Rapat Dialog Kinerja Organisasi Bulan Juli 2017

KPPBC

LHOKSEUMAWE

RAPAT DIALOG KINERJA
ORGANISASI

Periode Bulan Juni 2017

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe

KPPBC

LHOKSEUMAWE

Status CKO sd Juni
Tahun 2017

Capaian 2
Kinerja 1
Organisasi
KPPBC 12 Hijau = 12 IKU
Lhokseumawe Merah = 1 IKU
Sampai Kuning = 0 IKU
Dengan Bulan Abu-abu = 2 IKU
Juni Tahun
2017

IKU Merah : Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai
IKU Abu-abu :
1. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
2. Indeks kepuasan pengguna jasa

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe

KPPBC

LHOKSEUMAWE

9a-N 1. Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan (coaching and mentoring) telah
dilakukan terhadap 25 pegawai dari 25 pegawai yang wajib melaksanakan
Efektivitas Dialog Kinerja Individu (DKI) pada KPPBC Lhokseumawe. Indeks Capaian : 100
kegiatan
training dan 2.Sampai dengan bulan Juni 2017 telah dilaksanakan 12 kali kegiatan P2KP
retraining (Internalisasi). Program Pembinaan Keterampilan Pegawai (P2KP) yang
serta P2KP dilaksanakan selama ini telah memenuhi target yang ditetapkan. Penerima
materi cukup puas dengan narasumber dan pelaksanaan program tersebut.
Diharapkan dengan berhasilnya program P2KP ini, kemampuan teknis dan
softskill SDM pada KPPBC Lhokseumawe dapat meningkat. Indeks Capaian :
94,84

Subbagian SDM yang kompetitif
Umum Indeks efektivitas kegiatan training dan retraining serta P2KP

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y Pol / KP

Target 80 80 80 80 80 80 80

Realisasi 94,40 94,84 94,84 0 0 0 0

Capaian 118,0% 118,6% 118,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Formula :(Indeks pegawai yang melaksanakan DKI x 30%) + (Indeks efektivitas internalisasi x 70%)

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe

KPPBC

LHOKSEUMAWE

11a-N Realisasi kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Semester I
tahun 2017 telah melampaui target yang ditetapkan
Pelaksanaan - Persentase Realisasi Anggaran Belanja : 42,58 %
Anggaran (Data realisasi anggaran diperoleh dari dokumen SP2D yang diterbitkan oleh
yang Optimal KPPN)
- Persentase Capaian Output : 42,73%
(Data realisasi volume keluaran diperoleh berdasarkan bukti serah terima
barang/jasa)
- Efisiensi belanja : 98,68%
(Data realisasi efisiensi diperoleh dari hasil lebih atau sisa dana kontrak
dengan pagu kontrak atas kontrak pengadaan barang/jasa)

Pelaksanaan Anggaran yang Optimal
Subbagian Umum

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y Pol / KP
Target 42 95
Realisasi 9 29 38 15 53
0,0% 0,0%
47,9 62,2 62,2

Capaian 532,2% 214,5% 163,7% 0,0% 0,0%

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe

KPPBC

LHOKSEUMAWE

2a-CP

Realisasi Target Penerimaan 2017 = Rp. 520.000.000
Penerimaan
Bea dan Dengan Realisasi Penerimaan
Cukai
terhadap s.d. 30 Juni 2017 = Rp 170.369.000
Target
Penerimaan Negara di Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal

Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai terhadap Target

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y Pol / KP
Target
Realisasi 24,39% 48,36% 48,36% 73,36% 73,36% 100% 100%
Capaian
- 32,81% 32,81% - - - -

- 67,84% 67,84% - - - -

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe

KPPBC

LHOKSEUMAWE

5a-N

Terdapat 1 Kegiatan Importasi sampai dengan akhir semester 1 tahun 2017
dan dilayani sesuai janji layanan sehingga capaian IKU 100%

