ตรวจ QC vs ตรวจ IA GMP

ตรวจ QC vs ตรวจ IA GMP

BBQ-BOPR-PM-01 การควบคุมสารเคมี

ตรวจ QC ตรวจ GMP

- ตรวจ การจดั เกบ็ สารเคมีไม่เสี่ยงตอ่ การ + ตรวจ ทะเบยี นสารเคมี ทจ่ี ดั ซอ้ื ได้จากผขู้ าย
ปนเป้ ือน + ตรวจ ใบสาคญั ขนึ้ ทะเบยี นวตั ถุอนั ตราย/ใบ
- ตรวจ การแบง่ ถ่ายใส่ภาชนะทกี่ าหนด แจง้ ข้อเทจ็ จรงิ วตั ถอุ ันตราย
- ตรวจ การเบกิ จา่ ยตามหลกั FIFO + ตรวจ ส่วนประกอบของสารเคมใี นฉลาก
- ตรวจ สารเคมีหมดอายุ บรรจภุ ัณฑ์
- ตรวจ การตดิ ฉลาก (วนั เปิดใช,้ วนั เตรยี ม + ตรวจ ขอ้ มลู ความปลอดภัยสารเคมี (MSDS)
,วนั หมดอาย,ุ วนั ผลติ ,วนั หมดอายุ ทบ่ี รรจุ + ตรวจ บนั ทกึ การฝึกอบรม หวั ข้อทเี่ ก่ยี วข้อง
ภณั ฑ์) เชน่ MSDS, คมู่ ือการทาความสะอาด, PM-01
- ตรวจ การใชส้ ารเคมขี องพนั กงาน ฯลฯ
+ สอบถามความรูเ้ ก่ยี วกับการปฐมพยาบาล
เบอื้ งตน้ เมื่อถกู พิษจากสารเคมี

BBQ-BOPR-PM-02 การทาความสะอาดและการฆา่ เชอ้ื

ตรวจ QC ตรวจ GMP

- ตรวจ ความสะอาดของพืน้ ท,่ี ภาชนะ,อปุ กรณ์ + ขอผลการ Swab test, pH test ทC่ี SC
ทงั้ รา้ น ดาเนิ นการ
- ตรวจ แผนการทาความสะอาดใน Daily + สอบถามแนวทางการปฏบิ ตั ิกรณีผล Swab
checklist test, pH test ไมผ่ า่ น
- ตดิ ตามผลการทาความสะอาดใน Daily + แผนการทาความสะอาดประจาสัปดาห์,
check list ประจาเดอื น
+ ตรวจ บนั ทกึ การฝึกอบรม เก่ยี วกบั ค่มู ือการ
ทาความสะอาดส่วนครวั และส่วนบรกิ าร
+ สอบถามความรูเ้ กยี่ วกับการตรวจสอบการ
ทาความสะอาดของหัวหน้ างาน
+ สอบถามความรู้ เกยี่ วกบั การทวนสอบ
ประสิทธภิ าพการทาความสะอาด

BBQ-BOPR-PM-03 การทวนสอบเครอื่ งมือ

ตรวจ QC ตรวจ GMP

- ตรวจสอบ เครอ่ื งมือ ทใี่ ชง้ านในสาขา สะอาด, + ผลการทวนสอบเครอ่ื งมอื ทางวิทยาศาสตรจ์ าก
ไมช่ ารุด, มีรหสั เครอ่ื ง ครบ ส่วนกลาง เทอรโ์ มมเิ ตอร,์ เครอื่ งชงั่ , นาฬิการจับเวลา
- รายงานการบันทกึ ผลการทวนสอบ , ผลตรวจโพลารน์ าม้ นั ที่CSCดาเนิ นการ
เทอรโ์ มมเิ ตอรว์ ดั ของรอ้ น และเทอรโ์ มมเิ ตอรว์ ดั + แผนการเข้าทวนสอบเครอ่ื งมอื ทางวิทยาศาสตร์
ของสดสาขา ใน Daily checklist ประจาปี ที่เป็นประกาศจาก CSC
+ ใบแสดงสถานะการสอบเทยี บและการทวนสอบ
เครอ่ื งมอื
+ สอบถามความรูห้ ัวหน้ างาน เกยี่ วกับ วิธกี ารทวน
สอบเครอ่ื งมอื แต่ละรายการ และบนั ทึกการฝึกอบรมผู้
ท่ีทาการทวนสอบ
+ สอบถามความรูห้ ัวหน้ างาน เกี่ยวกบั การดาเนิ นการ
แก้ไขกรณีผลการทวนสอบเครอ่ื งมอื ทางวทิ ยาศาสตร์
ไมผ่ ่าน
+ สอบถามความรูค้ วามเข้าของพนั กงานเกี่ยวกับการใช้
งาน การอ่านค่า เทอรโ์ มมเิ ตอรว์ ัดของรอ้ นและ
เทอรโ์ มมเิ ตอรว์ ัดของสด

