แบบ สงป.302 รวมใหม่

กระทรวง : กระทรวงศกึ ษาธิการ แบบจัดทาแผน/รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จาแนกตามงบรายจ่าย แบบ สงป. 302
สว่ นราชการ/รฐั วสิ าหกจิ : สป.ศธ. (สานักงานศกึ ษาธิการจงั หวดั ลาพนู )
งบสว่ นราขการ/รัฐวสิ าหกจิ จดั ทาแผน
รายงานผล ไตรมาสท่ี .2.
งบกลาง รายการ.................................................................
รหัส แผนงบประมาณ : ...................................................................................... รหัส หนว่ ย : ลา้ นบาท (ทศนยิ ม 3 ตาแหน่ง)
รหสั เปา้ หมายการให้บรกิ ารกระทรวง : ……………………………................................ร..ห..สั..... ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน ผล
ผลผลติ /โครงการ : ................................................................................... รหสั
819,385.000
ประเภทรายจา่ ย รวมทงั้ สน้ิ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) 721385
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 206500
รายการ แผน ผล 25000
845,065.000
1. งบบุคลากร 721385 181500
206500 90000
1.1 เงนิ เดอื นและค่าจา้ งประจา 25000 28500
28500
1.2 คา่ ตอบแทนพนกั งานราชการ 181500 34500
90000 471385
1.3 คา่ จา้ งช่ัวคราว 28500 59385
28500 150000
2. งบดาเนินงาน 3,962,147.000 2,210,683.150 1,207,037.200 1,118,826.450 1,090,659.800 1,091,856.700 34500 45000
1070517.2 1024125 954139.8 1012064 471385 50000
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 3467427 2036189 555632.2 514280 439254.8 373900 59385 167000
25000 33680 25000 150000 161500
2.1.1 ค่าตอบแทน 1407887 888180 349132.2 300600 232754.8 194400 45000 5500
181500 180000 181500 179500 50000 43500
1) คา่ ตอบแทนการปฏบิ ัตงิ านนอกเวลาราชการ 100000 33680 90000 88500 90000 88000 167000 31000
28500 28500 28500 28500 163500 12500
2) คา่ เชา่ บ้าน ( ต.ค. - ก.พ. 64 จานวน 5 เดอื น) 581887 495000 28500 28500 28500 28500 3500 98000
34500 34500 34500 34500 43500 75000
3) คา่ จา้ งเหมาบริการ 726000 359500 471385 489978 471385 525836 31000 12500
59385 59385 59385 59385 12500
(1) คา่ จา้ งผ้ปู ฏบิ ัตงิ านใหร้ าชการ จานวน 2 คน อตั ราเดอื นละ 15000 บาท จานวน 1326เ0ด0อื 0น0 176500 150000 150000 150000 150000 123680
45000 32254 45000 27931 75000
(2) ค่าจา้ งแมบ่ ้าน จานวน 1 คน อตั ราเดอื นละ 9500 บาท จานวน 12 เดอื น 114000 57000 50000 85070 50000 95300 12500
167000 163269 167000 193220
(3) ค่าจา้ งพนักงานขบั รถ จานวน 1 คน อตั ราเดอื นละ 9500 บาท จานวน 12 เดอื น 114000 57000 166500 162819 166500 193220
500 450 500
(4) คา่ จา้ งเจา้ หน้าทธี่ รุ การ จานวน 1 คน อตั ราเดอื นละ 11500 บาท จานวน 12 เดอื 1น38000 69000 43500 19867 43500 112328
31000 13567 31000 106778
2.1.2 คา่ ใชส้ อย 1885540 1015814 12500 6300 12500
136520 94701.45 136520 5550
1) ค่าเช่ารถยนต์ จานวน 1 คนั เดอื นละ 19,795 บาท จานวน 12 เดอื น 237540 118770 75000 35402.67 75000 79792.7
12500 12293.78 12500 25565.49
2) คา่ เชา่ สานักงาน เดอื นละ 50,000 บาท จานวน 12 เดอื น 600000 300000 8363.21

3) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการ 180000 60185

4) ค่าใชจ้ า่ ยในประชมุ กศจ. /อกศจ. 200000 180370

5) คา่ ใชจ้ า่ ยในการเพม่ิ ประสทิ ธิภาพการปฏบิ ัตงิ านของสานักงานศกึ ษาธกิ ารจงั หวัดลาพ66ูน8000 356489

(1) ค่าใช้จา่ ยในการเพม่ิ ประสิทธภิ าพการปฏบิ ัตงิ านของสานกั งานศกึ ษาธกิ ารจงั หวัด6ล5า8พ0ูน00 356039

(2) โครงการสานักงานคณุ ธรรม นาความดสี ู่วิถกี ารดารงตน 10000 450

2.1.3 ค่าวัสดุ 174000 132195

1) ค่าวัสดสุ านักงาน 124000 120345

2) ค่าวสั ดเุ ชือ้ เพลิงและนา้ มนั หลอ่ ล่ืน 50000 11850

2.2 คา่ สาธารณูปโภค 494720 174494.15

2.2.1 คา่ ไฟฟา้ 300000 60968.16

2.2.2 คา่ โทรศัพท์ 50000 20656.99

ประเภทรายจา่ ย รวมทง้ั สน้ิ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
รายการ แผน ผล
10500 8485 10500 7344 10500 10500
2.2.3 คา่ ไปรษณีย์ 42000 15829 38520 38520 38520 38520 25680

2.2.3 คา่ อนิ เทอร์เน็ต เดอื นละ 12840 บาท จานวน 8 เดอื น 102720 77040

3. งบลงทุน

3.1 ครุภณั ฑ์

3.2 ทด่ี นิ

3.3 ส่ิงกอ่ สร้าง

4. งบเงินอดุ หนุน

4.1 เงนิ อดุ หนนุ ทว่ั ไป

รายการ....(ครุภณั ฑ์ ทดี่ นิ และสิ่งกอ่ สร้าง).........................................

รายการ....................................................................................

4.2 เงนิ อดุ หนนุ เฉพาะกจิ

รายการ....(ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และสงิ่ กอ่ สร้าง).........................................

รายการ....................................................................................

5. งบรายจา่ ยอ่ืน 1,325,593.330 473,202.130 147,670.000 44,350.000 565,893.330 469,177.130 408,115.000 - 194,615.000 -
44350
รายการ....(ครุภณั ฑ์ ทดี่ นิ และสิง่ กอ่ สร้าง)........................................ 147670 44350 387115 175115
83670 15300 387115 175115
5.1 รายการโครงการตามแผนปฏบิ ัตกิ าร 935200 123433.8 2500 216000 119408.8 11500
25950 216000 119408.8 13200 4400
5.1.1 งบประมาณจากสานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ 871200 123433.8 10000 11500 18070 11700
20500 13505 26630
1) โครงการจดั ทาแผนพัฒนาการศึกษาจงั หวดั 38900 15300 25000 25000 36025
42570 23720 81000 13975
2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สานกั งานศึกษาธิการจงั หวดั ลาพนู 45400 25000 24683.8 79430
15100
3) โครงการตรวจ ตดิ ตาม ประเมนิ และการดาเนนิ งานตามนโยบายและยทุ ธศาสตร์ 80000 81000 4500 15100
191100
4) โครงการขบั เคลอื่ นการยกระดบั คุณภาพการศกึ ษาและประสทิ ธิภาพ 100000 50633.8
การศึกษาจงั หวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธกิ ารจงั หวัด (กศจ.)

