาร/บนั ทกึ คุณภาพ

ผทู้ ไี่ ดร้ บั มอบหมาย ทาลายเอกสาร โดยดาเนนิ การทาลาย ดงั นี้
• กรณเี ปน็ รูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ใหท้ าลายโดยการยอ่ ย กรีด ฉีก ใหข้ าดจนไมส่ ามารถอา่ นได้หรอื ทาเปน็ กระดาษ

Reused ได้เฉพาะ กรณที ไี่ ม่ใชเ่ อกสารท่เี ป็นความลับ ใหข้ ดี ขวางหนา้ ทใี่ ชไ้ ปแล้วหรอื ชบ้ี ง่ เป็นขอ้ ความเพ่ือแสดงว่าหน้า
นัน้ ไมใ่ ช้แล้ว เช่น ยกเลิก หรอื USED PAPER หรือวธิ กี ารอื่นตามความเหมาะสม
• กรณเี ปน็ รูปแบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (Soft File) ใหท้ าลายโดยการแจง้ ผคู้ รอบครองไฟลด์ าเนินการ

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.31/49

บนั ทึกคุณภาพ

ลาดับ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ผู้จดั เก็บ
FPS-FPS-FM-01 ผู้ควบคุมเอกสารระบบ GMP
1. ใบ DAR

2. บัญชรี ายการเอกสารระบบ BBQ-BOPR-FM-10 ผคู้ วบคมุ เอกสารระบบ GMP
คณุ ภาพ (Master List)

3. แบบฟอร์มสง่ เอกสาร/สง่ ของ BBQ-BOPR-FM-17 แผนกปฏบิ ัตกิ ารบารบ์ คี ิวพลาซา่

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.32/49

ภาคผนวก 1
หลกั เกณฑ์ในการจัดทาเอกสารคณุ ภาพ

การกาหนดประเภทเอกสาร
เอกสารระบบคณุ ภาพ GMP ประกอบด้วยเอกสาร 4 ระดับ แบ่งออกเปน็ 5 ประเภท โดยกาหนดใหม้ ผี ู้
ทวนสอบ และอนุมัติเอกสาร ตามประเภทเอกสาร ดังน้ี

ประเภทเอกสาร ผทู้ บทวน ผู้อนมุ ตั ิ
CDO หรือ CFO CEO
1.คูม่ ือคณุ ภาพ
(Quality Manual : QM) Coach/ Expert ขน้ึ ไป Head of ขนึ้ ไป

2.ระเบียบปฏบิ ตั ิงาน Coach/ Expert ข้นึ ไป Head of ขน้ึ ไป
(Procedure Manual : PM)
Coach/ Expert ขน้ึ ไป Head of ขน้ึ ไป
3.วธิ ีปฏบิ ัติงาน
(Work Instruction : WI)

4.เอกสารสนบั สนุน
(Support Document : SD)/
แบบฟอร์ม (Form : FM)

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.33/49

สิง่ ทเี่ นน้ ว่าตอ้ งทา

• ลงบันทกึ ข้อมูลใหถ้ กู ตอ้ ง ครบถ้วนและอ่านไดง้ ่ายตามวธิ กี ารเขยี นบนั ทกึ /แบบฟอรม์ ท่กี าหนดไวใ้ นแบบฟอรม์
• จัดเกบ็ เอกสารใหอ้ ยใู่ นสภาพสมบรู ณถ์ กู ตอ้ งตามข้อกาหนด
• ใชเ้ อกสารท่เี ปน็ ปัจจบุ นั เพอ่ื การปฏบิ ตั ิงานทถ่ี กู ตอ้ ง

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.34/49

ถ้าไม่ทา มีผลกระทบอย่างไร

พนักงาน

• หากไม่บนั ทกึ ข้อมลู เมื่อเกดิ ปญั หาไมร่ ู้จะแก้ไขอยา่ งไรเพราะไมม่ ขี อ้ มลู ให้
ตรวจสอบ

• หากบันทกึ ข้อมลู ผดิ หรอื ลงบันทกึ โดยไมไ่ ดต้ รวจสอบ จะทาให้เกดิ การสูญเสยี
เช่นอุปกรณไ์ มอ่ ยใู่ นสภาพใชง้ านไดจ้ รงิ , วตั ถดุ บิ /สินค้าไมไ่ ดค้ ุณภาพ เปน็ ต้น

ลกู ค้า

• ได้รบั อาหารและการบริการทไี่ ม่ไดค้ ณุ ภาพ เชน่ เตาเสยี ,ไก่ทอดไม่สกุ เป็นตน้
• เมื่อเกิดกรณลี ูกคา้ รอ้ งเรียน ไมม่ ีหลักฐานไปยืนยนั การปฏิบตั งิ านที่ถกู ต้องกับลกู ค้าได้