BBQ-BOPR-PM-04 การจัดการข้อรอ้ งเรยี น

ตรวจ QC ตรวจ GMP

- สอบถามการดาเนิ นการของสาขา กรณีได้รบั ข้อ + โปรแกรม Customer Feedback Management หรอื
รอ้ งเรยี น อีเมลข้อรอ้ งเรยี นท่สี าขาได้รบั จาก CCC/Daily
(ถา้ ม)ี Checklist
- ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของพนั กงาน ในส่วนที่ + สอบถามการดาเนิ นการของสาขา กรณีไดร้ บั ข้อ
เก่ยี วข้องกบั ข้อรอ้ งเรยี น รอ้ งเรยี นจากแผนก CCC
- ตรวจสอบพ้ืนท่ี, การจัดเก็บในส่วนท่เี ก่ยี วข้องกับข้อ + สอบถามการดาเนิ นการของสาขา กรณี ไดร้ บั ข้อ
รอ้ งเรยี น รอ้ งเรยี นจากลกู คา้ โดยตรงทส่ี าขา
+ สอบถามระดับความรุนแรงของข้อรอ้ งเรยี น
+ สอบถามเก่ียวกบั นโยบายการชดเชยให้ลกู คา้ ในรา้ น
เมือ่ เกดิ เหตกุ ารณ์ตา่ งๆ FPS-FPS-PL-05
+ สอบถามเก่ยี วกบั Service Recovery
+ ยกตวั อยา่ งเคสข้อรอ้ งเรยี นอยา่ งน้ อย 1 เคส
สอบถามการแก้ไขของสาขาตาม Service Recovery
เชน่ หากลูกคา้ พบสัตว์พาหะ อย่ใู นอาหาร สาขาจะตอ้ ง
แกป้ ัญหาหรอื ชดเชยให้ลูกคา้ อยา่ งไร

BBQ-BOPR-PM-05 การควบคมุ เอกสารและการบนั ทึก

ตรวจ QC ตรวจ GMP

- ตรวจสอบบันทึกจากการทางานต่างๆ ครบถว้ น ถกู ต้อง เป็น + ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของ เอกสาร อา้ งอิงตาม BBQ-
ปัจจุบัน เชน่ BOPR-FM-10 บัญชรี ายการเอกสารระบบคณุ ภาพ
+ ตรวจสอบเอกสารทีม่ ีการแกไ้ ข โดยดูจากอีเมล OPS, บนั ทกึ
แบบคดั กรองสุขภาพ การฝึกอบรม
แบบฟอรม์ บันทึกอุณหภูมิอาหารปรุงสุก ณ จุด CCP5 B + สอบถามความรูพ้ นั กงานเกี่ยวกบั รายละเอียดทมี่ กี ารแก้ไขตาม
Daily Checklist เป็นตน้ เอกสาร เปรยี บเทยี บกับ ประกาศแจ้งจากส่วนกลาง
- สอบถามพนั กงาน เกยี่ วกับการบันทึกข้อมลู และตรวจสอบ + ให้หัวหน้ างาน ค้นหาเอกสารอ้างอิงตามชอ่ งทางทสี่ ่วนกลาง
รอ่ งรอยการแกไ้ ขเอกสาร เชน่ เอกสารสามารถใชแ้ ม็กเยบ็ ได้ กาหนดมานาเสนอ เชน่ KSS, Google drive, OPS
หรอื ไม่, กรณีเขียนผิด ใชล้ คิ วิดลบคาผิดไดห้ รอื ไม่ ,ใช้ + ตรวจสอบ คู่มอื , บนั ทกึ จากการทางานตา่ งๆ ครบถว้ น ถูกตอ้ ง
เครอ่ื งหมาย (-“-), เป็นปัจจุบนั
( ” ), (“ ”) ได้หรอื ไม่ เป็นต้น + สอบถามพนั กงาน เกย่ี วกบั การบนั ทกึ ข้อมลู และตรวจสอบ
- ตรวจสอบเอกสารทมี่ กี ารแก้ไข โดยดจู ากอีเมล OPS, บันทกึ รอ่ งรอยการแก้ไขเอกสาร
การฝึกอบรม + สอบถามความรู้ เกี่ยวกับการทาลายเอกสาร, การประกาศใช้
- สอบถามความรูพ้ นั กงานเก่ียวกับ รายละเอียดที่มกี ารแกไ้ ขตาม เอกสาร, การยกเลกิ ใชเ้ อกสาร, การข้ึนทะเบยี นใชเ้ อกสารใหม่
เอกสาร + สอบถามผู้จัดการเก่ียวกบั รายละเอียด BBQ-BOPR-PM-05 เชน่
ความหมายของตวั ย่อ QM, PM, WI, FM, SD