Realisasi dari Peningkatan Pelayanan Prima
janji layanan
pemeriksaan PKCDT Persentase Realisasi dari janji layanan pemeriksaan fisik barang impor
fisik barang
impor T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y Pol / KP
Target
Realisasi 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Capaian
- 100% 100% - - - -

- 111,11% 111,11% - - - -

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe

KPPBC

LHOKSEUMAWE

8c-N Sampai dengan bulan Juni 2017 terdapat 6 risiko yang perlu dilakukan
mitigasi risiko
Realisasi
pelaksanaan No Risiko Rencana Aksi Target Realisasi Keterangan
mitigasi 2 2 2 100%
risiko 1 Resistensi dan penolakan pelaku saat akan dilakukan
penindakan 2 2 - 0%
1 12 6 50%
2 Berkurangnya kegiatan ekspor impor di pelabuhan 1 4 1 25%
Kruenggeukeuh
1 1 1 100%
3 Penetapan Nilai Pabean yang kurang optimal 1 4 1 25%

4 Agen Pengangkut tidak mengetahui kesalahan dalam
pemberitahuan BC1.1

5 Penyusunan Renja tidak dilengkapi data pendukung (RAB,
TOR, dan Katalog

6 Penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun

PKCDT Peningkatan Pelayanan Prima

T/R Persentase Pelaksanaan Mitigasi Risiko
Target
Realisasi Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y Pol / KP
Capaian 60% 90% 90%
- 30% 30% 60% -
- - -
- 50% 50% - - -

- 166,66% 166,66% -

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe

KPPBC

LHOKSEUMAWE

4a-CP

Sampai dengan bulan Juni 2017 terdapat 2 piutang lancar yang terbit,
dengan rincian satu piutang telah dilunasi dan satu pitang belum jatuh
tempo.

Peneyelesaian Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi
Piutang Bea Perbendaharaan
dan Cukai
Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y Pol / KP
Target 70% 80%
30% 45% 45% 62% 62%
- -
Realisasi - 50% 50% - -
- -
Capaian - 111,11% 111,11% - -

Terdapat satu pelunasan piutang oleh JGC Indonesia atas SPTNP
1/NTL/WBC.01/KPP.MP.04/2017

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe

KPPBC

LHOKSEUMAWE

5b-N

Selama bulan Juni 2017 terdapat satu perubahan data BC 1.1 (Redress) dan
dilayani tepat waktu

Realisasi dari Peningkatan Pelayanan Prima
janji layanan
perubahan PKCDT Persentase Realisasi dari janji layanan pemeriksaan fisik barang impor
BC 1.1
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y Pol / KP
Target
Realisasi 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Capaian
100% 100% 100% - - - -

105,26% 105,26% 105,26% - - - -

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe

KPPBC

LHOKSEUMAWE

1a-CP Sampai dengan bulan Juni 2017 belum ada kegiatan penyidikan
(SPDP) pada KPPBC TMP C Lhokseumawe
Persentase Sehingga status IKU ini masih abu-abu
hasil
penyidikan Penindakan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif
yang telah Penyidkan Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan
dinyatakan
lengkap oleh T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y Pol / KP
Kejaksaan Target 30% 40% 50% 50% 50% 60% 60%
(P21)
Realisasi N/A N/A N/A

Capaian N/A N/A N/A

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe

KPPBC

LHOKSEUMAWE

1b-CP Pengawasan BKC Ilegal s.d. Juni
Tahun 2017

3; 27%

Persentase 8; 73%
keberhasilan
pengawasan Operasi Menghasilkan Penindakan = 8 Kali (40 SBP)
peredaran Operasi Tidak Menghasilkan Penindakan = 3 Operasi
Barang Kena
Cukai ilegal

Penindakan dan Penegakan hukum yang efektif
Penyidikan Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y Pol / KP
Target 10 50 50 60 60 70 70
Realisasi 69,0 70 70
Capaian 690,0% 140,1% 140,1%