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.35/49

ใครทาอะไรบ้าง

OC/AOC

• อบรมและอธบิ ายใหพ้ นกั งานผปู้ ฏบิ ัติเข้าใจเมอ่ื มกี ารเปล่ยี นแปลงเรอื่ งเอกสารและ
การบนั ทกึ

• ศกึ ษาขอ้ มลู ให้เขา้ ใจ และสอนการใชเ้ อกสารทีถ่ กู ต้องให้กบั SH/KH/SSD/SKD
• ทวนสอบเขียนบนั ทึกและแบบฟอรม์ ของ SH/KH/SSD/SKD อย่เู สมอ

KH/SH/SSD/SKD

• จดั เก็บเอกสารใหถ้ กู ต้อง
• เขียนบนั ทกึ และแบบฟอรม์ ตา่ งๆใหถ้ กู ต้อง

KD/SD/FD

• ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื และเอกสาร และใชใ้ ห้ถูกต้อง

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.36/49

ภาคผนวก 1
หลักเกณฑใ์ นการจดั ทาเอกสารคณุ ภาพ

การกาหนดรปู แบบรหสั เอกสาร
รูปแบบรหัสเอกสารคุณภาพของฝา่ ย/แผนกค่มู ือคุณภาพ

M- N - O - X

M = อกั ษรย่อของฝ่าย (กรณไี ม่ใชฝ่ า่ ยใหเ้ ขยี นเป็นอกั ษรยอ่ ของแผนกแทน)
N = อกั ษรย่อของแผนก (อา้ งองิ ตามประกาศโครงสรา้ งองคก์ รของ บริษทั )
O = ประเภทเอกสาร (ดไู ด้จากขอ้ 1 เรื่องการกาหนดประเภทเอกสาร)
X = ลาดับเอกสาร (เริม่ จาก 01)

ตัวอย่าง การเขียนเอกสารคณุ ภาพของหน่วยธรุ กิจบารบ์ คี วิ พลาซา่ จะเขียนได้ ดังน้ี BBQ-BOPR-QM-01
- รหัสเอกสารคูม่ อื คณุ ภาพ (Quality Manual : QM) เขยี นไดเ้ ป็น BBQ-BOPR-PM-01
- รหัสเอกสารระเบยี บปฏบิ ตั ิงาน (Procedure Manual : PM) เขียนได้เปน็

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.37/49

ภาคผนวก 1
หลักเกณฑ์ในการจดั ทาเอกสารคณุ ภาพ

การกาหนดสถานะเอกสาร

ค่มู ือคุณภาพ และระเบียบปฏิบัติงาน ให้กาหนดสถานะดังน้ี
1. คร้ังทแี่ ก้ไข กาหนดเปน็ ตัวเลข โดยเร่ิมจาก 00
2. วนั ทมี่ ีผลบังคบั ใช้ กาหนดรปู แบบเป็น DD/MM/YYYY โดยเอกสารที่มกี ารจดั ทาใหม่ หรือมกี าร
แก้ไขเอกสาร ให้ผขู้ อดาเนนิ การ ระบุวันท่มี ผี ลบังคบั ใช้ โดยกาหนดรปู แบบ วันท่ี/ เดือน/ พ.ศ. ดงั น้ี
- วันที่ กาหนดเปน็ ตัวเลข 01-31
- เดือน กาหนดเปน็ ตวั เลข 01-12 (กาหนดใหเ้ ดือนมกราคม เป็นลาดบั ท่ี 01 จนถึง ธนั วาคม
ลาดับที่ 12)
- ค.ศ. กาหนดเป็นตัวเลข 4 หลัก 2018-9999

ตัวอยา่ ง การเขยี นวนั ทมี่ ผี ลบังคบั ใช้ เช่น หากต้องการระบุวนั ที่มผี ลบังคับใช้ เป็นวนั ที่ 11 กรกฎาคม
2561 ให้เขยี นวันทม่ี ผี ลบังคับใชล้ งในเอกสารเป็นรปู แบบ “ 11/07/2018 ”