BBQ-BOPR-PM-06 การควบคุมเครอ่ื งแก้วและพลาสตกิ แข็ง

ตรวจ QC ตรวจ GMP

- ตรวจสอบ ภาชนะ อปุ กรณ์ ไม่ชารุด + ให้สาขาอธบิ ายกรณีตรวจพบอปุ กรณ์ที่แตกชารุด ชนิ้ ส่วน มคี วาม
- ตรวจสอบ การบันทึกผลใน Daily checklist เส่ียงดา้ นคุณภาพและความปลอดภยั ต่อการปนเป้ ือนลงส่อู าหาร มี
- ตรวจสอบหลกั ฐานการดาเนินการ กรณีพบ ภาชนะ อุปกรณ์ ชารุด วธิ ดี าเนินการอย่างไร
เชน่ หลกั ฐานการเบกิ หลักฐานการแจ้งซอ่ ม ฯลฯ + ในชว่ งระวา่ งวนั ระหว่างปฎิบัติงานพบวา่ แก้วและพลาสติกแข็งแตก
ชารุด สูญหายเสี่ยงต่อการปนเป้ ือนลงส่อู าหาร มวี ิธกี ารดาเนินการ
อย่างไร
+ นาเสนอเกณฑย์ อมรบั ใชง้ านภาชนะและอุปกรณ์
+ กรณีแก้วและพลาสติกแข็งแตกอยู่ในพ้ืนทส่ี ่วนครัวและพ้ืนทบี่ รกิ าร
มวี ิธดี าเนินการอย่างไร ใหผ้ ู้จดั การอธบิ ายถงึ วธิ ดี าเนินการ
+ กรณีการนาภาชนะและอปุ กรณ์จากภายนอก เข้าในพื้นท่ผี ลิตอาหาร
ทางสาขาตอ้ งทาการตรวจสอบอะไรบา้ ง และต้องลงบันทกึ ในเอกสาร
ไหน
+ กรณีแกว้ และพลาสตกิ แข็งแตกอยู่ในพ้ืนทสี่ ่วนบรกิ าร หากประเมนิ
แลว้ พบวา่ มคี วามเสี่ยงต่อการปนเป้ ือนลงสู่อาหารอุปกรณ์ และความ
ปลอดภัยของลูกคา้ สาขามวี ิธกี ารดาเนินการอยา่ งไร

BBQ-BOPR-PM-07 การตรวจติดตามภายใน

ตรวจ QC ตรวจ GMP

- สอบถามประเด็นทเี่ จอในรอบการตรวจครั้งที่ผา่ นมา ถึง + ให้สาขานาเสนอ แผนการตรวจติดตามภายใน ที่ประกาศ
การดาเนิ นการแก้ไข จากส่ วนกลาง
- ตรวจสอบ พื้นที่ หรือ จุดท่ีเคยตรวจพบประเดน็ เพ่ือ + ใหส้ าขานาเสนอ ความถ่ีในการตรวจติดตามภายใน
ตดิ ตามวา่ พบปัญหาซาห้ รอื ไม่ + ให้สาขานาเสนอ ประเด็น CAR ผลการตรวจ IA จาก
หน่ วยงานภายใน
+ ใหส้ าขานาเสนอ การแก้ไขประเด็น CAR จากการตรวจ
เปิด report FP checklist
+ ใหส้ าขานาเสนอ หลักฐานการยอมรับปิด CAR จาก
Auditor
+ ตรวจสอบ แผนการตรวจตดิ ตามภายใน เปรยี บเทียบกบั
ผลการตรวจ ใน FP checklist