56)) โโคครรงงกกาารรสIn่งเnสoรvิมaเวtiทoีแnลFะoปrรTะhชaาiคEมdเพuอ่ืcaกtาioรจnดั (ทIFาTรEูป)แนบวบัตแกลระรแมนกวาทรศางึกกษาารเพอ่ื พัฒนาการศกึ ษา284000 4500

พฒั นาหลกั สูตรตอ่ เนอ่ื ง เชอ่ื มโยงการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐานกบั อาชวี ศกึ ษาและ

อดุ มศกึ ษา 30200

7) โครงการขบั เคลอื่ นการพัฒนาการจดั การศึกษาปฐมวัยในระดบั พน้ื ท่ี 33000 33000 33000 33000
20000 20000
8) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมอื งดตี ามรอยพระยคุ ลบาทดา้ นการศกึ ษาสู่การปฏบิ ัต1ิ 91100

9) โครงการส่งเสริมศกั ยภาพการตรวจ ตดิ ตาม ความประพฤตนิ กั เรียนและนักศึกษา ประจาปี 256240000 20000

10) โครงการตรวจตดิ ตามการใชจ้ า่ ยเงนิ อดุ หนนุ ทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน

และตรวจตดิ ตามสถานการณ์ขอจดั ตงั้ การจดั การเรียนการสอน รวมถงึ การเลกิ ล้ม

กจิ การของโรงเรียนนอกระบบ การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและ 33600 3600 3100 6120 23880
15000
น11อ)กโรคะรบงบกขารอสงโง่ รเสงเรริมียสนนเอบั กสชนนุนใกนากราดกาบัเนสินานงากั นงสาน่งเศสึกรษิมคาธวิกามารปจรงั ะหพวฤดั ตลนิาักพเูนรียนและนกั ศกึ ษา จงั หวัดลา1พ5ูน000 64000 19500
64000 19500
5.1.1 งบประมาณแหล่งอน่ื 64000

12) โครงการงานวันครู พ.ศ. 2564 (สานกั งานเลขาธิการครุ ุสภา) รอคนื งบประมาณ 64000

13) โครงการพัฒนาคณุ ภาพชวี ติ ประชาชนทุกชว่ งวัยจงั หวดั ลาพูน (จงั หวดั ลาพนู ) รองบประมาณ

5.2 รายการโครงการทไี่ ดร้ ับการจดั สรรเพม่ิ เตมิ 390393.33 349768.33 349893.33 349768.33 21000
41500 41375 21000
5.2.1 งบประมาณจากสานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ 82000 41375

ประเภทรายจา่ ย รวมทง้ั สน้ิ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
รายการ แผน ผล
1,354,707.200 1,163,176.450 1500 1375 21000 19500
14) โครงการการดาเนนิ งานป้องกนั และแกไ้ ขปัญหายาเสพตดิ ในสถานศึกษา 42000 1375 1.355 1.163 30000 30000

165) โโคครรงงกกาารรสขง่ บัเสเคริมลกอ่ื านรกจาดั รงดาานเนวนัิ คงาลน้าสยวนั พสถฤากปษนศายสวุ ตกรา์โชรงาเดรไียทนยใน(9โค9รปงกี ยาวุรกาชาดไทย) ประจาปี 235060400 30000
10000
อนรุ ักษ์พันธกุ รรมพชื อนั เนอ่ื งมาจากพระราชดาริ สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ 10000 10000

สยามบรมราชกมุ ารี ประจาปี 2564 10000

5.2.2 งบประมาณจากแหลง่ อนื่ 308393.33 308393.33 308393.33 308393.33
308393.33 308393.33
17) โครงการการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ น้ั พนื้ ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 (สมศ3.)08393.33 308393.33 1,656,553.130 1,561,033.830

รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 5,287,740.330 2,683,885.280 1.657 1.561 1,253,180.000 - 1,014,000.000 -
1.253 - 1.014 -
รวมเงนิ งบประมาณ (1+2+3+4+5) หน่วยลา้ นบาท (ทศนิยม 3ตาแหน่ง) 5.288 2.684

เงนิ งบประมาณทกี่ นั ไวเ้ บกิ เหลอื่ มปที ผี่ า่ นมา

เงนิ นอกงบประมาณ

สานกั งบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี

ผู้รายงาน : วีรวฒั น์ กณั ทวีชยั

( นายวรี วฒั น์ กณั ทวชี ยั )

ตาแหน่ง : นกั วิเคราะหน์ โยบายและแผนชานาญการ

วนั /เดอื น/ปี : 9 เมษายน 2564. โทร : 0892641446