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.38/49

ภาคผนวก 1

หลกั เกณฑใ์ นการจดั ทาเอกสารคณุ ภาพ

แบบฟอรม์ ให้กาหนดสถานะเอกสาร ดงั น้ี

A (Rev. Y - D) P.M/N

เอกสารนมี้ ีระยะเวลาการจดั เก็บ B ปี

A = รหสั เอกสาร
Y = ลาดบั การแก้ไขเอกสาร (เร่มิ จาก 01)
Rev. = ย่อมาจากคาวา่ Revision (การปรับปรงุ แกไ้ ข)
D = วันทมี่ ีผลบงั คบั ใช้ (อา้ งองิ การเขียนในหวั ข้อท่ี 3 การกาหนดสถานะเอกสาร)
P = ยอ่ มาจากคาว่า Page
N = จานวนหน้าปจั จบุ นั
M = จานวนหนา้ ทั้งหมดของเอกสาร
B = ระยะเวลาการจดั เก็บเอกสาร
หมายเหตุ : 1.การกาหนดสถานะเอกสารจะอย่มู ุมลา่ งขวาของเอกสาร

2.จะต้องมกี าหนดระยะการจดั เก็บเอกสารตอ่ จากบรรทัดของรหสั เอกสาร

ตัวอยา่ ง การกาหนดสถานะเอกสารของแผนก BOPR สามารถเขยี นได้เป็น
“BBQ-BOPR-FM-17 (Rev.00-01/08/2018) Page 1 of 1 เอกสารน้ีมรี ะยะเวลาการจดั เกบ็ ไมน่ อ้ ยกวา่ 1 เดอื น”

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.39/49

ภาคผนวก 1
หลกั เกณฑใ์ นการจดั ทาเอกสารคุณภาพ

เอกสารประเภทอน่ื ๆ ทน่ี อกเหนอื จาก คมู่ อื คุณภาพ, ระเบียบปฏบิ ัตงิ าน และ แบบฟอร์ม เชน่ วิธีการปฏบิ ตั งิ าน
ตา่ งๆ เป็นตน้ ให้กาหนดสถานะ ดังนี้

A (Rev. Y - D) P.M/N

A = รหัสเอกสาร
Y = ลาดับการแกไ้ ขเอกสาร (เริ่มจาก 01)
Rev. = ย่อมาจากคาวา่ Revision (การปรับปรงุ แก้ไข)
D = วนั ท่มี ีผลบงั คับใช้ (อา้ งองิ การเขยี นในหวั ขอ้ ท่ี 3 การกาหนดสถานะเอกสาร)
P = ยอ่ มาจากคาวา่ Page
N = จานวนหน้าปัจจบุ นั
M = จานวนหนา้ ท้งั หมดของเอกสาร
หมายเหตุ : การกาหนดสถานะเอกสารจะอยมู่ มุ ลา่ งขวาของเอกสาร

ตวั อย่าง การกาหนดสถานะเอกสารของแผนก BOPR สามารถเขยี นไดเ้ ปน็
“BBQ-BOPR-WI-01 (Rev.00-01/08/2018) Page 1 of 1”

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.40/49

เอกสารอา้ งองิ

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.41/49

การควบคมุ เอกสารและบันทึกคณุ ภาพ (FPS-FPS-PM-01)

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.42/49

รายละเอียดการตรวจ QC

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.43/49

NO. หมวด Requirement รายละเอียดขอ้ Requirement Drop Down list รายละเอียดท่ีพบ

7 Document Record FC7.1 เอกสารฯ/ค่มู ือจากสว่ นกลาง/ประกาศแจ้ง พบมีเอกสารไม่ครบถ้วน
(เอกสารและการ เปลย่ี นแปลงตา่ งๆ Contact sheet ทงั้ ทเ่ี ป็น
บนั ทึก) เอกสารกระดาษหรอื เอกสารอเิ ลก็ ทรอนิกส์ มี พบมกี ารใช้เอกสาร ฉบับไมอ่ พั เดท ไม่เป็นปจั จุบัน
ครบถว้ น ถกู ต้อง, อพั เดทและเปน็ ปจั จุบัน พบ Contact sheet จากสว่ นกลาง ในจุดปฏิบัติงาน มไี มค่ รบถ้วน

พบ Contact sheet จากสว่ นกลาง ไมอ่ ัพเดท ไมเ่ ป็นปจั จุบัน

พบบอร์ดแผนงาน มขี อ้ มลู ไม่เป็นปัจจบุ นั

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.44/49

NO. หมวด Requirement รายละเอียดข้อ Requirement Drop Down list รายละเอียดที่พบ

7 Document Record FC7.2 แบบฟอรม์ บันทึกต่างๆ และ Daily checklist มี พบมแี บบฟอรม์ ไม่ครบถว้ น
(เอกสารและการ ครบถ้วน ถูกตอ้ ง, อัพเดทและเปน็ ปจั จุบัน, และมีการ
บนั ทึก) บันทึกครบถ้วน ถกู ตอ้ ง