BBQ-BOPR-PM-08 การชบี้ ่งและการสอบยอ้ นกลบั

ตรวจ QC ตรวจ GMP

- ตรวจสอบ การติดฉลากวนั รบั /วนั เปิดใช/้ วนั เตรยี ม ของ + ทดสอบระบบการสืบคน้ ขอ้ มลู เพ่ือการสอบย้อนกลบั
วตั ถุดบิ และสารเคมี ขอ้ มลู บนฉลากวัตถดุ ิบ/สินค้า โดยจาลองสถานการณ์ของ
- ตรวจสอบการชบี้ ่ง พ้ืนท่ี, จดุ จดั เกบ็ , กล่องใส่วัตถุดิบ สาขาร่วมกับ QA โรงงาน
ตา่ งๆ + สอบถามการกาหนดวิธกี ารชบ้ี ง่ วัตถุดบิ , อุปกรณ์,
สารเคมี
+ สอบถาม หลักการชบี้ ง่ ในวตั ถดุ บิ /อาหาร ที่มีการแบง่ ถ่าย
หรือเตรยี มใช้ มอี ะไรบา้ ง
+ สอบถามเกีย่ วกับ การตดิ ฉลากบนคลบิ บอร์ด
+ หากฉลากวตั ถดุ บิ ลบเลือน สาขามีวธิ กี ารสอบย้อนกลับ
ฉลากวตั ถดุ บิ อย่างไร
+ หากยงั ไม่ทราบขอ้ มูลบนฉลาก สามารถนาวัตถุดบิ ไปใชไ้ ด้
หรือไม่
+ ตรวจสอบ การตดิ ฉลากวันรบั /วนั เปิดใช/้ วนั เตรียม ของ
วัตถุดบิ และสารเคมี ในสาขา ควบคกู่ ับตารางอายุการจัดเกบ็
+ ตรวจสอบ ป้ายแสดงสถานะ ตา่ งๆ

BBQ-BOPR-PM-09 การซอ่ มและการบารุงรกั ษา

ตรวจ QC ตรวจ GMP

- ตรวจสอบความพรอ้ มใช้ ไม่ชารุด ของ + ตรวจสอบแผน PM งานระบบ ตามแผน PM
ภาชนะ, อปุ กรณ์ ทงั้ รา้ น Master file ประจาปี
- ตรวจสอบ พื้นรา้ นส่วนบรกิ ารและพ้ืน + ตรวจสอบ ผลการ PM งานระบบและใบเขา้
รา้ นส่วนครวั ทกุ จดุ เพือ่ ตรวจสอบการ เซอรว์ สิ ของซพั ฯทุกรายการ, Checklist PM
แจง้ ซอ่ มในโปรแกรมการแจง้ ซอ่ ม + การเปรยี บเทยี บแผน PM กบั ผลการเข้าทา
- การบนั ทกึ ผลการตรวจสอบความพรอ้ ม PM
ใชง้ าน ใน Daily checklist + ตรวจสอบเอกสารทเ่ี ก่ียวขอ้ งกบั การซอ่ ม
- หลักฐานการดาเนิ นการแจง้ ซอ่ มต่างๆ บารุง ย้อนหลงั 1-2 ปี
เชน่ ใน Fixzy, ไฟลส์ ารวจตามนโยบาย + สอบถามความรูข้ องสาขา เกี่ยวกบั Process
งานซอ่ มตกแตง่ และเฟอรน์ ิ เจอร์ (CEM- ใน PM-09 เชน่ วิธกี ารแจง้ ซอ่ ม, การตรวจรบั
MTN-PL-01) งาน เป็นตน้