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe
Unit Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

KPPBC

LHOKSEUMAWE

1b-CP 1. ST-005/WBC.01/KPP.MP.04/2017 tanggal 10 Januari 2017 di Kabupaten Bireuen Tanggal 10 s.d. 12 Januari
2017 dengan jumlah penindakan sebanyak 5 SBP yaitu SBP-02/WBC.01/KPP.MP.0402/2017 s.d. SBP-
Persentase 06/WBC.01/KPP.MP.0402/2017
keberhasilan
pengawasan 2. ST-025/WBC.01/KPP.MP.04/2017 tanggal 03 Februari 2017 di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe
peredaran Tanggal 06 s.d. 10 Februari 2017 dengan jumlah penindakan sebanyak 5 SBP yaitu SBP-
Barang Kena 07/WBC.01/KPP.MP.0402/2017 s.d. SBP-11/WBC.01/KPP.MP.0402/2017
Cukai ilegal
3. ST-036/WBC.01/KPP.MP.04/2017 tanggal 20 Februari 2017 di Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh
Tenggara Tanggal 21 s.d. 26 Februari 2017 dengan jumlah penindakan sebanyak 7 SBP yaitu SBP-
12/WBC.01/KPP.MP.0402/2017 s.d. SBP-18/WBC.01/KPP.MP.0402/2017

4. ST-049/WBC.01/KPP.MP.04/2017 tanggal 06 Maret 2017 di Kabupaten Aceh Tengah Tanggal 07 s.d. 10 Maret
2017 dengan jumlah penindakan sebanyak 7 SBP yaitu SBP-19/WBC.01/KPP.MP.0402/2017 s.d. SBP-
25/WBC.01/KPP.MP.0402/2017

5. ST-061/WBC.01/KPP.MP.04/2017 tanggal 21 Maret 2017 Pemantauan HJE di Kabupaten Utara Tanggal 22 s.d.
23 Maret 2017

6. ST-065/WBC.01/KPP.MP.04/2017 tanggal 24 Maret 2017 di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener
Meriah Tanggal 27 s.d. 31 Maret 2017 dengan jumlah penindakan sebanyak 2 SBP yaitu SBP-
26/WBC.01/KPP.MP.0402/2017 s.d. SBP-27/WBC.01/KPP.MP.0402/2017

Dilakukan Operasi Pasar sesuai PRINT-83/BC/ 2017 tanggal 08 Mei 2017 dengan Sandi "Patuh Ampadan I"

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe
Unit Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

KPPBC

LHOKSEUMAWE

1b-CP 7. ST-099/WBC.01/KPP.MP.04/2017 tanggal 15 Mei 2017 di Kabupaten Aceh Tengah dan
Kabupaten Bener Meriah Tanggal 15 s.d. 19 Mei 2017 dengan jumlah penindakan sebanyak 8 SBP
Persentase yaitu SBP-28/WBC.01/KPP.MP.0402/2017 s.d. SBP-35/WBC.01/KPP.MP.0402/2017
keberhasilan
pengawasan 8. ST-104/WBC.01/KPP.MP.04/2017 tanggal 19 Mei 2017 di Kabupaten Bener Meriah dan
peredaran Kabupaten Bireuen mulai tanggal 22 s.d. 28 Mei 2017 dengan jumlah penindakan sebanyak 3 SBP
Barang Kena yaitu SBP-36/WBC.01/KPP.MP.0402/2017 s.d. SBP-38/WBC.01/KPP.MP.0402/2017
Cukai ilegal
9. ST-106/WBC.01/KPP.MP.04/2017 tanggal 26 Mei 2017 di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten
Aceh Utara mulai tanggal 29 Mei s.d. 04 Juni 2017 dengan jumlah penindakan sebanyak 1 SBP
yaitu SBP-39/WBC.01/KPP.MP.0402/2017 tanggal 1 Juni 2017