พบมแี บบฟอรม์ ฉบบั ไม่อพั เดท ไมเ่ ป็นปจั จบุ นั

พบมีการบนั ทึกการตรวจสอบลงในแบบฟอรม์ ไม่สมา่ เสมอ, ไม่
ครบถว้ น

พบมีลงบันทึกขอ้ มลู ในแบบฟอรม์ ไมต่ รงตามจริง

พบมีการแก้ไขคาผดิ แต่ไม่เซ็นช่อื กากับ

พบการแก้ไขคาผดิ ในแบบฟอรม์ มีการใชน้ า้ ยาลบคาผิด, สตกิ เกอร์
แปะทับ

เมอื่ ไม่มีการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม ไม่ได้เขยี น "-"

พบไม่มีการบันทึกการตรวจสอบลงในแบบฟอร์ม

พบไม่ลงบนั ทกึ ผลการปฏบิ ตั ิงาน 5 ส ใน Daily checklist

พบการลงบนั ทึกผลการปฏิบัตงิ าน 5 ส ใน Daily checklist ไม่
สอดคล้องกับการปฏบิ ตั ิงานจริง

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.45/49

NO. หมวด Requirement รายละเอียดข้อ Requirement Drop Down list รายละเอียดทพ่ี บ

7 Document Record FC7.2 แบบฟอร์มบันทึกต่างๆ และ Daily checklist มี พบไม่ลงบนั ทกึ ผลการตรวจสอบกลอ้ งวงจรปิด CCTV ใน Daily
(เอกสารและการ ครบถว้ น ถกู ตอ้ ง, อพั เดทและเป็นปจั จบุ ัน, และมกี าร checklist
บนั ทกึ ) บนั ทึกครบถ้วน ถกู ตอ้ ง

พบการลงบนั ทึกการตรวจสอบกลอ้ งวงจรปิด CCTV ใน Daily
checklist ไมส่ อดคลอ้ งกบั การปฏบิ ตั งิ านจริง

พบการลงบันทึกผลการทวนสอบเคร่อื งมือ เทอรโ์ มมเิ ตอร์ ในสาขา
ไม่ถกู ต้อง (รหัสผดิ /อุณหภมู ิผิด/แปลผลผดิ )

พบการลงบนั ทกึ Daily checklist เกีย่ วกับผลการบนั ทกึ การทวน
สอบเทอร์โมมเิ ตอร์ ไม่ถูกต้อง

พบทาการติด Lay out ตูเ้ ยน็ ไมต่ รงตามประเภทของตู้เย็น

พบใบส่งสินค้า ใหส้ าขา หรอื ใบ DO ในการรบั ตลาดรอบของสด
ไมล่ งชอ่ื ผ้รู ับสินค้าและวนั ทรี่ ับให้ครบถ้วน

พบข้อมูลการ GR ในระบบ BBS ลงบนั ทกึ ข้อมูลไม่ตรงกัน
(อณุ หภูม/ิ รปู ภาพ)

ไม่พบการลงบนั ทกึ การดาเนนิ การ เม่ือพบอณุ หภมู วิ ัตถุดบิ ทว่ี ดั ได้
เกิน 0 °C ในการตรวจรับวตั ถดุ บิ ของสด

พบไมล่ งบันทกึ ยอดสูญเสยี วตั ถดุ ิบ/ ลงบนั ทึกไมถ่ กู ต้อง ตาม
นโยบายการจดั การสนิ ค้าสญู เสยี ภายในรา้ น

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.46/49

NO. หมวด Requirement รายละเอียดขอ้ Requirement Drop Down list รายละเอยี ดท่พี บ

14 Dine In DI14.1 ตรวจรายการอาหารในโปรแกรม POS DINE IN มี พบระบบโปรแกรมขาย ไม่ลอ็ ครายการอาหารทีว่ ัตถดุ บิ ไม่มีพร้อม
(การบริการลกู ค้า ทาน
ที่ร้าน) การเปดิ -ปิดการขายถกู ตอ้ ง ครบถว้ น ขาย/ รายการทีย่ กเลกิ ขาย/ รายการทหี่ มดโปรโมชั่น

พบระบบโปรแกรมขาย ไมป่ ลดลอ็ ครายการอาหารทว่ี ัตถดุ บิ มี
พร้อมขาย

23 Grab & Go GG23.7 Document Record เอกสาร/คู่มือจากส่วนกลาง/ เอกสารฯ/คมู่ อื จากส่วนกลาง/ประกาศแจง้ เปลย่ี นแปลงตา่ งๆ
บันทึกคณุ ภาพต่างๆ มคี รบถ้วน ถูกตอ้ ง, อพั เดท Contact sheet ท้งั ทีเ่ ป็นเอกสารกระดาษหรือเอกสาร
และเปน็ ปัจจบุ นั , และมกี ารบนั ทึกครบถว้ น ถูกตอ้ ง อิเลก็ ทรอนิกส์ มไี ม่ครบถว้ น ไมถ่ ูกต้อง, ไม่อพั เดทและไมเ่ ป็น
ปจั จบุ ัน

แบบฟอร์มบันทึกต่างๆ และ Daily checklist มีไมค่ รบถว้ น ไม่
ถูกต้อง, ไมอ่ ัพเดทและไม่เป็นปจั จบุ ัน, และมกี ารบันทกึ ไม่ครบถว้ น
ไม่ถกู ตอ้ ง

24 Food Court FO24.7 Document Record เอกสาร/คู่มอื จากส่วนกลาง/ เอกสารฯ/คู่มอื จากสว่ นกลาง/ประกาศแจง้ เปลีย่ นแปลงตา่ งๆ
บนั ทึกคณุ ภาพต่างๆ มคี รบถ้วน ถูกต้อง, อพั เดท Contact sheet ทงั้ ที่เป็นเอกสารกระดาษหรอื เอกสาร
และเปน็ ปัจจบุ นั , และมกี ารบนั ทึกครบถว้ น ถกู ตอ้ ง อเิ ล็กทรอนิกส์ มีไมค่ รบถ้วน ไม่ถกู ตอ้ ง, ไม่อพั เดทและไมเ่ ปน็
ปัจจบุ นั

แบบฟอรม์ บันทกึ ตา่ งๆ และ Daily checklist มไี มค่ รบถ้วน ไม่
ถกู ต้อง, ไมอ่ ัพเดทและไมเ่ ปน็ ปจั จุบนั , และมกี ารบันทกึ ไมค่ รบถว้ น
ไม่ถกู ตอ้ ง

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.47/49

NO. หมวด Requirement รายละเอียดขอ้ Requirement Drop Down list รายละเอียดท่พี บ

25 Drive True DT25.7 Document Record เอกสาร/คูม่ อื จากส่วนกลาง/ เอกสารฯ/คู่มือจากสว่ นกลาง/ประกาศแจ้งเปลย่ี นแปลงตา่ งๆ
บันทกึ คณุ ภาพตา่ งๆ มีครบถ้วน ถกู ต้อง, อัพเดท Contact sheet ทง้ั ที่เปน็ เอกสารกระดาษหรอื เอกสาร
และเป็นปัจจุบัน, และมกี ารบนั ทึกครบถว้ น ถกู ตอ้ ง อิเลก็ ทรอนกิ ส์ มไี มค่ รบถ้วน ไม่ถูกตอ้ ง, ไมอ่ ัพเดทและไม่เปน็
ปัจจบุ ัน

แบบฟอร์มบนั ทึกตา่ งๆ และ Daily checklist มีไมค่ รบถ้วน ไม่
ถูกต้อง, ไมอ่ พั เดทและไม่เปน็ ปจั จบุ นั , และมกี ารบันทึกไม่ครบถว้ น
ไมถ่ ูกต้อง

26 Vending Machine VM26.5 Document Record เอกสาร/คมู่ ือจากสว่ นกลาง/ เอกสารฯ/คู่มอื จากสว่ นกลาง/ประกาศแจง้ เปลีย่ นแปลงตา่ งๆ
บนั ทกึ คณุ ภาพต่างๆ มคี รบถ้วน ถกู ตอ้ ง, อัพเดท Contact sheet ทัง้ ทเ่ี ป็นเอกสารกระดาษหรอื เอกสาร
และเปน็ ปจั จุบัน, และมีการบันทกึ ครบถ้วน ถูกต้อง อิเลก็ ทรอนิกส์ มไี ม่ครบถ้วน ไมถ่ กู ต้อง, ไมอ่ พั เดทและไมเ่ ป็น
ปัจจบุ ัน

แบบฟอร์มบันทึกต่างๆ และ Daily checklist มไี ม่ครบถว้ น ไม่
ถกู ตอ้ ง, ไม่อพั เดทและไมเ่ ปน็ ปจั จบุ นั , และมกี ารบนั ทึกไมค่ รบถว้ น
ไมถ่ ูกต้อง

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.48/49

Thank You

BBQ-BPOR-SD-20 (Rev.02_01/08/2022) P.49/49