BBQ-BOPR-PM-10 การจัดการวัตถุดบิ /สินค้า/อปุ กรณ์ทไี่ มเ่ ป็นไปตามขอ้ กาหนด

ตรวจ QC ตรวจ GMP

- ตรวจสอบคณุ ภาพวัตถุดิบทุกสเตชน่ั + สอบถามการดาเนินการเกีย่ วกบั CCP ของสาขา เชน่
- ตรวจสอบการปฎิบตั งิ านตาม CCP - อาหารปรุงไมส่ ุก หรอื อณุ หภมู ิใจกลางอาหารไม่ถงึ
- สุ่มตรวจสอบอุณหภูมิอาหารปรุงสุก เกณฑ์กาหนด
- ตรวจสอบการลงบนั ทึกเอกสารแบบฟอร์ม BBQ-BOPR- - รับวัตถุดิบ มากกวา่ 60 นาที แตไ่ มเ่ กนิ 120 นาที
FM-23 - รบั วัตถุดบิ มากกว่า 120 นาที
- กรณีวัตถุดิบ/สินค้า แชแ่ ขง็ ส่มุ วัดอณุ หภูมิ พบว่ามี
อุณหภูมิสงู เกนิ 0 °C
- พบกลา้ มเนื้ออักเสบ,พยาธิ
- พบสิ่งแปลกปลอมในวตั ถุดบิ /สินคา้
- พบภาชนะ/อปุ กรณ์ ท่แี ตกชารุด ชนิ้ ส่วน มคี วาม
เสี่ยงด้านคณุ ภาพและความปลอดภัยต่อการ
ปนเป้ ือนลงส่อู าหาร
- การเรยี กคนื วตั ถดุ ิบ/สินค้า จากโรงงาน

+สอบถามความรู้ความเขา้ ใจ เกย่ี วกับ
- จดุ ควบคมุ วิกฤต CCP
- นโยบายการจัดการสินค้าสญู เสียภายในรา้ น
- การลงบันทึกยอดสญู เสียในระบบ Happy PPE

+ตรวจสอบป้าย Hold,ป้ายอุปกรณ์ชารุดหา้ มใช้
+ตรวจสอบหลกั ฐานการดาเนินการ เชน่ Complain
management, Return request. Return to Factory

BBQ-BOPR-PM-11 การควบคมุ สัตว์พาหะ

ตรวจ QC ตรวจ GMP

- ตรวจสอบสัตว์พาหะในรา้ น + บันทกึ ผลการตรวจตดิ ตามสัตว์พาหะใน Google drive
- บ้านแมลงสาบ + แผนผังการควบคมุ ดแู ลสัตวพ์ าหะภายในร้าน
- จุดวางถาดกาวดกั หนู + แผนการเขา้ บรกิ ารกาจัดแมลงจากส่วนกลาง
- การจดั เก็บบ้านแมลงสาบกอ่ นรา้ นเปิดบรกิ าร + ใบการเข้าบริการกาจัดแมลงย้อนหลัง อย่างน้อย 2 เดอื น
- บันทกึ ผลการตรวจติดตามสัตว์พาหะใน Google + ทะเบยี นสารเคมที ใ่ี ชข้ องบรษิ ัทกาจดั แมลง
drive + ใบสัญญาบรกิ ารของบริษัทกาจดั แมลง/ใบส่ังซอื้ ท่มี ี
- แผนผังการควบคมุ ดแู ลสัตวพ์ าหะภายในรา้ น รายชอื่ สาขา
- แผนการเขา้ บรกิ ารกาจดั แมลงจากส่วนกลาง + MSDS ของสารเคมีท่ีใชก้ าจัดแมลง
- ใบการเขา้ บรกิ ารกาจดั แมลง + ตรวจสอบ รายชอ่ื ผูเ้ ข้ากาจัดแมลง ใบประกาศของผู้เข้า
กาจดั แมลง, ใบประกาศของผู้ควบคุมการใชส้ ารเคมที ่ีอบรม

จาก อย.

+ Trend analysis
+ บนั ทึกการฝกึ อบรมเกี่ยวกับ MSDS ทใ่ี ชก้ าจดั แมลง
+ สอบถามความรูเ้ ก่ยี วกับ การดาเนินการแก้ไขปัญหา เม่ือ
พบ ISSUE ของสาขา เชน่ เม่อื พบ CASE ลูกคา้ Complain
จาก CED หรือสาขาพบหนเู กนิ 2 ตวั ตอ่ เดือนตดิ ต่อกัน 2
เดือน
+ สอบถามความรูเ้ กี่ยวกับค่มู ือการเตรยี มพื้นทเี่ พ่ือกาจดั
แมลงและสั ตว์พาหะ

BBQ-BOPR-PM-12 การควบคมุ สขุ ลกั ษณะส่วนบคุ คล

ตรวจ QC ตรวจ GMP

- การแตง่ กาย, สุขลกั ษณะอนามัยของพนักงาน + แผนการตรวจสขุ ภาพจากส่วนกลาง
- ตรวจสอบยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล มคี รบตามความจาเป็น + โปรแกรมตรวจโรค, รายชอื่ ผู้มสี ิทธต์ิ รวจสขุ ภาพ
ที่ตอ้ งใช/้ มฉี ลากครบถว้ น/ไม่หมดอายุ + ผลตรวจสขุ ภาพของพนักงานในสาขา ทกุ คนทีไ่ ด้รบั การตรวจ
- ตรวจสอบการคัดกรองบคุ คลภายนอกก่อนเข้าพื้นท่ี จากบริษัท
- ตรวจสอบ จุดจัดเกบ็ ของใช/้ อาหารส่วนตัวพนักงาน + นโยบายการตรวจสขุ ภาพ
- การปฎิบตั งิ านไมเ่ สี่ยงตอ่ การปนเป้ ือน เชน่ การหยิบจับอาหาร + ตรวจสอบหลักฐาน การคดั กรองบคุ คลภายนอกกอ่ นเข้าพ้ืนท่ี
ปรุงสุก ฯลฯ เทยี บกบั ใบเข้าบริการซพั ฯ
- ใบอนญุ าตสถานท่จี าหน่ายอาหารและสถานทส่ี ะสมอาหาร/ + แบบสอบถามข้อมลู สขุ ภาพพนักงานกอ่ นเร่มิ งาน BBQ-BOPR-
ใบอนญุ าตจาหน่ายสุรา FM-26
+ ตรวจสอบ จดุ จัดเกบ็ ของใช/้ อาหารส่วนตัวพนักงาน
+ ตรวจสอบ บัตรผูส้ ัมอาหาร/บัตรผู้ประกอบกิจการ
+ สอบถามความรูค้ วามเข้าใจของพนักงาน เกีย่ วกับ

การแตง่ กายของพนักงานและบุคคลภายนอก
การแต่งกายเมอื่ ออกนอกพ้ืนทผ่ี ลิตอาหาร
การหยบิ จับอาหารปรุงสกุ
การเปลีย่ นถุงมอื /การล้างมือ
ข้อปฏิบตั ขิ ณะปฏิบัตงิ านในบรเิ วณพ้ืนทีผ่ ลิตอาหาร
การเบิกจา่ ยยา
การดาเนินการกรณีทพ่ี บพนักงานบาดเจ็บหรอื เจบ็ ป่วย/การ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้