10. ST- 112/WBC.01/KPP.MP.04/2017 tanggal 02 Juni 2017 di Kabupaten Aceh Tenggara mulai
tanggal 05 s.d. 10 Juni 2017 dengan jumlah penindakan sebanyak 1 SBP yaitu SBP-
40/WBC.01/KPP.MP.0402/2017 tanggal 8 Juni 2017

11. ST-120/WBC.01/KPP.MP.04/2017 tanggal 16 Juni 2017 Pemantauan HJE di Kabupaten Bireuen
Tanggal 19 s.d. 20 Juni 2017

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe
Unit Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

KPPBC

LHOKSEUMAWE

7a-CP Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran
Kepabeanan dan Cukai
Persentase
tindak lanjut Peningkatan efektivitas pengawasan Kepabeanan dan Cukai
temuan Penindakan dan
pelanggaran
kepabeanan Penyidikan Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai
dan cukai
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y Pol / KP
Target 50 60 60 70 70 80 80
Realisasi 92,6 100 100
Capaian 185,2% 166,7% 166,7%

Sampai dengan akhir periode Semester I telah terbit 40 SBP dan telah
ditindaklanjuti dengan diterbitkan Skep BDN-nya

Formula x 100%
∑SBP terbit tahun berjalan yang ditindaklanjuti

∑SBP yang terbit pada tahun berjalan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe

KPPBC

LHOKSEUMAWE

3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Lhokseumawe Tahun 2013-2016

Indeks 4,6 4,17 4,36 4,53
Kepuasan 4,5 2014 2015 2016
Pengguna 4,4
Jasa 4,3
4,2 4,18
4,1

4
3,9

2013

Survei Kepuasan Pengguna Jasa tahun 2017 belum dilaksanakan.

Kepatuhan Kepuasan pengguna layanan yang tinggi
Internal dan
Penyuluhan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y Pol / KP
Target 4,1 4,1
- --- -
Realisasi
N/A N/A N/A
Capaian
N/A N/A N/A

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe

KPPBC

LHOKSEUMAWE

6a-N Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Indeks Tanggal Jumlah Jumlah Perhitungan Index Persepsi
efektivitas Pelaksanaan Peserta Respond
edukasi dan No Tema Kegiatan Materi Acara Narasu Ket
komunikasi Kegiatan Hadir en (30%) (20%) mber Total
Kuesioner (50%)

1 Sosialisasi Barang Kena 20/02/2017 8 8 88,75 93,75 85,00 90,50 Efektif
Cukai HT

2 Sosialisasi Barang Kena 23/02/2017 7 7 86,79 86,79 85,71 86,57 Efektif
Cukai HT

3 Sosialisasi Barang Kena 01/03/2017 7 7 85 84,75 84,50 81,46 Efektif
Cukai HT

4 Sosialisasi Barang Kena 26/04/2017 10 10 82,14 81,07 81,43 84,78 Efektif
Cukai HT

5 Sosialisasi Barang Kena 03/05/2017 10 10 86,50 87,50 87,25 87,15 Efektif
Cukai HT

6 Sosialisasi KITE IKM 23/05/2017 84 84 88,40 87,20 86,33 87,39 Efektif

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi 86,31 Efektif

Target Q1 Q2 Sm.I
Realisasi 80 80 80
Capaian
86,23 85,87 85,87

108% 107% 107%

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe

KPPBC

LHOKSEUMAWE

8a-N Persentase tingkat efektivitas monitoring dan
pengawasan kepatuhan internal
Persentase
tingkat 2017 PKPT SIPUMA Evaluasi Kinerja PPI Capaian
efektivitas Rekomendasi Tuntas
monitoring Januari Pengaduan Selesai Rekomendasi Tuntas Rekomendasi Tuntas 100%
dan Pebruari -- 100%
pengawasan -- - -11
kepatuhan --
internal -- - -11