BBQ-BOPR-PM-13 การตรวจรบั วัตถดุ ิบ

ตรวจ QC ตรวจ GMP

- ตรวจสอบข้ันตอนการรบั ตลาด + ตรวจสอบขั้นตอนการรบั ตลาด, สอบถามขนั้ ตอนการรบั ตลาด
- ตรวจสอบ การจัดเก็บวัตถุดบิ /สินคา้ ท่รี บั เข้าตามอุณหภูมิท่ี + สอบถามเกย่ี วกบั วตั ถุดิบ/สินคา้ ท่ีรับเขา้ สาขา มีก่ปี ระเภท และมีประเภทใดบา้ ง
กาหนด (ตามตารางอายกุ ารจัดเก็บ) + สอบถาม ขนั้ ตอนการรบั สินค้าจากโรงงาน GR-PO STO
- สอบถาม เกยี่ วกับการจัดเรยี งและเบกิ จ่ายวัตถุดิบตามหลัก + สอบถาม กรณีรบั สินค้ารอบของสดแต่ไม่สามารถสแกนได้ หรอื สแกน หมายเลข DO
FIFO, FEFO, LIFO แลว้ ไม่เจอขอ้ มูลในระบบ จะตอ้ งดาเนินการอยา่ งไร
- ตรวจสอบ ใบ DO + ระบบ BBS + สอบถาม ขัน้ ตอนการรบั วัตถุดบิ /สินค้าจากผ้ขู าย (Vendor) (GR-BRANCH PO)
+ สอบถาม การดาเนินการ กรณีใช้ เวลาในการรบั วัตถุดิบ/สิ นค้ามากกวา่ 60 นาที แตไ่ ม่
เกิน 120 นาที ต่อรอบรบั ตลาด
+ สอบถาม การดาเนินการ กรณีใช้ เวลาในการรบั วัตถุดิบ/สิ นค้า มากกวา่ 120 นาที ต่อ
รอบรบั ตลาด
+ สอบถาม การดาเนินการ กรณีวัตถุดิบ/สินค้า ไม่ตรงตามรายการทสี่ ั่ง ไดร้ บั สินคา้ ขาด
หรอื เกนิ
+ สอบถาม การดาเนินการ กรณี พบวัตถุดิบ/สินค้าไม่ไดค้ ุณภาพ, บรรจุภณั ฑ์แตก ชารุด
+ ตรวจสอบ การจัดเก็บวัตถุดิบ/สินคา้ ท่ีรบั เข้าตามอุณหภูมิท่ีกาหนด (ตามตารางอายุการ
จดั เก็บ)
+ สอบถาม เก่ยี วกบั การจดั เรยี งและเบิกจ่ายวัตถุดิบตามหลัก FIFO,FEFO,LIFO
+ สอบถาม เกย่ี วกับ วิธกี ารส่มุ วดั อุณหภมู ิวตั ถุดบิ /สินค้าแช่แข็ง
+ Quality agreement of Goods เกณฑ์การตรวจรบั สินค้าและแนวทางการปฎบิ ตั ิ
+ Quality Card ลักษณะผกั และผลไม้ที่นามาใชไ้ ด้ (ในคู่มือสูตรอาหาร)
+ COA วัตถุดบิ ฝสินค้า, ผลการทดสอบสารเคมี ในผกั สดทีร่ บั เข้า จากโรงงาน
+ ตรวจสอบใบ DO เทียบกบั รายการวตั ถุดิบทร่ี บั ในระบบ BBS, แบบฟอรม์ สั่งสินค้า
(BBQ-BOPR-FM-18) และวัตถุดบิ ท่ีรบั เขา้
+ ส่มุ ตรวจสอบ ใบคืนสินค้าโรงงานในระบบ BBS (Return Request)
+ ส่มุ ตรวจสอบเอกสาร สเปคสินค้า, ตารางอายุการจดั เก็บ มีครบ ถูกต้อง สอดคล้องกนั
+ แบบฟอรม์ สั่งสินคา้ (BBQ-BOPR-FM-18)

BBQ-BOPR-PM-14 การฝึกอบรม

ตรวจ QC ตรวจ GMP

- ตรวจสอบการบนั ทกึ ฝึกอบรมหรอื มีการสื่อสารให้ + แผนฝึกอบรม Training roadmap ของพนั กงานแต่
พนั กงานทราบ (หลักฐานในการส่ือสาร) กรณีท่ีมีการ ละตาแหน่ ง จาก ระบบ @Work
เปล่ียนแปลงมาตรฐานจากหน่ วยงานส่วนกลาง/OPS + ผลการฝึกอบรมตาม Training roadmap จาก ระบบ
commu @Work / ใบลงทะเบยี นการฝึกอบรม BBQ-BOPR-FM-
- สอบถามความรู/้ สังเกตการปฎิบัตงิ านของพนั กงาน 19
ว่ามคี วามรูต้ ามท่ีไดร้ บั การอบรมในหลกั สตู รนั้ นๆ + แผนการฝึกอบรมรายตาแหน่ ง, รายเดอื น ของ
พนั กงาน ใน @Work
+ ตรวจสอบการบนั ทกึ ฝึกอบรมหรอื มกี ารสื่อสารให้
พนั กงานทราบ (หลกั ฐานในการสื่อสาร) กรณีทีม่ ีการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานจากหน่ วยงานส่วนกลาง/OPS
commu
+ สอบถามความรูพ้ นั กงาน ว่ามคี วามรูต้ ามที่ไดร้ บั การ
อบรมในหลกั สูตรนั้ นๆ
+ สอบถามผู้จัดการถงึ มวี ิธกี ารทใ่ี ชป้ ระเมนิ หลังอบรม
พนั กงาน อย่างไร
+ สุ่มดบู ันทกึ อบรม GMP และ CCP ท่ีมกี าร
เปลี่ยนแปลง

BBQ-BOPR-PM-15 การกาจดั ขยะของเสีย

ตรวจ QC ตรวจ GMP

- ถงั ขยะสะอาด ไม่ชารุด มเี พียงพอตอ่ การ + สอบถามความรูเ้ ก่ยี วกบั ประเภทขยะ,
ใชง้ าน การทง้ิ ขยะ,การแต่งกายไปทิ้งขยะ,การทา
- การทง้ิ ขยะถูกตอ้ งตามประเภทของขยะ ความสะอาดถังขยะ
- ความสะอาดของถงั ดักไขมัน + สอบถามรอบการทง้ิ ขยะ
- การทงิ้ ขยะติดเชอื้ + การลงบนั ทกึ การตรวจสอบการทงิ้ ขยะ
- การจดั เก็บขยะรไี ซเคิล, เศษหมู, เศษเนื้ อ ในเดล่เี ชค็ ลสิ ต์
- จดุ วางถงั ขยะไม่เส่ียงต่อการปนเป้ ือน + บนั ทกึ การฝึกอบรม เกีย่ วกบั PM-15,
- การปฎบิ ตั ิงานของพนั กงาน เชน่ การ การใชถ้ งุ แดง,การกาหนดจดุ ทง้ิ ขยะติดเชอื้
แต่งกายออกไปทงิ้ ขยะ, ไม่เปิดฝาถงั ขยะทง้ิ ฯลฯ
ไว,้ ไม่เอามอื จบั ฝาถงั ขยะแลว้ ไปปรุงอาหาร
ตอ่ ฯลฯ

BBQ-BOPR-PM-16 การควบคุมนาใ้ ช้ นาแ้ ข็ง

ตรวจ QC ตรวจ GMP

- สังเกตการปฎบิ ตั ิงานของพนักงานเกยี่ วกบั การใชน้ า้, + สอบถามเก่ียวกับ การใชน้ า้ของพนักงาน
นา้แข็ง + ผลการตรวจวเิ คราะห์คณุ ภาพนา้และนา้แขง็
- ตรวจสอบใบเขา้ บริการของซพั พลายเออร์ (เคร่ืองทา + ใบรับรองสถานท่ีผลิต ของนาแ้ ขง็ ซพั ฯ
นา้แขง็ ) + ใบแสดงความสัมพันธข์ องบรษิ ัททีส่ ่งนา้แข็ง(ดลี เลอร์) กบั
- ตรวจสอบ สภาพ ความพรอ้ มใชง้ านของ เครอื่ งกรองนา้, ชอื่ บรษิ ัทในใบรายงานผลการวเิ คราะห์ กรณีท่ชี อ่ื ไม่ตรงกัน
รอบการเปล่ยี นไส้กรอง และหากไมม่ ี มกี ารดาเนินการอย่างไร
+ สอบถามการอ่านผลการตรวจวเิ คราะห์คุณภาพนาแ้ ละ
นา้แขง็
+ แผนการเขา้ เก็บตวั อยา่ งนา้และนาแ้ ขง็ เพ่ือส่งตรวจ
วิเคราะห์ ประจาปี
+ นาเสนอการดาเนินการแก้ไขในกรณีทพี่ บวา่ ผลการ
ตรวจนา้และนา้แขง็ ไมผ่ ่าน
+ แผนการเขา้ PM เครอื่ งกรองนา้/เครื่องทานา้แข็ง
+ ผลการเขา้ PM เครอ่ื งกรองนา้/เคร่ืองทานาแ้ ข็ง
+ แผนทาความสะอาด เครอื่ งกรองนา้/เคร่ืองทานาแ้ ข็ง