Maret 5 5- - - - 1 1 100%
- 1 1 100%
April - --- - - 1 1 100%

Mei - - - - -

Juni - - - - - - 1 1 100%

Y 5 5- - - - 6 6 100%

Kepatuhan Internal Pengendalian mutu yang optimal
dan Penyuluhan Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y Pol / KP
Target 90% 90%
90% 90% 90% 90% 90%

Realisasi 100% 100% 100%

Capaian 111,11% 111,11% 111,11%

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe

KPPBC

LHOKSEUMAWE

8b-N Untuk Tahun 2017 terdapat 4 kegiatan yang dilakukan SPI yaitu :
1. Pemeriksaan fisik barang terhadap PIB yang terkena jalur merah
Persentase 2. Pemeriksaan sarana pengangkut laut
kepatuhan 3. Pelayanan kepabeanan di bidang Ekspor
penerapan 4. Pemberian izin dan Pengawasan Penimbunan Barang Impor Di Tempat Lain yang
pengendalian
intern Dipersamakan dengan TPS
Dari empat kegiatan pengendalian utama tersebut persentase penilaian yang dicapai
Januari s.d Juni 2017 diperoleh nilai 100%.

Kepatuhan Internal Organisasi yang Kondusif
dan Penyuluhan Persentase kepatuhan penerapan pengendalian intern

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y Pol / KP
Target 82% 82%
82% 82% 82% 82% 82%

Realisasi 100% 100% 100%

Capaian 122% 122% 122%

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe
Unit Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

KPPBC

LHOKSEUMAWE

10a-N Dialog Kinerja Organisasi dilaksanakan 11 kali dalam setahun

Persentase No Unsur Penilaian Peb Maret April Mei Juni
efektivitas 10% 10% 10% 10% 10%
dialog kinerja 1 Kehadiran pimpinan unit (10%) 10% 10% 10% 10% 10%
organisasi 2 Surat undangan (10%) 15% 15% 15% 15% 15%
3 Kerangka Acuan Dialog Kinerja (KADK) (15%) 5% 5% 5% 5% 5%
4 Absensi peserta rapat (5%) 20% 20% 20% 20% 20%
5 Lembar Capaian Kinerja (LCK) (20%) 15% 15% 15% 15% 15%
6 Risalah rapat (15%)
15% 15% 15% 15% 15%
7 Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)
10% 10% 10% 10% 10%
8 Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (10%)
100% 100% 100% 100% 100%
Total

Kepatuhan Internal Organisasi yang Kondusif
dan Penyuluhan Persentase efektivitas dialog kinerja organisasi

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y Pol / KP
Target 92% 92%
92% 92% 92% 92% 92%

Realisasi 100% 100% 100%

Capaian 109% 109% 109%

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe

KPPBC

LHOKSEUMAWE

10a-N Tindak Lanjut Hasil Rapat Dialog Kinerja Organisasi
Periode Juni 2017

Tindak Lanjut TINDAK LANJUT (RENCANA AKSI)
(Rencana
Aksi) Hasil A. Menyelesaikan standarisasi Identitas Gedung Kantor sesuai dengan KEP-
Rapat DKO 628/BC/2016 yang diharapkan selesai pada bulan Juni 2017.
Bulan Mei B. Membuat kajian terhadap Penurunan target penerimaan dikarenakan potensi
penerimaan yang kecil agar target penerimaan pada KPPBC TMP C Lhokseumawe
dapat diturunkan.
C. Melaksanakan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait Aplikasi CEISA TPB.
D. Melakukan pulbaket terkait pola distribusi Barang Kena Cukai (BKC) ilegal agar
dapat dilakukan penindakan.
E. Plh. Koordinator Risiko dan Risk Officer untuk melakukan administrasi pengelolaan
manajemen risiko KPPBC TMP C Lhokseumawe dan mengikuti kelas pelatihan
manajemen risiko di Kantor Pusat DJBC

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe

KPPBC

LHOKSEUMAWE

TERIMA KASIH
Email : [email protected]

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe